Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

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1 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0

2 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil Seguro Simple Lo invitamos a conocerlo.

3 Home Banking es el servicio que permite administrar su dinero a través de Internet, realizando consultas y operaciones bancarias con la mayor comodidad, en forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento, contribuyendo de esta manera al mejor uso de su tiempo. Dentro de un sólido esquema de seguridad, esta nueva aplicación permitirá una mejor interacción del usuario dadas sus características innovadoras en términos de navegación de transacciones. Los nuevos patrones de navegación surgieron de una importante investigación en materia de usabilidad realizada por especialistas. El objetivo es que los usuarios operen mejor, de un modo más sencillo y de esta forma incrementen la cantidad de operaciones en el Home Banking. Dirigido al mercado de Banca Individuos, Home Banking permite resolver, las 24 hs los 365 días del año, todo tipo de consultas, y operaciones monetarias tales como transferencias de fondos dentro del mismo banco y hacia otros bancos, pago de impuestos y servicios, recarga de celular, pedido de chequeras, etc. Para operar por Home Banking el usuario debe ser cliente del banco y contar con una pc con acceso a internet. Comenzar a operar es muy sencillo dado que la clave se obtiene por única vez en un Cajero Automático de la Red Link. Resuelva todas sus consultas llamando a nuestro Call Center al (011) ó LINK (5465). Esperamos que este Nuevo Home Banking le permita operar, más y mejor. Adelante, ingrese ahora mismo. Lo estamos esperando. ción Introducción

4 El Home Banking es un sitio seguro, lo cual puede verificarse en que la dirección es https y no http y gráficamente se visualiza la imagen del candado cerrado en el pie del navegador. El Nuevo Home Banking incorpora la función de login partido, esto significa que el ingreso de Usuario y Clave se realiza en dos instancias diferentes. Login

5 A continuación debe escribir el nombre de usuario en el campo Usuario. Login

6 Una vez ingresado un usuario, la pantalla solicitará el ingreso de la clave. Pero atención, muy importante, aparecerá una imagen. Esta imagen constituye un elemento muy importante para su seguridad que consiste en lo siguiente: la primera vez que se ingrese el sistema otorgará una imagen al azar, pero inmediatamente después de ingresar, debe ir a Configuración Personal, Modificación de Datos Personales a realizar la modificación de la imagen. Para esta operación le solicitará el ingreso de PIN. La imagen seleccionada por usted aparecerá también en el interior de Home Banking al lado de los datos de usuario. La próxima vez que ingrese a Home Banking, una vez que ingrese el Usuario le aparecerá la imagen Login que usted ha seleccionado. Esto garantiza su seguridad. MUY IMPORTANTE: Si al realizar esta operación usted no visualiza ninguna imagen o la imagen que usted ingresó, NO DEBE INGRESAR LA CLAVE. Llame inmediatamente al Banco o al Call Center de Red Link (011) ó LINK (5465).

7 Una vez dentro de Home Banking ingresará a la pantalla de inicio. El sitio contiene distintas áreas: Barra superior Buscador Opciones Personales Site Barra media Breadcrumb Menú pincipal Area Transaccional Accesos Frecuentes

8 Una vez dentro de Home Banking ingresará a la pantalla de inicio. El sitio contiene distintas áreas: Barra superior: Contiene Inicio, Contacto y Salir. Inicio lo lleva siempre a la pantalla configurada por el Banco como pantalla inicial, Contacto permite enviarle un mail al Banco y Salir para cerrar la sesión de Home Banking. Barra media: Contiene Preguntas Frecuentes, Seguridad del Sistema, Operaciones Disponibles y Mapa del Sitio. El Mapa del Sitio puede además utilizarse para navegar ya que todas las opciones del menú contienen hipervínculos a las transacciones de Home Banking. Breadcrumb o migas de pan, indica en qué transacción se encuentra. Menú pincipal, al clickearlas se accede a la transacción solicitada. Area Transaccional, donde aparece el resultado de las transacciones Opciones Personales, permite al usuario configurar sus opciones disponibles. Accesos Frecuentes, es otra forma de navegar clickeando directamente sobre cada una de las opciones Site

