Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Recursos Humanos

Transcripción

1 . ACTUALIZACION DE LEGAJO DEL PERSONAL Revisión del personal Especialista Inicio del Procedimiento Apertura de legajo del personal Requerimiento de la documentación personal Recopilación de los documentos Documentos de la actualización de legajo del personal Organización de la documentación por rubros de acuerdo a la directiva. Se procede a la exfoliación de documentos Documentos de la actualización de legajo del personal exfoliados Actualización documentaria Depuración documental de legajo de baja Fin del Procedimiento

2 . CONTROL DE ASISTENCIA Verificar la asistencia de los trabajadores Subgerencia de Recusos Humanos Técnico Inicio del Procedimiento Ingresar las ocurrencias (descanso médico, vacaciones, etc.) Registro del control de asistencia en las siguientes modalidades: marcador digital. Reporte del Control de Asistencia Consolidado de Asistencia de la Periferia Realiza el informe y lo deriva al de la SGRH para V B Elabora el reporte de asistencia a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Reporte dando el informe con la lista de Control de asistencia Envia a la Subgerencia de Personal Recibe el informe de control de asistencia con los documentos respectivos Emite la de Faltas y Tardanzas Distribuye la y su aplicación en Planillas Fin del Procedimiento

3 . ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL Actualización del presupuesto público Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia Municipal Secretaría General Alcaldía Técnico Gerente Gerente Gerente Secretario General Alcalde Inicio del Procedimiento Identificación del cargo estructural, número de plaza, clasificador del cargo, grupo ocupacional, nivel remunerativo, situación del cargo, ingreso mensual y anual de los funcionarios y servidores de la entidad. Elaboración del Cuadro, considerando la ubicación del personal de acuerdo al CAP vigente, informe, exposición de motivos y Proyecto de. Informe de la elaboración y actualización del presupuesto analítico del personal Recibe el informe de la elaboración y actualización del presupuesto analítico del personal Informe de la elaboración y actualización del presupuesto analítico del personal Visaciones del PAP y Proyecto de y se deriva a Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Envia al Gerente el informe y proyecto Recibe el informe y proyecto Revisa el informe y proyecto de y pone V B Revisa, coloca el visto bueno y dispone su devolución a Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Envía al Recibe el informe y proyecto revisados y aceptados por el gerente Revisa, coloca VºBº y dispone su devolución a Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Deriva el proyecto al Gerente de Asesoría Jurídica proyecto 8 9 Deriva el proyecto al Gerente Municipal para VºBº Recepciona el proyecto Recepciona el proyecto Recepciona el proyecto Envía al gerente municipal proyecto proyecto proyecto proyecto Gerente Municipal, revisa y coloca VºBº Visaciones requeridas y formúla de Alcaldía Revisa y firma la aprobando el Presupuesto Analítico del Personal. 8 Envía al alcalde para la firma 9 Fin del Procedimiento

4 . EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO Supervisar el trabajo laboral Área Usuaria Gerente Especialista Inicio del Procedimiento Registra los hechos significativos de cada Area. Identifica al personal por grupo ocupacional Ordena las fichas de evaluación del desempeño laboral por grupo de evaluación. Fichas de la evaluación del desempeño laboral del personal empleado, obrero Recepciona y ordena la ficha por grupo ocupacional Fichas de la evaluación del desempeño laboral del personal empleado, obrero Procesa la información de manera estadística Emite el informe de los resultados Firma el informe y lo remite a Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Remite a Legajo las fichas para que sea ingresado a cada legajo personal Evaluara a los trabajadores que se encuentren en el mismo grupo de evaluación y luego en el siguiente y asi sucesivamente. Entrevista al evaluado, dando a conocer los criterios de apreciación que resultaron de la evaluación Emite opinión y/o recomendaciones sobre las acciones del personal que correspondan a capacitación, designación, asignación, rotación, encargos programas de bienestar o incentivos, sanciones, renovación de contratos o nombramientos de personal contratado y otras acciones de personal Si el evaluado esta conforme remite la ficha al, si el evaluado no esta conforme remite al notificador. Folia, ingresa los legajos al formato Implementación de las recomendaciones del informe Fin del Procedimiento

