CONEXIÓN DECLARANTES ALQUILERES/COMUNIDADES
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- Antonio Quintana Cordero
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1 paso a paso: MENÚ de Impresión Mod 347 de Versión 4.00 Febrero 2015 Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de proceder a efectuar los registros en Impuestos CONEXIÓN DECLARANTES ALQUILERES/COMUNIDADES Ppara este ejercicio la novedad esta en que las comunidades de propietarios están obligadas a la presnetacion de este modelo de las operaciones de compras efectuadas en el ejercicio Algunas comunidades ya venían presnetando este modelo cuando tienen ingresos por algún concepto de arrendamiento o cesion de algún nbien común. Como no es posible la presentación de dos liquidaciones con el mismo NIF, esta opción lo que permite es conectar internamente el declaranet de Alquileres, que es la propia comunidad, con los registros contro0lados durante el ejercicio de los gastos que se han efectuado en esta misma comunidad. La presentación se efectua directamenteb por el proceso de Alquileres, por tanto cuando se efectue el proceson de alquileres, este declarante que esta conectado con una comunidad, absorvera todos los regisrtros de la comunidad, para pasarlos a su fuichero de compras de alquileres. Cuando se efectuebn las declaraciones de las Comunidades, al localizar una que tiene conexión con alquyileres, el modelo no se confeccionara. La pantalla es la siguiente Solamente hay que indicar el código de Declarante de Alquileres y seguidamente el código de la Comunidad de Propietario, de la cual debe tomar los registros de Compras Informática Mue 03/02/15 1
2 EMISIÓN FICHERO OPERACIONES DE MAS DE 3.005,00 Euros Al entrar en esta opción, se nos preguntara si deseamos realizar la emisión de las operaciones de ventas (cobros alquileres y honorarios), o bien de compras (gastos efectuados), para comunidades, solamente esta la opción de Compras Estas opciones operan directamente sobre los ficheros de IVA del ejercicio que se refiera la declaración, por lo tanto si se efectuado la opción de Eliminación Datos IVA/Prorrata del apartado de TRATAMIENTO DE IVA, no realizara ninguna gestión y deberá efectuarse el registro manualmente, por los importes, bien parciales o totales de los sujetos a declarar, por la opción siguiente. Si los datos de IVA, todavía no han sido borrados del fichero, solicitaremos la opción de Ventas, y actuara sobre el fichero de IVA Repercutido., y la de compras sobre el fichero de IVA Soportado. En ambos casos deberá indicarse las fechas a tratar, y los declarantes que se deseen. Este proceso efectuara la lectura interna de los ficheros y serán tratados los registros encontrados a razón del nombre y código de los mismos. En cuanto al proceso de ventas, todos los nombres, teóricamente son localizables, en cuanto pertenecen a inquilinos, tanto activos o bien con contrato rescindido, pero que deben permanecer en activo las fichas de las fincas a las que han pertenecido. Por lo que respecta al proceso de compras, la localización por nombre de proveedor, es mas complicada, ya que el propio usuario, si ha procedido a su registro automático, por el proceso de contabilidad, al serle solicitado el nombre del proveedor, los puede haber escrito de diferentes formas, siendo el mismo nombre, con lo cual puede haber dificultad al momento de la agrupación de los acumulados de cada uno de ellos. Por este motivo se ha creado el proceso de PROVEEDORES, a fin de poder concentrar de forma ágil, todas las operaciones de un mismo proveedor, realizadas a un mismo declarante. LISTADO FICHERO OPERACIONES DE MAS DE 3.005,00 Euros Al igual que en las opciones anteriores, deberán solicitarse los listados de Compras o Ventas. Informática Mue 03/02/15 2
3 Tanto si se indica compras, como ventas se indicará el ejercicio y los límites de declarantes a incluir en el listado. El listado contendrá todas las operaciones realizadas, con personas o entidades, tanto si superan los Euros como si no, pero serán enmarcadas en dos columnas, con lo cual el final del listado, imprimirá los datos precisos, para la confección del modelo 347. Cuando la partida este totalmente afectada por el IRPF, el importe solo aparecerá en la columna final Estos listados es preciso efectuarlos antes de la Impresión del modelo 347. para su posterior repaso. REPASO FICHERO OPERACIONES DE MAS DE 3.005,00 Euros Al igual que las opciones anteriores, deberá indicarse, si se trata de Ventas o de Compras. La operatoria de esta opción, será: VENTAS Indicar el código del Declarante a tratar y seguidamente el ejercicio al que corresponde la Declaración. Indicados estos dos datos, se impresionaran en pantalla los datos registrados, tanto superiores, como inferiores a 3005,00,Euros para que el usuario pueda efectuar las modificaciones que sean oportunas Para este ejercicio las partidas del total quedaran informadas por importes trimestrales, tal como deben aparecer en el Informática Mue 03/02/15 3
