MANUAL DE PROCESO CONTRATACIÓN PÚBLICA

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1 MANUAL DE PROCESO CONTRATACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ-06 Versión 1.0, Revisión Dirección de Administración por Procesos Coordinación General de Gestión Estratégica MIDUVI TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Queda reservado el derecho de propiedad de este documento, con la facultad de disponer de él, publicarlo, traducirlo o autorizar su traducción. No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares de los derechos y del copyright. FOTOCOPIAR ES DELITO. Otros nombres de compañías y productos mencionados en este documento, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños.

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3 Página 2 de 115 TABLA DE CONTENIDO INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO... 1 FIRMAS Y APROBACIONES... 1 LISTA DE CAMBIOS Objetivos Objetivo general Objetivos específicos Alcance Responsables Glosario de Términos y Abreviaturas Lineamientos y Políticas del Proceso Información Básica del Proceso Proceso Contratación Pública Ínfima Cuantía Ficha del Proceso Diagrama de Flujo Matriz Aclaratoria Mapa de Interrelación de los Procesos Catálogo Electrónico Ficha del Proceso Diagrama de Flujo Matriz Aclaratoria Mapa de Interrelación de los Procesos Fase Inicial Ficha del Proceso Diagrama de Flujo... 29

4 Página 3 de Matriz Aclaratoria Mapa de Interrelación de los Procesos Subasta Inversa Ficha del Proceso Diagrama de Flujo Matriz Aclaratoria Mapa de Interrelación de los Procesos Cotización Ficha del Proceso Diagrama de Flujo Matriz Aclaratoria Mapa de Interrelación de los Procesos Licitación Ficha del Proceso Diagrama de Flujo Matriz Aclaratoria Mapa de Interrelación de los Procesos Régimen Especial Ficha del Proceso Diagrama de Flujo Matriz Aclaratoria Mapa de Interrelación de los Procesos Consultoría Contratación Directa Lista Corta... 83

5 Página 4 de Concurso Público Indicadores de Gestión del Proceso Compras Públicas Anexos Solicitud de Requisición Orden de Compra Fichas técnicas y diagramas de proceso Ínfima Cuantía Catálogo Electrónico Fase Inicial Subasta Inversa Cotización Licitación Régimen Especial Consultoría Contratación Directa Lista Corta Concurso Público

6 Página 5 de 115 PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 1.- Objetivos 1.1 Objetivo general Establecer y difundir en el Ministerio de Desarrollo Urbana y Vivienda, las normas, etapas y procedimiento de los procesos de contratación pública, con el fin de dotar a la entidad de herramientas de trabajo que permita desarrollar actividades conjuntas con las áreas relacionadas a estos procesos 1.2 Objetivos específicos Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna. Modernizar los procesos de contratación pública para que sea una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto público. 2.- Alcance El presente Manual será fuente de consulta y aplicación de todos los servidores (as) del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel nacional, en especial del personal involucrado en los procesos de contratación pública. Comprende el ámbito precontractual y contractual a la adquisición bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluido en la consultoría, en concordancia con lo especificado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

7 Página 6 de Responsables 1. Máxima Autoridad 2. Coordinación General de Planificación 3. Dirección de Asesoría Jurídica 4. Dirección Administrativa 5. Dirección Financiera 6. Dirección de Comunicación Social 7. Área Requirente 8. Comisión Técnica 9. Secretario de la Comisión Técnica 10. Subcomisión Técnica de Apoyo 11. Custodia de Bienes 12. Control de Bienes 4.- Glosario de Términos y Abreviaturas ABREVIATURAS INCOP PIE RUP TDR LOSNCP RGLOSNCP TÉRMINOS Adjudicación Contratación Pública DEFINICIÓN Instituto Nacional de Contratación Pública Presupuesto Inicial del Estado Registro Único del Proveedor Términos de Referencia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. DEFINICIÓN Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley... Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de

8 Página 7 de 115 la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra. Máxima Autoridad Quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad Contratante. Para efectos de esta Ley, en las municipalidades y consejos provinciales, la máxima autoridad será el Alcalde o Prefecto, respectivamente. Pliegos Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Catálogo Electrónico Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco. Es una tienda virtual de bienes y servicios, en la cual las Entidades Contratantes realizan sus adquisiciones en forma directa, seleccionando los productos requeridos y emitiendo una orden de compra directa al Proveedor. Especificaciones Técnicas Descripciones elaboradas por las áreas requirentes de las características fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar. Requerimiento Requerimiento Básico Técnico Es la solicitud formal que genera toda área usuaria para la adquisición de bienes o contratación de servicios u obras, en base a sus necesidades para de cumplir con las metas establecidas en su Plan Operativo. Son los requisitos mínimos, indispensables, que debe reunir una propuesta técnica para ser admitida, identificada dentro del formulario con el símbolo (*), obligatorio. Acta de Apertura de Ofertas Acta de Evaluación de Ofertas Adjudicación Fallida Administrador Contrato Desagregación Tecnológica del Documento mediante el cual se formaliza el acto de apertura de las ofertas presentadas. Documento mediante el cual se deja constancia de la evaluación realizada a las ofertas presentadas dentro del proceso de contratación por la comisión técnica o apoyo. Es el oferente que no se presenta dentro de término de 15 días a suscribir el contrato y/o orden de compra, a partir de la notificación del Delegado de la Autoridad. De conformidad con la naturaleza de la contratación del área requirente o el Delegado de la Autoridad que tiene la potestad de dar seguimiento a las obligaciones del proveedor o contratista, el que estará definido mediante los pliegos respectivos. Estudio pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Ministerio de Industrias y Competitividad, sobre las características técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios acorde con los requerimientos técnicos demandados, y determinar la participación nacional. Las

9 Página 8 de 115 Comisión de Apoyo Comisión Técnica Consultoría Contratista incumplido Mejor Costo de Bienes y Servicios Normalizados Mejor Costo en Obras, o en Bienes no Normalizados Orden de Compra Orden de Trabajo Presupuesto Referencial Proveedor Situaciones de Emergencia Solicitud de Contrato Unidad Requirente Bienes y Servicios Normalizados recomendaciones de la Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas en los Pliegos de manera obligatoria. Es un cuerpo colegiado conformado por procesos cuyas cuantías sea, cuya finalidad es realizar la apertura y análisis de ofertas realizadas. Es un cuerpo colegiado que tiene las principales funciones; realizar el análisis de procesos, informes, recomendaciones expresa de adjudicación, y declaratoria de desierto del proceso a la máxima autoridad. Si la integra por los procesos de consultoría por lista corta o por concurso público; subasta inversa electrónica cuyo presupuesto referencial sea superior o multiplicar *PIE, cotización y licitación. Es la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tenga por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre- factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Es el contratista que ha incumplido toda o una parte de las obligaciones adquiridas por el hecho de firmar un contrato para la adquisición o arrendamiento de un bien o la prestación de un servicio incluidos los administrativos de la entidad contratante. Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo. Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros, legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. Documento en el cual se formaliza la contratación de un bien cuyo es menor o igual *PIE. Documento con el cual se formaliza la contratación de un servicio u obra cuyo monto es menor o igual al *PIE. Monto del objeto de contratación determinado por la entidad contratante al inicio de un proceso precontractual. Es la persona natural y jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y presentar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por la entidad contratantes. Son aquellas generadas por acontecimiento graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otra que provenga de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, aprobada y objetiva. Documento interno a través del cual la unidad requirente solicita la adquisición del bien o servicio en base a criterios de priorización, los cuales deben estar considerados en los lineamientos respectivos salvo casos excepcionales. Es la unidad que necesita la obra, el bien o servicio, incluyendo el de consultoría. Esta unidad remitirá la solicitud de contratación priorizando el requerimiento. Son bienes y servicios normalizados cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizados u homologados por la entidad contratante;

10 Página 9 de 115 y en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones. Adjudicación Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en la ley Entidad Contratante Los organismos, entidades o en general las personas jurídicas previstas en el ámbito de la LOSNCP Art. 1 Ínfima Cuantía Las contrataciones para ejecución de obras, adquisición de bienes o prestaciones de servicio cuya cuantía sea igual o menor al multiplicar el coeficiente * PIE, conforme la casuística emitida por el SERCOP para el efecto. Registro Único de Es la base de todos los proveedores de obras, bienes y servicios. Incluidos los proveedores - RUP de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en la LONSCP. Su administración está a cargo del SERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes. Términos de Referencia Constituye las condiciones específicas bajo las cuales se desarrolla la consultoría o prestación de servicios. 5.- Lineamientos y Políticas del Proceso Para la ejecución de los procesos de compras públicas se verificará la matriz de montos de compras públicas y las siguientes políticas: Montos de Compras Públicas PROCESOS SUBPROCESOS INDICES MONTOS 2015 Ínfima Cuantía Hasta *PIE <7.263,42 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS CONSULTORÍA Compras por Catálogo Sin Limites Sin Limites Subasta Inversa Menor Cuantía Cotización Licitación Contratación Directa Lista Corta Concurso Público Más de *PIE Hasta *PIE De * PIE a *PIE Más de *PIE Inferior o igual *PIE De * PIE a *PIE De * PIE a *PIE >7.263,42 >7.263,42<72.634,24 >72.634,24< ,79 > ,79 <72.634,24 >72.634,24 < ,79 < ,79

11 Página 10 de 115 Políticas 1. Para la ejecución de los procesos de contratación, dentro de la fase precontractual, se requiere la siguiente documentación obligatoria. Resolución de aprobación del PAC y/o modificaciones donde conste el requerimiento. Estudios Técnicos, especificaciones técnicas y/o Términos de referencia de los bienes y/o servicios a requerirse, con la respectiva firma de responsabilidad del área requirente. Estudio efectuado por el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios para determinar el presupuesto referencial del proceso al cual corresponde la contratación, con las firmas de responsabilidades del servidor que lo elaboró, y el director de área. El precio referencial será determinado en base a cotizaciones de valores actualizados de mercado y/o de procesos que han sido efectuados y adjudicados a través del portal de compras públicas en el semestre que se va a realizar la contratación. Para la determinación del presupuesto referencial se deberá tomar en cuenta las siguientes directrices detalladas en el siguiente cuadro; en lo posible el presupuesto referencial se lo determinará a través de tres proformas que cumplan las mismas especificaciones técnicas. PROCESOS DETERMINACION DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL Ínfima Cuantía Menor Valor Catálogo Menor Valor Proceso Portal Menor Cuantías Menor Valor Proceso Portal Subasta Inversa Electrónica Promedio Proceso del Portal

12 Página 11 de 115 Promedio Consultoría Proceso Portal Proceso de Precalificación. Promedio Arrendamiento de Bienes Inmuebles Condiciones Mínimas (metraje, sectorización) Disponibilidad presupuestaria económica de fondos, actualizada a la fecha que se requiere la aprobación del pliego. Expediente precontractual, debidamente follado y organizado cronológicamente, previo a la aprobación del pliego. Pliegos aprobados por la máxima autoridad o su delegado. 2. Las áreas requirentes en la Administración Central cuando efectué solicitudes de pago, conjuntamente con la comunicación respectiva, deberá remitir al dirección Administrativa financiera la información de respaldo correspondiente. 3. Conforme lo establecido en el Estatuto Orgánico Estructural por procesos del MIDUVI, La Coordinación General Asesoría Jurídica en oficina Matriz, será quien ejecute los procesos de adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. 4. Las garantías presentadas por lo contratista y/o consultores, deberán ser solicitadas y receptadas por la Dirección de Asesoría Jurídica, previo a la celebración del contrato, quienes verificarán que se encuentren conforme lo establecido en el contrato respectivo 5. La Dirección Jurídica una vez suscritas las garantías remitirá a la Dirección Administrativa Financiera, a fin de que verifique su legalidad, realice el seguimiento, control y custodia de las mismas hasta la culminación del objeto contractual.

13 Página 12 de Tesorería informará oportunamente sobre el vencimiento de las garantías a fin de que se tomen las decisiones adecuadas en cuanto a requerir su renovación o ejecución, según sea el caso. 7. El representante de la unidad o Dirección requirente obligatoriamente debe asumir el rol como Administrador del Contrato. 8. No podrán participar del proceso de contratación, cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros de algún directorio o miembro de la comisión técnica. (Art. 63: Inhabilidades especiales: En la ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas). 9. Los miembros de la Comisión Técnica debe ser funcionarios o servidores de nuestra institución 10. Si los procesos de contratación superan ,24, se deberá enviar a la aprobación de dicha compra al Ministerio de Finanzas según Decreto Todos los documentos que se realice dentro de cualquier proceso de contratación deberán ser cargados al portal de compras públicas sin excepción.