5 . LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES (CTS) Pagar los beneficios sociales correspondientes Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Técnico I Técnico Subgerencia de Tesorería Inicio del Procedimiento Técnico de mesa de partes revisa la solicitud de liquidación de beneficios sociales Coloca sello de recepción al expediente y en el cargo, registra en el sistema de trámite (Sistema Integral Web), folia expediente Recibe el expediente de liquidación de beneficios sociales de liquidación de beneficios sociales El informe técnico se remite a Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento, solicitando la certificación presupuestal. Ingresa la certificación presupuestal Pasa la asignación financiera Coloca V B al expediente en señal de conformidad que se haya cumplido con los requisitos Prepara el Informe Técnico Eleva el expediente al de Recursos Humanos Deriva al y provee al Técnico Administrativo de liquidación de beneficios sociales La certificación presupuestal regresa a la Subgerencia de Recursos Humanos, para elaborar la resolución correspondiente Se revisa, visa y firma la Elabora la, y se deriva al de Recursos Humanos de liquidación de beneficios sociales Notifica y distribuye la de liquidación de beneficios sociales Se hace el descargo en el sistema (Sistema Integral Web) y se entrega la al administrado. Fin del Procedimiento

6 . OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y/O SUSPENSION DEL CONTRATO Otorgar licencias Técnico I Técnico Inicio del Procedimiento Técnico de mesa de partes revisa solicitud de otorgamiento de licencias y/ o suspensión del contrato Recepciona el Se revisan, visan y firman los Informes Técnicos. Coloca sello de recepción al expediente y en el cargo, registra en el sistema de trámite (Sistema Integral Web), y folia expediente Coloca visto bueno al expediente en señal de conformidad que se haya cumplido con los requisitos Deriva al y provee al Técnico Administrativo. SÍ Se resuelve mediante un Informe Técnico y se deriva a la GAJ para consulta legal. Es un empleado nombrado? NO Se resuelve mediante un Informe Técnico de acuerdo a las Normas Legales vigentes y se remite al de Recursos Humanos Deriva al Técnico para la proyección de la. de Otorgamiento de Licencia y/o suspensión del contrato Imprime con las correcciones realizadas Si es permanente, se proyecta la y notifica al trabajador, se hace descargo en el sistema de trámite (Sistema Integral Web). Si es contratado, se proyecta la, se hace el descargo en el sistema (Sistema Integral Web) y se entrega al administrado. Fin del Procedimiento

7 . OTORGAMIENTO DE PENSION DE ORFANDAD Otorgar las pensiones a los orfanatos Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Tesorería Técnico I Técnico Inicio del Procedimiento Mesa de partes, revisa solicitud de otorgamiento de pensión de orfandad Coloca sello de recepción al expediente y en el cargo, registra en el sistema de trámite (Sistema Integral Web), folia expediente Coloca V B al expediente en señal de conformidad que se haya cumplido con los requisitos Recibe expediente de otorgamiento de pensión de orfandad Remite el expediente con el Informe Técnico a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Eleva el expediente de otorgamiento de pensión de orfandad al de Recursos Humanos El informe técnico se remite a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento, solicitando la certificación presupuestal. Ingresa la certificación presupuestal Pasa la asignación financiera Deriva al y provee al Técnico de otorgamiento de pensión de orfandad La certificación presupuestal regresa al de Recursos Humanos, para elaborar la resolución correspondiente Elabora de la Se revisa, visa y firma la Resolucion y expediente de otorgamiento de pensión de orfandad Se enumera y notifica la Se hace el descargo en el sistema (Sistema Integral Web) y se entrega la al administrado. Fin del Procedimiento

8 CESE DE PERSONAL POR LIMITE DE EDAD Desarrollo de cese de personal Técnico Gerente Inicio del Procedimiento Registra en Escalafón Se remite para Informe legal Elaboración del informe Técnico Deriva al Técnico Informe Legal Recepciona el Informe Legal Recepciona la Resolucion Con ambos informes se proyecta la Se revisa y visa la Se deriva al de Recursos Humanos Firma la Resolucion Resolucion Se notifica y distribuye la Se hace el descargo en el sistema (SIstema Integral Web) expediente Fin del Procedimiento

