REGIMEN COMÚN COMPRA POR CATÁLOGO CATÁLOGO DE BIENES

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1 MANUAL DE USUARIO REGIMEN COMÚN COMPRA POR CATÁLOGO CATÁLOGO DE BIENES DIRIGIDO A PROVEEDORES SELECCIONADOS EN CATÁLOGO ENERO 2015

2 1. Presentación Fundamento Legal Ingreso al Portal de Contratación Pública Información para Navegación en Catálogo Utilitarios de la Barra Principal Revisión de órdenes, productos y mantenimientos Pendientes Revisión de órdenes de Mejor Oferta Descuentos por Volumen Descuentos de VALOR por UNIDAD Revisión de órdenes de GRAN COMPRA Revisión de productos pendientes Mis convenios Mis Productos Solicitar cambios Imágenes y Videos Promociones Mis órdenes Ver solicitudes de Información Ver invitaciones a convenios Historial de participación

3 1. Presentación La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ha establecido los procedimientos de contratación que utilizarán los proveedores en las adquisiciones de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras y consultorías, los mismos que deberán realizarse utilizando las herramientas electrónicas del Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE. El Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, pone a conocimiento de los Proveedores seleccionados en Catálogo electrónico el manual de usuario Catálogo de Bienes, documento en el cual constan los pasos a seguir por parte de los proveedores para gestionar la entrega de los bienes o servicios adquiridos por las Entidades Contratantes a través del mencionado catálogo. 2. Fundamento Legal 2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP Art. 6.- Definiciones. 1. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco. 17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo. COMPRAS POR CATALOGO Art Convenios Marco.- El Servicio Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se celebrará Convenios Marco en virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin de que éstos sean adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros y objetivos establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional de Contratación Pública. 2

4 Art Catálogo Electrónico.- Como producto del Convenio Marco, el Servicio Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal COMPRASPUBLICAS, desde el cual las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa. Art Obligaciones de los Proveedores.- Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer bienes y servicios normalizados de conformidad con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantía establecidas para el período de duración del Convenio Marco. No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya previsto en el Convenio Marco. Art Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes. Art Suscripción de Contratos.- Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de compra y el acta de entrega. 3

5 2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP Art Micro, pequeñas y medianas empresas.- Para incentivar la mayor participación de proveedores de los sectores de micro, pequeñas y medianas empresas -MIPYIMES-, se entenderán por tales, aquellas que cumplan los parámetros establecidos de conformidad con el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Al momento de inscribir y habilitar a un proveedor en el RUP, el registro deberá expresar la categoría a la que pertenece el proveedor. El INCOP establecerá criterios de preferencia a favor de las MIPYMES, a través de alguno de los siguientes mecanismos: 1. Márgenes de preferencia sobre las ofertas de otros proveedores; 2. Criterios para contratación preferente establecidos en el artículo 52 de la Ley; 3. Siempre que, luego de las evaluaciones de ofertas, exista la posibilidad de adjudicar a una MIPYME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, se preferirá a aquella; 4. Posibilidad de que las MIPYMES mejoren su propuesta para que puedan igualar o superar la oferta de otros proveedores, luego de la evaluación de ofertas. 5. Inclusión, en el catálogo electrónico, de bienes o servicios provenientes de MIPYMES, artesanos o actores de la economía popular y solidaria para que sean adquiridos preferentemente por las entidades contratantes. El procedimiento de selección a emplearse por parte del INCOP para esta catalogación será la feria inclusiva. Las preferencias para las micro, pequeñas y medianas empresas se aplicarán en función de que su oferta se catalogue como de origen nacional, por el componente nacional que empleen, de tal manera que no se otorgarán estos beneficios a meros intermediarios. 4