14 Página 13 de Información Básica del Proceso 6.1 Proceso Contratación Pública Ínfima Cuantía Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Ínfima Cuantía CGAF-DA-GC-02 PROPÓSITO: Realizar adquisiciones de cualquier área requirente que no esté condicionado a la planificación institucional y no supere el valor de $ DISPARADOR: Requerimiento ENTRADAS: Solicitud de Requerimiento Plan anual de Compras Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Acta de entrega de bienes o servicios.- Documento mediante el cual se deja constancia que los bienes o servicios que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas. CUR de pago.- Documento por el cual se evidencia el pago al Contratista los rubros ejecutados en obra por un período determinado. Orden de Compra.- Documento mediante el cual se establece los requerimientos para la contratación de la obra, el bien o servicio. Adjetivo Dirección Administrativa Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA Art. 60,62, 94 Art. 46, 52.1 Art. 2, 16 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Acuerdo Ministerial N

15 Página 14 de Diagrama de Flujo

16 Página 15 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documento La unidad solicitante tendrá que realizar el requerimiento en el formato establecido en anexos el cual será firmado por el Director. 1 Enviar requerimiento Secretaria o Técnico (Área Requirente) En el formato anexo deberá constar las especificaciones técnicas de la compra como la cantidad y en el campo de observaciones se deberá indicar el uso del bien o servicio a adquirir y por qué se realiza por este proceso de ínfima cuantía y los siguientes requisitos: Solicitud de Requerimiento * Presupuesto referencial *Memorando del área requirente al área administrativa con la autorización para elaborar el proceso *3 Proformas Se ingresará al sistema para convalidar una base de datos se asignara un N de registro propio y se verificará: 2 Validar Documentación Secretaria o Técnico (Dirección Administrativa) * Documentación enviada * Ratificación de la compra de la área especialista * Enviar documentos para sumilla * Validar si el producto existe o no en bodega, por medio de sumilla y el sello correspondiente a la verificación del stock 3 Verificar stock en bodega Responsable de control de bienes * Envió de requerimiento físico Si hay en stock (se da final al proceso) Si no hay en stock (seguir actividad N 4) 4 Verificar requerimientos Técnico(Dirección Administrativa) Recepción de documentos con sumilla y sello de control de bienes y verificación de productos adquirir son normalizados o no normalizados Si es normalizado (seguir actividad N 14)

17 Página 16 de 115 Si no es normalizado (seguir actividad N 5) 5 Analizar requerimiento Técnico(Dirección Administrativa) Verificación de documentos adjuntos a la solicitud de requerimiento, se realizará cuadro comparativo de las proformas y se emitirá la sugerencia de compra Matriz de Comparación 6 Solicitar disponibilidad presupuestaría Técnico(Dirección Administrativa) Se enviará por medio de memorándum la solicitud para que se emita la certificación presupuestaria a la Dirección Financiera. 7 Elaborar certificación presupuestaria Dirección Financiera Actividades descritas en el proceso de CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Certificación Presupuestaria 8 Emitir orden de compra Técnico(Dirección Administrativa) Se realizará un orden de compra donde se señalará la cantidad y producto y/o servicios adquirir con el valor que se encuentre en la proforma del proveedor seleccionado para participar en este proceso (anexo orden de compra) Orden de Compra *Se enviará escaneado por mail al proveedor para su conocimiento indicándole el lugar y fecha de entrega de la mercadería y se solicitará al proveedor los siguientes documentos *Copia de RUP *Certificado Bancario *Documentos del SRI (lista blanca) 9 Enviar orden de compra y documentación Técnico(Dirección Administrativa) *Copia de cédula y certificado de votación (representante legal) * Se enviará por mail a control de bienes solicitando el ingreso de la mercadería con los siguientes datos escaneados: * Proforma * Requerimiento * Certificación presupuestaria * Orden de compra Conjuntamente se realizará las actividades N 9,1 y 9,2 Check List de documentación

18 Página 17 de Verificar Orden de Compra Proveedor Cliente verificará la orden de compra enviada por la institución para revisar su stock y preparación de la mercadería y para indicar fecha de entrega 9.2 Enviar bien y/o servicio Proveedor Cliente se acercará al área señalada en el mail con la orden de compra y la factura original, para realizar la entrega formal de los bienes y/o servicios adquiridos 9.3 Receptar y revisar documentos Encargado de Control de Bienes Receptará por mail la orden de compra enviada por el área administrativa con los documentos habilitantes, para proceder a la recepción de los bienes en la fecha estipulada. 10 Receptar bienes Guardalmacén( Control de Bienes) Se elaborará el Acta de entrega recepción verificando los bienes de manera física con los documentos recibidos (factura) por el área administrativa con las respectivas firmas de la persona que recibe y el proveedor. Acta entrega recepción de bienes Se realizará el documento de ingreso de bodegas Realizar check list de entrega de documentos al área administrativa para el pago correspondiente. Él envió deberá hacer de manera de física seguida por la confirmación por mail : 11 Revisar y enviar documentación Guardalmacén ( Control de Bienes) *Certificación de ingreso de bienes a bodegas * Ingreso de bodega Check List de documentación * Informe de satisfacción * Acta entrega recepción de bienes * Egreso de bodega * Factura 12 Analizar verificar documentos y Técnico(Dirección Administrativa) Se verificará por medio de un check list todos los documentos que participan en el proceso que son: Análisis del mercado

19 Página 18 de 115 Informe presupuesto referencial Certificación presupuestaria. * Informe de Satisfacción * Ingreso a bodega * Egreso de bodega Memorando del Área o Dirección solicitando a la Dirección Administrativa, autorización para realizar el proceso. * Certificación de ingreso de bienes a bodega * Factura Si los documentos están correctos (seguir actividad N 13) Si los documentos no están correctos ( seguir actividad N 11) Se enviará por medio de Quipux la solicitud de pago para el proveedor respaldando los documentos habilitantes para ejecutar el pago a la dirección financiera: *Requerimiento *Cuadro comparativo (3 proformas) 13 Autorizar solicitar pago y Técnico(Dirección Administrativa) *Informe de justificación de realización por Ínfima cuantía *Certificación Presentaría *Orden de Compra *Ingreso de Bodega *Factura *Acta de entrega de recepción de bienes Conjuntamente se realizará las actividades N 13,1 y 13,2

20 Página 19 de Realizar el pago Publicar información en el portal Catálogo Electrónico Dirección Financiera Técnico(Dirección Administrativa) Dirección Administrativa Actividades descritas en el proceso de GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGOS Se ingresa al sistema y se subirá la siguiente información: * Requerimiento *Factura de compra Actividades descritas en el proceso de COMPRAS PÚBLICAS (Catálogo Electrónico) Mapa de Interrelación de los Procesos

21 Página 20 de Catálogo Electrónico Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Catálogo Electrónico CGAJ-DAJ-AJ PROPÓSITO: Realizar adquisiciones directas de productos disponible en el catálogo de compras públicas que se encuentre en el Portal (valor monetario sin límites)) DISPARADOR: Requerimiento ENTRADAS: Solicitud de Requerimiento Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Acta de entrega de bienes o servicios.- Documento mediante el cual se deja constancia que los bienes o servicios que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas. CUR de pago.- Documento por el cual se evidencia el pago al Contratista los rubros ejecutados en obra por un período determinado. Orden de Compra.- Documento mediante el cual se establece los requerimientos para la contratación de la obra, el bien o servicio. Adjetivo Dirección Administrativa Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA Art. 42, 43 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Art. 6, 46, 69 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Art. 8, 10 Acuerdo Ministerial N

23 Página 22 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documento La unidad solicitante tendrá que realizar el requerimiento en el formato establecido en anexos el cual será firmado por el Director. 1 Enviar requerimiento Secretaria o Técnico (Área Requirente) En el formato anexo (8.1) deberán constar las especificaciones técnicas de la compra como la cantidad y en el campo de observaciones se deberá indicar el uso del bien o servicio a adquirir. Solicitud de Requerimiento Se ingresará al sistema para convalidar 2 Validar Documentación Secretaria (Dirección Administrativa) una base de datos se asignara un N de registro propio y se verificará: * Validar si el producto existe o no en bodega. (Sumillar el requerimiento de custodia de bodega) * Verificar en el PAC * Validar si el producto existe o no en bodega, por medio de sumilla y el sello correspondiente a la verificación del stock 3 Verificar stock en bodega Responsable de Control de Bienes * Envió de requerimiento físico Si hay en stock (se da final al proceso) Si no hay en stock (seguir actividad N 4) 4 Verificar requerimientos Técnico(Dirección Administrativa) Recepción de documentos con sumilla y sello de control de bienes y verificación de productos adquirir son normalizados o no normalizados Si se encuentra en catálogo (se procede con la actividad N 24 o 25) No se encuentra en el catálogo (se procede con la actividad N 5) 5 Ingresar los bienes en el Técnico(Dirección Administrativa) Se ingresará al sistema de compras públicas los productos a adquirir para que

24 Página 23 de 115 sistema el sistema nos indique el valor de la compra. 6 Solicitar certificación presupuestaria Técnico(Dirección Administrativa) Se enviará por medio de memorándum la solicitud para que se emita la certificación presupuestaria a la Dirección Financiera (anexo de memorándum) Certificación Presupuestaria 7 Enviar aprobación para inicio de proceso Técnico(Dirección Administrativa) Enviar por memorándum la solicitud para el inicio del proceso 8 Aprobar Requerimiento Coordinación General Administrativa Financiera Revisar solicitud de aprobación y direccionar la respuesta 9 Solicitar aprobación de inicio de proceso Coordinación General Administrativa Financiera Enviar por memorándum para la aprobación del inicio del proceso a la autoridad máxima Verificar la documentación y la justificación de la compra a realizar 10 Revisar Documentación Ministro/as Si los documentos están correctos (seguir con la actividad N 11) Si los documentos no se encuentran correctos (seguir con la actividad N 5) 11 Disponer de iniciar el proceso Ministro/as Enviar por memorándum la disposición de realizar el inicio de proceso de contratación 12 Reasignar de proceso inicio Coordinación General de Asesoría Jurídica Direccionar por medio de memorándum a la dirección jurídica la elaboración de los documentos para el inicio del proceso sumillando el trámite físico. El Jefe equipo recibe el trámite y reasigna al Abogado, este revisará que tenga los documentos habilitantes completos que son: 13 Elaborar resolución de inicio de proceso de contratación Abogado ( Dirección Jurídica) Informe presupuesto referencial Especificaciones técnicas aprobados por la Autoridad requirente. Resolución de inicio de proceso de contratación Partida presupuestaria. Certificación PAC

25 Página 24 de 115 Sugerencia de la persona que va evaluar 14 Revisión aprobación resoluciones y de Abogado ( Dirección Jurídica) El jefe del área revisará la resolución de inicio del proceso, aprobándolo y realizando cualquier modificación si se diera el cambio. 15 Enviar documentación para firma Coordinación General Administrativa Financiera Se realizará el memorando y se enviará a la Coordinación General Administrativa Financiera (área requirente) a la máxima autoridad, solicitando la firma de la resolución del proceso. 16 Firma Resolución de Ministro/as Se sumillará los documentos de la contratación con la aprobación por escrito de la máxima autoridad. Resolución de inicio de proceso de contratación Se revisa los siguientes documentos: *Requerimiento 17 Publicación en el portal Técnico(Dirección Jurídica) *Certificación presupuestaria *Resolución de inicio y se pública los ítems de la compra y resolución en el portal 18 Generar orden de compra Técnico(Dirección Jurídica) Generar la orden de compra que se refleja en el sistema del portal de compras públicas 19 Enviar orden de compra y documentación Técnico(Dirección Jurídica) El portal envía automáticamente la orden de compra al oferente que ha sido asignado el proceso de compra Conjuntamente se realizará la actividad N 19.1, 19.2 y 19.3 Orden de Compra 19.1 Verificar orden de compra Proveedor Cliente verificará la orden de compra enviada por la institución para revisar su stock y preparación de la mercadería y para indicar fecha de entrega 19.2 Enviar bien y/o servicio Proveedor Cliente se acercará al área señalada en el mail con la orden de compra y la factura original, para realizar la entrega formal de los bienes y/o servicios adquiridos

26 Página 25 de Receptar y revisar documentos Responsable( Control de Bienes) Receptará por mail la orden de compra enviada por el área administrativa con los documentos habilitantes, para proceder a la recepción de la mercadería en la fecha estipulada. 20 Receptar mercadería Guarda almacén( Control de Bienes) Se elaborará el acta de recepción de mercadería verificando la mercadería física con los documentos recibidos (factura) por el área administrativa con las respectivas firmas de la persona que recibe y el proveedor. Acta de recepción de mercadería Se realizará el documento de ingreso de bodega Realizar check list de entrega de documentos al área administrativa para el pago correspondiente. Él envió deberá hacer de manera de física seguida por la confirmación por mail : 21 Revisar y enviar documentos Guarda almacén( Control de Bienes) *Certificación de ingreso de bienes a bodegas * Ingreso de bodegas Check de list de documentación * Informe de satisfacción * Acta de recepción de mercadería * Egreso de bodega * Factura Se verificará por medio de un check list todos los documentos que participan en el proceso que son: Análisis del mercado 22 Analizar verificar documentos y Técnico(Dirección Administrativa) Informe presupuesto referencial Informe de Especificaciones técnico. Certificación presupuestaria. * Informe de Satisfacción * Ingreso a bodega

27 Página 26 de 115 * Egreso de bodega Memorando del Área o Dirección solicitando a la Dirección Administrativa, autorización para realizar el proceso. * Certificación de ingreso de bienes a bodega * Factura Si la compra cumple con las condiciones (se procede con la actividad N 23 ) Si la compra no cumple con las condiciones (Se procede con la actividad N 26) 23 Autorizar solicitar pago y Técnico(Dirección Administrativa) Se enviará por medio de Quipux la solicitud de pago para el proveedor respaldando los documentos habilitantes para ejecutar el pago. Conjuntamente se realizará las actividades N 23.1 y Realizar Pago Dirección Financiera Actividades descritas en el proceso de GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGOS Se ingresa al sistema y se subirá la siguiente información: 23.2 Publicar información en el portal Técnico(Dirección Jurídica) * Requerimiento *Factura de compra *Ingreso de Bienes 24 Proceso inversa subasta Dirección Jurídica Actividades descritas en el proceso de COMPRAS PÚBLICAS (subasta inversa) 25 Proceso cuantía Ínfima Dirección Administrativa Actividades descritas en el proceso de COMPRAS PÚBLICAS (Ínfima Cuantía) 26 Dejar sin efecto la compra Técnico(Dirección Administrativa) Se realizará un informe del porque se deja sin efecto la compra, y se publicará en el portal dicho informe se archivará y se enviará un mail al proveedor para su conocimiento. Informe de que deja sin efecto la compra