9 Al clickear Opciones Personales se accede a la Modificación de Datos Personales, la Configuración del Servicio de Mensajes y Alertas y la Solicitud de Aplicativo Link Celular Para realizar la modificación de la Imagen de Identificación debe ingresar a Modificación de Datos Personales y presionar en el link "Buscar Configuración personal

10 A continuación podrá visualizar todas las imágenes disponibles, una vez que ha elegido la de su preferencia la marca en el círculo ubicado debajo de la imagen y presiona el botón Aceptar Configuración personal

11 Para confirmar debe ingresar la Clave y presionar el botón Aceptar. A continuación le aparecerá un mensaje que indicará que la transacción se realizó exitosamente. Configuración personal

12 Al cerrar la ventana podrá observar que la imagen se actualizó en función a lo elegido. A partir de este momento cada vez que ingrese a Home Banking visualizará esa imagen como imagen de identificación para garantizar su seguridad. Configuración personal

13 Para configurar Mensajes y Alertas el usuario debe ingresar a Opciones Personales y luego clickear en la opción Servicio de Mensajes y Alertas Mensajes y Alertas

14 Los Mensajes y Alertas pueden configurarse con destino a una casilla de correo electrónico y/o a un teléfono celular. Para realizar la configuración debe ingresar estos datos. Si el usuario ya cargó en Datos Personales la casilla de mail y el celular, no es necesario que los vuelva a ingresar, simplemente debe clickear el check box Utilizar información de Datos Personales. Para configurar cada opción debe presionar el botón Agregar Mensajes y Alertas

15 Al presionar botón Agregar aparecerá una fila, clickeando sobre la misma se mostrarán las opciones para configurar el mensaje y/o alerta Mensajes y Alertas

16 En el ejemplo, se selecciona la opción Vencimientos Pendientes, se marca como canal de recepción del Mensaje el y la frecuencia 4 días antes. Si se desea dar de alta otro mensaje/alerta, el usuario presionará la opción Agregar, si desea seleccionar solo uno presiona el botón Confirmar y aceptar la configuración Mensajes y Alertas

17 En el ejemplo, se agrega como segunda opción la Consulta de Movimientos Mensajes y Alertas

18 Al elegir Consulta de Movimientos, el usuario deberá seleccionar el canal donde desea recibir la información, la frecuencia y las cuentas Mensajes y Alertas

19 Para confirmar la configuración elegida deberá ingresar la Clave y presionar el botón Aceptar Mensajes y Alertas

20 A continuación, el sistema le mostrará un mensaje informativo que la transacción se realizó exitosamente. Los mensajes que indican transacciones exitosas se visualizan en color verde Mensajes y Alertas

21 Al seleccionar la opción Preguntas Frecuentes, accederá al detalle de las consultas más habituales de la utilización de Home Banking. Preguntas Frecuentes

22 Al seleccionar la opción Operaciones Disponibles, accederá al detalle de todas las transacciones de Home Banking Operaciones Disponibles

23 Al seleccionar la opción Seguridad del Sistema, accederá al detalle de las recomendaciones de Seguridad que le aconsejamos tener en cuenta para una operatoria sin riesgos Seguridad del Sistema

24 Al seleccionar la opción Mapa del Sitio, accederá al detalle de todas las opciones habilitadas en Home Banking. Puede utilizar esta opción para navegar, clickeando cada una de las opciones Mapa del Sitio

25 El Buscador de Home Banking es sumamente útil, usted puede utilizar esta opción para navegar escribiendo una o varias letras del nombre de la opción deseada. En este ejemplo, al ingresar una c el sistema muestra todas las transacciones cuyo nombre comienza con esa letra, las cuales pueden seleccionarse y accederse directamente sin utilizar el menú. Buscador

26 Clickeando el botón Posición Consolidada del Menú Principal, se accede a dicha consulta. La misma muestra el detalle de todas las cuentas en al Banco con posibilidad de acceder rápidamente a distintas consultas. Posición Consolidada

27 Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparecen los íconos que permiten realizar consultas sobre la cuenta seleccionada. El usuario podrá Imprimir y Descargar la consulta Posición Consolidada

28 Al seleccionar la opción de menú Cuentas, el sistema mostrará todas las opciones disponibles de ese módulo. Modulo Cuentas

