GERENCIA GENERAL - CONTROL INTERNO

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1 Al General: Dispondrá al Jurídico que en coordinación con las Gerencias de Talento Humano y, elaboren el reglamento interno para la entrega y liquidación de viáticos y subsistencias, dentro y fuera del país de todos los servidores de la Empresa; el cual será aprobado mediante la correspondiente Resolución. Jurídico El proyecto del "Reglamento Interno para el Pago de Con Oficio 0154-ENAMIEP-GAI-2015 de , el Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentatación de Auditoría Interna remite al Ministro de Minería y Dentro y Fuera del País para el Talento Humano de la Empresa copia al General Subogante, este Examen Especial Nacional Minera, ENAMI EP ", está elaborado; documento aprobado por la Contraloría General del Estado. sobre el cual, a la fecha se está efectuando una revisión final Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de en la Gerencia Jurídica, para su posterior aprobación y emisión 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone al mediante Resolución de la Gerencia General. Jurídico el cumplimiento de esta recomendación, Con Memorando Nro. ENAMI-GJU MEM de quien en el plazo de 5 días debe informar las acciones 2015, el Jurídico remite al General Subrogante el proyecto final del Reglamento, para su Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de aprobación. 2015, el Ministro de Minería solicita al General Con Resolución Nro. 067-ENAMIEP-2015 de 11 de junio de 2015, el General Subrogante expide el REGLAMENTO de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le INTERNO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN DENTRO Y FUERA DEL Con correo electrónico de , Control Interno hace PAÍS PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de Con correo electrónico de , la Gerencia Generalabril de 2015 que, señala que se apliquen las Control Interno, emite directrices a los s:, recomendaciones de forma inmediata y se le informe del Administrativo, de Talento Humano, y de Planificación y Seguimiento de Gestión, para que se difunda urgentemente el Con correo electrónico de , Control Interno Reglamento, para que de forma inmediata sea aplicado por insiste al Jurídico la presentación del Reglamento de todo el personal de la Empresa. Viáticos. Con Memorando ENAMI-GEG MEM de 16 de Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de junio de 2015, la Gerencia General-Control Interno, emite , el General Subrogante insiste el directrices a los s:, Administrativo, de Talento Humano, y de Planificación y Seguimiento de Gestión, para que se difunda urgentemente el Reglamento, para que de forma inmediata sea aplicado por todo el personal de la Empresa.

2 Al General: Dispondrá al de Talento Humano que en la normativa interna para autorización de viajes al exterior, se incluya la obligación que tienen los servidores de suscribir los convenios de devengación y/o de compromiso de transmisión de conocimientos, cuando cumplan comisiones de servicios para formación, capacitación o especialización, entre otros. Copia de los mismos deberán adjuntarse para la liquidación correspondiente. de Talento Humano Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone a la de Talento Humano el cumplimiento de esta recomendación, quien en el plazo de 15 días debe informar las acciones Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de 2015, el Ministro de Minería solicita al General de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le Con Memorando ENAMI-GTH MEM Con correo electrónico de , Control Interno hace de 19 de mayo de 2015, la de Talento contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de Humano informa que se encuentar realizado y validado el "Convenio de Devengación de recomendaciones de forma inmediata y se le informe del Transmisión de Conocimientos ", documento que fue trabajado conjuntamente con la Gerencia Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de Jurídica, el mismo que se encuentra listo para su , el General Subrogante insiste el implementación. En relación al Memorando ENAMI-GTH MEM de , Control Interno, mediante correo electrónico de , solicita a la de Talento Humano que revise el proyecto de Reglamento de Viáticos para que se incluya el contenido de esta recomendación, debiendo hacerlo conjuntamente con el y el Jurídico, como lo dispone la recomendación 1, lo que garantizaría el cumplimiento de la recomendación.

3 Al General: Dispondrá al difunda entre los servidores de la Empresa, la normativa legal a aplicar para los viajes al exterior, hasta la aprobación de la reglamentación interna propia. Con Memorando ENAMI-GFI Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de MEM de 16 de abril de 2015, el 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone al el cumplimiento de esta recomendación, dispone a la Sra. Elizabeth Fernández que en el quien en el plazo de 20 días debe informar las acciones plazo de 15 días le informe sobre el cumplimiento de esta recomendación en forma documentada. Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de Con Memorando ENAMI-GFI , el Ministro de Minería solicita al General MEM de , el de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le difunde y Responsables de Proyecto la normativa legal vigente. Con correo electrónico de , Control Interno hace Con correo electrónico de , el ( a través de Comunicación contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de Social) difunde a todo el personal de la Empresa la recomendaciones de forma inmediata y se le informe del normativa legal vigente. Con Memorando ENAMI-GFI Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de MEM de , el , el General Subrogante insiste el informa el detalle de acciones realizadas para el