28 Página 27 de Mapa de Interrelación de los Procesos

29 Página 28 de Fase Inicial Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Fase Inicial CGAJ-DAJ-AJ PROPÓSITO: Es la etapa preliminar donde se realizaran los documentos técnicos de la adquisición la respectiva resolución de la autoridad máxima. DISPARADOR: Requerimiento ENTRADAS: Solicitud de Requerimiento Productos/Servicios del Proceso: TDR s.- Términos de referencia que contiene las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de cómo se ejecutará la compra Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetará a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública Resolución de Inicio.- Documentos en el cual se tiene la autorización de la máxima autoridad de la institución para poder proceder con el inicio del proceso de contratación Reforma al PAC.- Aprobación de que el valor de dicho proceso se encuentra registrado y considerado en el PAC Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Adjetivo Dirección de Asesoría Jurídica Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA Art. 58, 26, 59, 45 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Art. 46, 51 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Art. 2,3,4,7,8, 9 Acuerdo Ministerial N

31 Página 30 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documento Se elabora el informe con los siguientes requisitos (informe técnico): * antecedentes * objetivos 1 Elaborar informe de necesidad Secretaria o Técnico (Área Requirente) * justificación * presupuesto referencial (estudio de mercado) Solicitud de Requerimiento * conclusiones de las necesidades en anexos se encontrará los términos de referencia y especificaciones técnicas para cada uno de los procesos 2 Solicitar certificación presupuestaria Secretaria o Técnico (Área Requirente) Se enviará por medio de memorándum la solicitud para que se emita la certificación presupuestaria a la Dirección Financiera (anexo de memorándum) Si se encuentra en el PAC (se procederá con la actividad N 3) Certificado de Presupuestaria Si no se encuentra en el PAC (Se procederá con la actividad N 15) Con base al informe de necesidad se elaborará los documentos con las siguientes especificaciones: *Antecedentes 3 Elaboración TDR s o especificaciones técnicas Secretaria o Técnico (Área Requirente) *Tipo de gasto *Objetivo TDR s *Justificación (tipo de proceso de compras) *Alcance *-metodología de trabajo

32 Página 31 de 115 *información que dispone la entidad *Presupuesto *Plazo de ejecución *Vigencia de la oferta *Productos o servicios esperados * Personal -Técnico/Equipo trabajo/recurso *Formas y condiciones de pago * Desagregación Tecnológica (Licitación) 4 Revisar TDR s o especificaciones técnicas Secretarios, Coordinadores generales, Director/as de comunicación social Los secretarios, coordinadores generales o directores de comunicación social, validan documentos con las especificaciones antes mencionados. Si se aprueba los TDR s y especificaciones (se procederá con la actividad N 5) Si no se aprueba los TDR s y especificaciones (se procederá con la actividad N 20) 5 Revisar Documentación Ministro/as Revisión por parte de la Ministra/o de la documentación presentada para proceder a emitir un memorando solicitando el inicio del proceso Si los documentos están correctos (se procederá con la actividad N 6) Si los documentos no están correctos (se procederá con la actividad N 4) 6 Disponer inicio de proceso de contratación Ministro/as Enviar el memorando la solicitud para el inicio del proceso 7 Reasignar elaboración de pliegos y resolución Coordinación General de Asesoría Jurídica El Coordinador General Jurídico asigna a uno de los funcionarios del área jurídica para la elaboración de los pliegos y resolución (una vez recibida del área requirente la documentación completa, (partida presupuestaria, PAC, términos de referencia, Informe presupuestario

33 Página 32 de 115 referencial, Informe selección de contratación o directa (régimen especial) 8 Asignar abogado 8.1 Elaborar resolución de inicio de proceso de contratación 8.2 Elaborar pliegos 9 Revisar resolución y pliegos Coordinación General de Asesoría Jurídica Abogado designado( Dirección Jurídica) Abogado designado( Dirección Jurídica) Director/a (Dirección Jurídica) La Coordinación General Jurídica asigna a uno de los abogados para seguir con el proceso legal Se realizará conjuntamente las actividades N 8.1 y 8.2 Una vez revisada la documentación completa y correcta del área requirente (partida presupuestaria, PAC, términos de referencia, Informe presupuestario referencial, Informe selección de contratación o directa (régimen especial), aprobación del área requirente, etc. la Dirección Jurídica realiza la elaboración de inicio de proceso de contratación. Una vez revisada la documentación completa y correcta se elabora los pliegos y resolución de inicio. Se revisa la resolución y pliegos basada en la documentación enviada por el abogado designado del área jurídica Si se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 10) Resolución de Inicio del proceso Pliegos Si no se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 22) 10 Solicitar aprobación Director/a (Dirección Jurídica) Una vez obtenida la documentación completa se elabora Quipux dirigido a la Coordinación General Jurídica solicitando la aprobación de la resolución y pliegos. Se revisa la resolución y pliegos una vez validada por la Dirección Jurídica 11 Revisar resolución y pliegos Coordinador /a Jurídica Si se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 12) Si no se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 9) 12 Enviar resolución y pliegos Coordinación General de Asesoría Jurídica Se realizará el memorando y enviará el área Requirente a la señora Ministra, solicitando la firma de la resolución del

34 Página 33 de 115 proceso 13 Receptar documentos y enviar a firmar Secretarios, Coordinadores generales, Director/as de comunicación social Validan información y proceden a enviar para la firma de la Ministra/o 14 Firmar resolución de inicio y pliego Ministro/as Se sumillará los documentos de la contratación con la aprobación por escrito de la máxima autoridad. 15 Solicitar al PAC reforma Secretaria o Técnico (Área Requirente) Se enviará por medio de memorándum la solicitud para que se realizara la reforma al PAC a la Coordinación General de Planificación, indicando el bien y servicio adquirir, como también el motivo y adjuntando dos proformas que permitan establecer un precio referencial. Actividades descritas en el proceso de REFORMA PRESUPUESTARIA 16 Reforma Presupuestaria Coordinación General de Planificación Si se autoriza (se procederá con la actividad N 17) Solicitar la emisión y Coordinación suscripción de la General resolución de Planificación reformas al PAC Firma de la resolución de reforma al PAC Receptar y revisar resolución firmada Remitir observaciones de Máxima autoridad/delegad o Secretaria (Coordinación General de Planificación) Secretarios, Coordinadores generales, Director/as de comunicación social Si no se autoriza (se procederá con la actividad N 15) Se realizará por medio de QUIPUX la solicitud a la máxima autoridad o delegado para la emisión y suscripción de la reforma del PAC Se verificará la resolución de reforma al PAC enviada por la Coordinación General de Planificación para la firma respectiva. Y se sumilla la solicitud Se receptará la resolución de la reforma del PAC, para indicarle al área requirente que se podrá proceder con el proceso. Si los TDR s y las especificaciones no se encuentran de acuerdo al requerimiento, se enviará a realizar las modificaciones respectivas para volver a la actividad de revisión Resolución del PAC

35 Página 34 de Realizar cambios de observación Abogado designado( Dirección Jurídica De no estar correcta la documentación de la elaboración de resolución de pliegos, se solicita la regularización 22 Regularizar observaciones Abogado designado( Dirección Jurídica) Se realizan ajustes y cambios solicitados y se envía a la Dirección Jurídica Mapa de Interrelación de los Procesos

36 Página 35 de Subasta Inversa Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Subasta Inversa CGAJ-DAJ-AJ PROPÓSITO: Realizar de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS. DISPARADOR: Resolución de Inicio del Proceso ENTRADAS: Resolución de Inicio del Proceso Pliegos TDR s Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Contrato al Oferente.- Es un documento que contiene las condiciones en la cuales se ejecutará la entrega de la obra, bien o servicios adquirir. Adjetivo Dirección de Asesoría Jurídica Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA Art.18, 19, 23, 43,47 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Art. 27, 46 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Art. 4,7,8, 11,9,22,25,26 Acuerdo Ministerial N

38 Página 37 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documento Revisar el memorándum donde se solicita la publicación, mismo que debe tener todo el expediente del proceso de contratación * Certificación presupuestaria *Aval de planificación *Certificación PAC 1 -Publicar en el portal del SERCOP los pliegos y resolución del proceso de contratación Técnico (Dirección Jurídica) *Resolución de inicio del proceso (firmada por la sr/a Ministro/a) *invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a *Pliegos. *otros (especificaciones técnicas, planos, presupuesto) Ingreso al portal procediendo a subir lo antes mencionado en formato Pdf, creando el pliego en forma USHUAY. 2 -Revisar información en portal Oferente Información publicada en el portal del SERCOP, presentación de pliegos a los proveedores participantes Si existe preguntas o aclaraciones (se procederá con la actividad N 3) Si no existe preguntas o aclaraciones (se procederá con la actividad N 6) 3 -Responder preguntas y aclaraciones. Comisión Técnica Se establece la posibilidad de efectuar preguntas dentro del término establecido en los mismos. Las preguntas se formularán por escrito. La entidad contratante responderá las preguntas formuladas a la brevedad

39 Página 38 de 115 posible Elaborar acta de preguntas y aclaraciones -Publicar acta de pregunta y aclaraciones Comisión Técnica 6 -Presentar ofertas Oferente 7 -Receptar ofertas 8 -Elaborar acta de apertura cierre de ofertas Técnico (Dirección Jurídica) Secretario de la comisión técnica Secretario de la comisión técnica De las respuestas se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente (archivo en Word y Pdf) Revisar acta, se sube al portal y se contesta las preguntas y aclaraciones para que el oferente pueda revisar Los proveedores presentarán la oferta y demás documentos solicitados en los pliegos respectivos en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y hora previstos y en el lugar ahí señalado Con la impresión del comprobante que se genera en el portal cuando se publica los documentos solicitados por los pliegos deberá ser entregado en conjunto con la oferta física, al secretario de la comisión o el funcionario designado por ella para la recepción, estos serán publicados en el sistema USHUAY. De la recepción de las ofertas, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Se procede abrir los sobres y revisar las ofertas, con la comisión técnica o delegado de la evaluación. Acta de preguntas y aclaraciones Acta de apertura de cierre de oferta 9 -Aperturar y revisar de ofertas Comisión Técnica Si existe oferentes (se procederá con la actividad N 10) Si no existe oferentes (se procederá con la actividad N 32) 10 -Elaborar acta de apertura de ofertas Comisión Técnica De la apertura de sobres, se elaborará la correspondiente acta, firmada por el delegado o la comisión técnica correspondiente Si requiere convalidar errores de forma (se procederá con la actividad N 11) Acta de apertura de oferta Si no se requiere convalidar errores de forma (se procederá con la actividad N 15)

40 Página 39 de Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio Comisión Técnica De la revisión de documentos, se elaborará la correspondiente acta, firmada por el delegado correspondiente Acta de convalidación de error de forma y oficio 12 -Publicar acta de convalidaciones de errores de forma y oficios Técnico (Dirección Jurídica) Publicar en el Portal del SERCOP la correspondiente acta donde consta oferentes que entran a convalidación de errores 13 -Convalidar errores de forma Oferente Enviar información requerida por el delegado o comisión hasta la fecha solicitada. 14 -Elaborar acta de recepción de convalidación de errores de forma Secretario de la comisión técnica De la convalidación de errores, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Acta de recepción de convalidación de errores de forma 15 -Evaluar y calificar ofertas Comisión Técnica/Delegado de evaluación Dentro del término previsto en el cronograma del proceso, la comisión técnica calificará la oferta, atendiendo a las especificaciones y características técnicas del objeto de contratación, según lo previsto en los pliegos, y utilizando la metodología de "cumple o no cumple". Si la oferta cumple con lo deseado (se procederá con la actividad N 16) Si no cumple con la oferta deseada (se procederá con la actividad N 32) 16 -Elaborar acta e informe de evaluación y calificación de ofertas Comisión Técnica/Delegado de evaluación La comisión técnica comunicará los resultados de la calificación en audiencia pública, mediante un acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en la calificación respecto de cada uno de los oferentes. Acta e informe de evaluación y calificación de ofertas 17 -Revisar y firmar acta de evaluación y calificación de ofertas Ministro/as o su Delegado Se receptará el acta por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente

41 Página 40 de 115 Si se aprueba el acta (se procederá con la actividad conjuntas N 17.1, y entre 17.2, o 17.3,) Si se aprueba el acta (se procederá con la actividad N 15) Publicar informe de evaluación y calificación de oferta Técnico (Dirección Jurídica) Recepción del informe con las observaciones de evaluación y calificación de ofertas del cumple o No cumple, y se publica en el portal de la SERCOP Realizar puja en portal con varios proveedores Oferente Habilitar ingreso a puja en el portal del SERCOP, en día y hora publicada en los pliegos Negociar con oferentes Comisión Técnica/Delegado de evaluación Apertura el sistema con los oferentes presentes para la puja Negociar oferta con un proveedor Oferente Negociación en el caso de que exista un solo oferente en el proceso de contratación con la institución. 18 -Revisar resultados de puja o negociación directa Comisión Técnica/Delegado de evaluación La comisión técnica o delegado revisa los resultados en el sistema verificando validez y comunicando el oferente ganador con el valor respectivo Se realizara cualquiera de las actividades que fuera el caso N 18.1 y Elaborar informe con recomendación de adjudicación Comisión Técnica/Delegado de evaluación Realizar informe con los resultados de la puja, comunicando quien fue el oferente ganador con el valor ofertado y proceso efectuado tanto en la puja como en negociación directa. Informe de recomendación de adjudicación Elaborar informe con recomendación de proceso desierto Comisión Técnica/Delegado de evaluación Realizar informe que recomienda se declare proceso desierto si no se cumplió con los requisitos establecidos tanto en los pliegos como en el Portal o en el caso de que no existan oferentes en la puja. Informe de recomendación de proceso desierto 19 -Autorizar adjudicación o declarar proceso desierto Ministro/as o su Delegado Se receptará el acta por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente y envía a realizar la resolución de declaración de proceso