4 impreso i fichero a remitir a la Agencia Tributaria Para su modificación debe indicarse los importes parciales de los trimestres y de forma automática será regularizado el importe total anual Los importes que sean inferiores a 3005,00 Euros, no deben ser eliminados, ya que al cumplimentar el impreso oficial, debe indicarse el total de operaciones del cliente. Una vez indicadas todas las operaciones realizadas, el cursor se situara en el campo Proceso, por si es preciso dar de alta algún nuevo registro, o bien acumular alguna partida sobre los ya existentes. Si debe indicarse algún registro manualmente, deberá indicarse primeramente si los datos a registrar corresponden a una ficha de alquileres o de comunidades, por lo que deberá indicarse 1 o 2, según proceda. Seguidamente se indicará el código, del cliente a que corresponda, que podrá ser un inquilino, un propietario de Alquileres o bien un propietario de Comunidades. Si el código solicitado, existe en nuestros ficheros, serán indicados sus datos en la siguiente línea de datos, y será solicitado el importe a registrar. En la parte inferior de pantalla, Y SOLO CUANDO LA OPERACIÓN SOBREPASE LOS 3.005,00 Euros aparecerán los datos de finca para que sean modificados según el modo de presentación que requiere este impreso. Es decir, deberá indicarse el Tipo de vía pública,(este dato no puede ser abreviado, o sea hay que indicar CALLE o CARRE y la dirección de la finca, especificando: Número, Escalera, Piso, y Puerta. Del mismo modo será solicitada la Referencia Catastral. Si esta referencia ha sido introducida previamente en la ficha de IBI, será trasladada de forma automática. Pero si Ud. no dispone de este proceso, deberá cumplimentarlo en este punto. COMPRAS El proceso es igual que en Ventas, pero el cliente se refiere al Proveedor. Si hay que modificar algún registro de la pantalla, al indicar el código del proveedor, serán sustituidos los datos presentados en pantalla, por los correctos de la ficha del proveedor, y cuando en un mismo declarante, se produzcan mas de un registro del mismo proveedor, estos importes serán acumulados en uno solo, quedando regularizadas las operaciones para cada declarante. PREPARACIÓN LISTADOS Esta opción es imprescindible realizarla antes de iniciar la impresión del modelo 347. Todos los datos que figuren en los ficheros una vez comprobados con la opción de Repaso, serán reorganizados internamente para proceder a su impresión Informática Mue 03/02/15 4
5 MPRESIÓN BORRADOR Esta opción efectúa una impresión en papel normal y en borrador de todos los datos que hay que imprimir en el modelo 347. Esta opción no ejecuta internamente ningún control, por tanto se imprimirán los datos tal cual constan en los ficheros, sin que ello signifique que sean correctos. Cuando al efectuar una impresión del impreso, esta no se realiza y se indican algún tipo de error, al efectuar este listado de borrador, se trata de localizar el error indicado en la impresión oficial. IMPRESIÓN Esta opción efectúa la impresión oficial del modelo 347, adaptado a los ficheros de la agencia tributaria. Cuando no se realiza la impresión, aparece una ventana, con los datos del fichero y las explicaciones de los errores que se detectan. Estos errores son detectados, por los ficheros de la propia Agencia Tributaria, y generalmente se producen por error en las fichas de los declarantes. Son muy habituales los errores provocados por las siglas de las calles (CL, AV. Etc..) y por el NIF que no debe llevar signos ni puntos entre la numeración. También es frecuente indicar nombres y datos en minúsculas, provocando también un error en el momento de la impresión, ya que todos los nombres deben estar en mayúsculas. Para esta versión, la impresión del modelo 347, también engloba la familia de las Informativas en Java, por lo que tendrá una operatoria similar al resto de declaración Informativas, que afectan a la gestión del Administrador Informática Mue 03/02/15 5
6 Cuando se solicite Impresión láser, se confeccionara el fichero final con el formato PDF en el directorio \CETMUE\I347\ImpPDF, para que posteriormente puedan ser impresos mediante la herramienta Acrobat Reader Si el usuario dispone del modulo de Archivo Virtual, en el proceso de ALQUILERES, debajo el control Impresión Láser, le aparecerá otro control que le permite indicar si desea la impresión directamente mediante la conexión con Acrobat, o la realizara posteriormente al finalizar con los ficheros. Cuando se solicite Telemática, no se admite el control que permite la impresión directamente. En este caso se crea al fichero para remitir de forma telemática y también el fichero PDF. El fichero PDF cuando se crea, es una garantía que la información es correcta, ya que los módulos que facilita la Agencia Tributaria, además de efectuar la impresión, previamente validan todo el fichero para que los datos tengan la información correcta. Cuando se solicite Archivo Virtual, los impresos ya tiene que estar confeccionados en formato PDF. Esta función traslada los ficheros de la carpeta \CETMUE\I347ImpPDF a la de cada cliente, quedado el archivo resuelto. Todos los ficheros se crearan en el directorio \CETMUE\I1347, con lo cual será fácil su localización, incluso desde el programa de ayuda de la Agencia Tributaria. La composición del nombre del fichero es MD se corresponde: MD47 identifica el modelo de impresión Identifica el código del declarante del proceso de procedencia.. Estos ficheros, pueden ser remitidos a la agencia tributaria, de forma individual o por lotes. Para estos envíos consultar manual de la Agencia Tributaria. NOTIFICACIÓN OPERACIONES DE MAS DE 3005,00 Euros Esta opción permite notificar a todos los retenidos el importe que se ha declarado en la presentación del modelo 347. La notificación se efectúa a través de la Combinación de Correspondencia con Word El texto elegido por el usuario, en el directorio \CETMUE\CARTAS, debe de ser combinado con el fichero \CETMUE\WORD\NOTIF347.DOC En este fichero el usuario dispondrá de los datos siguientes NOTIF347 NomDcla DirecDecla PoblacionDecla PoblacionEmisionCarta NombreRetenido DireccionRetenido PoblacionRetenido Retencion ELIMINACIÓN HISTÓRICO OPERACIONES MAS DE 3005,00 Euros Esta opción anular registros que ya tengan ninguna utilidad en los ficheros de este modelo 347. Informática Mue 03/02/15 6
7 Es conveniente que una vez efectuados los pasos de la impresión, de un ejercicio a otro se proceda a la anulación de la información. Informática Mue 03/02/15 7
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