6 Los beneficiarios a favor de las MIPYMES se harán extensivos a actores de la economía popular y solidaria, de conformidad con la ley. Art Procedimiento para contratar por catálogo electrónico.- Para la inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el INCOP realizará procesos de selección que permitan celebrar convenios marcos, observando el procedimiento que se establezca en los pliegos. Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados, que realicen las Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado por el INCOP: La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará a las condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso a las mejoras obtenidas por la entidad contratante. De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley, la Orden de Compra emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la contratación de los bienes o servicios requeridos y genera los derechos y obligaciones correspondientes para las partes. Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega recepción correspondiente con la verificación de correspondencia con las especificaciones previstas en el catálogo. 3. Ingreso al Portal de Contratación Pública Para ingreso al portal de Contratación Pública utilice el navegador Internet Explorer versión 7, Mozilla Firefox 3.0 o superior. Ingrese al portal institucional, Imagen 3.1 5

7 Imagen 3.1 Para ingresar al sistema de contratación, haga clic en el ícono SOCE Sistema Oficial de Contratación del Estado. Imagen 3.2 Imagen 3.2 Para iniciar su sesión en el sistema, ingrese número de Ruc de la Entidad Contratante, nombre de Usuario y Contraseña, para finalizar de clic en el botón Entrar. Imagen 3.3 6

8 Imagen 3.3 Una vez que ingrese, diríjase al menú Mi catálogo. Imagen 3.4 Imagen 3.4 Para ingresar al nuevo catálogo electrónico vuelva a registrar RUC, USUARIO Y Contraseña. Imagen 3.5 Imagen 3.5 Una vez registrados los datos, de clic en el botón Entrar. Imagen 3.6 7

9 Imagen 3.6 A continuación puede observar la pantalla de ingreso al Nuevo Catálogo Electrónico. Imagen 3.7 Imagen Información para Navegación en Catálogo Al ingresar podrá revisar la pantalla de ingreso principal del catálogo electrónico, revise a continuación la información que se encuentra en la Barra Principal. Imagen 4.1 Imagen 4.1 8

10 4.1 Utilitarios de la Barra Principal Búsqueda de productos dentro del catálogo electrónico La siguiente opción sirve para buscar un producto dentro del catálogo electrónico, para ello ingrese nombre del producto y a continuación de clic en el ícono que se muestra en la siguiente imagen. Imagen 4.2 Imagen 4.2 A continuación podrá ver en pantalla la búsqueda realizada. Imagen 4.3 Imagen 4.3 Volver al SOCE Opción que permitirá regresar a la pantalla de inicio del SOCE. Para realizar esta acción, de clic en la sección que se enmarca a continuación. Imagen 4.4 9

11 Imagen 4.4 Perfil del usuario La opción Perfil usuario permite visualizar los datos de usuario registrado, además cuenta con la opción para salir de la sesión. Para ingresar de clic en el ícono que se muestra a continuación. Imagen 4.5 Imagen 4.5 Para Salir de la sesión, de clic en la sección que se muestra a continuación. Imagen 4.6 Imagen

12 Volver a la página de Inicio Esta opción permitirá volver a la página de inicio del catálogo electrónico. Para ingresar de clic en el ícono que se enmarca a continuación. Imagen 4.7 Imagen 4.7 Configuración En esta opción el proveedor seleccionado en catálogo, podrá gestionar los temas relacionados con los requerimientos solicitados por el SERCOP o por las Entidades Contratantes en base a sus productos. Para ingresar a esta opción de clic en el ícono que se enmarca a continuación. Imagen 4.8 Imagen

13 5. Revisión de órdenes, productos y mantenimientos Pendientes La opción Pendientes permite realizar la revisión de invitaciones a órdenes de compra, productos y revisión de mantenimientos solicitados. Para ingresar de clic en la opción Pendientes. Imagen 5.1 Imagen 5.1 Las órdenes y productos pendientes que le lleguen en esa sección, permitirán al proveedor enviar mejores ofertas económicas de las ya establecidas en el catálogo u ofertar algún nuevo producto solicitado por el SERCOP. En este tipo de catálogo no se manejan temas de mantenimientos, por lo que el proveedor no tendrá que revisar ningún tema relacionado a este caso. 5.1 Revisión de órdenes de Mejor Oferta Las órdenes de Mejor Oferta son órdenes en las que el proveedor emitirá una mejor oferta económica a la ya establecida en el convenio. En la siguiente imagen podrá observar que la orden de compra le llegará con el Nombre del producto, Cantidad del producto, nombre de la Entidad Contratante que generó la orden, Fecha de Finalización y Acciones. Imagen 5.2 Las órdenes en las que está participando aún no están generadas, quedarán pendientes hasta que el sistema seleccione a la oferta más conveniente según el tipo de orden. 12