42 Página 41 de 115 desierto o de adjudicación. 1.- El Área requirente entrega la documentación a la Secretaria de Coordinación General Jurídica, 2.- La Secretaría entrega el trámite al CGJ, 3.- El CGJ sumilla en el trámite físico, 20 -Reasignar inicio de proceso Coordinación General de Asesoría Jurídica 4.- Regresa el Trámite a la Secretaria, 5.- Secretaria reasigna a la Dirección Jurídica por físico y QUIPUX, 6.- El Director reasigna el abogado para dar inicio al proceso Se realizará las actividad correspondiente 20.1 o Elaborar resolución de adjudicación Abogado(Dirección Jurídica) El Abogado revisa los documentos habilitantes completos y correctos enunciado de acuerdo a cada proceso y elabora la resolución para la adjudicación Resolución de adjudicación Elaborar resolución de proceso desierto Abogado(Dirección Jurídica) Con el acta que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se han publicado las ofertas en el portal o no entregó en físico a la institución, o no se presentó ningún oferente, por lo cual no proseguirá el proceso Resolución de proceso desierto 21 -Enviar documentación Secretaria de la Coordinación General de Asesoría Jurídica Se envía por medio de la Secretaria de la Coordinación Jurídica los documentos para que sea declarado adjudicado o desierto. 22 -Firmar resolución de adjudicación o procesos desierto Ministro/as Se revisa la documentación y se enviará el memorando declarando proceso desierto o autorizando la declaratoria y reapertura en el caso de considerarlo pertinente, proceso de adjudicación

43 Página 42 de Distribución de Documentación. Dirección Administrativa Actividades descritas en el proceso de DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Se realizará conjuntamente las actividades 23, Publicar resolución de adjudicación o proceso desierto, informe de recomendación de adjudicación o proceso desierto Técnico (Dirección Jurídica) Se publica resolución, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendaciones de adjudicación referentes o proceso desierto sea el caso. 24 -Solicitar documentos habilitantes y garantías Secretario o Técnico (Área Requirente) Solicita el área requirente los documentos habilitantes, garantías, al proveedor, del servicio y/o bienes 25 -Entregar documentos habilitantes Oferente Entrega de documentos solicitados por el área requirente al oferente Se receptara los documentos solicitados por parte del oferente y se verificará sí que se encuentre completos. 26 -Receptar documentos habilitantes Secretario o Técnico (Área Requirente) Si se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 27) Si no se encuentra correctos (se procederá con la actividad N 34) 27 -Solicitar elaboración de contrato Secretario o Técnico (Área Requirente) Realizar el pedido por medio de memorándum adjuntando los documentos habilitantes para la elaboración del contrato. Memorándum para la elaboración de contrato 28 -Revisar documentos habilitantes y enviar garantías Abogado(Dirección Jurídica) Revisión de documentos que deben presentarse: * Memorando por parte de el/la ministro/a * Copia del RUP Y RUC *Oferta original

44 Página 43 de Revisar garantías Tesorería * Certificado de BURO DE CRÉDITO *Certificación del IESS * Original de la cuenta bancaria donde se va a depositar los valores, en una Institución Pública. *Garantías en caso de haber anticipo o si el valor del contrato requiere la garantía de fiel cumplimiento del contrato Se envía los documentos de garantía al área de tesorería para su verificación y validación. Si los documentos son correctos (se procederá con la actividad N 29) Si los documentos no son correctos (se procederá con la actividad N 36) Verificación de validez de garantía de la institución que emite, con el valor respectivo y porcentajes establecidos, fechas determinadas del bien o servicio. Si las garantías se encuentran correctas (se procede con la Actividad N 28.2) Si las garantías no se encuentran correctas (se procede con la Actividad N 36) Generar informe de conformidad de garantías Tesorería EL área de tesorería con las verificaciones, procede a generar el informe de conformidad de garantías Informe de conformidad de garantía 1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico y Quipux, 29 -Elaborar contratos y enviar Abogado(Dirección Jurídica) 2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar la elaboración del contrato, 3.- El abogado revisa que estén los documentos habilitantes completos 30 -Reunir al Oferente Secretario o Técnico (Área Requirente) informar al oferente que el contrato ya se encuentra realizado con las

45 Página 44 de 115 especificaciones y características del bien o servicio a contratar, para que el oferente se acerque a la firma del mismo 31 -Firmar contrato Ministro/as / Delegado/a Enviar contrato firmado por el oferente al delegado para que se proceda a la firma de la Ministro/a 32 -Elaborar informe para declarar proceso desierto Comisión Técnica/Delegado de evaluación Se realizará un informe indicando que no existieron oferentes para este proceso y solicitando que se apruebe para declarar proceso desierto. Informe para declarar proceso desierto 33 -Aprobar Informe Ministro/as / Delegado/a La máxima autoridad revisará el informe y lo sumillara para su aprobación Se continuará desde la actividad N Elaborar informe para declarar proceso desierto Comisión Técnica/Delegado de evaluación Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que el oferente seleccionado no ha cumplido con los pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. Informe para declarar proceso desierto 35 -Aprobar Informe Ministro/as / Delegado/a La máxima autoridad revisará el informe y lo sumillara para su aprobación Se continuará desde la actividad N Solicitar regularizar documentación Abogado(Dirección Jurídica) Se solicitara al oferente la regularización de documentos para proceder con el informe de garantías o documentos que se necesiten para la elaboración del contrato.

47 Página 46 de Cotización Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Cotización CGAJ-DAJ-AJ PROPÓSITO: La contratación para la ejecución de obras, la contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial se encuentre dentro de los porcentajes de la tabla establecida en los lineamientos. DISPARADOR: Resolución de inicio del proceso ENTRADAS: Resolución de inicios del proceso Pliegos Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Resolución de Adjudicación. Contrato Firmado Adjetivo Área Jurídica Marco Legal: ARTICULO NORMA Art 6,50, 51, 52 Art 58, 23,33, 43, 94, 95, 96, 98 Art 12, 15,17, 18, 19,22,23,24 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) Acuerdos Ministeriales Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

49 Página 48 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documento Revisar el memorándum donde se solicita la publicación mismo que debe tener todo el expediente del proceso de contratación * Certificación presupuestaria *Aval de planificación 1 - Publicar en el portal del SERCOP de los pliegos y resolución del proceso de contratación Técnico (Dirección Jurídica) *Certificación PAC *Resolución de inicio del proceso (firmada por la sr/a Ministro/a) *invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a *Pliegos. *otros (especificaciones técnicas, planos, presupuesto) ingreso al portal procediendo a subir lo antes mencionado en formato Pdf, creando el pliego en forma USHUAY Información publicada en el portal del SERCOP, presentación de pliegos a los proveedores participantes 2 -Revisar información en portal Oferente Si existe dudas o aclaraciones (se procede con la actividad N 3) Si existe dudas o aclaraciones (se procede con la actividad N 6) 3 -Responder preguntas y aclaraciones. Comisión Técnica Se establece la posibilidad de efectuar preguntas dentro del término establecido en los mismos. Las preguntas se formularán por escrito. La entidad contratante responderá las preguntas

50 Página 49 de 115 formuladas a la brevedad posible. 4 -Elaborar acta de preguntas y aclaraciones Comisión técnica/ Delegado De las respuestas se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente (archivo en Word y Pdf) Acta de preguntas y aclaraciones 5 -Publicar acta de pregunta y aclaraciones Técnico (Dirección Jurídico) Revisar acta, se sube al portal y se contesta las preguntas y aclaraciones para que el oferente pueda revisar 6 -Presentar ofertas Oferente Los proveedores presentarán la oferta y demás documentos solicitados en los pliegos respectivos en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y hora previstos y en el lugar ahí señalado 7 -Receptar ofertas Secretario de la comisión técnica Con la impresión del comprobante que se genera en el portal cuando se publica los documentos solicitados por los pliegos deberá ser entregado en conjunto con la oferta física al secretario de la comisión o el funcionario designado por ella para la recepción, estos serán publicados en el sistema USHUAY. 8 -Elaborar acta de apertura cierre de ofertas Secretario de la comisión técnica De la recepción de las ofertas, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Se procede abrir los sobres y revisar las ofertas, con la comisión técnica o delegado de la evaluación. Acta de apertura cierre de ofertas 9 -Aperturar y revisar de ofertas Comisión técnica/ Delegado Si existe oferentes (se procederá con la actividad N 10) Si no existe oferente (se procederá con la actividad N 31). 10 -Elaborar acta de apertura de ofertas Comisión técnica/ Delegado De la apertura de sobres, se elaborará la correspondiente acta, firmada el delegado de la comisión técnica correspondiente Si requiere convalidar errores de forma (se procederá con la actividad N 11) Acta de apertura de ofertas Si no se requiere convalidar errores de forma se determinará si la evaluación la realizará la sub-

51 Página 50 de 115 comisión técnica o la comisión técnica y depende a la decisión. (se procederá con la actividad N 15) Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio -Publicar acta de convalidacione s de errores de forma y oficios -Convalidar errores de forma Comisión técnica/ Delegado Técnico (Dirección Jurídica) Oferente De la revisión de documentos, se elaborará la correspondiente acta, firmada por el delegado correspondiente. Publicar en el Portal del SERCOP la correspondiente acta donde constan oferentes que entran a convalidación de errores. Enviar información requerida por el delegado o comisión hasta la fecha requerida y por el medio solicitado. Acta de convalidación de errores 14 -Elaborar acta de recepción de convalidación de errores de forma Secretario de la comisión técnica De la convalidación de errores, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente. Y se determinara si la evaluación de la oferta se realizará por la comisión técnica (Actividad N 34). Y si la evaluación lo realizará la sub-comisión técnica (Actividad N 15). Acta de recepción de convalidación de errores 15 -Evaluar y calificar ofertas Sub- Comisión de apoyo Dentro del término previsto en el cronograma del proceso, la comisión técnica calificará la oferta, atendiendo a las especificaciones y características técnicas del objeto de contratación, según lo previsto en los pliegos, y utilizando la metodología de "cumple o no cumple". 16 Elaborar acta de evaluación y calificación de ofertas Sub- Comisión de apoyo La Sub - Comisión de apoyo comunicará los resultados de la calificación en audiencia pública, mediante un acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en la calificación respecto de cada uno de los oferentes. Y si la calificación cumple con la oferta (Actividad N 17) Acta evaluación y calificación de ofertas Y si la calificación no cumple con la oferta (Actividad N 31)

52 Página 51 de Realizar informe de recomendación expresa de adjudicación - Revisar informe recomendacion es Comisión técnica/ Delegado Ministro/as Se realizará un informe con recomendaciones de acuerdo a la evaluación y calificación de ofertas para la adjudicación respectiva Se receptará el informe para revisión por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir. Se realizará la actividad N 18.1 y conjuntamente se realizará si se aprueba el informe (se procederá con actividad N 19) Informe de recomendación de adjudicación Si no se aprueba el informe (se procederá con actividad N 35) Publicar informe de evaluación y calificación de oferta - Autorizar la adjudicación Técnico (Dirección Jurídico) Ministro/as Recepción del informe con las observaciones de evaluación y calificación de ofertas del cumple o No cumple, y se publica en el portal de la SERCOP. Con el informe se sumillara y se autorizará la adjudicación y se enviará para elaborar la resolución 20 - Elaborar resolución de adjudicación Abogado(Direc ción Jurídica) El Abogado revisa los documentos habilitantes completos y correctos enunciado de acuerdo a cada proceso y elabora la resolución para la adjudicación Resolución de adjudicación 21 -Firmar resolución de adjudicación o procesos desierto Ministro/as Se receptará el informe por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente 22 -Distribución de Documentación. Dirección Administrativa Actividades descritas en el proceso de DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Se realizará conjuntamente las actividades 23, Publicar resolución de adjudicación o proceso desierto, informe de recomendación Técnico (Dirección Jurídica) Se publica resolución, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendaciones de adjudicación referentes o proceso desierto sea el caso

53 Página 52 de de adjudicación o proceso desierto - Solicitar documentos habilitantes y garantías Secretario o Técnico (Área Requirente) Solicita el área requirente los documentos habilitantes, garantías, al proveedor, del servicio y/o bienes 24 -Entregar documentos habilitantes oferente Entrega de documentos solicitados por el área requirente. Se receptara los documentos solicitados por parte del oferente y se verificará sí que se encuentre completos. 25 Receptar documentos habilitantes Secretario o Técnico (Área Requirente) Si se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 27) Si no se encuentra correctos (se procederá con la actividad N 34) 26 Solicitar elaboración de contrato Secretario o Técnico (Área Requirente) Realizar el pedido por medio de memorándum adjuntando los documentos habilitantes para la elaboración del contrato. Memorándum para la elaboración de contrato Revisión de documentos que deben presentarse: * Memorando por parte de el/la ministro/a * Copia del RUP Y RUC *Oferta original 27 - Revisar documentos habilitantes y enviar garantías Técnico(Direcci ón Jurídico) * Certificado de BURO DE CRÉDITO *Certificación del IESS * Certificado original de la cuenta bancaria donde se va a depositar los valores, en una Institución Pública. *Garantías en caso de haber anticipo o si el valor del contrato requiere la garantía de fiel cumplimiento del contrato Se envía los documentos de garantía al área de tesorería para su verificación y validación.