4 Al de Talento Humano: Antes de aprobar la solicitud de licencia con remuneración para comisiones de servicios al interior y al exterior, verificara que se adjunten los documentos que las justifiquen, tales como oficios de motivación, invitaciones, solicitudes internas o externas; autorización del jefe inmediato superior del servidor que va a salir de comisi 6n, hojas de ruta, entre otros, con el fin de mantener un adecuado control continuo y posterior. de Talento Humano Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone a la de Talento Humano el cumplimiento de esta recomendación, quien en el plazo de 15 días debe informar las Con Memorando ENAMI-GTH acciones MEM de , la de Talento Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de 2015, el Ministro de Minería solicita al General Humano emite a todas las dependencias de la Empresa, directrices y disposiciones para el de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le Con Memorando ENAMI-GTH Con correo electrónico de , Control Interno hace MEM de , la de Talento contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de Humano emite a todas las dependencias de la Empresa, otras directrices para el cumplimiento de recomendaciones de forma inmediata y se le informe del esta recomendación. Con Memorando Nro. ENAMI-GTH Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de MEM de , la de Talento , el General Subrogante insiste el Humano deja sin efecto los Memorandos Nos. En relación al Memorando ENAMI-GTH ENAMI-GTH MEM de y MEM de , Control Interno, mediante correo ENAMI-GTH MEM de ; y, electrónico de , solicita a la de Talento emite nuevas directrices a s y Humano que revise el proyecto de Reglamento de Viáticos para que se incluya el contenido de esta recomendación, Responsables de Proyectos. debiendo hacerlo conjuntamente con el y el Jurídico, como lo dispone la recomendación 1, lo que garantizaría el cumplimiento de la recomendación.

5 Al : Dispondrá al servidor encargado de validar las solicitudes y liquidaciones de viáticos y subsistencias, que antes de proceder al pago, verifique que Ia documentación anexa este completa, que se cuente con todas las firmas de autorización y con los justificativos de la comisión o evento; y además, verifique que los informes adjuntos a la liquidación de viáticos y subsistencias contengan las firmas de legalización pertinentes, detalle de las actividades realizadas y los productos alcanzados como resultado de la comisión. Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone al el cumplimiento de esta recomendación, quien en el plazo de 20 días debe informar las acciones Con Memorando ENAMI-GFI Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de MEM de 16 de abril de 2015, el 2015, el Ministro de Minería solicita al General dispone a la Ing. Dayana Villegas e Ing. Daniel de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le Tobar que en el plazo de 15 días le informen sobre el cumplimiento de esta recomendación en forma Con correo electrónico de , Control Interno hace documentada. Con Memorando ENAMI-GFI contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de MEM de , el recomendaciones de forma inmediata y se le informe del informa el detalle de acciones realizadas para el Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de , el General Subrogante insiste el

6 Al : Dispondrá al servidor encargado de entregar y liquidar los viáticos y subsistencias, que requiera a los servidores comisionados, los documentos que respalden la comisión y las jornadas laborales cumplidas, que serán considerados para la liquidación respectiva. Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone al el cumplimiento de esta recomendación, quien en el plazo de 20 días debe informar las acciones Con Memorando ENAMI-GFI Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de MEM de 16 de abril de 2015, el 2015, el Ministro de Minería solicita al General dispone a la Ing. Dayana Villegas e Ing. Daniel de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le Tobar que en el plazo de 15 días le informen sobre el cumplimiento de esta recomendación en forma Con correo electrónico de , Control Interno hace documentada. Con Memorando ENAMI-GFI contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de MEM de , el recomendaciones de forma inmediata y se le informe del informa el detalle de acciones realizadas para el Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de , el General Subrogante insiste el

