CAMBIO DE CRITERIO EN LA CODIFICACION DE PRORRATA DE PAGA EXTRA PARA CRA

Transcripción

1 La TGSS ha modificado el criterio para codificar aquellos conceptos con los que se indica en nómina la Paga Extraordinaria Prorrateada, con respecto al envío de ficheros CRA Según este criterio dichos conceptos deben codificarse con el código 0004-Pagas ExtraordinariasProrrateo en lugar de hacerlo con el código 0001-Retribución no incluida en otros apartados Además de aplicar dicho criterio para los envíos a partir de ahora, la TGSS está reclamando también que se repitan los envíos desde el mes de enero de 2016 en aquellos casos en que la codificación de dichos conceptos no tuviera el código 0004 Si el usuario no tuviera asignada dicha codificación a los conceptos que utiliza en la nómina para reflejar la Paga Extraordinaria Prorrateada deberá seguir estos pasos: PASOS PARA MODIFICAR LA CODIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE PAGA EXTRA PRORRATEADA: Modificar conceptos maestros: Ejecutar el listado Condicional 136 Modificar conceptos en empresas: Ejecutar el listado Condicional 137 Modificar nominas calculadas:ejecutar el listado Condicional 138 Generar el fichero CRA

2 PASO 1: modificar los conceptos de Paga Extra Prorrateada en la opción Maestros, Conceptos Salariales Maestros: 136-Asignar en Conceptos Salariales Maestros el CRA 0004 al concepto de paga prorrateada indicado por el usuario en la opción Listados, Listados Condicionales, siguiendo estas instrucciones: Pulse el botón : seleccione el listado con código 136 y descárguelo pulsando el botón modificar Si necesita modificar más de un concepto, deberá realizar este proceso por cada uno de ellos PASO 2: modificar los conceptos de Prorrata en todas las empresas: MUY IMPORTANTE: El concepto indicado se modificará en todas las empresas en las que exista Es necesario que tenga en cuenta este dato por si se diera el caso de que un mismo código se utilice para identificar conceptos salariales distintos en varias empresas En este caso deberá realizar la modificación de ese concepto de forma manual 137-Asignar en los Conceptos Salariales de todas las Empresas el CRA 0004 al concepto de paga prorrateada indicado por el usuario, en la opción Listados, Listados Condicionales, siguiendo estas instrucciones: Pulse el botón : seleccione el listado 137 y

3 descárguelo pulsando el botón modificar Si necesita modificar más de un concepto, deberá realizar este proceso por cada uno de ellos PASO 3: modificar los conceptos de Prorrata en las nóminas ya calculadas MUY IMPORTANTE: El concepto indicado se modificará en las nóminas de todos los trabajadores en las que exista el código indicado Es necesario que tenga en cuenta este dato por si se diera el caso de que un mismo código se utilice para identificar conceptos salariales distintos en varias empresas En este caso no deberá ejecutar el listado condicional que se indica a continuación 138-Asignar en las Nóminas de Mes de todas as Empresas el CRA 0004 al concepto de paga prorrateada indicado por el usuario en la opción Listados, Listados Condicionales, siguiendo estas instrucciones: Pulse el botón : seleccione el listado 138 y descárguelo pulsando el botón

4 modificar Si necesita modificar más de un concepto, deberá realizar este proceso por cada uno de ellos Si desea realizar este paso de forma individual para cada una de las empresas, podrá ejecutar el listado con código 139-Asignar en las Nóminas de Mes de la Empresa indicada por el usuario el CRA 0004 al concepto de paga prorrateada indicado por el usuario PASO 4: Proceso para volver a enviar los ficheros CRA Una vez modificados los conceptos salariales de Prorrata de Pagas Extras según los pasos anteriores, si es necesario volver a enviar el fichero CRA de algún mes anterior al actual, deberá seguir este proceso: Acceda a la opción Procesos Mes, Sistema RED envío de ficheros CRA Seleccione el mes que necesita volver a enviar, seleccione las empresas que corresponda y marque el indicador Modificación y a continuación pulse el botón :

5 Antes de realizar el cálculo, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje: Para este caso, lo indicado es pulsar SI para que únicamente se envíen en el fichero los conceptos con código 0001 y 0004 que son los que deben modificarse en estos envíos (el 0001 porque su importe ha variado después de haber modificado los conceptos de paga extra prorrateada y el 0004 que o bien no se había enviado o se envió con otro importe) A continuación se calculan los importes de CRA de las empresas seleccionadas, añadiéndose de forma automática el indicador M en la columna Actuación para todos ellos Se procede al envío de la forma habitual o o RECUERDE: Se recomienda generar los ficheros de todos los meses que se vayan a enviar y, una vez hecho esto, enviarlos juntos desde Winsuite o Siltra (según corresponda) De esta manera el nombre del fichero que se propone es siempre el siguiente al anterior Es posible que al validar los ficheros CRA en Winsuite o Siltra se produzca el error: *Periodo de Liquidación no se corresponde al periodo de presentación en curso Este mensaje se debe ignorar y continuar con el proceso de envío