9 RECONOCIMIENTO DE ASIGNACION FAMILIAR Reconocimiento de asignación familiar Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Tesoreria Tecnico I Técnico Inicio del Procedimiento Mesa de partes, revisa solicitud Se recepciona el Recepciona el Ingresa la certificación presupuestal Pasa la asignación financiera Coloca sello de recepción al expediente y en el cargo, Elabora el Informe Técnico El Informe Técnico se remite a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto. Deriva la a Técnico Registra en el sistema de trámite (Sistema Integral Web) Folia Eleva el al de SGRH Solicita la certificación presupuestal. Solicitud y Administrativa Coloca V B al expediente en señal de conformidad que se haya cumplido con los requisitos Deriva al Recepciona la Administrativa Recepciona la Administrativa y Resolucion Provee al Técnico Deriva al de SGRH, para elaborar la correspondiente Elabora el Proyecto de Administrativa y Se revisa y visa Se firma la Deriva y a Técnico Administrativa y Recepciona la Administrativa y Se hace el descargo en el sistema (SIstema Integral Web) Entrega la al administrado. Fin del Procedimiento

10 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS (FALLECIMIENTO Y/O SEPELIO) Desarrollo de otorgamiento de subsidios Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Tesorería Tecnico I Técnico Inicio del Procedimiento Mesa de partes, revisa solicitud Coloca sello de recepción en el expediente y en el cargo, Registra en el sistema de trámite (SIstema Integral Web) Folia Recepciona el Elabora el Informe Técnico Eleva el al de SGRH Recepciona el El Informe Técnico se remite a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto. Solicita la certificación presupuestal. Ingresa la certificación presupuestal Deriva la al Técnico Certificacion Administrativa Pasa la asignación financiera Coloca V B al expediente en señal de conformidad que se haya cumplido con los requisitos Solicitud y Deriva al Provee al Técnico Recepciona la Administrativa Recepciona la Administrativa y Elabora el Proyecto de Se revisa y visa Deriva al de SGRH Firma la Administrativa y Deriva la y al Técnico Certificacion Administrativa y Resolucion Recepciona la Administrativa y Se hace el descargo en el sistema (SIstema Integral Web) Entrega la al administrado. Fin del Procedimiento

11 ENTREGA DE CERTIFICADOS DE TRABAJO Desarrollo de entrega de Certificados de Trabajo Técnico I Técnico Inicio del Procedimiento Mesa de partes, revisa solicitud Coloca sello de recepción, en el expediente y en el cargo Registra en el sistema de trámite (SIstema Integral Web) Folia expediente Coloca V B al expediente en señal de conformidad que se haya cumplido con los requisitos Deriva al Provee al técnico Registra y traslada al Técnico Recepciona el Firma el cuaderno de cargo Realiza la busqueda en el sistema Emite un certificado y/o constancia, contemplando el tipo y tiempo que ha trabajado en la entidad Municipal. Deriva al de Recursos Humanos Certificado Recepciona Certificado Revisa el certificado y/o constancia, Se visa y firma. Deriva a Tecnico I Certificado Se recepciona la Registra en el cuaderno Hace el descargo en el sistema (Sistema Integral Web) Entrega al administrado. Fin del Procedimiento

12 ROL DE VACACIONES Asignacion de Rol de Vacaciones Técnico I Técnico Inicio del Procedimiento Identificación de Funcionarios y/o Servidores Públicos de la entidad para programar el Rol de Vacaciones Recepciona el Proyecto de Rol de Vacaciones Revisa el Proyecto de Vacaciones Se elabora el proyecto de Rol de Vacaciones de funcionarios y los servidores públicos, CAS Deriva al Tecnico Proyecto de Rol de Vacaciones Deriva al de la SGRH Proyecto de Rol de Vacaciones Recepciona el Proyecto Elabora el Informe Técnico y lo deriva al de la SGRH Proyecto de Rol de Vacaciones Recepciona el Proyecto del Rol de Vacaciones Revisa, aprueba el Proyecto del Rol de Vacaciones y emite la Recepciona el Proyecto Notifica la con el rol de vacaciones Fin del Procedimiento