14 Imagen 5.2 La orden de compra de MEJOR OFERTA debe ser atendida antes de la fecha de finalización, en este tiempo el proveedor emitirá una mejor oferta de la ya establecida en el catálogo, el tiempo en el que remitirá la oferta es de máximo 24 horas, recuerde entonces enviar la oferta antes de la fecha de Finalización. Para ingresar la oferta, de clic en Ofertar. Es importante que el proveedor tome en cuenta que no es obligatorio remitir una mejor oferta de la que ya estableció en el catálogo, el proveedor deberá analizar si puede remitir una oferta más baja, y en caso de que no esté en capacidad de hacerlo, el sistema tomará el valor que estableció en un principio en el catálogo. Imagen 5.3 Imagen

15 La siguiente pantalla muestra la información de la orden remitida, y en caso de que el proveedor decida emitir una mejor oferta, de clic en el botón Crear Nueva. Imagen 5.4 Imagen 5.4 Ahora para remitir su oferta, podrá seleccionar entre dos opciones Descuento por volumen o Valor por unidad. Imagen 5.5 Imagen

16 5.1.1 Descuentos por Volumen En caso de que seleccione Descuento por volumen, ingrese tipo, fecha de caducidad, valor y seleccione en cuál de los descuentos ya catalogados va a emitir el descuento. Imagen 5.6 Imagen 5.6 En la sección TIPO, tiene dos opciones Porcentaje y monto. Imagen 5.7 Imagen

17 A continuación seleccione Fecha de caducidad de su oferta, para ello de clic en las flechas Día, Mes y Año. Imagen 5.8 Imagen 5.8 A continuación, ingrese valor de descuento, a continuación seleccione en cuál de los descuentos ya catalogados se aplicará la oferta. Imagen 5.9 Imagen 5.9 Una vez que haya registrado todos los datos de clic en Guardar. Imagen

18 Imagen 5.10 A continuación podrá ver que su oferta ha sido guardada. Imagen 5.11 Imagen Descuentos de VALOR por UNIDAD En caso de que requiera realizar un descuento de VALOR por unidad, de clic sobre dicha opción, tal como se muestra en la siguiente imagen. Imagen

19 Imagen 5.12 Seleccione a continuación el tipo de descuento por Monto. Imagen 5.13 Imagen 5.13 A continuación seleccione Fecha de caducidad de su oferta, para ello de clic en las flechas Día, Mes y Año. Imagen

20 Imagen 5.14 Para finalizar, ingrese valor de descuento por unidad. Imagen 5.15 Imagen 5.15 Una vez que haya registrado todos los datos de clic en Guardar. Imagen

21 Imagen 5.16 A continuación podrá ver que su oferta ha sido guardada. Imagen 5.17 Imagen 5.17 El proveedor deberá esperar a que pasen las 24 horas para que pueda saber si su oferta fue la más baja, una vez que pase el tiempo mencionado según la fecha establecida, deberá dirigirse a la sección Mis órdenes, opción que se encuentra en la opción de Configuración, revisé en las secciones posteriores a este manual la explicación de esta opción. 20

22 5.2 Revisión de órdenes de GRAN COMPRA Otro de los tipos de órdenes que recibirá en la sección pendientes, son las órdenes de Gran Compra, este tipo de ordenes podrán ser de Mejor Oferta o por PUJA. Para el caso del ejemplo que se muestra a continuación, el proveedor recibió una orden de Gran Compra para Puja, y en el caso que fuese una Mejor Oferta, se realizarían los mismos pasos que se mencionaron en la sección anterior. Las órdenes de Gran Compra tampoco son órdenes ya generadas, es una orden que espera una mejor oferta para ser ya generada. En la imagen a continuación, revise la sección donde aparecerá este tipo de órdenes. Imagen 5.18 Imagen 5.18 Las órdenes de compra cuentan con información como: Nombre del producto, cantidad, Nombre de la Entidad Contratante, Fecha y hora en la que se iniciará la puja, finalmente en la sección Acciones se contará con el enlace para ingreso a la puja. Imagen