29 Si el usuario clickea la opción Saldos accederá al detalle del saldo de todas las cuentas en el banco. Saldos

30 Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparecen los íconos que permiten realizar consultas sobre la cuenta seleccionada. Por ejemplo, si selecciona la opción Disponibles Saldos

31 Por ejemplo, si selecciona la opción Límites y Disponibles, el usuario accede al detalle de esa información respecto a su tarjeta de débito. Saldos

32 Para consultar la CBU de una cuenta debe ingresar al menú Cuentas y clickear la opción consulta de CBU. Para elegir la cuenta hace un click con el botón izquierdo del mouse y presiona el ícono. Si tiene una sola cuenta, el sistema trae la información sin necesidad de elegir la cuenta. El sistema le mostrará la CBU de la cuenta seleccionada, el cual puede Imprimir o Descargar en archivo formato.csv CBU

33 Al seleccionar la opción Ultimos Movimientos primero se debe seleccionar la cuenta haciendo un click y presionando el ícono. Si tiene una sola cuenta, el sistema trae la información sin necesidad de elegir la cuenta. Todas las consultas de Home Banking pueden imprimirse y decargarse en la pc del usuario. Ultimos Movimientos

34 Al clickear la opción Imprimir, aparece una pantalla para seleccionar la impresora e imprimir la consulta. Ultimos Movimientos

35 Al clckear la opción Descargar, aparece una pantalla para seleccionar si desea abrir el archivo o guardarlo en el disco de la pc. El archivo se descarga en formato.csv (separado por comas) que puede abrirse con distintos programas de planillas de cálculo (por ejemplo excel) o bloc de notas. Ultimos Movimientos

36 Si hubiera seleccionado la opción Realizar Transferenicas, el sistema le carga esa pantalla dejando marcada la cuenta seleccionada como cuenta Origen de Transferencias Realizar Transferencias

37 Si el usuario clickea la opción Realizar Transferencias, el sistema traerá la pantalla para el ingreso de las mismas. Para realizar una Transferencia se deben completar tres campos ubicados en tres bloques: Origen: Cuenta que desea debitar los fondos Destino: Cuenta que desea acreditar los fondos Importe de la operación Realizar Transferencias

38 Al clickear el botón Origen, el sistema muestra el listado de cuentas que el usuario tiene en el Banco y que pueden ser utilizadas como Cuenta Débito de los fondos. Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparece el ícono que permite seleccionar la cuenta débito Realizar Transferencias

39 Una vez seleccionada la cuenta Origen queda cargada en el primer bloque. A continuación el usuario debe seleccionar la Cuenta Destino Realizar Transferencias

40 Las Cuentas Destino se agrupan en dos solapas: Cuentas Propias y Cuentas de Terceros. Dentro de cuentas propias, el listado se divide en dos partes: Cuentas Propias en el Banco, corresponde al total de cuentas del usuario en el Banco. Cuentas Propias en otro Banco: son las cuentas del usuario en otros bancos de la Red Link o de otros bancos del Sistema Financiero no pertenecientes a la Red Link. Realizar Transferencias

41 Una vez seleccionada la cuenta Destino queda cargada en el segundo bloque. A continuación el usuario debe ingresar el Importe de la transferencia Realizar Transferencias

42 Luego el usuario ingresa el importe de la transferencia. Adicionalmente el usuario puede marcar el check box indicando que desea enviar un correo electrónico con los datos de la transferencia. En este caso, como se trata de una transferencia entre cuentas propias, el sistema sugiere la dirección de correo electrónico que el usuario ya configuró previamente en Configuración Personal. Si el usuario modifica esa dirección de mail, el sistema le preguntará si quiere modificarla. Si el usuario acepta esta modificación, la misma actualiza el dato en la Configuración Personal. El Nuevo Home Banking permite operaciones múltiples, esto significa que el usuario puede en un mismo paso realizar varias transferencias y luego confirmarlas todas juntas con un único ingreso de clave. Si desea realizar una sola transferencia, presiona el botón Confirmar y realizar Transferencia/s. Si el usuario quiere realizar más de una transferencia en el mismo momento, presiona el botón Agregar Realizar Transferencias