54 Página 53 de 115 (Actividad N 27.1) Si los documentos son correctos (se procederá con la actividad N 29) Si los documentos no son correctos (se procederá con la actividad N 36) Revisar garantías Tesorería Verificación de validez de garantía de la institución que emite, con el valor respectivo y porcentajes establecidos, fechas determinadas del bien o servicio. Si las garantías se encuentran correctas (se procede con la Actividad N 27.2) Si las garantías no se encuentran correctas (se procede con la Actividad N 38) Generar informe de conformidad de garantías Tesorería EL área de tesorería con las verificaciones, procede a generar el informe de conformidad de garantías 1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico y Quipux, 28 -Elaborar contratos y enviar Abogado(Direc ción Jurídica) 2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar la elaboración del contrato, 3.- El abogado revisa que estén los documentos habilitantes completos Contrato 29 - Convocar a Oferente Secretario o Técnico (Área Requirente) informar al oferente que el contrato ya se encuentra realizado con las especificaciones y características del bien o servicio a contratar, para que el oferente se acerque a la firma del mismo 30 - Firmar contrato Ministro/as Enviar contrato firmado por el oferente al delegado para que se proceda a la firma de la Ministro/a Elaborar informe para declarar proceso desierto Aprobar Informe Comisión técnica/ Delegado Ministro/as Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se presentó ningún oferente La máxima autoridad revisará el informe y lo sumillara para su aprobación. Informe para declarar proceso desierto

55 Página 54 de Elaborar resolución de proceso desierto Abogado(Direc ción Jurídica) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se han publicado la oferta en el portal o no entregó en físico a la institución o no se presentó ningún oferente Resolución de proceso desierto 34 -Evaluar y calificar ofertas Comisión técnica/ Delegado Dentro del término previsto en el cronograma del proceso, la comisión técnica calificará la oferta, atendiendo a las especificaciones y características técnicas del objeto de contratación, según lo previsto en los pliegos, y utilizando la metodología de "cumple o no cumple" Declarar proceso desierto Ministro/as Mediante memorándum se enviarán a la Coordinación General Jurídica para que se elabore la resolución de declaratoria desierta Elaborar informe para declarar proceso desierto Secretario o Técnico (Área Requirente) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que el oferente seleccionado no ha cumplido con los pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. Informe para declarar proceso desierto 38 -Solicitar regularizar documentación Abogado(Direc ción Jurídica) Se solicitara al oferente la regularización de documentos para proceder con el informe de garantías o documentos que se necesiten para la elaboración del contrato Mapa de Interrelación de los Procesos

56 Página 55 de Licitación Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Licitación CGAJ-DAJ-AJ PROPÓSITO: La Licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso. DISPARADOR: Resolución de inicio del proceso ENTRADAS: Resolución de inicios del proceso Pliegos Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Resolución de Adjudicación. Contrato Firmado Adjetivo Área Jurídica Marco Legal: ARTICULO NORMA Art 48, 49, Art, 73 hasta 96 Art 12, 15,17, 18, 19,22,23,24 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) Acuerdos Ministeriales Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Acuerdo Ministerial 007

58 Página 57 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documento Revisar el memorando donde se solicita la publicación mismo que debe tener todo el expediente del proceso de contratación * Certificación presupuestaria *Aval de planificación *Certificación PAC 1 - Publicar en el portal del SERCOP de los pliegos y resolución del proceso de contratación Técnico (Dirección Jurídica) *Resolución de inicio del proceso (firmada por la sr/a Ministro/a) *invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a *Desagregación Tecnológica *Aprobación de pliegos ( Comisión Técnica) *Pliegos *otros (especificaciones técnicas, planos, presupuesto) ingresas al portal y se procede a subir lo antes mencionado en puf y se crea el pliego en forma USHUAY y se sube Información publicada en el portal del SERCOP, presentación de pliegos a los proveedores participantes 2 -Revisar información en portal Oferente Si existe preguntas o aclaraciones (se procede con la actividad N 3) Si existe preguntas o aclaraciones (se procede con la actividad N 6) 3 -Responder preguntas y aclaraciones. Comisión Técnica Se establece la posibilidad de efectuar preguntas dentro del término establecido en los mismos.

59 Página 58 de 115 Las preguntas se formularán por escrito. La entidad contratante responderá las preguntas formuladas a la brevedad posible. 4 -Elaborar acta de preguntas y aclaraciones Comisión Técnica De las respuestas se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente (archivo en Word y PDF) Acta de preguntas y aclaraciones 5 -Publicar acta de pregunta y aclaraciones Técnico (Dirección Jurídico) Revisar acta, se sube al portal y se contesta las preguntas y aclaraciones para que el oferente pueda revisar 6 -Presentar ofertas Oferente Los proveedores presentarán la oferta y demás documentos solicitados en los pliegos respectivos en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y hora previstos y en el lugar ahí señalado 7 -Receptar ofertas Secretario de la comisión técnica Con la impresión del comprobante que se genera en el portal cuando se publica los documentos solicitados por los pliegos deberá ser entregado en conjunto con la oferta física al secretario de la comisión o el funcionario designado por ella para la recepción, estos serán publicados en el sistema USHUAY. 8 -Elaborar acta de apertura cierre de ofertas Secretario de la comisión técnica De la recepción de las ofertas, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Acta de apertura cierre de ofertas 9 -Apertura de oferta Comisión Técnica Se procede abrir los sobres con la comisión técnica o delegado de la evaluación. 10 -Elaborar acta de apertura de ofertas Comisión Técnica De la apertura de sobres, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Acta de apertura de ofertas 11 -Revisión de ofertas publicadas en el Portal Comisión Técnica Revisión de documentos técnicos solicitados en el pliego, por la comisión técnica. Y las ofertas realizadas por los oferentes para dicho proceso. Si existen oferentes (se procede con la actividad N 12)

60 Página 59 de 115 Si no existe oferentes (se procede con la actividad N 36) Con la revisión de las ofertas, se verifica documentación y se validar la información para poder habilitar al oferente o caso contrario inhabilitar 12 -Revisión de la situación de habilitación o inhabilitación de cada oferente Comisión Técnica Si requiere convalidar errores (Se procederá con la actividad N 13) Si requiere no requiere convalidar errores(se procederá con la decisión de si se evalúa la sub- comisión técnica si es positivo se realizará la actividad N 17 y si es negativa la actividad N 38) Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio -Publicar acta de convalidaciones de errores de forma y oficios -Convalidar errores de forma Comisión Técnica Técnico (Dirección Jurídico) Oferente De la revisión de documentos, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Publicar en el Portal del SERCOP la correspondiente acta donde consta oferentes que entran a convalidación de errores Enviar información requerida por la comisión técnica hasta la fecha requerida y por el medio requerido Acta de convalidación de errores 16 -Elaborar acta de recepción de convalidación de errores de forma Secretario de la comisión técnica De la convalidación de errores, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Acta de recepción de convalidación de errores 17 -Evaluar y calificar ofertas Sub Comisión de Apoyo Dentro del término previsto en el cronograma del proceso, la sub- Comisión de Apoyo calificará la oferta, atendiendo a las especificaciones y características técnicas del objeto de contratación, según lo previsto en los pliegos, y utilizando la metodología de "cumple o no cumple". 18 -Elaborar acta e informe de evaluación y calificación de ofertas Sub Comisión de Apoyo La Sub - Comisión de apoyo comunicará los resultados de la calificación en audiencia pública, mediante un acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en la calificación Acta de evaluación y calificación de ofertas

61 Página 60 de 115 respecto de cada uno de los oferentes. Y si la calificación cumple con la oferta (Actividad N 19) Y si la calificación no cumple con la oferta (Actividad N 36) 19 Revisar y elaborar informe de evaluación y calificación de oferta Comisión Técnica Se realizará un informe sobre la evaluación y calificación de la oferta de cada uno de los oferentes que participen en el proceso. Informe de evaluación y calificación de oferta 20 -Aprobar y firmar informe y acta de evaluación y calificación de ofertas Ministro/as Se receptará el informe por la comisión técnica que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente 21 -Publicar informe de evaluación y calificación de oferta Técnico (Dirección Jurídica) Recepción del informe con las observaciones de evaluación y calificación de ofertas del cumple o No cumple, y se publica en el portal de la SERCOP Revisar evaluación de oferentes del portal Informe del detalle del proceso y recomendación de adjudicación Técnico (Dirección Jurídico) Comisión Técnica Se verificara la evaluación que el oferente mantendrá el sistema de compras pública para ser adjudicado Se realizará un informe con recomendaciones de acuerdo a la negociación de las ofertas para la adjudicación respectiva. Y detalle del proceso de compra realizado Se receptará el informe para revisión por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir Informe de recomendación de adjudicación 24 Revisar Informe de recomendación de adjudicación Ministro/a Si se aprueba el acta (se procederá con actividad N 25) Si no se aprueba el acta (se procederá con actividad N 39) 25 Autorizar adjudicación Ministro/a Con el informe de evaluación se indicará a la Coordinación General Jurídica que se autoriza

62 Página 61 de 115 la adjudicación y se elabora la resolución 26 Elaborar resolución de adjudicación Dirección Jurídica El Abogado revisa los documentos habilitantes completos y correctos enunciado de acuerdo a cada proceso y elabora la resolución para la adjudicación Resolución de adjudicación 27 -Firmar resolución de adjudicación o procesos desierto Ministro/a Se receptará el informe por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente 28 -Distribución de Documentación. Técnico (Dirección Administrativa) Actividades descritas en el proceso de DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Se realizará conjuntamente las actividades 28, Publicar resolución de adjudicación o proceso desierto, informe de recomendación de adjudicación o proceso desierto - Solicitar documentos habilitantes y garantías Técnico (Dirección Jurídico) Secretario o Técnico (Área Requirente) Se publica resolución, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendaciones de adjudicación referentes o proceso desierto sea el caso Solicita el área requirente los documentos habilitantes, garantías, al proveedor, del servicio y/o bienes 30 -Entregar documentos habilitantes Oferente Entrega de documentos solicitados por el área requirente. Se receptara los documentos solicitados por parte del oferente y se verificará sí que se encuentre completos. 31 -Receptar documentos habilitantes Secretario o Técnico (Área Requirente) Si se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 32) Si no se encuentra correctos (se procederá con la actividad N 40) 32 -Solicitar elaborar contrato Secretario o Técnico (Área Requirente) Realizar el pedido por medio de memorándum adjuntando los documentos habilitantes para Memorándum para la elaboración de

63 la elaboración del contrato Página 62 de 115 contrato Revisión de documentos que deben presentarse: * Memorando por parte de el/la ministro/a * Copia del RUP Y RUC *Oferta original * Certificado de BURO DE CRÉDITO *Certificación del IESS 33 -Revisar documentos habilitantes y enviar garantías Técnico(Direcció n Jurídico) * Certificado original de la cuenta bancaria donde se va a depositar los valores, en una Institución Pública. *Garantías en caso de haber anticipo o si el valor del contrato requiere la garantía de fiel cumplimiento del contrato Se envía los documentos de garantía al área de tesorería para su verificación y validación. (Actividad N 33.1) Si los documentos son correctos (se procederá con la actividad N 34) Si los documentos no son correctos (se procederá con la actividad N 44) Verificación de validez de garantía de la institución que emite, con el valor respectivo y porcentajes establecidos, fechas determinadas del bien o servicio Revisar garantías Tesorería Si las garantías se encuentran correctas (se procede con la Actividad N 33.2) Si las garantías no se encuentran correctas (se procede con la Actividad N 44) Generar informe de conformidad de garantías Tesorería EL área de tesorería con las verificaciones, procede a generar el informe de conformidad Informe de conformidad de

64 de garantías Página 63 de 115 garantías 1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico y QUIPUX, 34 -Elaborar contratos y enviar Abogado (Dirección Jurídica) 2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar la elaboración del contrato, 3.- El abogado revisa que estén los documentos habilitantes completos Contrato 35 - Convocar a Oferente Secretario o Técnico (Área Requirente ) Informar al oferente que el contrato ya se encuentra realizado con las especificaciones y características del bien o servicio a contratar, para que el oferente se acerque a la firma del mismo 36 - Firmar contrato Ministro/as 37 - Elaborar informe para declarar proceso desierto Comisión técnica/ Delegado 38 -Aprobar Informe Ministro/as Enviar contrato firmado por el oferente al delegado para que se proceda a la firma de la Ministro/a Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se presentó ningún oferente La máxima autoridad revisará el informe y lo sumillara para su aprobación. Informe para declarar proceso desierto 39 -Elaborar resolución de proceso desierto Abogado(Direcci ón Jurídica) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se han publicado la oferta en el portal o no o se presentó ningún oferente o la máxima autoridad no está de acuerdo con la oferta Resolución de proceso desierto 40 - Evaluar y calificar ofertas Comisión técnica Dentro del término previsto en el cronograma del proceso, la comisión técnica calificará la oferta, atendiendo a las especificaciones y características técnicas del objeto de contratación, según lo previsto en los pliegos, y utilizando la metodología de "cumple o no cumple". 41 Declarar proceso desierto Ministro/as Mediante memorándum se enviarán a la Coordinación General Jurídica para que se Memorándum para declarar

