DGA. Manual de Usuarios Externos. Sistema Integrado de Gestión Aduanera SIGA. Manual de Ayuda DUA. Santo Domingo, Octubre 2010 Versión 0.

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1 DGA Manual de Usuarios Externos Sistema Integrado de Gestión Aduanera SIGA Manual de Ayuda DUA Santo Domingo, Octubre 2010 Versión 0.2

2 CONTENIDO Págs. 1. Descripción de Herramientas y Botones Comunes en Pantallas Cómo entrar al Portal DGA SIGA? 6 3. Cómo acceder al Formulario de Declaración Única Aduanera (DUA) en SIGA? 8 4. Cómo llenar el DUA Electrónico en Siga utilizando un Xml? Cómo llenar el DUA Electrónico en Línea (Online)? 5.1 Registrar Información Declaración de Importación Declaración 11 Importador 14 Agente de Aduanas 15 Proveedor 15 Regimen Aduanero y Acuerdo 16 Detalle 17 Contenedor 20 Documento 21 Valor (US$) 22 Peso de Mercancía 22 Observación DVA 6. Cómo llenar la Declaración del Valor ( DVA)? 7. Solicitudes 7.1 Solicitud de Corrección Registrar Información Solicitud de Corrección Buscar Información Solicitud de Corrección 7.2 Solicitud de Endoso Registrar Información Solicitud de Endoso

3 7.2.2 Buscar Información Solicitud de Endoso Solicitud de Despacho (IG) Registrar Información Solicitud de Despacho Seguimiento de Carga Cómo llenar la Solicitud de Despacho? Cómo Buscar las Solicitudes de Despacho registradas? Carta de Ruta Impresión 8. Cómo llenar un Certificado de Origen? 8.1 Registrar Información Certificado de Origen Información Certificado de Origen Detail Certificate Origin 9. Cómo darle seguimiento al expediente usando MI PAGINA desde el Portal?

4 Descripción de Herramientas y Botones Comunes en Pantallas: Recuerda: Herramienta que sirve de búsqueda. Al dar un clic a este botón nos abre una ventana emergente la cual varía dependiendo del campo que queremos visualizar. Utilizado para limpiar el campo o parámetro de búsqueda, permitiéndonos elegir otro diferente, sin tener que salir de la aplicación. Nos permite seleccionar una fecha. Al dar un clic sobre esta imagen podemos elegir el día, mes y año deseado, ahorrando tiempo y evitando posibles errores en la digitación. Se listan los datos que han cumplido con los criterios de búsquedas elegidos. No es necesario introducir todos los parámetros. Al hacer clic en el botón Guardar la información se registra para su posterior uso, esta información es almacenada como temporal; para enviar la información registrada debe hacer clic en el botón Presentar, una vez hace esto la información no puede ser modificada sin antes enviar una Solicitud de Corrección detallando el motivo por el cual quiere modificar la información, y esta le sea aprobada por un superior. Es utilizado para salir o cerrar la aplicación actual. Nos pide confirmar si deseamos salir o no, mediante la siguiente ventana: Es utilizado para la impresión de las informaciones, luego de ser presentadas. Nos indica que el campo debe contener información. Es decir que es obligatorio. De no digitarse el sistema emitirá una alerta. Se recomienda el llenado de los campos no señalados con asteriscos, aunque el mismo es opcional. 4

5 Descripción de Herramientas y Botones Comunes en Pantallas: Descripción de Botones: Escanear y Subir: Si tenemos un documento físico y deseamos digitalizarlo para adjuntarlo al documento que estamos registrando en esta opción podemos realizar esta tarea. Adjuntar: Podemos buscar un documento almacenado en la PC, para asociarlo al documento que estamos creando. Borrar: Eliminar un documento adjuntado a la Solicitud. Abrir: Abrir un documento adjuntado a la Solicitud. Guardar: Almacenar un documento adjuntado a la Solicitud. Una vez introducidos los datos requeridos, debe hacer clic en el botón Agregar. Modificar. Utilizado para realizar cambios a las informaciones registradas. De la misma forma puede eliminar algún registro haciendo clic sobre el mismo y luego presionando el botón Borrar. Para introducir un nuevo registro de carga presione el botón Limpiar para que se limpien todos los campos y poder seguir introduciendo más datos. 5