43 Si el usuario presionó el botón Agregar aparecerá una segunda línea para poder ingresar los datos de la segunda transferencia. Si decide anular la carga puede presionar el botón Quitar. Realizar Transferencias

44 Para ingresar los datos de la segunda transferencia, se repite la misma secuencia, selecciona primero la Cuenta Origen que es donde se debitarán los fondos. En la pantalla se puede apreciar además que si el saldo de la cuenta no fue consultada en esa sesión de Home Banking, el usuario puede chequear previamente el saldo de la cuenta clickeando el ícono $ Realizar Transferencias

45 En este caso, una vez obtenida la respuesta de la consulta de saldo, hace un click con el botón izquierdo del mouse y presiona el ícono Realizar Transferencias

46 A continuación, el usuario debe seleccionar la Cuenta Destino de los fondos. En este caso se elige una cuenta de Terceros, hace un click con el botón izquierdo del mouse y luego presiona el ícono Realizar Transferencias

47 En este ejemplo esa cuenta corresponde a una CBU, a continuación el cliente deberá ingresar el importe. Realizar Transferencias

48 En este caso, al tratarse de una transferencia a otro Banco, el sistema le solicita que complete todos los datos además del importe. Realizar Transferencias

49 Si desea seguir cargando transferencias hace un click en Agregar, si desea eliminar alguna hace click en Quitar. En este caso, el usuario decide realizar las dos transferencias ingresadas, en ese caso clickea en el botón Confirmar y realizar Transferencia/s. El sistema le mostrará una pantalla con los datos de las operaciones ingresadas y con el importe total a transferir. Si el usuario está de acuerdo en realizar ambas operaciones ingresa la Clave y presiona Aceptar. Si alguna de las operaciones no las quiere realizar debe presionar el botón Cancelar. Realizar Transferencias

50 Si el usuario presionó Aceptar, el sistema procesará ambas transacciones en forma individual en el orden en que fueron cargadas. A continuación mostrará el resultado de las operaciones realizadas y permitirá el acceso a la visualización del comprobante de cada una de las operaciones. Realizar Transferencias

51 Por ejemplo, si el cliente presionó Ver Comprobante sobre la operación aprobada, podrá visualizar el comprobante con los datos correspondientes. Si quiere ver el resto de los comprobantes clickea la opción Volver a los resultados, si quiere salir del comprobante clickea la opción Cerrar. Realizar Transferencias

52 La imagen del comprobante puede además guardarse en formato.pdf, para realizar esta acción el usuario debe clickear en la opción Descargar. A continuación selecciona si desea Abrir o Guardar el archivo pdf conteniendo la imagen del comprobante. Realizar Transferencias

53 Si el usuario decide imprimir el comprobante debe clickear en la opción Imprimir Realizar Transferencias

54 Para realizar la consulta de las transferencias el usuario debe seleccionar dentro del módulo Cuentas la opción Resumen de Transferencias. Resumen de Transferencias

55 Al clickear la opción se debe ingresar el rango de fechas que se desea consultar. Es posible consultar los últimos 90 días de historia, para el caso de las transferencias realizadas por Home Banking esta consulta es on line esto significa que el usuario puede consultar en Home Banking las operaciones que realizó el mismo día de la consulta. Si las transferencias fueron realizadas a través de Cajero Automático y/o Link Celular se podrán consultar los últimos 90 días pero incluyendo las operaciones hasta el día anterior. Resumen de Transferencias

56 En el resultado de la consulta el usuario accederá a todos los detalles de la operación. Todas las columnas son ordenables haciendo un click en el título. Por ejemplo, si se clickea el Importe ordena las operaciones en forma descendente por importe, si se vuelve a clickear se ordenan en forma ascendente. Del mismo modo pueden ordenarse todas las columnas: Fecha, Cuenta Origen, etc. Resumen de Transferencias

57 Para mayor detalle de la operación se clickea en el icono +. Al clickearlo se expande la tabla y se muestra más información de la operación Resumen de Transferencias

58 Para poder administrar las cuentas de Destino de transferencias el usuario debe seleccionar dentro del módulo Cuentas la opción Administrar Cuentas de Transferencias. Administrar Cuentas de Transferencias

59 Para visualizar más información de la cuenta se debe clickear el ícono +, la pantalla se expande mostrando la información correspondiente Administrar Cuentas de Transferencias

