PERÚ PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ (PROCOES)

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1 CÓDIGO: PER-002-M (BID Préstamo: - y BID Donación: GRT/WS PE) PERÚ PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ (PROCOES) 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. OBJETIVO GENERAL El programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades del Perú. El propósito es contribuir a que los Entes que prestan el servicio de agua potable y disposición de aguas residuales lo hagan de manera eficiente y sostenible en el largo plazo, con el fin de que los usuarios que cuentan con ese servicio mejoren su bienestar y que las familias que no cuentan con éste puedan llegar a tenerlo en el corto plazo, mejorando así su salud y disminuyan el tiempo que utilizan en recolectar y tratar su agua. Los Objetivos específicos son: 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Inversiones en infraestructura: Su objetivo es incrementar el nivel de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en comunidades rurales, pequeñas localidades y pequeñas ciudades que actualmente carecen de dichos servicios o los reciben de manera deficiente, mediante la construcción de nuevos sistemas y la ampliación de sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y de disposición de excretas. Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión: Financiará acciones que contribuyan a contar con proyectos eficientemente formulados, con participación de la comunidad, y a la generación de esquemas de gestión y asistencia técnica auto sostenibles, en un esquema que integre las soluciones de agua y saneamiento con intervenciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional. Fortalecimiento del sector desarrollo de capacidades: Tiene por objetivo fortalecer la capacidad de gestión de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) en materia de asistencia técnica, desarrollo de normas técnicas, planificación sectorial e investigación PLAZOS Fecha aprobación Directorio: 14 de abril de 2010 Fecha de firma del convenio: 14 de septiembre de 2010 Fecha de inicio de ejecución: 10 de marzo de 2011 Plazo inicial de ejecución: 4 años Plazo actual estimado de ejecución: 6 años y 7 meses Fecha estimada de fin de ejecución: Diciembre 2017 Entidades ejecutoras: 1.5. SOCIOS LOCALES Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento PERÚ (PROCOES) 1

2 1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA Fuente de financiación 1 Importe (USD) Porcentaje (%) Aportación FCAS % Aportación Local % TOTAL % DESEMBOLSOS USD 31 de Diciembre de de Diciembre de 2016 Donación Otros Aportes Total Donación Otros Aportes Total COMPROMISOS USD 31 de Diciembre de de Diciembre de 2016 Donación Otros Aportes Total Donación Otros Aportes Total LÍNEAS DE TRABAJO Zona de actuación: 2.1. ÁMBITO DE TRABAJO Regiones: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Puno Tipo de intervención: Zona de ejecución: No. Beneficiarios: Infraestructura de abastecimiento y saneamiento Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario Periurbano y Rural: Comunidades rurales (menores de habitantes) y pequeñas ciudades (entre y habitantes), para resolver los déficit identificados habitantes 1 Valores del Convenio de Financiación. 2 El Gobierno de Perú ha comprometido recursos para lograr el alcance de las metas iniciales del Programa. PERÚ (PROCOES) 2

3 2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2015 CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Ciclo de intervención Final del Proyecto Estudios de Preinversión (Perfiles) Estudios de Inversión rurales (Expedientes Técnicos) Inicio de Ejecución de obras de agua y saneamiento Fortalecimiento de capacidades locales para la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento implementados HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN Prórroga: El programa se ha prorrogado hasta Diciembre 2017 Componente 1. Inversiones en infraestructura (344 proyectos): De 65 obras iniciadas del grupo 1, se terminaron 27 obras y las 38 restantes están un nivel de avance superior al 90%. Asimismo, se realizó la convocatoria de 31 obras adicionales. Por último, por modalidad de núcleo ejecutor se iniciaron la ejecución de un total de 24 obras más. En el 2016 se tiene previsto la culminación de 106 obras e iniciar la contratación de 111 proyectos. Componente 2: Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional, y de gestión: Se disponen de 328 estudios a nivel de pre-inversión viables, de los cuales 245 cuentan con estudio a nivel inversión viable. Además se cuenta con 64 expedientes con aprobación técnica en trámite de viabilidad, 15 expedientes en elaboración además de los 20 en etapa de pre-inversión. Se culminó la capacitación sanitaria de 65 proyectos, totalizando 5,181 familias capacitadas. Asimismo se ha concluido la capacitación de 65 Juntas de Agua. Componente 3: Fortalecimiento del Sector y desarrollo de capacidades: Todas las consultorías concluidas, a falta de ajuste de la consultoría de Modelos de Gestión, y la consultoría de Normas técnicas, actualmente en análisis en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para su ratificación como norma. PERÚ (PROCOES) 3

4 RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN Riesgo Dilación de los plazos programados para revisión y actualización de los proyectos de los estudios y actualizaciones de expedientes por parte de las Oficinas de Programación e inversiones (OPl) de las regiones Cusco, Puno, Ayacucho, Apurimac y Huancavelica. Ello implica retrasos en la aprobación de los expedientes y las solicitudes de financiamiento y por tanto el inicio de las obras. Medida de mitigación Se está realizando un acompañamiento a las OPI regionales colaborando en la facilitación de informes resumidos que agilicen su revisión y actualización. Múltiples procesos legales abiertos con 1 empresa contratista, demandando mayor tiempo de ejecución, gastos generales, etc. Esto paraliza los desembolsos al estar retenidos hasta culminación de los arbitrajes, además de provocar la paralización de obras por parte de los contratistas. Se está reforzando el departamento legal de la Unidad Ejecutora. Se prioriza el uso de recursos de Donación en los gastos girados y dejando el uso de Recursos Locales en los gastos retenidos, logrando de esta forma agilizar el comprometido de Donación dejando el resto de gastos locales, comprometido por ley, hasta la finalización de los arbitrajes. Ante la contracción económica del país, el financiamiento local comprometido puede verse reducido por falta de transferencias del Ministerio de Economía. Se están preparando con la máxima agilidad todos los proyectos a ser financiados por esta vía, de forma que sean los primeros en reservar fondo. Al ser este un fondo concursable, el orden de petición de fondos es muy importante PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2015 PRODUCTOS Y RESULTADOS 1. Resultados físicos (2015): Avances de resultados. Indicador 3 Previsto a Diciembre 2015 Logrado a Diciembre 2015 Previsto a Diciembre 2016 Previsto al final del proyecto Número de personas con acceso a agua potable Número de personas con acceso a saneamiento básico , Número de personas con aguas residuales tratadas Número de personas capacitadas en las instituciones En muchos casos la unidad con la que se mide los resultados son hogares. Cuando este es el caso se aplica un coeficiente medio de 4 personas por hogar para convertir hogares en personas. PERÚ (PROCOES) 4

5 2. Resultados financieros (2015): Comprometido Diciembre 2015 (USD) Desembolsado Diciembre 2015 (USD) OBRAS CONSULTORIA BIENES Y SERVICIOS EVALUACIONES Evaluación de medio término Evaluación Final Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Mayo Diciembre FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 4. ENLACES DE INTERÉS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: OTC AECID: PERÚ (PROCOES) 5