65 Página 64 de 115 elabore la resolución de declaratoria desierta. desierto el proceso 42 - Elaborar informe para declarar proceso desierto Secretario o Técnico (Área Requirente) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que el oferente seleccionado no ha cumplido con los pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. Informe 43 -Aprobar Informe Ministro/as La máxima autoridad revisará el informe y lo sumillara para su aprobación Solicitar regularizar documentación Abogado(Direcci ón Jurídica) Se solicitara al oferente la regularización de documentos para proceder con el informe de garantías o documentos que se necesiten para la elaboración del contrato Mapa de Interrelación de los Procesos

66 Página 65 de Régimen Especial Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Régimen Especial CGAJ-DAJ-AJ PROPÓSITO: El proceso de contratación por Régimen Especial se manejará exclusivamente para Comunicación Social, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso DISPARADOR: Resolución de inicio del proceso ENTRADAS: Resolución de inicios del proceso Pliegos Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Resolución de Adjudicación. Contrato Firmado Adjetivo Área Jurídica Marco Legal: ARTICULO NORMA Art2, 46, 6 Art 43, 70 Art 12, 15,17, 18, 19,22,23,24 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) Acuerdos Ministeriales Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Acuerdo Ministerial 007

68 Página 67 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documento Se elabora el informe con los siguientes requisitos (informe técnico): * Antecedentes * Objetivos 1 -Elaborar requerimiento Dirección de Comunicación Social * Justificación *Presupuesto referencial (estudio de mercado) Acta de Requerimiento * Conclusiones de las necesidades En anexos se encontrará los términos de referencia y especificaciones técnicas para cada uno de los procesos 2 -Revisar y Aprobar requerimiento Dirección de Comunicación Social Revisión por parte de la Dirección de Comunicación Social los requerimientos presentados para proceder con la contratación enviando un memorando solicitando la aprobación del requerimiento Solicitar inicio de proceso - Revisar y aprobar documentación Dirección de Comunicación Social Delegado del Ministro/a Enviar el memorando la solicitud para el inicio del proceso a la Máxima Autoridad o Delegado. La autoridad revisará y aprobará el requerimiento de comunicación social 1.- El Área requirente entrega la documentación a la Secretaria de Coordinación General Jurídica, 5 Delegar persona para el proceso y Autorizar el inicio del proceso Delegado del Ministro/a 2.- La Secretaría entrega el trámite al CGJ, 3.- El CGJ sumilla en el trámite físico, 4.- Regresa el Trámite a la Secretaria, 5.- Secretaria reasigna al Jefe de Unidad por físico y QUIPUX.

69 Página 68 de El Jefe de equipo reasigna el abogado para dar inicio al proceso 6 - Reasignar inicio de proceso Coordinación General Jurídica Con la autorización del inicio del proceso se reasigna el inicio del proceso a la Dirección de Comunicación Social Se realizara conjuntamente las actividades N 6.1 y Elaborar Pliegos Dirección Jurídica Con la autorización de inicio de proceso se procede a elaborar pliegos de acuerdo a los requisitos (informe técnicos) solicitados Realizar resolución de inicio del proceso Dirección Jurídica Se realizará el memorando y enviara a la a la Dirección Jurídica y a la señora Ministra, solicitando la firma de la resolución del proceso. Memorando de resolución de inicio de proceso 7 Enviar documentación Coordinación general Jurídica Se enviará memorando con la firma respectiva a la coordinación General Jurídica 8 Suscribir la resolución de inicio de proceso Delegado del Ministro/a Se sumilla los documentos de la contratación con la aprobación por escrito de la máxima autoridad. Conjuntamente se realizará las actividades N 8, Distribución de Documentación Dirección Administrativa Actividades descritas en el proceso de DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Revisar el memorando donde se solicita la publicación mismo que debe tener todo el expediente del proceso de contratación * Certificación presupuestaria 9 Publicar en el portal del SERCOP de los pliegos y resolución del proceso de contratación Técnico (Dirección Jurídico) *Aval de planificación (mayor de ) *Certificación PAC *Resolución de inicio del proceso (firmada por la Sra. ministra) *invitación y convocatoria del Ministro/a *Pliegos. *otros (especificaciones técnicas, planos, presupuesto)

70 Página 69 de 115 Ingreso al portal procediendo a subir lo antes mencionado en PDF, creando el pliego en forma USHUAY 10 Revisar información en portal Oferente Información publicada en el portal del SERCOP, presentación de pliegos a los proveedores participantes 11 Revisar lugar y hora para reunión de preguntas y aclaraciones Oferente Se procede a solicitar a los oferentes que realicen las preguntas necesarias o si necesitan aclaraciones acerca de los requerimientos de los pliegos Realizar reunión con los oferentes de preguntas y aclaraciones Elaborar acta de preguntas y aclaraciones Comisión Técnica Secretario de la Comisión Técnica informar al oferentes a la reunión para las aclaraciones y respuesta a preguntas antes mencionadas por la comisión Técnica De las respuestas se elaborará la correspondiente acta, firmada por la Comisión Técnica correspondiente (archivo en Word y PDF) Acta de preguntas y aclaraciones 14 Publicar acta de preguntas y aclaraciones Técnico (Dirección Jurídica) Se establece la posibilidad de efectuar preguntas dentro del término establecido en los mismos. Las preguntas se formularán por escrito. La entidad contratante responderá las preguntas formuladas a la brevedad posible 15 - Revisar información del portal y enviar oferta Oferente Información publicada en el portal del SERCOP, presentación de pliegos a los proveedores participantes, y la entrega de los documentos solicitados en este. 16 Receptar ofertas Secretario de la Comisión Técnica Con la impresión del comprobante que se genera en el portal cuando se publica los documentos solicitados por los pliegos deberá ser entregado en conjunto con los sobres a la comisión técnica, o el funcionario designado por ella para la recepción, estos serán publicados en el sistema USHUAY Realizar acta de recepción de ofertas Secretario de la Comisión Técnica De la recepción de ofertas, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Acta de recepción de ofertas

71 Página 70 de Revisar actas de ofertas Dirección Comunicación Social De la recepción de ofertas y la acta correspondiente se revisa si todos los documentos se encuentran completos y las firmas son las correctas Si se decide que se evalúala comisión técnica (se procede con la actividad N 18,1 Si no se decide que se evalúala comisión técnica (se procede con la actividad N 18, Analizar Ofertas Comisión Técnica Revisión de documentos técnicos solicitados en el pliego, y las ofertas realizados por los oferentes por la comisión técnica o delegados 18.2 Elaborar el informe del proceso y recomendación de adjudicación Comisión Técnica Con la revisión de las ofertas, que se encuentres completos y correctos de acuerdo a cada proceso y elabora el informe del proceso y recomendando la adjudicación a un oferente. Informe de recomendación de adjudicación 18.3 Elaborar el informe evaluación y acta Delegada del Delegado del Ministro/a La Comisión Técnica comunicará los resultados de la calificación en audiencia pública, mediante un acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en la calificación respecto de cada uno de los oferentes. Informe de evaluación Se revisa la documentación y el memorando enviado para aprobar informe de recomendación de adjudicación 19 Aprobar informe de recomendación Delegada de la Ministro/as Si se aprueba informe (se procede con la actividad N 20) Si no se aprueba informe (se procede con la actividad N 33) 20 Autoriza adjudicación Delegada de la Ministro/as Con el informe de evaluación la delegada de la ministra procede a la autorización de la adjudicación 21 Elaborar resolución de adjudicación Dirección Jurídico El Abogado revisa los documentos habilitantes completos y correctos enunciado de acuerdo a cada proceso y elabora la resolución para la adjudicación Resolución de adjudicación 22 Firma de resolución de Delegada de la Ministro/as Se receptará el informe por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que

72 Página 71 de 115 adjudicación o proceso desierto depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente 23 Distribución de Documentos Dirección Administrativa Actividades descritas en el proceso de DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Se realizará conjuntamente las actividades 23, Públicar resolución de adjudicación o proceso desierto, acta de evaluación, recomendaciones de adjudicación o proceso desierto - Solicitar documentos habilitantes y garantías Técnico (Dirección Jurídica) Dirección de Comunicación Social Se publica resolución, acta de evaluación, informe de recomendaciones de adjudicación referentes o proceso desierto sea el caso Solicita el área requirente los documentos habilitantes, garantías, al proveedor, del servicio y/o bienes 25 -Entregar documentos habilitantes Oferente Entrega de documentos solicitados por el área requirente al oferente Se receptara los documentos solicitados por parte del oferente y se verificará sí que se encuentre completos. 26 Receptar documentos habilitantes Dirección Comunicación Social Si se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 27) Si no se encuentra correctos (se procederá con la actividad N 35) 27 Solicitar elaboración de contrato Dirección de Comunicación Social Realizar el pedido por medio de memorándum adjuntando los documentos habilitantes para la elaboración del contrato. Memorando solicitando la elaboración de contrato Revisión de documentos que deben presentarse: * Memorando por parte de el/la ministro/a 28 Revisar documentos habilitantes Técnico(Direcci ón Jurídico) * Copia del RUP Y RUC *Oferta original * Certificado de BURO DE CRÉDITO

73 Página 72 de 115 *Certificación del IESS * Certificado original de la cuenta bancaria donde se va a depositar los valores, en una Institución Pública. *Garantías en caso de haber anticipo o si el valor del contrato requiere la garantía de fiel cumplimiento del contrato Se envía los documentos de garantía al área de tesorería para su verificación y validación. (Actividad N 28.1) Si los documentos son correctos (se procederá con la actividad N 29) Si los documentos no son correctos (se procederá con la actividad N 36) Revisar garantías Tesorería Verificación de validez de garantía de la institución que emite, con el valor respectivo y porcentajes establecidos, fechas determinadas del bien o servicio. Si las garantías se encuentran correctas (se procede con la Actividad N 28.2) Si las garantías no se encuentran correctas (se procede con la Actividad N 35) Generar informe de conformidad de garantías Tesorería EL área de tesorería con las verificaciones, procede a generar el informe de conformidad de garantías Informe de conformidad de garantías 29 Elaborar contratos y enviar Abogado asignado (Dirección Jurídica) 1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico y Quipux, 2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar la elaboración del contrato, 3.- El abogado revisa que estén los documentos habilitantes completos Contrato 30 - Convocar a Oferente Dirección de Comunicación Social Informar al oferente que el contrato ya se encuentra realizado con las especificaciones y características del bien o servicio a contratar, para que el oferente se acerque a la firma del mismo

74 Página 73 de Firmar contrato Delegado Ministro/as Enviar contrato firmado por el oferente al delegado para que se proceda a la firma de la Ministro/a Elaborar informe para declarar proceso desierto Dirección de Comunicación Social Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se presentó ningún oferente. Informe de proceso desierto 33 - Declarar proceso desierto Delegado Ministro/as Si el delegado de máxima autoridad no aprueba el informe de recomendación para la adjudicación decidirá declarar desierto el proceso de compra. Y Solicitara a la dirección jurídica elaborar la resolución de proceso desierto Elaborar resolución de proceso desierto Abogado(Direc ción Jurídica) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se han publicado la oferta en el portal o no entregó en físico a la institución o no se presentó ningún oferente. Resolución de proceso desierto 35.Elaborar informe para declarar proceso desierto Dirección de Comunicación Social Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que el oferente seleccionado no ha cumplido con los pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. Informe de proceso desierto 36 Solicitar regularización de documentación Abogado(Direc ción Jurídica) Se solicitara al oferente la regularización de documentos para proceder con el informe de garantías o documentos que se necesiten para la elaboración del contrato Mapa de Interrelación de los Procesos

75 Página 74 de Consultoría Contratación Directa Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Contratación Directa CGAJ-DAJ-AJ PROPÓSITO: En el proceso de Contratación Directa, la entidad Requirente procederá a contratar de manera directa cuando su presupuesto referencial se encuentre dentro del cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la máxima autoridad de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos. DISPARADOR: Resolución de inicio del proceso ENTRADAS: Resolución de inicios del proceso Pliegos Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Resolución de Adjudicación. Contrato Firmado Adjetivo Área Jurídica Marco Legal: ARTICULO NORMA Art 40, 33 Art 36,23, 48 Art 12, 15,17, 18, 19,22,23,24 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) Acuerdos Ministeriales Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Acuerdo Ministerial 007

77 Página 76 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documento Revisar el memorándum donde se solicita la publicación mismo que debe tener todo el expediente del proceso de contratación * Certificación presupuestaria *Aval de planificación 1 - Publicar en el portal del SERCOP de los pliegos y resolución del proceso de contratación Técnico (Dirección Jurídico) *Certificación PAC *Resolución de inicio del proceso (firmada por la sr/a Ministro/a) *invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a *Pliegos. *otros (especificaciones técnicas, planos, presupuesto) ingreso al portal procediendo a subir lo antes mencionado en PDF, creando el pliego en forma USHUAY Información publicada en el portal del SERCOP, presentación de pliegos a los proveedores participantes 2 -Revisar información en portal Oferente Si existe dudas o aclaraciones (se procede con la actividad N 3) Si existe dudas o aclaraciones (se procede con la actividad N 6) Se establece la posibilidad de efectuar preguntas dentro del término establecido en los mismos. 3 -Responder preguntas y aclaraciones. Delegado de la Máxima Autoridad Las preguntas se formularán por escrito. La entidad contratante responderá las preguntas formuladas a la brevedad posible.