6 2. COMO ENTRAR AL PORTAL DGA SIGA? Dirigirse a nuestra dirección introduzca el Token en el Puerto USB del computador y dar un clic en Entrar (ubicado en la parte superior derecha de la pantalla) veamos: Debe poseer un Token (dispositivo de acceso al SIGA) y haber emitido el Certificado correctamente. (Ver Instructivo para la descarga del Certificado del Token en Al pulsar Entrar seleccionar el botón 6

7 Nos despliega la Ventana de Acceso de Certificado del usuario, como muestra la siguiente imagen, escribir la contraseña que digitó al emitir el Certificado y dar un clic al botón Confirmado: Selecciona el Perfil correspondiente, es decir, (Importador, Agente de Aduanas, Consolidador, Naviera, etc) y de inmediato le da acceso al Área Privada de SIGA (mostrando el nombre del usuario en la parte superior derecha). 7

8 3. COMO ACCEDER AL FORMULARIO DE DECLARACION UNICA ADUANERA (DUA) EN SIGA? Dar un click en el Área de <e-aduanas> Elegir <Importación> <Declaración de Importación> y pulsar el botón Nuevo 8

9 Proceder a llenar en línea el DUA (DECLARACION UNICA ADUANERA). 9

10 4. COMO LLENAR EL DUA ELECTRONICO EN SIGA UTILIZANDO UN XML? ADJUNTAR: Desde éste botón puedes realizar la carga del archivo necesario para procesar su importación o exportación de manera electrónica. Sólo debe proporcionar la carpeta o ruta (Path) donde se encuentra el archivo tipo XML que contiene las informaciones requeridas. a) En la opción Cargar Archivo de Formulario (XML) da un clic al Botón Examinar y selecciona la ruta o ubicación del archivo XML (En el Disco Duro C:, Memoria USB, u otro medio de almacenamiento disponible en su computador); b) Cuando la ruta o ubicación del archivo esté lista como muestra la siguiente ventana, (en este ejemplo utilizamos el archivo XML llamado GRUPO RAMOS), presionamos el botón Explorar Archivo, y automáticamente se llena el DUA, con los datos previamente suministrados, los cuales pueden ser editados de ser necesario. Puedes Guardar la Declaración como: Temporal pulsando el botón Guardar. En esta modalidad, a la Declaración le puedes realizar cambios, visualizarla (vista previa), imprimirla, y borrarla. Además tienes acceso a ver la Declaración guardada desde cualquier lugar que te encuentres. 10

11 Definitiva pulsando el botón Presentar envías la Declaración real a la DGA. Si amerita cambios deben ser realizados por el oficial de Aduanas, mediante una Solicitud de Corrección, la cual se realiza vía electrónica. OBSERVACION: Para más información ver Descripción de Herramientas y Botones Comunes en Pantallas Págs. 4 y 5. 11

12 5. COMO LLENAR EL DUA ELECTRONICO EN LINEA (ON LINE)? Si el usuario no posee un Programa de Terceros para generar el XML, puede llenar su Declaración Única Aduanera (DUA) y la Declaración de Valor (DVA) directamente desde el portal. 5.1 Registrar Información Declaración de Importación Desde esta aplicación se registran los datos concernientes a la Declaración Única Aduanera (DUA), y a la vez nos da acceso al registro de la Declaración del Valor (DVA), cuando el valor CIF de la factura comercial supere los US$2, dólares. Se procede a llenar los datos de los campos de las siguientes secciones: Fecha de Declaración el sistema trae por defecto la fecha actual. Tipo de Despacho seleccione dando un clic en el Tipo de Despacho deseado: OBSERVACION: El Tipo de Despacho NO MANIFIESTO aplica para la frontera, aeropuertos y aquellas Declaraciones Anticipadas. 12

13 Administración: Indica la Administración Aduanera. Puede buscar y seleccionar la Administración haciendo click en el botón, que apertura un cuadro de diálogo en donde se muestran todas las Administraciones Aduaneras, veamos: No. de Declaración: Puedes seleccionar con un simple cotejo en Generar para que automáticamente el sistema asigne el número de la declaración, al presentarla agrega el costo del Formulario DUA como un concepto en los impuestos arancelarios. O puedes buscar y seleccionar el número de formulario previamente comprado haciendo click en el botón, que apertura un cuadro de diálogo, para facilitar la búsqueda de manera más rápida y precisa, como se indica en la imagen: Los criterios que simplifican la búsqueda del Número de Formulario son: a) Fecha de Compra; b) Número de Formulario; c) Usado y d) Contribuyente. doble click. Selecciona el Número de Formulario a usar y pulsa el botón elegir, o da 13