60 Para modificar información de la cuenta se debe clickear el check box ubicado a la izquierda de la cuenta y luego presiona el botón Modificación Administrar Cuentas de Transferencias

61 En este caso la modificación se realiza sobre la dirección de correo electrónico relacionada con esa cuenta. Los datos que se modifican deben ser confirmados por el usuario. Una vez aceptadas las modificaciones aparece un mensaje indicando que la modificación se realizó exitosamente. Los mensajes con resultado exitoso se muestran en color verde. Administrar Cuentas de Transferencias

62 Si la modificación dio como resultado un error el sistema mostrará un mensaje indicando que se produjo un error y el motivo correspondiente. En este caso el error es porque no se pueden dar de baja cuentas Origen de transferencias porque son las cuentas del usuario en el Banco. Los mensajes con resultado error se muestran en color rojo. Administrar Cuentas de Transferencias

63 Si el usuario desea dar de baja una cuenta Destino de transferencias, debe seleccionar la cuenta haciendo un click en el check box ubicado a la izquierda de la cuenta y luego presionar el botón Baja Administrar Cuentas de Transferencias

64 Si el usuario seleccionó una cuenta para dar de baja, el sistema le solicitará la confirmación de la acción. Administrar Cuentas de Transferencias

65 Una vez aceptadas las modificaciones aparece un mensaje indicando que la modificación se realizó exitosamente. Los mensajes con resultado exitoso se muestran en color verde. Administrar Cuentas de Transferencias

66 Para poder realizar operaciones de Pagos, el usuario debe seleccionar dentro del módulo Pagos. Si quiere consultar los servicios e impuestos pendientes de pago debe acceder a la Agenda de Pagos. Pagos

67 En Agenda de Pagos se encuentran todos los servicios e impuestos que el usuario ha pagado anteriormente y/o que adhirió previamente. Agenda de Pagos

68 La Agenda de Pagos además de consultarse en pantalla puede imprimirse o bien bajarse en archivo a la pc del usuario en formato.csv Agenda de Pagos

69 Si el usuario desea pagar un ente que posee múltiples conceptos, debe posicionarse con el puntero del mouse en la fila correspondiente, el sistema cambiará el color del servicio/impuesto seleccionado, haciendo un click con el botón izquierdo del mouse. Agenda de Pagos

70 Si el usuario desea adherir un nuevo impuesto/servicio, debe presionar la opción Adherir un impuesto o servicio. El sistema le mostrará una pantalla en la cual deberá completar dos datos. El primero referido al ente, para eso puede seleccionarlo de los combos de Rubro y Ente o bien utilizar el Buscador de Entes. En ese caso en cuanto el usuario comienza a escribir, el sistema le mostrará todos los entes que se corresponden con las letras que haya ingresado. El segundo dato es el Código de Link Pagos que aparece en la factura del ente que tiene el usuario. Agenda de Pagos

71 Si el usuario lo selecciona de los combos de Rubro y Ente, luego ingresa el Código de Link Pagos que aparece en la factura del ente que tiene el usuario y presiona Aceptar Agenda de Pagos

72 Para poder realizar operaciones de Pagos, el usuario debe seleccionar dentro del módulo Pagos. Si quiere realizar un pago, ingresa a la opción Pagar Pagar

73 Al clickear la opción de pantalla Como pagar, se abrirá una ventana explicando paso por paso como se realiza un pago por primera vez Pagar

74 El Nuevo Home Banking posee una innovadora funcionalidad para realizar todos los pagos de sus impuestos y servicios. En primer lugar podrá realizar pagos múltiples, es decir en una sola operación podrá generar todos los pagos juntos y confirmarlos con un solo ingreso de Clave. Al igual que lo que ocurre con Transferencias, para realizar más de un pago el usuario debe presionar el botón Agregar pago, si desea eliminar alguno debe presionar el botón Quitar. En segundo lugar es innovador porque permite en la misma pantalla realizar pagos por primera vez y seleccionar vencimientos que ya figuran en la Agenda de Pagos. Esto simplifica la operatoria y la hace más ágil. Si se selecciona la pestaña Hacer pago por primera vez, se deberán ingresar los datos para el pago. Pagar