78 Página 77 de Elaborar acta de preguntas y aclaraciones Delegado de la Máxima Autoridad De las respuestas se elaborará la correspondiente acta, firmada por el delegado de la Máxima autoridad correspondiente (archivo en Word y PDF) Acta de preguntas y aclaraciones 5 -Publicar acta de pregunta y aclaraciones Técnico (Dirección Jurídico) Revisar acta, se sube al portal y se contesta las preguntas y aclaraciones para que el oferente pueda revisar 6 -Presentar ofertas Oferente Los proveedores presentarán la oferta y demás documentos solicitados en los pliegos respectivos en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y hora previstos y en el lugar señalado 7 -Receptar ofertas Delegado de la Máxima Autoridad Con la impresión del comprobante que se genera en el portal cuando se publica los documentos solicitados por los pliegos deberá ser entregado en conjunto con la oferta física al delegado, o el funcionario designado por ella para la recepción, estos serán publicados en el sistema USHUAY. 8 -Elaborar acta de cierre de apertura de ofertas Delegado de la Máxima Autoridad De la recepción de las ofertas, se elaborará la correspondiente. Se procede abrir los sobres con el delegado. Acta de cierre de apertura de ofertas 9 - Aperturar y revisar ofertas Delegado de la Máxima Autoridad Si existe oferente (se procederá con la actividad N 10) Si no existe oferente (se procederá con la actividad N 34) 10 -Elaborar acta de apertura de ofertas Delegado de la Máxima Autoridad De la apertura de sobres, se elaborará la correspondiente acta, firmada por el delegado correspondiente Si requiere convalidar errores (Se procederá con la actividad N 11) Si requiere no requiere convalidar errores (Se procederá con la actividad N 15) 11 -Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio Delegado de la Máxima Autoridad De la revisión de documentos, se elaborará la acta, firmada por el delegado correspondiente Acta de convalidación de errores

79 Página 78 de Publicar acta de convalidaciones de errores de forma y oficios -Convalidar errores de forma Técnico (Dirección Jurídico) Oferente Publicar en el Portal del SERCOP la correspondiente acta donde consta oferentes que entran a convalidación de errores Enviar información requerida por el delegado o comisión hasta la fecha requerida y por el medio solicitado. 14 -Elaborar acta de recepción de convalidación de errores de forma Delegado de la Máxima Autoridad De la convalidación de errores, se elaborará la acta, firmada por el delegado correspondiente Acta de recepción de convalidación de errores 15 -Evaluar y calificar ofertas Delegado de la Máxima Autoridad Dentro del término previsto en el cronograma del proceso, la comisión técnica calificará la oferta, atendiendo a las especificaciones y características técnicas del objeto de contratación, según lo previsto en los pliegos, y utilizando la metodología de "cumple o no cumple". Y si la calificación cumple con la oferta (Actividad N 16) Y si la calificación no cumple con la oferta (Actividad N 34) 16 -Elaborar acta e informe de evaluación y calificación de ofertas Delegado de la Máxima Autoridad El delegado comunicará los resultados de la calificación en audiencia pública, mediante un acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en la calificación respecto de cada uno de los oferentes. Acta de evaluación y calificación de ofertas Aprobar y firmar informe y acta de evaluación y calificación de ofertas - Publicar actas de: cierre de apertura de ofertas, apertura de ofertas, evaluación y calificación de oferta 18 -Negociar oferta Ministro/as o su Delegado Técnico (Dirección Jurídico) Delegado de la Máxima Se receptará el informe por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente Recepción del actas firmadas con las observaciones de cierre de apertura de ofertas del cumple o No cumple, y se publica en el portal de la SERCOP. El delegado con el acta de evaluaciones y calificación se procede en conjunto con el

80 Página 79 de 115 Autoridad proveedor a la negociación del servicio o bien adquirirse 19 -Elaborar acta de negociación Delegado de la Máxima Autoridad Una vez negociado el valor del bien o servicio adquirirse se elabora un acta para la firma correspondiente Acta de negociación Publicar acta de negociación Técnico (Dirección Jurídico) Publicar en el Portal del SERCOP la correspondiente acta donde consta el valor negociado y las firmas respectivas Informe de todo el proceso y recomendación de Adjudicación -Revisar Informe de recomendación de adjudicación Delegado de la Máxima Autoridad Ministro/as o su Delegado Se realizará un informe con recomendaciones de acuerdo a la negociación de las ofertas para la adjudicación respectiva Se receptará el informe para revisión por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir Si se aprueba informe (se procederá con la actividad N 22) Informe de recomendación de adjudicación Si no se aprueba informe (se procederá con la actividad N 36) 22 - Autorizar adjudicación Ministro/as o su Delegado Con el informe de evaluación se indicará a la Coordinación General Jurídica que se autoriza la adjudicación y se elabora la resolución Elaborar resolución de adjudicación Abogado(Direc ción Jurídica) Realizar informe con los resultados, comunicando quien fue el oferente ganador con el valor ofertado y proceso efectuado tanto como en negociación directa. Informe de resultados 24 - Firmar resolución de adjudicación o procesos desierto Ministro/as o su Delegado Se receptará el informe por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente 25 -Distribución de Documentación Dirección Administrativa Actividades descritas en el proceso de DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Se realizará conjuntamente las actividades 25, Publicar resolución de Técnico (Dirección Se publica resolución, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendaciones de

81 Página 80 de adjudicación o proceso desierto, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendación de adjudicación o proceso desierto - Solicitar documentos habilitantes y garantías Jurídico) Secretaria o Técnico (Área requirente) adjudicación referentes o proceso desierto sea el caso Solicitar a oferente los documentos necesarios y las garantías para la compra del bien o servicio al oferente. 27 -Entregar documentos habilitantes Oferente El oferente entregara todos los documentos que le solicita el área requirente para continuar con el proceso. 28 -Receptar documentos habilitantes Secretario o Técnico (Área Requirente) Se receptara los documentos solicitados por parte del oferente y se verificará que se encuentre completos. Si se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 29) Si no se encuentra correctos (se procederá con la actividad N 38) 29 -Solicitar elaboración de Contrato Secretaria o Técnico (Área requirente) Realizar el pedido por medio de memorándum adjuntando los documentos habilitantes para la elaboración del contrato. Memorándum para la elaboración de contrato Revisión de documentos que deben presentarse: * Memorando por parte de el/la ministro/a * Copia del RUP Y RUC 30 - Revisar documentos habilitantes Abogado(Direc ción Jurídica) *Oferta original * Certificado de BURO DE CRÉDITO *Certificación del IESS * Certificado original de la cuenta bancaria donde se va a depositar los valores, en una Institución

82 Página 81 de 115 Pública. *Garantías en caso de haber anticipo o si el valor del contrato requiere la garantía de fiel cumplimiento del contrato Se envía los documentos de garantía al área de tesorería para su verificación y validación. (Actividad N 30.1) Si los documentos son correctos (se procederá con la actividad N 31) Si los documentos no son correctos (se procederá con la actividad N 39) Verificación de validez de garantía de la institución que emite, con el valor respectivo y porcentajes establecidos, fechas determinadas del bien o servicio Revisar garantías Tesorería Si lo garantías se encuentran correctos (se procede a realizar la actividad N 30.2) Si los garantías no se encuentran correctos (se procede a realizar la actividad N 39) Generar informe de conformidad de garantías Tesorería EL área de tesorería con las verificaciones, procede a generar el informe de conformidad de garantías 1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico y QUIPUX, 31 - Elaborar y enviar contratos Abogado(Direc ción Jurídica) 2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar la elaboración del contrato, Contrato 3.- El abogado revisa que estén los documentos habilitantes completos 32 -Convocar a Oferente a Firmar Secretaria o Técnico (Área requirente) informar al oferente que el contrato ya se encuentra realizado con las especificaciones y características del bien o servicio a contratar, para que el oferente se acerque a la firma del mismo 33 - Firmar contrato Ministro/as Enviar contrato firmado por el oferente al delegado para que se proceda a la firma de la Ministro/a

83 Página 82 de Elaborar informe para declarar proceso desierto Delegado de la Máxima Autoridad Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se presentó ningún oferente Informe para declarar proceso desierto 35 -Aprobar informe Ministro/as Recepción del informe de recomendación de proceso desierto para la respectiva revisión y firma por el sr/a Ministro/a o delegado 36 -Declarar proceso desierto Ministro/as Mediante memorándum se enviarán a la Coordinación General Jurídica para que se elabore la resolución de declaratoria desierta. 37 -Elaborar resolución de proceso desierto Abogado(Direc ción Jurídica) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se han publicado la oferta en el portal o no entregó en físico a la institución o no se presentó ningún oferente Resolución de proceso desierto 38 - Elaborar informe para declarar proceso desierto Secretario o Técnico (Área Requirente) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que el oferente seleccionado no ha cumplido con los pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. Informe para declarar proceso desierto 39 - Solicitar regularizar documentación Secretaria de la Coordinación Jurídica Se solicitara al oferente la regularización de documentos para proceder con el informe de garantías o documentos que se necesiten para la elaboración del contrato Mapa de Interrelación de los Procesos

84 Página 83 de Lista Corta Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Lista Corta CGAJ-DAJ-AJ PROPÓSITO: En el proceso de Lista Corta, la entidad requirente procederá a contratar de manera directa cuando su presupuesto referencial se encuentre dentro del cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la máxima autoridad de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos Se puede invitar a un mínimo de 3 y máximo a 6 consultores que se encuentren en la categoría del producto seleccionado por la Entidad Contratante DISPARADOR: Resolución de inicio del proceso ENTRADAS: Resolución de inicios del proceso Pliegos Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Resolución de Adjudicación. Contrato Firmado Adjetivo Área Jurídica Marco Legal: ARTICULO NORMA Art 33, Art 37, 18, 19, 23, 40, 48, 123, 124 Art 12, 15,17, 18, 19,22,23,24 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) Acuerdos Ministeriales Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Acuerdo Ministerial 007

86 Página 85 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documentos Revisar el memorándum donde se solicita la publicación mismo que debe tener todo el expediente del proceso de contratación * Certificación presupuestaria *Aval de planificación 1 - Publicar en el portal del SERCOP de los pliegos y resolución del proceso de contratación Técnico (Dirección Administrativ a) *Certificación PAC *Resolución de inicio del proceso (firmada por la sr/a Ministro/a) *invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a *Pliegos. *otros (especificaciones técnicas, planos, presupuesto) ingreso al portal procediendo a subir lo antes mencionado en PDF creando el pliego en forma USHUAY Información publicada en el portal del SERCOP, presentación de pliegos a los proveedores participantes 2 -Revisar información en portal Oferente Si existe preguntas o aclaraciones (seguir la actividad N 3) Si no existe preguntas o aclaraciones (seguir la actividad N 6) Se establece la posibilidad de efectuar preguntas dentro del término establecido en los mismos. 3 -Responder preguntas y aclaraciones. Comisión Técnica Las preguntas se formularán por escrito. La entidad contratante responderá las preguntas formuladas a la brevedad posible. 4 Elaborar acta de preguntas y Comisión Técnica De las respuestas se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión Acta de preguntas y

87 Página 86 de 115 aclaraciones técnica correspondiente (archivo en Word y Pdf) aclaraciones 5 -Publicar acta de pregunta y aclaraciones Técnico (Dirección Jurídica) Revisar acta, se sube al portal y se contesta las preguntas y aclaraciones para que el oferente pueda revisar 6 -Presentar ofertas Oferente Los proveedores presentarán la oferta y demás documentos solicitados en los pliegos respectivos en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y hora previstos y en el lugar ahí señalado 7 - Receptar ofertas Secretario de la comisión técnica Con la impresión del comprobante que se genera en el portal cuando se publica los documentos solicitados por los pliegos deberá ser entregado en conjunto con la oferta física al secretario de la comisión o el funcionario designado por ella para la recepción, estos serán publicados en el sistema USHUAY. 8 - Elaborar acta de apertura cierre de ofertas Secretario de la comisión técnica De la recepción de las ofertas, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Acta de apertura cierre de ofertas 9 - Apertura de oferta Comisión Técnica Se procede abrir los sobres con la comisión técnica Elaborar acta de apertura de ofertas Comisión Técnica De la apertura de sobres, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Si existe oferente (se procederá con la actividad N 11) Acta de apertura de ofertas Si no existe oferente (se procederá con la actividad N 36) Revisión de documentos técnicos y oferta solicitados en el pliego, por la comisión técnica Revisión de ofertas Comisión Técnica Si se requiere convalidar errores (se procede con la actividad N 12) Si no se requiere convalidar errores (se procede con la actividad N 16)

88 Página 87 de Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio - Publicar acta de convalidaciones de errores de forma y oficios - Convalidar errores de forma Comisión Técnica Técnico (Dirección Jurídico) Oferente De la revisión de documentos, se elaborará la correspondiente acta, firmada por el delegado correspondiente Publicar en el Portal del SERCOP la correspondiente acta donde consta oferentes que entran a convalidación de errores Enviar información requerida por el delegado o comisión hasta la fecha requerida y por el medio solicitado. Acta de convalidación de errores 15 - Elaborar acta de recepción de convalidación de errores de forma Secretario de la comisión técnica De la convalidación de errores, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Acta de recepción de convalidación de errores 16 - Evaluar y calificar ofertas Comisión Técnica Dentro del término previsto en el cronograma del proceso, la comisión técnica calificará la oferta, atendiendo a las especificaciones y características técnicas del objeto de contratación, según lo previsto en los pliegos, y utilizando la metodología de "cumple o no cumple". Y si la calificación cumple con la oferta (Actividad N 17) Y si la calificación no cumple con la oferta (Actividad N 36) 17 - Elaborar acta e informe de evaluación y calificación de ofertas Comisión Técnica Se comunicará los resultados de la calificación en audiencia pública, mediante un acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en la calificación respecto de cada uno de los oferentes. Acta de evaluación y calificación de ofertas Aprobar y firmar informe y acta de evaluación y calificación de ofertas - Publicar informe de evaluación y calificación de oferta Ministro/as Técnico (Dirección Jurídico) Se receptará el informe por la comisión técnica que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente Recepción del informe con las observaciones de evaluación y calificación de ofertas del cumple o No cumple, y se publica en el portal de la