14 Doc. de Embarque: Número del Conocimiento de Embarque o Guía Aérea, según el caso de que se trate, que ampara la titularidad de la mercancía. Puede buscar y seleccionar el Doc. de Embarque haciendo clic en el botón, que apertura un cuadro de diálogo para facilitar la búsqueda de manera más rápida y precisa, de los Manifiestos ya registrados. En esta imagen realizamos la búsqueda de un BL en específico y seleccionamos la Administración Haina Oriental. OBSERVACION: El No. de Manifiesto Ej. IGMM es asignado por el SIGA cuando la Naviera presenta el Manifiesto General. Al seleccionar el Doc. de Embarque deseado, los campos Puerto de Entrada, País de Procedencia, Empresa Transportista, No. De Viaje/Vuelo, Nacionalidad de Transportación, Medio de Transporte y Fecha de Llegada son cargados del Manifiesto automáticamente, como muestra la siguiente imagen: OBSERVACION: Si seleccionas un Conocimiento de Embarque ya utilizado, muestra el siguiente mensaje: 14

15 Depósito de Destino: Busca y selecciona el depósito haciendo clic en el botón para los expedientes a Depósito Fiscal (Régimen 6). Elija Almacén en Tipo de Localización y la Administración a la que pertenezca.. Sólo aplica Nombre: Nombre de la persona física o moral propietaria de la mercancía transportada por la línea naviera o aérea. Puede buscar y seleccionar el Importador haciendo clic en el botón, que apertura un cuadro de diálogo para facilitar la búsqueda de manera más rápida y precisa. Al seleccionar el Nombre del Importador deseado, los campos Documento, Dirección, Teléfono, Fax e son cargados automáticamente, como muestra la siguiente imagen: 15

16 OBSERVACION: Al entrar al Área Privada y seleccionar el Perfil de Importador, esta sección se llena automáticamente. Nombre: De la Agencia o Agente Aduanal autorizado. Al entrar al Área Privada y seleccionar el Perfil de Agente de Aduanas, esta sección se llena automáticamente, con los campos Nombre de Empresa, Licencia y Documento como muestra la siguiente imagen: OBSERVACION: Si eres Agente de Aduanas, antes de empezar a llenar un DUA verifica en el Área Mi Página Listado de Agencia si el importador está enlazado dentro de tus clientes, de no ser así cuando termines de llenar el DUA y presiones el botón Presentar el Sistema emite un mensaje: No es el Importador que se maneja para este agente. Y no le permite continuar. Busca y selecciona la empresa proveedora haciendo clic en el botón que apertura un cuadro de diálogo para facilitar la búsqueda. Al seleccionar el Nombre del Proveedor deseado, los campos Documento y Nacionalidad son cargados automáticamente, luego pulsar el botón Agregar para adicionar la cantidad de proveedores requeridos, como muestra la siguiente imagen: 16

17 OBSERVACION: Si la empresa proveedora del exterior no está registrada, puedes agregarla, de la siguiente manera: a) Seleccionar en Tipo Empresa Proveedora Exterior, debes llenar todos los datos de la empresa incluyendo el Documento TID. b) Luego dar un click en Agregar. Régimen: Selecciona de la lista desplegable el Régimen Aduanero al que se acoge la mercancía importada, veamos: 17

18 Acuerdo: Selecciona el Acuerdo al que hace referencia al tratamiento especial que se le da a la mercancía importada como resultado de la vigencia de acuerdos comerciales siempre que aplique, veamos: Acápite relativo a la Designación de la Mercancía donde se describen todas las informaciones referentes a las mercancías importadas. 18

19 Código de S.A.: Partida o código arancelario específico de un producto recogido en el Sistema Armonizado, consta de 8 dígitos. Al presionar el botón, digitamos la partida como muestra la imagen y presionamos el botón Buscar, si es la que deseamos damos un clic sobre la selección, veamos: Producto: Especifica los nombres de las mercancías importadas detallando las características que permitan su clara e inmediata identificación. a) Si al seleccionar la búsqueda del producto este se encuentra disponible como muestra la imagen a su derecha al dar un clic sobre el producto deseado, todos los campos relacionados con el mismo se llenan. b) Si el producto no está disponible debe seleccionar el campo Registro Temporal del Producto desde este campo puedes registrar el producto temporalmente, pero tienes que llenar los siguientes campos: Especificación: Detalle del producto. Marca: marca del vehículo o maquinaria a declarar. Modelo: modelo del vehículo o maquinaria a declarar. Año de Fabricación: al dar un click puedes seleccionar de la lista desplegable el año correspondiente (sólo aplica a vehículos, maquinarias etc.). 19

