Transcripción

1 Balanced Scorecard 2008

2 Nuestra definición de Cuadro de Mando Integral Sistema de gestión estratégica (no sólo un sistema de mediciones) que permite: clarificar la visión y la estrategia, traducirla en acción, monitorearla y lograr que se ejecute Nos ayuda a implementar la estrategia, ya que: la comunica de forma clara, la traduce en términos concretos y operacionales, mide su avance, evitando que nos coma el día a día, relaciona los objetivos estratégicos con los de cada una de las unidades de la institución (alinea).

3 Mapa Estratégico Usuario de Info S1. Promover el uso masivo de las estadísticas para una toma de decisiones informada, reduciendo asimetrías de información C1. Lograr satisfacción de los usuarios con una información estadística de calidad, oportuna, creíble, confiable, transparente y que aporta valor agregado P1. Optimizar los productos y procesos con estándares de desempeño óptimos, comparables internacionalmente S2. Cumplir con el rol rector del INE como autoridad estadística nacional C2. Posicionar al INE a nivel de la ciudadanía y de los expertos como autoridad estadística nacional P2. Fortalecer relaciones con clientes nacionales e internacionales F1. Consolidar los recursos del INE S3. Lograr un INE independiente en el ámbito técnico, financiero y operacional, comparable con las instituciones internacionales similares F2. Usar eficiente y transparentemente los recursos públicos P3. Innovar en la oferta estadística Procesos Financieros Sociedad A1. Lograr una cultura de calidad de servicio al cliente y un buen clima organizacional A2. Mantener un equipo de personas altamente calificadas y comprometidas A3. Contar con plataformas tecnológicas e información sistemática, oportuna, fidedigna y completa Aprendizaje & crecimiento 3

4 CMI Institucional: Perspectiva Sociedad Objetivo Estratégico S1 Promover el uso masivo de las estadísticas para una toma de decisiones informada, reduciendo asimetrías de información Indicador de usabilidad los productos de % cumplimiento del plan de trabajo contar con el nº base a fines 2008 Construcción del Indicador y primera medición Ana San Martín (OIRS) + Charles Durán y Leticia Morales (I&D) S2 Cumplir con el rol rector del INE como autoridad estadística nacional fecha de entrega del PNRE información respecto del avance del PNRE información respecto del avance del Plan Estratégico de la CNE antes de 30/06 (formulación presupuestaria) entrega trimestral de informe entrega trimestral de informe Jaime Espina S3 Lograr un INE independiente en el ámbito técnico, financiero y operacional, comparable con las instituciones internacionales similares SI / NO % cumplimiento del plan de trabajo Proyecto Ley a 2 años Plan de trabajo de la División Jurídica Raúl Sepúlveda

5 CMI Institucional: Perspectiva Usuarios de Información Objetivo Estratégico C1 Lograr satisfacción de los usuarios con una información estadística de calidad, oportuna, creíble, confiable, transparente y que aporta valor agregado Indicador integrado de satisfacción de usuarios % cumplimiento plan de trabajo n pdtos con satisfacción > 80% / n total pdtos INE % cumplimiento de calendario de publicaciones de reclamos recibidos contar con el nº base a fines del % del total de consultas que entran por SURU Construcción Indicador Integrado satisfacción de usuarios y primera medición Desarrollo de un sistema único para centralizar la entrada de reclamos (2009) Ana San Martín (OIRS) + Charles Durán y Leticia Morales (I&D) Cada jefe pdto SDO SDO SDT - Ediciones C2 Posicionar al INE a nivel de usuarios y expertos como autoridad estadística nacional Indicador de imagen según encuesta a diferentes tipos de usuarios Pdtos entregados / pdtos programados (a expertos) % cumplimiento del Sistema de validación de estadísticas externas contar con n base trimestralmente Construcción de Indicador de imagen y primera medición Nidia Bustamante SDT (Charles Durán) SDT (Teobaldo Román)

6 CMI Institucional: Perspectiva Financiera Objetivo Estratégico F1 Consolidar los recursos del INE % de ingresos propios generados % variación en el aporte fiscal 9% del total de ingresos mayor o igual a 1 Plan comercial y de convenios Plan de trabajo de formulación presupuestaria Cristina Silva y Lylian Mires (Convenios) + Bartolomé Payeras (Comercialización) SDA % de ejecución presupuestaria trimestral 75% de ejecución programada Cristián Parra F2 Usar eficiente y transparentemente los recursos públicos % de ejecución presupuestaria en proyectos estratégicos y convenios % de cumplimiento del plan de costeo operacional de los productos Contar con sistema de costeo e implementación piloto Plan de trabajo SDO Cristián Parra % de cumplimiento de publicación de agenda transparencia Agenda Transparencia y calendario de actualizaciones

7 CMI Institucional: Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico P1 Optimizar los productos y procesos con estándares de desempeño óptimos, comparables internacionalmente N equipos de IDC que cumplen con procesos o pdtos levantados y documentados / total de equipos que comprometieron levantamiento de procesos % de cumplimiento en indicadores de cada sistema PMG (marco básico y avanzado) % de cumplimiento de compromisos externos de proyectos estratégicos de acuerdo a informe mensual de acuerdo a informe quincenal Manual de apoyo de levantamiento de proceso (Oficina de Calidad) cada unidad de acuerdo a su compromiso con apoyo de Oficina de Calidad cada responsable de sistema PMG con apoyo de Oficina de Calidad (en los que implican ISO) P2 Fortalecer las relaciones con clientes nacionales e internacionales variación en el alianzas estratégicas (convenios, participación en eventos y seminarios, pasantías) n de apariciones en la prensa escrita negativas que hagan mención al INE / n de apariciones totales mayor o igual a 0 < a 5% Plan de prensa y Análisis mediático Oficina de Relaciones Internacionales Soledad Gómez P3 Innovar en la oferta estadística % de cumplimiento de plan de trabajo de cada área de detección de brechas y aplicabilidad de las mismas SDT: Diagnóstico y detección de calidad de cifras INE - Brechas OCDE (DES) SDO: Estadísticas medioambientales, Industriales, Construcción, Transporte, Comercio, Servicios

8 CMI Institucional: Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento Objetivo Estratégico A1 Lograr una cultura de calidad de servicio al cliente y un buen clima organizacional Índice integrado de satisfacción de clientes internos Índice de clima organizacional contar con el base contar con el base Diseñar el sistema, integrando iniciativas de diferentes unidades Implementación del estudio y programa de mejoras de clima laboral Oficina de Calidad Carolina Vergara A2 Mantener un equipo de personas altamente calificadas y comprometidas % de cumplimiento del plan de trabajo para el levantamiento de competencias % de cumplimiento agregado de los CMI cumplimiento de plan de trabajo Cada responsable de CMI % cumplimiento del plan de Informática Plan de trabajo Alejandro Sabag A3 Contar con plataformas tecnológicas e información sistemática, oportuna, fidedigna y completa % cumplimiento con sistemas informáticos para los proyectos estratégicos % cumplimiento con sistema informático para información de gestión Alejandro Sabag Planificación % actualización de Directorio y MMM de lo comprometido Oriana Villegas Myriam Villarroel