23 Imagen 5.19 El siguiente paso a seguir es la revisión de la Fecha de inicio de puja. Es importante informar que la puja es un procedimiento en el cuál están invitados todos los proveedores del catálogo que ofertan el mismo producto, la razón de ingresar a la puja es que el proveedor pueda ofertar un precio menor al ya establecido en el catálogo. En caso de que no le interese ofertar un valor menor, no es una obligación entrar a la puja, solo recuerde que el proveedor que oferte el mejor precio será el ganador, y la orden de compra ya le llegará al proveedor ganador. Imagen 5.20 Imagen

24 En caso de que le interese ingresar en la puja, de clic en Ir a la puja, enlace que aparece en la imagen a continuación. Imagen 5.21 Imagen 5.21 Al ingresar, el sistema lo enviará a la siguiente pantalla, aquí proceda a registrar nuevamente Ruc, Usuario y Contraseña. Imagen 5.22 Imagen

25 Una vez que haya ingresado los datos, de clic en Entrar. Imagen 5.23 Imagen 5.23 En la siguiente pantalla podrá revisar la información de las pujas pendientes, el sistema le presenta el Nombre de la orden de compra junto con el nombre de la Entidad Contratante que hizo la solicitud de la compra, hora de inicio y Finalización de la puja, el número de orden de elemento y el estado en el que se encuentra al momento la PUJA. La puja tendrá una duración de 15 y máximo 30 minutos, la hora es seleccionada por la Entidad Contratante dentro del tiempo establecido. Si la puja se encuentra en el Estado En curso, quiere decir que la puja se está ejecutando en ese momento. Una vez que concluye la puja el estado pasará a Terminada. Imagen 5.24 Imagen

26 Para ingresar a la puja de clic en Ver. Imagen 5.25 Imagen 5.25 El siguiente paso a realizar el a revisión de Instrucciones, para ello de clic en la sección que se enmarca a continuación. Imagen 5.26 Imagen 5.26 Lea detenidamente las instrucciones, una vez que haya finalizado con la revisión, de clic en el botón Cerrar. Imagen

27 Imagen 5.27 En la siguiente pantalla podrá observar los proveedores invitados a la puja y con las ofertas económicas iniciales. No se ven los nombres de los proveedores, el sistema los codifica con la nomenclatura que observa en pantalla. Imagen 5.28 Imagen 5.28 En la sección que se encuentra enmarcada, podrá revisar cual es la nomenclatura que se le asignó para la participación en la puja. Imagen 5.29 Imagen

28 Revise información como Inicio y Fin de puja, Variación mínima de porcentaje para ofertar durante la puja y el valor de la oferta económica inicial registrada en el catálogo. Imagen 5.30 Imagen 5.30 Para mayor información sobre la puja puede ingresar a la sección Vista Detallada. Imagen 5.31 Imagen 5.31 Una vez que haya ingresado podrá revisar un detalle de la puja. Imagen

29 Imagen 5.32 Al ingresar en la puja podrá ver las ofertas iniciales de todos los proveedores incluyendo la suya, esto se debe a que el sistema publica como oferta inicial el precio del producto que se encuentra establecido en el catálogo. En base a esta información el sistema indica quien va ganando en la puja, además cuenta con la información de inicio y finalización de la puja, y el porcentaje de variación mínima. Imagen 5.33 Imagen

30 También podrá revisar el tiempo restante de la puja, recuerde que la puja tendrá una duración de entre 15 a 30 minutos. Imagen 5.34 Imagen 5.34 Para enviar su oferta de clic en la sección que se enmarca a continuación. Imagen 5.35 Imagen 5.35 Una vez que haya ingresado el valor de la oferta de clic en el botón Pujar. Imagen 5.36 Imagen