20 Estado: Condición de la Mercancía. Unidad: Está relacionada con el S.A. al presionar buscar sólo muestra la medida o medidas suplementarias que han sido recomendadas por la Organización Mundial de Aduanas. Cantidad: Digita la cantidad de la mercancía importada según la unidad correspondiente. FOB (US$) Unitario: Digita el valor en dólares estadounidenses que figure en la factura comercial. En caso de que los valores facturados estén expresados en moneda distinta a la indicada, debe hacerse la conversión correspondiente. Certificado de Origen No. y Secuencia: Desde este campo pueden visualizar y aplicar los números de Certificados que previamente crearon desde Registro de Certificado de Origen, la selección debe ser asociada por partida (ítem), pudiendo seleccionar diferentes números de certificados, tomando en cuenta cotejar el campo de Certificado de Origen y luego pulsar el botón diálogo: en el campo Secuencia, el cual apertura el siguiente cuadro de Peso: Indique el Peso Neto de la mercancía importada por partida. 20

21 Orgánico: Dar un click en la casilla de selección si el producto es orgánico; de no serlo dejar en blanco. Grado Alcohólico: Sólo aplica a partidas y/o aranceles de bebidas alcohólicas. País de Origen: País de origen de las mercancías importadas. Descripción: Permite detallar la mercancía o producto a declarar. Descripción de la mercancía: este campo nos permite complementar características relacionadas a la partida arancelaria a insertar que no hayan sido descritas anteriormente. Tipo de Vehículo: Elige el tipo de vehículo del siguiente recuadro y proceder a llenar los campos relacionados: Chasis de Vehículo, Serie, Color, Motor y CC. Cuando terminamos de llenar todos los campos relacionados a una Partida Arancelaria presionamos el botón agregar, y se visualiza como muestra la siguiente ventana: en este ejemplo tenemos 2 ítems (partidas). Desde aquí podemos seleccionar y agregar cuantos contenedores tenga la importación. No. de Contenedor: Puede buscar el o los contenedores haciendo click en el botón, el cual extrae el Número del Conocimiento de Embarque o Guía Aérea previamente digitado, y al pulsar el botón buscar nos visualiza los contenedores que fueron agregados en el Manifiesto, sólo debes dar un clic en los recuadros deseados o en el recuadro en blanco para que se seleccionen todos los contenedores, luego pulsar el botón Elegir. 21

22 Al seleccionar el o los Contenedores, los campos Tipo de Contenedor, No. de Contenedor, Sello y No. de Chasis (si aplica), son cargados del Manifiesto automáticamente, como muestra la siguiente imagen: OBSERVACION: Si la mercancía es al Granel está información se deja en blanco. Seleccionamos los documentos que avalan la importación, tales como Factura Comercial, Certificado de Origen, entre otros veamos: Luego de seleccionar el Tipo de Documento, llenar los campos No. de Referencia, Emitido por, E- Mail y Teléfono y presionar el botón agregar como muestra la siguiente imagen: (Repetir los mismos pasos hasta ingresar todos los documentos). 22

23 Valor FOB Total: La suma del valor FOB de todas las mercancías en la factura comercial. Seguro: Monto total de la prima que figura en el documento de embarque o el documento que certifica el valor de la prima asignada por la compañía aseguradora. No. de Factura: Corresponde a la factura de pago y/o No. de Liquidación que el sistema genera luego de presentar la declaración. Flete: Corresponde al importe pagado por el traslado de la mercancía de un lugar en el extranjero hasta puertos dominicanos o de estos a otro en el extranjero. Otro: Detalla el importe sobre gastos por otros servicios, hasta el transporte de las mercancías en la Aduana de Destino. Valor CIF Total: Comprende el valor FOB, Flete, Seguro y otros gastos. OBSERVACION: El botón Liquidación ubicado en la sección Valor (US$) es utilizado para generar el Reporte de Liquidación pudiendo imprimirlo o guardarlo en formato pdf. La liquidación puede generarse con el DUA en estado guardado permitiéndole visualizar una previa liquidación. Anotar el kilo bruto de la mercancía, automáticamente. el kilo neto de la mercancía se llena Esta sección puede ser utilizada indistintamente por Aduana, el importador o exportador, para aclaraciones necesarias. 23

