MANUAL FACTURACIÓN Versión 12.06

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1 MANUAL FACTURACIÓN Versión 12.06

2 Índice: 1. Nueva Factura. 2. Modificar una Factura. 3. Previsiones de Cobro 4. Cobrar una factura 5. Imprimir Factura.

3 1. Nueva factura: Puedes emitir una Factura desde las Bases de Datos, o desde el Menú de Facturación. A. Desde las bases de Datos: En la ficha de Cliente/Expediente/Paciente > Cuentas. Da de alta los conceptos, escoge tipo de Cuenta, cubre Descripción, las Unidades, Precio Unidad e Importe. Recuerda comprobar el IVA que se está aplicando. Botón Facturar. Puedes escoger entre Factura Oficial, Pro Forma o Presupuesto.

4 En Mantenimiento de Factura, selecciona el Nº de Factura (ya sale automático por Contador), la serie, la fecha de Factura y Contabilidad, las Previsiones de Cobro, alguna Nota de Factura Al aceptar ya tendrás la factura registrada, con su correspondiente Previsión de Cobro asignada. B. Desde Menú > Facturación > Facturación Emitida. Altas, seleccionas al Cliente, o das un Alta nueva. -

5 Mantenimiento de Factura: los datos del Cliente se rellenan automáticamente, comprueba el Nº de Factura, Serie Alta Concepto > Escoge Tipo de Cuenta > Rellena Descripción (también puedes entrar en el botón de la derecha para seleccionar o crear Honorarios Predefinidos) > Unidades > Precio Unidad > Importe > Compruebas IVA/IRPF > Aceptas.

6 Si lo necesitas registra más de un Concepto para una Factura, selecciona la Forma de Cobro, fecha fija o a X días para la Previsión de Cobro, Usuario, Notas Acepta, ya tienes la factura creada con su correspondiente Previsión de Cobro. NOTA: a cada cliente se le asigna una Cuenta Contable de Cliente, si tiene asignada la Cuenta Genérica ( ), el Modelo 347, por ejemplo; será incorrecto, ya que no especificará una Cantidad por cada Cliente, saldrá una cantidad Global. Al facturar saldrá este aviso: A. No quieres tener una Cuenta Contable por cada Cliente: Aceptas el aviso.

7 Para desactivar este aviso desde Menú > Módulos > Parametrización > Contabilidad > Desactivar el Mensaje de Aviso al Facturar a la Cuenta Contable Genérica de Clientes. B. Si quieres asignar una Cuenta Contable para cada Cliente: pulsa Cancelar, se abre la Ventana de Cuentas Contables > Alta > Aceptas > Seleccionas.

8 2. Modificar Factura. Selecciona la Factura > Modificar. Puedes modificar los Conceptos, las Previsiones de Cobro, la forma de Cobro, Cobrar la Previsión, modificar los Cobros Realizados, Registrar un Impagado, dar de alta un Recibo NOTA: para modificar la Forma de Cobro, modifica la Previsión de Cobro de la factura.

9 3. Cobrar una Factura: Diferentes Opciones: -Desde el listado de Facturación Emitida o en las Bases de Datos> Cuentas > Facturas >Botón Cobrar > Ventana de Previsiones de Cobro. Además puedes dar de Alta una previsión nueva, Modificarla o Eliminarla. -Desde dentro de la Factura > Pestaña Previsiones de Cobro.

10 - Y desde el Módulo Previsiones de Cobro, buscas la Previsión correspondiente, y botón Cobrar. Al cobrar la factura desde Previsiones de Cobro, ya estará la correspondiente factura con marca de cobrada. NOTA: si la Forma de Cobro es Recibo, debes ir a la pestaña de Recibos dentro de la factura, a la Gestión de Remesas o a Cuentas dentro del Cliente/Expediente. Además no saldrá la factura como cobrada sí está cobrada parcialmente, o un impagado asignado. -Impagados: para registrar un recibo como Impagado se debe ir a la pestaña Recibos dentro de la Factura, puedes cobrar de nuevo o marcar como Impagado Definitivo.

11 3. Módulo Previsiones de Cobro. En cada Alta de Factura, se genera automáticamente una Previsión de Cobro, puedes modificarla, eliminarla, y crear una nueva desde la pestaña Previsiones de Cobro dentro de la factura. Desde Facturación > Previsión de Cobros, controlarás todas las Previsiones de Cobro de todas las facturas. Podrás Cobrar, Modificar y Eliminar una Previsión, registrar un Impagado (sí es de Recibo debes hacerlo desde Remesas), buscar por cualquier criterio, filtrar Listados, Imprimir un Informe, exportar los datos a Excel

12 5. Imprimir una factura. Dos opciones: -Botón Imprimir Factura > Gestión de Plantillas > Escoge la plantilla que necesites. Este documento se queda guardado en la línea de Factura, para que puedas imprimirlo o enviarlo vía mail. -Predefine el Modelo de Plantilla con el que imprimir las facturas, desde Configuración > Configuraciones Generales > Documentación > Plantillas por defecto para las Facturas.

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