75 En el ejemplo, el usuario ingreso los datos de un ente, como se trata de un ente que no informa base de deuda, el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario, para eso deberá clickear en el botón Importe. Si se tratara de un ente con base de deuda informada este campo lo completará el sistema en forma automática. Pagar

76 En el ejemplo, el usuario ingreso los datos de un ente, como se trata de un ente que no informa base de deuda, el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario y luego presiona Aceptar Pagar

77 A continuación deberá indicar la cuenta que desea debitar para realizar el pago presionando el ícono. Pagar

78 Si desea realizar un solo pago, presiona el botón Confirmar y realizar Pago/s. Si el usuario quiere realizar más de un pago en el mismo momento, presiona el botón Agregar pago. Pagar

79 Si desea realizar un solo pago, presiona el botón Confirmar y realizar Pago/s. Si el usuario quiere realizar más de un pago en el mismo momento, presiona el botón Agregar pago. En este ejemplo, para el segundo pago el usuario selecciona la pestaña Seleccionar de la Agenda de Pagos porque se trata de un servicio o impuesto que ya tiene adherido. Pagar

80 En el ejemplo, el usuario seleccionó de la Agenda de Pagos un ente que no informa base de deuda, por lo tanto el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario y luego presionar Aceptar Pagar

81 A continuación deberá indicar la cuenta que desea debitar para realizar el pago presionando el ícono. Si desea eliminar un pago debe presionar el botón Quitar, para realizar otro pago presiona el botón Agregar pago Pagar

82 Si el usuario quiere realizar más de un pago en el mismo momento, presiona el botón Agregar pago. En este ejemplo, para el tercer pago el usuario selecciona la pestaña Seleccionar de la Agenda de Pagos porque se trata de un servicio o impuesto que ya tiene adherido. Pagar

83 En el ejemplo, el usuario seleccionó de la Agenda de Pagos un ente que no informa base de deuda, por lo tanto el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario y luego presionar Aceptar. A continuación deberá seleccionar la cuenta desde donde realizará ese pago. Pagar

84 Una vez que el usuario ingresó todos los pagos que desea realizar, en el ejemplo son tres pagos, presiona el botón Confirmar y realizar pago/s Pagar

85 El sistema le mostrará una pantalla con los datos de las operaciones ingresadas y con el importe total a pagar. Si el usuario está de acuerdo en realizar todas las operaciones ingresa la Clave y presiona Aceptar. Si alguna de las operaciones no las quiere realizar debe presionar el botón Cancelar. Pagar

86 Si el usuario presionó Aceptar, el sistema procesará las transacciones en forma individual en el orden en que fueron cargadas. A continuación mostrará el resultado de las operaciones realizadas y permitirá el acceso a la visualización del comprobante de cada una de las operaciones. Pagar

87 Por ejemplo, si el cliente presionó Ver Comprobante sobre la primera operación, podrá visualizar el comprobante con los datos correspondientes. Pagar

88 Para consultar y dar de baja Servicios Adheridos, el usuario debe seleccionar el Módulo Pagos y elegir la opción Servicios Adheridos. Si desea dar de baja un servicio debe clickear en el check box ubicado a la izquierda del servicio y luego presionar el botón Baja. Pagar

89 A continuación el sistema le solicitará que confirme la baja ingresando la Clave y presionando el botón Aceptar. Pagar

90 Una vez realizada la Baja del servicio, el sistema mostrará un mensaje con el resultado de dicha acción. Pagar

91 Si el usuario desea realizar una consulta de los Pagos Realizados, debe seleccionar el Módulo Pagos y elegir la opción Pagos Realizados. Pagos Realizados

92 Al realizar la consulta de Pagos Realizados, el usuario puede filtrar por dos criterios utilizando uno de los filtros o ambos. El primer filtro es por Ente, con lo cual elegirá de un combo el nombre del ente respecto del cual desea consultar los pagos realizados. Pagos Realizados

93 El segundo filtro corresponde a Ente, Usuario de Link Pagos y Pertenece a. Este segundo filtro es muy útil cuando se poseen varios pagos para el mismo ente, de esta forma el usuario podrá identificarlos más fácilmente. Pagos Realizados