24 Procede a llenar los datos de la declaración del Valor (DVA), cuando el valor Cif de la factura comercial supera los US$2, dólares, el sistema requiere el llenado del DVA obligatorio. Conforme al Artículo 5 de la Norma , la Dirección General de Aduanas exceptuará a los importadores de la presentación del formulario de Declaración del Valor en Aduana (DVA), en los siguientes casos: a. Importaciones cuyo valor FOB no supere un monto de US$ 2, b. Importaciones efectuadas por el personal diplomático o por organismos internacionales. c. Importaciones efectuadas al amparo de convenios internacionales. d. Importaciones efectuadas al amparo de contratos suscritos con gobiernos o entidades extranjeras. e. Mercancías ingresadas al amparo de los siguientes regímenes aduaneros: Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Importación Temporal con Re-exportación en el mismo estado, Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, Reimportación en el mismo estado, Zonas Francas, y las operaciones aduaneras de cabotaje, tránsito aduanero, transbordo, re-destinación y tránsito interno. f. Donaciones e importaciones efectuadas por entidades públicas o privadas, destinadas a cubrir servicios de salud, alimentación, asistencia técnica, beneficencia, educación, cultura e investigación científica. g. Donaciones e importaciones efectuadas por entidades públicas o privadas, destinadas a atender catástrofes y casos similares de emergencia nacional. h. Armas y material bélico destinados a seguridad y defensa nacional, comprados e importados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. i. Documentos y catálogos comerciales. j. Encomiendas postales, artículos diversos y envíos que utilicen los servicios de mensajería internacional y cuya factura no exceda los US$ 2, k. Objetos religiosos utilizados en el culto, importados por las Iglesias. l. Equipajes y efectos personales importados con motivo de traslados de domicilios. La excepción prevista en los literales a) y j) del Artículo 5 de la presente norma no será aplicable cuando se trate de: a. Mercancías amparadas en distintas facturas comerciales consignadas a un mismo importador, emitidas por un mismo proveedor extranjero y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores al monto mínimo estipulado de US$ 2, b. Envíos parciales correspondientes a un mismo contrato o negociación entre el mismo importador y proveedor extranjero, cuyo valor sea superior al monto mínimo estipulado. 24

25 6. COMO LLENAR LA DECLARACION DEL VALOR (DVA)? Si el usuario no posee un Programa de Terceros para generar el XML que contiene el DVA, puede llenarlo directamente desde el portal. Se procede a llenar los datos de los campos de la sección del DVA, como se muestra a continuación: Los campos No. de DVA y No. de Declaración el sistema los llena automáticamente. No. de Factura: Número de la factura comercial que ampara la mercancía. OBSERVACION: El sistema trae el No. de factura que previamente se digitó en la sección de Documentos en el DUA. Fecha de Factura: Indicar la fecha de la factura comercial. No. de Contrato / Otro: En caso de existir contrato u otro documento de venta, indica el número. Fecha de Contrato: Fecha de contrato u otro documento de venta. Valor (US$): Poner el valor total de la transacción en dólares. Condición de Entrega: Selecciona de la lista la que aplica. Condición Otra: Indica otras condiciones de entrega distintas de las anteriores. 25

26 Naturaleza Transacción: Selecciona de la lista la que aplica. Transacción Otra: Indica otras transacciones distintas de las anteriores. No. de Resolución: Indica el número de la Resolución de Aduana que pueda afectar el valor de la mercancía. Fecha de Resolución: Indica la fecha de la Resolución. Los campos Nombre, , Teléfono, Fax, Dirección de la sección Proveedor se llenan automáticamente de los datos digitados en el DUA. Condición: Selecciona de la lista la condición que aplica. Indica si la transacción fue realizada con participación de algún intermediario. En caso afirmativo indica: Nombre o razón social, Dirección, Ciudad, País del Intermediario. Tipo de Intermediario: Indica el tipo de intermediario seleccionándolo de la lista. 26