31 En el siguiente mensaje deberá confirmar el valor que ingresó, en caso de que sea afirmativo de clic en Aceptar, caso contrario ponga Cancelar y rectifique. Imagen 5.37 Imagen 5.37 En caso de que haya confirmado la oferta, el valor de la oferta aparecerá registrado en pantalla. Imagen 5.38 Imagen 5.38 Si su oferta hasta el momento es la más baja de la puja, el sistema indicará ese mensaje. Imagen

32 Imagen 5.39 En caso de que su oferta no fuera la más baja de la puja, revise la información que se presenta en pantalla, podrá ver la nomenclatura del proveedor que está ganando y el valor de la oferta. A continuación un ejemplo de una puja en la que se tiene ese caso. Imagen 5.40 Imagen 5.40 Al finalizar la puja el estado de la misma quedará en estado Terminada. Imagen

33 Imagen Revisión de productos pendientes En esta sección el proveedor revisará invitaciones de nuevos productos, esta invitación la realizará únicamente el SERCOP, y la invitación aparecerá como se muestra en la imagen a continuación. Es importante informar al proveedor que la sección Mantenimientos Pendientes y Reposiciones serán usados sólo para el catálogo de Bienes de Vigencia Tecnológica y no en este tipo de catálogo. Imagen 5.52 Imagen 5.52 Para revisar el producto o productos solicitados por el SERCOP, de clic en Ver. Imagen

34 Imagen 5.53 Para ofertar el producto o productos que se ha solicitado por parte del SERCOP, de clic en la sección que se enmarca a continuación. Imagen 5.54 Imagen 5.54 En la siguiente pantalla podrá revisar el producto ya guardado, solicitado, el que contará con las siguientes opciones: Editar, Tabla de Descuento y Tabla de Mantenimientos. Una vez agregado el producto deberá ingresar a la opción Editar. Imagen

35 Imagen 5.55 Una vez que haya ingresado, revise los datos solicitados por el SERCOP. Proceda a registrar los campos que están vacíos y han sido solicitados. Imagen 5.56 Imagen 5.56 Adjunte a continuación, el archivo que se solicita del fabricante. Imagen

36 Imagen 5.57 Una vez que haya registrado los datos, de clic en Guardar. Imagen 5.58 Imagen 5.58 En caso de que se requiera emitir algún tipo de descuento, de clic en Tabla de Descuentos. Imagen

37 Imagen 5.59 En la siguiente pantalla de clic en Crear Nuevo. Imagen 5.60 Imagen 5.60 Registre a continuación cantidad de producto al cual asignará el descuento, para ello ubíquese en la sección Desde y Hasta, respectivamente, ingrese el valor directamente dentro de la casilla o de clic en las flechas que se encuentran enmarcadas en la imagen. Imagen 5.61 Imagen

38 Seleccione el tipo de descuento, puede ser por Monto o Porcentaje. Imagen 5.62 Imagen 5.62 Luego ingrese el valor de descuento, finalmente de clic en Guardar. Imagen5.63 Imagen 5.63 En la siguiente pantalla, podrá observar el descuento que ha sido registrado. Imagen 5.64 Imagen 5.63 En caso de que requiera modificarlo, de clic en Editar. Imagen

39 Imagen 5.64 Para regresar a la pantalla anterior, de clic en Volver. Imagen 5.65 Imagen 5.65 La Tabla de Mantenimiento, es una opción con la que cuenta el catálogo electrónico para los bienes de vigencia tecnológica, en este tipo de bienes no se usará esta opción. Imagen 5.66 Imagen

40 6. Mis convenios La opción Mis convenios, permitirá al proveedor revisar los tipos de convenios a los que se le ha invitado en el catálogo electrónico. Para ingresar a esta opción de clic en Mis Convenios. Imagen 6.1 Imagen 6.1 La siguiente pantalla mostrará los convenios. Imagen 6.2 Imagen 6.2 Revise en la siguiente sección las acciones que podrá realizar, las acciones son: Ver y Cobertura. Imagen