13 Objetivo del Procedimiento PRESUPUESTO NOMINATIVO DEL PERSONAL Aprobacion del Presupuesto Nominativo de Personal Técnico Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Gerente Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia Municipal Secretaria General Alcaldía Gerente Gerente Municipal Técnico Administrativo General Alcalde Inicio del Procedimiento Identificación del número de plaza, nombre del trabajador, cargo estructural, código del cargo, situación del cargo, condición laboral, grupo ocupacional y nivel remunerativo de los funcionarios y servidores de la entidad. Elaboración del Cuadro de Datos, considerando la ubicación del personal (de acuerdo al CAP vigente, informe, exposición de motivos y Proyecto de ). Visaciones del PNP y Proyecto de Deriva al Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento Cuadro de Datos Recepciona el Cuadro de Datos Revisa el informe y El Proyecto de Pone V B Deriva al de Planeamiento y Presupuesto Cuadro de Datos Recepciona el Cuadro de Datos Revisa y coloca el V B Dispone su devolucion al Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento Cuadro de Datos Deriva al de la SGRH Cuadro de Datos Recepciona el Cuadro de Datos Deriva el Proyecto a Gerencia de Asesoría Jurídica Cuadro de Datos Recepciona el Cuadro de Datos Revisa y coloca el VºBº Dispone su devolución al Gerente de la GAFP Cuadro de Datos 8 9 Recepciona el Cuadro de Datos Recepciona el Cuadro de Datos Visaciones requeridas y formula la de Alcaldía Recepciona la de Alcaldía Deriva el Proyecto al Gerente Municipal para VºBº Cuadro de Datos Revisa y coloca el VºBº Cuadro de Datos Deriva al Alcalde de Alcaldia Revisa y firma la aprobando el Presupuesto Nominativo del Personal 8 9 Fin del Procedimiento

14 Denominacion de la Unidad Orgánica. Denominacion del Procedimiento Cod. SELECCIÓN DE PERSONAL Tener la relación de Selección del Personal actualizada. Área Usuaria Gerente Especialista Administrativo Inicio del procedimiento Requerimiento del área, debidamente llenado y suscrito por el responsable, incluyendo los datos del área Usuaria Descripción del servicio a realizar (requisitos mínimos, competencias requeridas, así como la necesidad de servicios). La disponibilidad presupuestal determinada por la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto. Publicación de la convocatoria y las bases del perfil. De tratarse de convocatoria CAS, se seguirá el proceso de acuerdo a las normas legales vigentes. Recepción de la documentación de los postulantes Evaluación Curricular. Elabora la evaluación técnica. Entrevista Personal. Publicación de Resultados según el orden de mérito. Verificación de documentos adquiridos según las bases. NO Es Contrato CAS? SI i) Emite y elabora el Contrato. ii) Se remite a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento para la elaboración del Contrato y la firma. Posteriormente, se deriva a la Subgerencia de Recursos Humanos Inclusión de los nuevos Trabajadores en la Planilla Única de Remuneraciones. Fin del procedimiento

15 Denominacion de la Unidad Orgánica. Denominacion del Procedimiento Cod. CAPACITACION DEL PERSONAL Capacitar adecuadamente al personal seleccionado Área usuaria Gerente Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento Gerente de Planeamiento y Presupuesto Inicio de procedimiento Elabora el formato y envía al Área usuaria. Formato Recepciona el formato remitido del de Recursos Humanos Llena el formato Envía el formato al Área usuaria Deriva el formato Remite al de la SGRH Recepciona el formato del Área Usuaria y tabula el informe Prioriza los cursos en matriz Elabora el Plan de Capacitación Proyecta la resolución y deriva a la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Formato Envía el formato al de Recursos Humanos Recepciona el formato remitido por el de la SGRH Formato Envía el formato al de Planeamiento y presupuesto Recibe el formato del Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento Determina la disponibilidad Formato Envía el formato al Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento Formato Envía el formato al Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento Recepciona el formato remitido por el de Planeamiento y presupuesto Formato Aprueba el Plan de Capacitación Se remite a la Subgerencia de Recursos Humanos Recepciona el Plan de Capacitación El de la SGRH, emite la Notifica a las áreas correspondientes Fin del procedimiento