27 En la sección Producto el sistema trae los ítems o partidas declaradas en el DUA, sólo debes ir seleccionándola de la lista y luego dar un clic en el botón Agregar hasta completar las partidas. En la sección Condición dar un clic en Si o No para dar respuesta a las preguntas indicadas. OBSERVACION: Para el llenado de la Condición se recomienda referirse al Acuerdo del valor GATT del 1994, en los siguientes artículos: Art. 1.2B Art. 1, párrafo 1, inciso A, B, C, D y sus notas interpretativas. Art. 15, párrafo 4. 27

28 En esta sección debes calcular el valor total de la mercancía amparada en la factura comercial y otros documentos de la transacción. 7. Solicitudes Las solicitudes que se realizan en SIGA son Correcciones, Reclamaciones y Endosos. Las Cartas de Correcciones conocidas en SIADOM, en SIGA se realizan a través de Solicitud de Corrección relativa a la importación. 7.1 Solicitud de Corrección Registrar Información Solicitud de Corrección Esta aplicación le permite realizar la Solicitud de Corrección de documentos presentados ante la Administración de Aduanas. 28

29 Elegir <e-aduanas> <Importación> <Solicitud de Corrección> y pulsar el botón Nuevo En esta pantalla se llena la información básica, información de corrección y los datos del Agente de Aduanas representante, como se muestra a continuación: Se procede a llenar los datos de los campos de las siguientes secciones: Información Básica No. Solicitud de Corrección: es generado automáticamente por el sistema una vez que se guarda o se presenta. Administración: Indicar la Administración Aduanera. No. de Formulario de Referencia: Selecciona el documento al que desea se le autorice la corrección solicitada. Haciendo clic en el botón puede simplificar la búsqueda, ya que presentará una pantalla emergente, de la que podrá seleccionar el tipo de Formulario. 29

30 Tipo de Formulario de Referencia: Una vez es seleccionado el formulario de que se trata, el sistema carga automáticamente el tipo de formulario de referencia. Detalle de Corrección: Indica en qué consiste la corrección que se solicita. Archivo Adjuntado: Le permite adjuntar cualquier documento que considere necesario a los fines de solicitar la corrección. Agente de Aduanas: Agente de Aduanas que representa a la persona física o moral importadora. (Esta información se llena automática al entrar como Agente de Aduanas) Buscar Información Solicitud de Corrección Esta aplicación le permite realizar la búsqueda y ver los detalles de las Solicitudes de Correcciones registradas. Elegir <e-aduanas> <Importación> <Solicitud de Corrección> y pulsar el botón Buscar 30

31 En esta pantalla puede efectuar la búsqueda de las solicitudes por cada uno de los siguientes criterios: Fecha de la corrección: Seleccionando un rango de fechas en la que esté comprendida. Administración de Aduanas: En cuyo caso puede hacer clic en el botón, que apertura una pantalla emergente que facilita la búsqueda y selección de manera más rápida y precisa. Número de Solicitud: El número que el sistema asigna cuando se registra la solicitud. Puede asi mismo reducir la búsqueda por el estado del documento. Del mismo modo, oprimiendo el botón Buscar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, se muestran todas las Solicitudes de Correcciones registradas, las cuales aparecen listadas en orden descendente conforme la fecha de registro. Asimismo presenta un detalle de las informaciones principales relacionadas con cada solicitud. Seleccionar la Solicitud de Corrección que desea consultar, haciendo clic sobre el número del documento. Una vez seleccionada, aparece la pantalla con los detalles de las informaciones básicas, incluyendo el estado de la misma y el histórico de las versiones, como se muestra en la siguiente pantalla: 31

32 7.2 Solicitud de Endoso Registrar Información Solicitud de Endoso Esta aplicación le permite presentar la Solicitud de Endoso del documento de embarque de una importación antes de realizar la presentación de la Declaración. Elegir <e-aduanas> <Importación> <Solicitud de Endoso> y pulsar el botón Nuevo En esta pantalla se llena la Información de Consignatario, Información de Endosante (Assignee) y Doc. Referencia, como se muestra a continuación: 32

33 Se procede a llenar los datos de los campos de las siguientes secciones: Información de Consignatario No. de Aplicación: Es generado automáticamente por el sistema una vez que se guarda o se presenta la Solicitud de Endoso. Administración: Indica la Administración Aduanera. No. de Documento de Embarque: Inserta el número del documento de embarque, haciendo clic en el botón, que apertura un cuadro de diálogo para facilitar la búsqueda de manera más rápida y precisa, de los Manifiestos ya registrados. Una vez elegido el documento sobre el que se solicita la Solicitud de Endoso, los demás campos Nombre de Consignatario, Documento, Dirección, Teléfono, Fax y se llenan automáticamente por el sistema. Información de Endosante (Assignee) Información de la persona que recibe el endoso (Assignee): Registra las informaciones de la persona que recibe el endoso, procediendo de la misma forma descrita en el párrafo anterior. Doc. Referencia Descripción: Permite detallar información relativa a su Solicitud de Endoso. Archivo Adjuntado: Permite adjuntar cualquier documento que considere necesario a los fines de solicitar el endoso. 33