41 Imagen 6.3 Para verificar los productos que ha ofertado en el convenio marco y la cobertura que estableció, de clic en Ver y revise la información que aparece en pantalla. Imagen 6.4 Imagen 6.4 En la información de Invitaciones al Convenio puede revisar el objeto del convenio al que fue invitado y la fecha en la que finaliza. En la sección Productos/Servicios podrá revisar Nombre del producto, Estado y Acciones. El estado del producto puede encontrarse en Aprobado o Rechazado, este tipo de estado dependerá de la revisión realizada por parte del SERCOP. En caso de que se encuentre Rechazada, significará que su producto no fue considerado para el catálogo. Imagen

42 Imagen 6.5 En caso de que requiera realizar una modificación a los atributos del producto, de clic en Editar. Imagen 6.6 Imagen 6.6 Una vez que haya ingresado, podrá verificar la pantalla en la que se puede realizar la actualización de los atributos del producto. Imagen

43 Imagen 6.7 En el caso de que requiera hacer algún cambio o actualización, realice el cambio en la sección correspondiente. Imagen 6.8 Imagen 6.8 Una vez que haya realizado la actualización, adjunte el archivo del fabricante, para ello de clic en el botón Examinar. Imagen

44 Imagen 6.9 Finalmente de clic en el botón Guardar. Imagen 6.10 Imagen 6.10 Una vez realizada esta acción el proveedor deberá esperar a revisar la respuesta a la solicitud de actualización o cambio, esta solicitud será revisada por el SERCOP para su aprobación. Para revisar la respuesta del SERCOP, deberá ingresar a la opción Mis Productos, tal como se muestra en la siguiente imagen. Imagen

45 Imagen 6.11 A continuación, revise el producto en el que hizo el cambio, para ello de clic en Solicitar Cambio. Imagen 6.12 Imagen

46 Continuando con la información de los Convenios, podrá observar que cuenta con la opción Cobertura. Imagen 6.13 Imagen 6.13 En esta sección podrá verificar las provincias y ciudades donde el proveedor tiene cobertura, recuerde que estos datos fueron registrados previamente en el convenio. Imagen 6.14 Imagen 6.14 En caso de que el proveedor requiera agregar una nueva Cobertura, de clic primero en el botón Agregar. Imagen

47 Imagen 6.15 Ahora seleccione la provincia. Imagen 6.16 Imagen 6.16 De clic en el botón Guardar, y la Provincia se habrá registrado, recuerde que asume la cobertura en todos los cantones registrados en la provincia. Imagen

48 Imagen 6.17 Para ofertar la cobertura, podrá ingresar también desde la sección Ver de la opción Mis Convenios, e ingresar en Ofertar Cobertura. Imagen 6.17 Imagen

49 7. Mis Productos En esta sección podrá revisar y administrar información referente a sus productos. Imagen 7.1 Imagen 7.1 En la siguiente pantalla se encuentra el listado de los productos del proveedor registrados en el catálogo. Imagen 7.2 Imagen

50 Cada uno de los productos cuenta con información de stock y de opciones para Solicitar Cambios, agregar imágenes o videos del producto, Promociones y Lista de Mantenimientos a realizar. Imagen 7.3 Imagen Solicitar cambios Para ingresar a la opción solicitar cambios, de clic en la sección que se enmarca a continuación. Solicitar cambios. Imagen 7.4 Imagen

51 Para realizar un cambio a alguna especificación del producto, ingrese en la sección correspondiente y realice el cambio. Recuerde borrar o actualizar los datos en la sección correspondiente. Imagen 7.5 Imagen 7.5 Una vez que haya realizado el cambio, adjunte el oficio del fabricante, para ello de clic en el botón Examinar. Imagen 7.6 Imagen

52 Una vez que el archivo se ha cargado, de clic en el botón Guardar. Imagen Imágenes y Videos Imagen 7.7 Esta opción permitirá agregar imágenes y videos en los productos, para ingresar de clic en la sección que se enmarca a continuación Imágenes y Videos. Imagen 7.8 Imagen

