COMO GENERAR ARCHIVOS AFIP PARA RÉGIMEN INFORMATIVO COMPRAS Y VENTAS RG 3685

Transcripción

1 Origen m:\vstour\faqs\como Generar Archivos Afip Reg. Inf. Compras y Ventas RG3685.doc Última actualización 19/Mayo/2015 Destino m:\vstour\ayuda\faq-tutorial\como GenerarArchivos Afip Reg. Inf. Cpas y Vtas RG3685.doc Válido para versión VSTOUR 10.7 Autor Laura G. Langero COMO GENERAR ARCHIVOS AFIP PARA RÉGIMEN INFORMATIVO COMPRAS Y VENTAS RG 3685 Situación Cuando se requiera presentar la información relativa a Compras y Ventas para cumplimentar con la Resolución General dispuesta por Afip, referente a la emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes y sobre la registración de comprobantes emitidos y recibidos. Como Generar Archivos Afip para Régimen Informativo Compras y Ventas RG Diríjase desde el Menú Principal / Expedientes / Lista de Ventas. 2. Diríjase al menú Global / Generar Archivos AFIP Reg. Inf. Compras y Ventas RG Se mostrará en pantalla una ventana donde se propondrá el período para el cual deba hacerse la presentación (campo Período a Generar.) Coloque el que corresponda, bajo la modalidad MM/AAAA (dos dígitos para el día + cuatro dígitos para el año.) En Carpeta de Salida busque y asigne el destino donde se guardarán los archivos que se van a generar. Presione Aceptar para continuar. 4. En pantalla aparecerá el mensaje de archivos generados. Pulse Ok. 5. Diríjase a la aplicación Siap. Vaya al ícono Compras y Ventas, presione para ingresar. 6. Seleccione el período para el cual hará la presentación. Si debe darlo de alta, proceda como se describe en los puntos Nº 7 y 8 a continuación. 7. Diríjase al ícono de Agregar y haga un clic. 8. En los boxes de Período ingrese el mes con formato MM y el año con formato AAAA. En el campo Secuencia deje Original. Los ítems Presentación con Movimientos y Prorratear Crédito Fiscal Computable deberán quedar SIN TILDE. Presione el ícono de tilde verde, Aceptar, para grabar. 9. Una vez cargado y/o seleccionado el período que corresponda diríjase al menú en la parte superior y seleccione la opción Detalle / Ventas / Importación de Comprobantes. 10. Haga clic en el botón Seleccionar Archivo de origen para la importación. 11. Busque en el destino donde tenga guardados los archivos generados según punto Nº3. Seleccione el que corresponda a Comprobantes de Ventas. Presione el botón Abrir. 12. Se mostrará en pantalla un mensaje de Confirmar, haga un clic en Sí para continuar. 13. Pulse Aceptar cuando finalice el proceso. Haga clic en el ícono de Salir. 14. Diríjase al menú en la parte superior y seleccione la opción Detalle / Ventas / Importación de Alícuotas. 15. Repita proceso según puntos Nº8 y 9. Seleccione el archivo que corresponda a Alícuotas (de Ventas). Presione Abrir. 16. Pulse Aceptar cuando finalice el proceso. Haga clic en el ícono de Salir. 17. Diríjase al menú en la parte superior y seleccione la opción Detalle / Compras / Importación de Comprobantes. 18. Repita los procesos según puntos Nº8, 9 y 10. Tenga en cuenta en este caso seleccionar el archivo que corresponda a Comprobantes de Compras. 19. Proceda como en el punto Nº11. Luego diríjase al menú en la parte superior y seleccione la opción Detalle / Compras / Importación de Alícuotas. 20. Repita los procesos según puntos Nº8, 9 y 10. Seleccione el archivo que corresponda a Alícuotas de Compras. Pulse Aceptar cuando finalice el proceso. Haga clic en el ícono de Salir. 21. Salga de la aplicación Siap desde el menú Archivo / Salir. Nota

2 Para comprobantes de Compras tenga en cuenta que el formato de carga deberá ser: Sucursal 4 posiciones completas, Número Legal 8 posiciones completas. El guión lo coloca el sistema automáticamente. Ejemplo: VSTOUR coloca Verifique la configuración de la máscara de impresión de los comprobantes, desde Menú Preferencias / Tipos de Comprobantes / Compras Para comprobantes de Compras, el que corresponda a factura de comisión (= FCC, que se emite desde el pedido con la opción Facturar al operador) debe tener la condición de Imprime en Subdiario SIN tilde, ya que el mismo se informa desde Ventas (donde dicha condición deberá estar con tilde.) Ejemplo 1. Diríjase desde el Menú Principal / Expedientes / Lista de Ventas. 2. Diríjase al menú Global / Generar Archivos AFIP Reg. Inf. Compras y Ventas RG Se mostrará en pantalla una ventana donde se propondrá el período para el cual deba hacerse la presentación (campo Período a Generar.) Coloque el que corresponda, bajo la modalidad MM/AAAA (dos dígitos para el día + cuatro dígitos para el año.) En Carpeta de Salida busque y asigne el destino donde se guardarán los archivos que se van a generar. Presione Aceptar para continuar.

3 4. En pantalla aparecerá el mensaje de archivos generados. Pulse Ok. 5. Diríjase a la aplicación Siap. Vaya al ícono Compras y Ventas, presione para ingresar.

4 6. Seleccione el período para el cual hará la presentación. Si debe darlo de alta, proceda como se describe en los puntos Nº 7 y 8 a continuación. 7. Diríjase al ícono de Agregar y haga un clic.

5 8. En los boxes de Período ingrese el mes con formato MM y el año con formato AAAA. En el campo Secuencia deje Original. Los ítems Presentación con Movimientos y Prorratear Crédito Fiscal Computable deberán quedar SIN TILDE. Presione el ícono de tilde verde, Aceptar, para grabar.

6 9. Una vez cargado y/o seleccionado el período que corresponda diríjase al menú en la parte superior y seleccione la opción Detalle / Ventas / Importación de Comprobantes. 10. Haga clic en el botón Seleccionar Archivo de origen para la importación. 11. Busque en el destino donde tenga guardados los archivos generados según punto Nº3. Seleccione el que corresponda a Comprobantes de Ventas. Presione el botón Abrir.

7 12. Se mostrará en pantalla un mensaje de Confirmar, haga un clic en Sí para continuar. 13. Pulse Aceptar cuando finalice el proceso. Haga clic en el ícono de Salir.

8 14. Diríjase al menú en la parte superior y seleccione la opción Detalle / Ventas / Importación de Alícuotas. 15. Repita proceso según puntos Nº8 y 9. Seleccione el archivo que corresponda a Alícuotas (de Ventas). Presione Abrir. 16. Pulse Aceptar cuando finalice el proceso. Haga clic en el ícono de Salir.

9 17. Diríjase al menú en la parte superior y seleccione la opción Detalle / Compras / Importación de Comprobantes. 18. Repita los procesos según puntos Nº8, 9 y 10. Tenga en cuenta en este caso seleccionar el archivo que corresponda a Comprobantes de Compras.

10 19. Proceda como en el punto Nº11. Luego diríjase al menú en la parte superior y seleccione la opción Detalle / Compras / Importación de Alícuotas. 20. Repita los procesos según puntos Nº8, 9 y 10. Seleccione el archivo que corresponda a Alícuotas de Compras. Pulse Aceptar cuando finalice el proceso. Haga clic en el ícono de Salir.

11 21. Salga de la aplicación Siap desde el menú Archivo / Salir.

12