34 7.2.2 Buscar Información Solicitud de Endoso Esta aplicación le permite realizar la búsqueda y ver los detalles de las Solicitudes de Endoso registradas. Elegir <e-aduanas> <Importación> <Solicitud de Endoso> y pulsar el botón Buscar En esta pantalla puedes efectuar la búsqueda de las solicitudes por cada uno de los siguientes criterios: Fecha de Solicitud: Seleccionando un rango de fechas en la que esté comprendida la solicitud de corrección. Administración de Aduanas: En cuyo caso puede hacer clic en el botón, que apertura una pantalla emergente que facilita la búsqueda y selección de manera más rápida y precisa. Número de Solicitud: El número que el sistema le asigna cuando se registra la solicitud. Puede asimismo reducir la búsqueda por el estado del documento. Selecciona la Solicitud de Corrección que desea consultar, haciendo clic sobre el número del documento. Una vez seleccionada, aparece la pantalla con los detalles de las informaciones básicas de la solicitud, incluyendo el estado, como se muestra en la siguiente pantalla: 34

35 7. 3 Solicitud de Despacho Registrar Información Solicitud de Despacho Mediante esta solicitud el Importador y/o Agente de Aduanas registran los datos requeridos, para que Aduanas pueda proceder a la aprobación del despacho de su mercancía, siempre y cuando estén completos los siguientes procesos: a) Solicitud y Recepción de Entrada Estado: Completo (Carga de Importación IG) b) Declaración de Importación Estado: Despacho Terminado (Despacho de Importación IC) c) Declaración de Importación Estado: Pagado (Recaudación) No Aplica para Entrega Provisionales 35

36 Seguimiento de Carga Puede consultar el estado de los procesos mediante la pantalla de Seguimiento de Carga, ubicada en <Carga de Importación> <Seguimiento de Carga> VEAMOS: Al dar doble click sobre el resultado de la búsqueda, puede verificar el Estado del Proceso: COMO LLENAR LA SOLICITUD DE DESPACHO. Elegir <e-aduanas> <Carga de Importación> <Solicitud de Despacho> y pulsar el botón Nuevo 36

37 Proceder a llenar los datos de las pestañas Básica, Información de Carga y Transportación, en la ventana Registrar Información Solicitud de Despacho: Introducir la Información Básica de la Solicitud de Despacho: OBSERVACION: Información de Solicitud: Los campos No. de Solicitud y Administración se llenan automáticamente, al seleccionar el No. de Declaración en la Información Básica. 37

38 Tipo de Despacho: Seleccionar el tipo de despacho a través del Drop Down. Nombre de la Empresa Transportista: Buscar y seleccionar haciendo clic en el botón. Fecha Tentativa de Despacho: Buscar y seleccionar la fecha esperada del despacho haciendo clic en el botón. Depósito: Buscar y seleccionar el depósito haciendo clic en el botón. En esta ventana debe elegir el tipo de localización entre Puerto o Almacén. Elegir el puerto de desembarque si la mercancía no va a un almacén o depósito fiscal. 38

39 No. de Declaración: Buscar y seleccionar el número de Declaración que se va a despachar, haciendo clic en el botón. Tipo de Solicitante: Seleccione el tipo de solicitante. Nombre: Selecciona el nombre del solicitante haciendo clic en el botón Documento: Debe desplegarse al seleccionar el nombre. Dirección: Debe desplegarse al seleccionar el nombre. Tipo de Consignatario: Seleccione el tipo de consignatario. 39

40 Nombre: Selecciona el nombre del consignatario haciendo clic en el botón Documento: Debe desplegarse al seleccionar el nombre. Dirección: Debe desplegarse al seleccionar el nombre. Opcionalmente se pueden registrar las siguientes informaciones: Adjuntar documentos: Se puede adjuntar cualquier documento relativo a la Solicitud de Despacho. Introducir la Información de la Carga (Hacer click en la pestaña de carga), ver la siguiente pantalla: No. Control de Carga: Buscar y Seleccionar el No. de Control de Carga haciendo click en, que apertura un cuadro de diálogo, para facilitar la búsqueda de manera más rápida y precisa, como se indica en la imagen: 40