16 Denominacion de la Unidad Orgánica. Denominacion del Procedimiento Cod. BONIFICACIÓN PERSONAL (QUINQUENAL- RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS) Realizar adecuadamente la bonificacion personal Técnico I Técnico Inicio del proceso Mesa de partes, revisa la solicitud Coloca sello de recepción en el expediente y en el cargo Registra en el sistema de trámite (Sistema Integral Web) Folia expediente Coloca V B al expediente en señal de conformidad, que se haya cumplido con los requisitos Deriva al Recepciona el expediente Técnico Elabora el Informe Técnico y el Informe Escalafonario Eleva el expediente al de Recursos Humanos Elabora el Proyecto de Se remite al de Recursos Humanos Recepciona el expediente del Técnico I Revisa el expediente Firma la Provee al Técnico I Recepciona el expediente del Se hace el descargo en el sistema (Sistema Integral Web) Entrega la al administrado. Fin del procedimiento

17 Denominacion de la Unidad Orgánica. Denominacion del Procedimiento Cod. Subgerencia de Personal RECONOCIMIENTO DE ASIGNACION POR CUMPLIR, 0 Y AÑOS DE SERVICIOS Realizar el reconocimiento adecuado del personal Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Tesorería Técnico I Técnico Inicio del procedimiento Mesa de partes, revisa solicitud y coloca el sello de recepción en el expediente y en el cargo Registra en el sistema de trámite (Sistema Integral Web), y folia expediente Coloca V B al expediente en señal de conformidad que se haya cumplido con los requisitos Deriva al Recepciona el expediente del Técnico I Prepara el Informe Técnico Eleva el expediente al de Recursos Humanos Recibe el expediente del Técnico El informe técnico se remite al de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la certificación presupuestal. Recepciona expediente del de Recursos Humanos Ingresa la certificación presupuestal Recibe el expediente del de Planeamiento y Presupuesto Pasa la asignación financiera Provee al Técnico Recepciona el expediente del de Tesorería Recibe el expediente del Técnico I La certificación presupuestal regresa al de Recursos Humanos, para elaborar la resolución correspondiente Se revisa el expediente Se firma la Elabora la Recepciona el expediente por parte del de Recursos Humanos Se hace el descargo en el sistema (Sistema Integral Web) Entrega la al administrado. Fin del procedimiento

18 Denominacion de la Unidad Orgánica. Denominacion del Procedimiento Cod. OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR VIUDEZ Realizar adecuadamente el otorgamiento de pensión por viudez. Técnico I Técnico Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Tesoreria Inicio del procedimiento Mesa de partes, revisa solicitud, coloca el sello de recepción en el expediente y en el cargo, y se registra en el sistema de trámite (Sistema Integral Web) y folia expediente. Recepciona la solicitud Recepciona el Informe Técnico Ingresa la certificación presupuestal Pasa la asignación financiera Coloca el V B al expediente, en señal de conformidad que se haya cumplido con los requisitos Deriva al y provee al Técnico I Solicitud Elabora el Informe Técnico Eleva el expediente a la Subgerencia de Recursos Humanos Solicitud El informe técnico se remite a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la certificación presupuestal. Solicitud Solicitud Recepciona el expediente del de Tesorería Recepciona el expediente del Técnico La certificación presupuestal regresa al de Recursos Humanos, para elaborar la resolución correspondiente Se revisa el expediente Se firma la Elabora la Se hace el descargo en el sistema (Sistema Integral Web) y entrega la al administrado. Fin del procedimiento