94 Una vez seleccionado el criterio de filtrado, el sistema muestra todos los resultados ordenados en forma decreciente, del más reciente al menos reciente. Para consultar un pago en particular debe clickear en la opción Ver Comprobante. Pagos Realizados

95 A continuación el usuario podrá visualizar los datos del comprobante correspondientes al pago seleccionado. Pagos Realizados

96 Si el usuario desea realizar una operación de Compras, debe seleccionar el Módulo Compras del menú principal. Si necesita realizar una recarga de celular, selecciona la opción Telefonía Celular. En la opción Compras podrá realizar recargas de Teléfonos Celulares. En la opción Consultas podrá acceder al detalle de las recargas ya efectuadas. Compras

97 Dentro del menú Compras podrá consultar las Compras realizadas con Tarjeta de Débito. Para realizar esta consulta deberá seleccionar Compras en Comercios y luego la opción Consultas Compras

98 Dentro de Compras en Comercios deberá seleccionar la cuenta a consultar haciendo un click con el botón izquierdo del mouse Compras

99 Una vez seleccionada la cuenta deberá ingresar las fechas desde y hasta respecto de las cuales desea realizar la consulta y presiona el botón Consultar Compras

100 Así visualizará el detalle de las compras realizadas con esa cuenta en ese período. Esta consulta puede imprimirla y descargarla en un archivo en formato.csv Compras

101 El usuario podrá ingresar al sitio de AFIP sin necesidad de clave Fiscal accediendo desde la opción Servicios AFIP, donde podrá generar Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para luego ser pagados dentro del Home Banking, Servicios AFIP

102 Si el usuario desea pagar un Volante Electrónico de Pago, deberá seleccionar la opción pagos, luego AFIP y posteriormente VEP. Pagos VEP

103 El usuario selecciona entre las opciones de VEPs generados: por el mismo o por un tercero. Pagos VEP

104 Al aceptar, visualiza los Volantes Electrónicos de Pago vigentes, pudiendo elegir uno de ellos para ser abonado, clickeando sobre el ícono. Pagos VEP

105 A continuación deberá indicar la cuenta que desea debitar para realizar el pago presionando el ícono. Pagos VEP

106 Una vez ingresados los datos, deberá presionar Confirmar y pagar VEP Pagos VEP

107 El sistema requerirá la confirmación de la operación. Para ello, se solicita ingreso de clave. Pagos VEP

108 A continuación el usuario podrá visualizar los datos del comprobante correspondientes al pago seleccionado. Pagos VEP

109 Si el usuario desea dar de baja un Volante Electrónico de Pago, deberá seleccionar la opción pagos, luego AFIP y posteriormente Dar de Baja VEPs Usuario. El usuario selecciona entre las opciones de VEPs generados: por el mismo o por un tercero. Baja de VEP

110 Si el usuario desea consultar sus VEP Pagados, deberá seleccionar la opción pagos, luego AFIP y posteriormente VEP Pagados. El usuario selecciona entre las opciones de VEPs generados: por el mismo o por un tercero. Consulta de VEP Pagados

111 Si el usuario desea realizar una operación de Préstamos, debe seleccionar el Módulo Préstamos del menú principal. Dentro de dicha opción, el usuario podrá solicitar créditos que disponga preaprobados por su Entidad. Para ello define el tipo de préstamo a solicitar, importe y el plan de cuotas con su correspondiente importe y tasa. Para finalizar, presiona Confirmar y solicitar Préstamo. El usuario deberá confirmar la operación ingresando la clave y clickeando sobre el botón Aceptar obteniendo un comprobante como resultado de la operación. Préstamos

112 Si el usuario desea solicitar un seguro contra robo en ATM, deberá seleccionar la Seguros, luego Solicitud. Seguros

113 El usuario visualizará en pantalla los términos y condiciones de la operación. Para avanzar, deberá aceptar los términos y condiciones clickeando el botón Aceptar. Seguros

114 Luego selecciona la cuenta desde la cual se debitará la cuota del seguro posicionándose sobre la misma y presionando el ícono. Seguros

115 Para confirmar la operación, el sistema muestra en pantalla los datos ingresados por el usuario, y solicita la clave y aceptación. Seguros

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