41 No. Doc. de Embarque: Se carga automáticamente al seleccionar el No. Control de Carga. Mercancía: Se carga automáticamente al seleccionar el No. Control de Carga. Despacho Parcial: Seleccionar a través del Drop Down. Cantidad de Empaque: Se carga automáticamente al seleccionar el No. Control de Carga. Peso Bruto: Se carga automáticamente al seleccionar el No. Control de Carga. Introducir la Información de Transportación N o. C o n trol de Carga: Seleccionar el No. de Control de Carga a través del Drop Down. No. Doc. De Embarque: Es cargado automáticamente al seleccionar el No. de Control de Carga. Contenedor Utilizado: En este campo se listarán todos los contenedores incluidos en el Conocimiento de Embarque. Seleccionar el contenedor del Drop Down, hacer clic en el botón verificar. Tipo de Carga: Seleccionar el tipo de carga. No. De Carta de Ruta: Se carga automáticamente al presionar el botón Guardar o Presentar. No. de Chasis: Introducir la marca del vehículo si amerita. Sello No. 1: Es cargado automáticamente al seleccionar el contenedor utilizado. Sello No. 2: Introducir el No. de sello No. De Matricula: Buscar y seleccionar el No. de matrícula 41

42 Nombre Del Conductor: Buscar y seleccionar el nombre del conductor del vehículo No. Doc. Del Conductor: Se llena automáticamente al seleccionar el conductor Buscar Información Solicitud de Despacho Elegir <e-aduanas> <Carga de Importación> <Solicitud de Despacho> y pulsar el botón Buscar Seleccionar dando doble click sobre el resultado buscado: Pulsar el botón Imprimir para la impresión de la Carta de Ruta: 42

43 CARTA DE RUTA 8. COMO LLENAR UN CERTIFICADO DE ORIGEN? 8.1 Registrar Información Certificado de Origen Esta aplicación le permite registrar los Certificados de Origen para Dr-Cafta y Epa. 43

44 Elegir <e-aduanas> <Certificado> <Certificado de Origen> y pulsar el botón Nuevo Se procede a llenar los datos de los campos de las siguientes secciones: 44

45 No. de Certificado: Es generado automáticamente por el sistema una vez que se guarda o se presenta el Certificado. Administración: Indica la Administración Aduanera. Periodo: Desde - Hasta se escoge el rango de fecha de vigencia o periodo de un año que cubre el Certificado. 45

46 Solicitado por: Selecciona el nombre del solicitante haciendo clic en el botón Documento: Debe desplegarse al seleccionar el nombre del solicitante. Tipo de Uso: Único, una sola importación, Prolongado que cubrirá importaciones en el periodo de un año. varias Emitido por: es quien emite el Certificado de Origen. Acuerdo: Seleccionar el tipo de acuerdo, actualmente solo aplica electrónicamente para AAPP y DR-CAFTA. Especificar Acuerdo: Permite detallar información relativa al Certificado de Origen seleccionado. Luego se procede a registrar los datos del Importador, Exportador y el Productor. 46

47 Detalle Certificado de Origen Código de S.A.: Se procede al registro de las informaciones referente al arancel y producto que se está importando con la aplicación de las preferencias del DR-CAFTA. Criterio: De origen a través del cual se sustenta la solicitud. 47

48 Método: Seleccionar el método que aplica. País: Elegir el país de origen del producto. 48

49 9. CÓMO DARLE SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE USANDO MI PAGINA DESDE EL PORTAL? Desde el área MI PAGINA, la Naviera, Consolidadora, Importador, Agente de Aduanas y todo usuario que interactúa con SIGA, puede darle seguimiento y monitorear desde su oficina, en que estatus o departamento se encuentra el expediente, ver detalle y actualizar su perfil de usuario, en caso de Agente de Aduanas puede revisar las empresas que tiene enlazadas en SIGA, entre otras ventajas que le ayuda agilizar el despacho de la mercancía COMO ACCEDER AL AREA MI PAGINA? Dar un clic en el Área de <e-aduanas> <Mi página> Elegir <Importación> <Declaración de Importación> y pulsar el botón Nuevo 49

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