53 En la siguiente pantalla, de clic en Agregar nueva imagen. Imagen 7.9 Imagen 7.9 A continuación, adjunte la imagen, para ello de clic en el botón Examinar. Imagen 7.10 Imagen 7.10 Localice la imagen y de clic en el botón Abrir. Imagen 7.11 Imagen

54 Imagen 7.10 Para finalizar, de clic en Subir imagen. Imagen 7.11 Imagen 7.11 Ahora revise en pantalla, el mensaje que indica que la imagen ha sido subida y que pasará a revisión por parte del SERCOP para su aprobación. El estado de la imagen quedará entonces en estado Pendiente por Aprobación. Imagen 7.12 Imagen

55 Una vez que haya sido revisada por el SERCOP, vuelva a ingresar a la sección de imágenes y revise si su imagen fue Aprobada. Imagen 7.13 Imagen 7.14 En caso de que la imagen no haya sido aprobada, el estado dirá Rechazada. Imagen 7.15 Imagen 7.15 Si la imagen no fue aprobada deberá, revise las condiciones establecidas en el convenio marco para subir la imagen o el video, es ahí donde constan las condiciones. En el caso de que requiera cargar un video, de clic en Agregar nuevo Video. Imagen

56 Imagen 7.16 El proveedor deberá cargar el video previamente en YOUTUBE, una vez que tenga la dirección, copie o ingrese la dirección del video cargado en la sección Identificador del video Youtube. Imagen 7.17 Imagen 7.17 Una vez que haya ingresado la dirección, de clic en Guardar Video. El video pasará al estado Pendiente para la revisión del SERCOP, en caso de que se lo haya aprobado, el estado cambiará a Aprobado. 55

57 7.3 Promociones Para ingresar promociones, de clic en la sección que se muestra a continuación. Imagen 7.18 Imagen 7.18 La pantalla a continuación permitirá que registre PROMOCIONES al producto, para ello de clic en Crear Nueva y siga los pasos ya realizados en la sección 5 este manual. Imagen 7.19 Imagen

58 8. Mis órdenes En la sección Mis órdenes, podrá revisar las órdenes que fueron generadas al proveedor como producto de las compras realizadas por las Entidades Contratantes en el catálogo. Para ingresar de clic en la sección que se enmarca a continuación. Imagen 8.1 Imagen 8.1 Una vez que ingrese podrá revisar el listado de órdenes que ha recibido, las mismas que deberán ser despachadas según las condiciones establecidas en el convenio marco. Imagen 8.2 Imagen

59 Las órdenes de compra se listarán con Nombre de la Entidad Contratante, Código de la orden, fecha de emisión, fecha de aceptación y Estado. Para ver los detalles de la orden de compra, diríjase a la sección Estado y de clic en Ver Detalles. Imagen 8.3 Imagen 8.3 Al ingresar revise la pre visualización que se le habilita al lado derecho de la sección Detalles de la orden, luego de clic en el botón Imprimir. Imagen 8.4 Imagen

60 Al realizar dicha acción, podrá revisar e imprimir la orden de compra generada, la misma que contará con la información necesaria para realizar la entrega de los productos solicitados por la Entidad Contratante. Imagen 8.5 Imagen 8.5 En caso de que el listado de órdenes sea extensa y le sea difícil encontrar rápidamente la orden, diríjase a la pantalla inicial de la lista de órdenes de compra y utilice cualquiera de los siguientes filtros de búsqueda, podrá realizar la búsqueda por nombre de Entidad, número de Código de orden de compra, Producto/Servicio. Imagen

61 Imagen 8.6 En el siguiente ejemplo realizaremos una búsqueda por nombre de Entidad, luego de ingresar este dato, de clic en el botón Buscar. Imagen 8.7 Imagen 8.7 A continuación podrá revisar el resultado de la búsqueda. Imagen 8.8 Imagen

62 9. Ver solicitudes de Información En esta sección el proveedor recibirá invitaciones a presentar información de un nuevo producto. Las invitaciones las realiza el SERCOP. Para ingresar a esta sección de clic en Ver Solicitudes de información. Imagen 9.1 Imagen 9.1 En la siguiente pantalla, podrá verificar un ejemplo de las invitaciones enviadas por parte del SERCOP al proveedor. Imagen 9.2 Imagen 9.2 En caso de que le interese emitir información del producto, de clic en Ver solicitudes. Imagen 9.3 Imagen