7 Al : Solicitará a todo el personal de la ENAMI EP, que los informes del cumplimiento de la comisión de servicios y su respectivo formulario de liquidación, se presenten al Jefe Inmediato dentro del término de cuatro días posteriores a la conclusión de la misma. Con Memorando ENAMI-GFI Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de MEM de 16 de abril de 2015, el 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone al dispone a la Ing. Dayana Villegas e Ing. Daniel el cumplimiento de esta recomendación, Tobar que en el plazo de 15 días le informen sobre quien en el plazo de 20 días debe informar las acciones el cumplimiento de esta recomendación en forma Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de documentada. También dispone a la Sra. Elizabeth 2015, el Ministro de Minería solicita al General Fernández. Con Memorando ENAMI-GFI de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le MEM de , el difunde y Responsables de Proyecto la Con correo electrónico de , Control Interno hace normativa legal vigente. contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de Con correo electrónico de , el ( a través de Comunicación recomendaciones de forma inmediata y se le informe del Social) difunde a todo el personal de la Empresa la Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de normativa legal vigente , el General Subrogante insiste el Con Memorando ENAMI-GFI MEM de , el informa el detalle de acciones realizadas para el

8 Al General: Dispondrá al de Talento Humano, que previa a emitir un informe o dictamen para la realización de una comisión de servicios al exterior, realice un análisis técnico considerando factores como: costo beneficia de la inversión, conveniencia y oportunidad, designaci6n de servidores beneficiarios de acuerdo a la necesidad institucional, entre otros. de Talento Humano Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone a la de Talento Humano el cumplimiento de esta Con Memorando ENAMI-GTH recomendación, quien en el plazo de 15 días debe informar las acciones MEM de , la de Talento Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de Humano emite a todas las dependencias de la 2015, el Ministro de Minería solicita al General Empresa, directrices y disposiciones para el de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le Con Memorando ENAMI-GTH Con correo electrónico de , Control Interno hace MEM de , la de Talento Humano emite a todas las dependencias de la contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de Empresa, otras directrices para el cumplimiento de esta recomendación. recomendaciones de forma inmediata y se le informe del Con Memorando Nro. ENAMI-GTH Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de MEM de , la de Talento , el General Subrogante insiste el Humano deja sin efecto los Memorandos Nos. ENAMI-GTH MEM de y En relación al Memorando ENAMI-GTH MEM de , Control Interno, mediante correo ENAMI-GTH MEM de ; y, electrónico de , solicita a la de Talento emite nuevas directrices a s y Humano que revise el proyecto de Reglamento de Viáticos Responsables de Proyectos. para que se incluya el contenido de esta recomendación, debiendo hacerlo conjuntamente con el y el Jurídico, como lo dispone la recomendación 1, lo que garantizaría el cumplimiento de la recomendación.

9 Al : Verificará que previo al compromiso y desembolso de recursos, se cuente con la respectiva asignación presupuestaria y, autorizaciones emitidas por la autoridad correspondiente en caso de requerir modificaciones presupuestarias. Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone al el cumplimiento de esta recomendación, En el Memorando ENAMI-GFI quien en el plazo de 20 días debe informar las acciones MEM de 16 de abril de 2015, consta que el cumplirá con esta reccomendación. Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de Con Memorando Nro. ENAMI-PRE , el Ministro de Minería solicita al General MEM de , el Supervisor de Presupuesto de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le informó al que, se encuentran implementadas acciones basadas en la aplicación Con correo electrónico de , Control Interno hace estricta de las políticas de ingresos y gastos emitidas por el Ministerio de Finanzas, para la contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de utilización eficiente de los recursos públicos. recomendaciones de forma inmediata y se le informe del Con Memorando ENAMI-GFI MEM de , el Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de informa el detalle de acciones realizadas para el , el General Subrogante insiste el

10 Al General: Dispondrá al, capacite internamente al personal involucrado en la entrega, registro y liquidación de viáticos y subsistencias, respecto al control, liquidación y contabilización de los mismos, así como de las acciones a adoptar en caso de valores no liquidados. Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de 14 de abril de 2015, el General Subrogante dispone al el cumplimiento de esta recomendación, quien en el plazo de 20 días debe informar las acciones Con Memorando ENAMI-GFI Con Oficio MM-DM OF de 17 de abril de MEM de 16 de abril de 2015, el 2015, el Ministro de Minería solicita al General dispone a la Ing. Dayana Villegas e Ing. Daniel de este Examen Especial y que en el plazo de 30 días, se le Tobar que en el plazo de 15 días le informen sobre el cumplimiento de esta recomendación en forma Con correo electrónico de , Control Interno hace documentada. Con Memorando ENAMI-GFI contenidas en el Oficio MM-DM OF de 17 de MEM de , el recomendaciones de forma inmediata y se le informe del informa el detalle de acciones realizadas para el Con Memorando ENAMI-ENAMI MEM de , el General Subrogante insiste el

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