63 Para agregar la información, de clic en Agregar solicitud. Imagen 9.4 Imagen 9.4 Dependiendo del tipo de producto, el sistema presentará la información que se solicita ingresar. Imagen 9.5 Imagen 9.5 Una vez que haya ingresado la información solicitada, de clic en Guardar, luego proceda a verificar la información registrada. Imagen

64 Imagen 9.6 A continuación, revise la información del producto registrado. Imagen 9.7 Imagen 9.7 Recuerde que la información que se registró será revisada por el SERCOP, y esta sería susceptible de aprobación o rechazo. 10. Ver invitaciones a convenios En esta opción el proveedor podrá revisar las invitaciones realizadas por el SERCOP a nuevos convenios. Para ingresar a esta opción de clic en Ver invitaciones a convenios. Imagen

65 Imagen 10.1 En la siguiente pantalla podrá observar la invitación al convenio. Imagen 10.2 Imagen 10.2 Para ingresar a la invitación realizada, de clic en Ver. Imagen 10.3 Imagen

66 Al ingresar a la siguiente pantalla, el proveedor podrá ofertar los productos y la Cobertura. Imagen 10.4 Imagen 10.4 Para ofertar los productos, de clic en la sección que se enmarca a continuación. Imagen 10.5 Imagen 10.5 En la siguiente pantalla tendrá un listado de productos predeterminados, el proveedor deberá ir agregando todos los productos que puede ofertar en el convenio, para ello de clic en Agregar. Imagen

67 Imagen 10.6 Una vez que lo haya agregado, aparecerá registrado en la parte derecha de la sección de los productos. Imagen 10.7 Imagen 10.7 En caso de que requiera eliminar el producto seleccionado, de clic en Quitar. Imagen

68 Imagen 10.8 Una vez agregado el producto, de clic en el botón Guardar. Imagen 10.9 Imagen 10.9 En la siguiente pantalla podrá revisar el producto ya guardado, el mismo que contará con las opciones Editar, Tabla de Descuento y Tabla de Mantenimientos. Imagen

69 Imagen Una vez agregado el producto deberá ingresar a la opción Editar. Imagen Imagen Una vez que ha ingresado el producto podrá registrar las especificaciones del mismo, a continuación ingrese los datos y adjunte el oficio donde remite las especificaciones, finalmente de clic en Guardar. Imagen

70 Imagen El siguiente paso es ingresar a la sección de Tabla de Descuentos, para ello de clic en Tabla de Descuentos. Imagen Imagen En la siguiente pantalla de clic en Crear Nuevo. Imagen Imagen

71 Registre a continuación cantidad de producto en el cual dará descuento, para ello ubíquese en la sección Desde y Hasta respectivamente, de clic en las flechas que se encuentran enmarcadas en la imagen e indique la cantidad desde la cual se establecerá el descuento. Imagen Imagen Seleccione el tipo de descuento, puede ser por Monto o Porcentaje. Imagen Imagen Luego ingrese el valor de descuento, finalmente de clic en Guardar. Imagen Imagen

72 En la siguiente pantalla podrá observar el descuento que ha sido registrado. Imagen Imagen En caso de que requiera modificarlo, de clic en Editar. Imagen Imagen Historial de participación Otra de las opciones a las que el proveedor podrá ingresar es al Historial de Participación, en esta sección podrá revisar todas las órdenes de compra en las que participó el proveedor. Para ello de clic en la sección enmarcada a continuación Imagen

73 Imagen 11.1 Una vez que haya ingresado, podrá revisar el listado de órdenes en los que ha participado. Imagen 11.2 Imagen 11.2 Para revisar la información de clic en Ver detalles. Imagen

74 Imagen 11.3 En la siguiente pantalla podrá revisar el Historial de ofertas en cada orden. Imagen 11.4 Imagen