89 Página 88 de 115 SERCOP Negociar con oferentes Comisión Técnica El delegado con el acta de evaluaciones y calificación se procede a la negociación del servicio o bien adquirirse con varios ofertas 20 - Negociar oferta con un proveedor Oferente El delegado con el acta de evaluaciones y calificación se procede en conjunto con el proveedor único a la negociación del servicio o bien adquirirse 21 - Elaborar acta de negociación Comisión Técnica Una vez negociado el valor del bien o servicio adquirirse se elabora un acta para la firma correspondiente Acta de negociación Realizar informe de recomendación expresa de adjudicación - Revisar Informe de recomendación de adjudicación Comisión Técnica Ministro/as Se realizará un informe con recomendaciones de acuerdo a la negociación de las ofertas para la adjudicación respectiva Se receptará el informe para revisión por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir Si se aprueba (se procede con la actividad N 23.1 y 24) Si no se aprueba (se procede con la actividad N 38) Publicar acta de negociación Técnico (Dirección Jurídica) Publicar en el Portal del SERCOP la correspondiente acta donde consta el valor negociado y las firmas respectivas Acta de negociación 24 - Autorizar Adjudicar Ministro/as Con el informe de evaluación se indicará a la Coordinación General Jurídica que se autoriza la adjudicación y se elabora la resolución Elaborar resolución de adjudicación Firmar resolución de adjudicación o procesos desierto Abogado(Dire cción Jurídica) Ministro/as Se realizara la resolución de adjudicación solicitada por la máxima autoridad. Se receptará la resolución de adjudicación por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la Resolución de Adjudicación

90 Página 89 de 115 firma correspondiente Distribución de Documentación Técnico (Dirección Administrativ a) Actividades descritas en el proceso de DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS. Conjuntamente se realizará la actividad Publicar resolución de adjudicación o proceso desierto, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendación de adjudicación o proceso desierto - Solicitar documentos habilitantes y garantías Técnico (Dirección Jurídica) Secretaria o Técnico (Área requirente) Se publica resolución, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendaciones de adjudicación referentes o proceso desierto sea el caso. Solicitar a oferente los documentos necesarios y las garantías para la compra del bien o servicio al oferente Entregar documentos habilitantes - Receptar documentos habilitantes Oferente Secretaria o Técnico (Área requirente) Entrega de documentos solicitados por el área requirente. Se receptara los documentos solicitados por parte del oferente y se verificará que se encuentre completos. Si se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 31) Si no se encuentra correctos (se procederá con la actividad N 40) 31 - Solicitar elaborar contrato Secretaria o Técnico (Área requirente) Realizar el pedido por medio de memorándum adjuntando los documentos habilitantes para la elaboración del contrato. Memorándum para la elaboración de contrato 32 - Revisar documentos habilitantes Abogado(Dire cción Jurídica) Revisión de documentos que deben presentarse: * Memorando por parte de el/la ministro/a * Copia del RUP Y RUC

91 Página 90 de 115 *Oferta original * Certificado de BURO DE CRÉDITO *Certificación del IESS * Certificado original de la cuenta bancaria donde se va a depositar los valores, en una Institución Pública. *Garantías en caso de haber anticipo o si el valor del contrato requiere la garantía de fiel cumplimiento del contrato Se envía los documentos de garantía al área de tesorería para su verificación y validación. (Actividad N 32.1) Si los documentos son correctos (se procederá con la actividad N 33) Si los documentos no son correctos (se procederá con la actividad N 41) Verificación de validez de garantía de la institución que emite, con el valor respectivo y porcentajes establecidos, fechas determinadas del bien o servicio Revisar garantías Tesorería Si las garantías están correctas (se procederá con la actividad N 32,2 ) Si las garantías no están correctas (se procederá con la actividad N 41 ) Generar informe de conformidad de garantías Tesorería EL área de tesorería con las verificaciones, procede a generar el informe de conformidad de garantías 1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico y Quipux, 33 -Elaborar contratos y enviar Dirección Jurídica 2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar la elaboración del contrato, 3.- El abogado revisa que estén los documentos habilitantes completos Contrato

92 Página 91 de Convocar a Oferente Secretaria o Técnico (Área requirente) informar al oferente que el contrato ya se encuentra realizado con las especificaciones y características del bien o servicio a contratar, para que el oferente se acerque a la firma del mismo 35 - Firmar contrato Ministro/as Enviar contrato firmado por el oferente al delegado para que se proceda a la firma de la Ministro/a 36 - Elaborar informe para declarar proceso desierto Comisión Técnica Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se presentó ningún oferente o con la evaluación de la oferta. Informe para declarar proceso desierto 37 - Aprobar informe Ministro/as Recepción del informe de recomendación de proceso desierto para la respectiva revisión y firma por el sr/a Ministro/a o delegado 38 - Declarar proceso desierto Ministro/as Mediante memorándum se enviarán a la Coordinación General Jurídica para que se elabore la resolución de declaratoria desierta Elaborar resolución de proceso desierto Abogado(Dire cción Jurídica) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se han publicado la oferta en el portal o no entregó en físico a la institución o no se presentó ningún oferente Resolución de proceso desierto 40 -.Elaborar informe para declarar proceso desierto Secretaria o Técnico (Área requirente) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que el oferente seleccionado no ha cumplido con los pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. Informe para declarar proceso desierto 41 - Solicitar regularizar documentación Secretaria de la Coordinación Jurídica Se solicitara al oferente la regularización de documentos para proceder con el informe de garantías o documentos que se necesiten para la elaboración del contrato.

94 Página 93 de Concurso Público Ficha del Proceso Proceso: Código del Proceso: Descripción: Concurso Público CGAJ-DAJ-AJ PROPÓSITO: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, la entidad contratante realizará la convocatoria pública a través del Portal para que los interesados, habilitados en el RUP, presenten sus ofertas. DISPARADOR: Resolución de inicio del proceso ENTRADAS: Resolución de inicios del proceso Pliegos Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Resolución de Adjudicación. Contrato Firmado Adjetivo Área Jurídica Marco Legal: ARTICULO NORMA Capítulo 3 Art 38, 17,18,19, 40 Art 12, 15,17, 18, 19,22,23,24 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) Acuerdos Ministeriales Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Acuerdo Ministerial 007

96 Página 95 de Matriz Aclaratoria No. Actividad Rol Descripción Documentos Revisar el memorándum donde se solicita la publicación mismo que debe tener todo el expediente del proceso de contratación * Certificación presupuestaria *Aval de planificación 1 - Publicar en el portal del SERCOP de los pliegos y resolución del proceso de contratación Técnico (Dirección Administrativ a) *Certificación PAC *Resolución de inicio del proceso (firmada por la sr/a Ministro/a) *invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a *Pliegos. *otros (especificaciones técnicas, planos, presupuesto) ingreso al portal procediendo a subir lo antes mencionado en PDF creando el pliego en forma USHUAY Información publicada en el portal del SERCOP, presentación de pliegos a los proveedores participantes 2 -Revisar información en portal Oferente Si existe preguntas o aclaraciones (seguir la actividad N 3) Si no existe preguntas o aclaraciones (seguir la actividad N 6) Se establece la posibilidad de efectuar preguntas dentro del término establecido en los mismos. 3 -Responder preguntas y aclaraciones. Comisión Técnica Las preguntas se formularán por escrito. La entidad contratante responderá las preguntas formuladas a la brevedad posible.

97 Página 96 de Elaborar acta de preguntas y aclaraciones Comisión Técnica De las respuestas se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente (archivo en Word y Pdf) Acta de preguntas y aclaraciones 5 -Publicar acta de pregunta y aclaraciones Técnico (Dirección Jurídica) Revisar acta, se sube al portal y se contesta las preguntas y aclaraciones para que el oferente pueda revisar 6 -Presentar ofertas Oferente Los proveedores presentarán la oferta y demás documentos solicitados en los pliegos respectivos en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y hora previstos y en el lugar ahí señalado 7 - Receptar ofertas Secretario de la comisión técnica Con la impresión del comprobante que se genera en el portal cuando se publica los documentos solicitados por los pliegos deberá ser entregado en conjunto con la oferta física al secretario de la comisión o el funcionario designado por ella para la recepción, estos serán publicados en el sistema USHUAY. 8 - Elaborar acta de apertura cierre de ofertas Secretario de la comisión técnica De la recepción de las ofertas, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Acta de apertura cierre de ofertas 9 - Apertura de oferta Comisión Técnica Se procede abrir los sobres con la comisión técnica Elaborar acta de apertura de ofertas Comisión Técnica De la apertura de sobres, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Si existe oferente (se procederá con la actividad N 11) Acta de apertura de ofertas Si no existe oferente (se procederá con la actividad N 36) Revisión de documentos técnicos y oferta solicitados en el pliego, por la comisión técnica Revisión de ofertas Comisión Técnica Si se requiere convalidar errores (se procede con la actividad N 12) Si no se requiere convalidar errores (se procede

98 Página 97 de 115 con la actividad N 16) Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio - Publicar acta de convalidaciones de errores de forma y oficios - Convalidar errores de forma Comisión Técnica Técnico (Dirección Jurídico) Oferente De la revisión de documentos, se elaborará la correspondiente acta, firmada por el delegado correspondiente Publicar en el Portal del SERCOP la correspondiente acta donde consta oferentes que entran a convalidación de errores Enviar información requerida por el delegado o comisión hasta la fecha requerida y por el medio solicitado. Acta de convalidación de errores 15 - Elaborar acta de recepción de convalidación de errores de forma Secretario de la comisión técnica De la convalidación de errores, se elaborará la correspondiente acta, firmada por la comisión técnica correspondiente Acta de recepción de convalidación de errores 16 - Evaluar y calificar ofertas Comisión Técnica Dentro del término previsto en el cronograma del proceso, la comisión técnica calificará la oferta, atendiendo a las especificaciones y características técnicas del objeto de contratación, según lo previsto en los pliegos, y utilizando la metodología de "cumple o no cumple". Y si la calificación cumple con la oferta (Actividad N 17) Y si la calificación no cumple con la oferta (Actividad N 36) 17 - Elaborar acta e informe de evaluación y calificación de ofertas Comisión Técnica Se comunicará los resultados de la calificación en audiencia pública, mediante un acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en la calificación respecto de cada uno de los oferentes. Acta de evaluación y calificación de ofertas 18 - Aprobar y firmar informe y acta de evaluación y calificación de ofertas Ministro/as Se receptará el informe por la comisión técnica que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente

99 Página 98 de Publicar informe de evaluación y calificación de oferta Técnico (Dirección Jurídico) Recepción del informe con las observaciones de evaluación y calificación de ofertas del cumple o No cumple, y se publica en el portal de la SERCOP Negociar con oferentes Comisión Técnica El delegado con el acta de evaluaciones y calificación se procede a la negociación del servicio o bien adquirirse con varios ofertas 20 - Negociar oferta con un proveedor Oferente El delegado con el acta de evaluaciones y calificación se procede en conjunto con el proveedor único a la negociación del servicio o bien adquirirse 21 - Elaborar acta de negociación Comisión Técnica Una vez negociado el valor del bien o servicio adquirirse se elabora un acta para la firma correspondiente Acta de negociación Realizar informe de recomendación expresa de adjudicación - Revisar Informe de recomendación de adjudicación Comisión Técnica Ministro/as Se realizará un informe con recomendaciones de acuerdo a la negociación de las ofertas para la adjudicación respectiva Se receptará el informe para revisión por el delegado que se encuentra en el acuerdo ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir Si se aprueba (se procede con la actividad N 23.1 y 24) Si no se aprueba (se procede con la actividad N 38) Publicar acta de negociación Técnico (Dirección Jurídica) Publicar en el Portal del SERCOP la correspondiente acta donde consta el valor negociado y las firmas respectivas Acta de negociación 24 - Autorizar Adjudicar Ministro/as Con el informe de evaluación se indicará a la Coordinación General Jurídica que se autoriza la adjudicación y se elabora la resolución Elaborar resolución de adjudicación Abogado(Dire cción Jurídica) Se realizara la resolución de adjudicación solicitada por la máxima autoridad. Resolución de Adjudicación 26 Firmar resolución de adjudicación o Ministro/as Se receptará la resolución de adjudicación por el delegado que se encuentra en el acuerdo

100 Página 99 de 115 procesos desierto ministerial N - 007, que depende del producto o servicio adquirir o del área que lo solicite para la firma correspondiente Distribución de Documentación Técnico (Dirección Administrativ a) Actividades descritas en el proceso de DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS. Conjuntamente se realizará la actividad Publicar resolución de adjudicación o proceso desierto, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendación de adjudicación o proceso desierto - Solicitar documentos habilitantes y garantías Técnico (Dirección Jurídica) Secretaria o Técnico (Área requirente) Se publica resolución, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendaciones de adjudicación referentes o proceso desierto sea el caso. Solicitar a oferente los documentos necesarios y las garantías para la compra del bien o servicio al oferente Entregar documentos habilitantes - Receptar documentos habilitantes Oferente Secretaria o Técnico (Área requirente) Entrega de documentos solicitados por el área requirente. Se receptara los documentos solicitados por parte del oferente y se verificará que se encuentre completos. Si se encuentran correctos (se procederá con la actividad N 31) Si no se encuentra correctos (se procederá con la actividad N 40) 31 - Solicitar elaborar contrato Secretaria o Técnico (Área requirente) Realizar el pedido por medio de memorándum adjuntando los documentos habilitantes para la elaboración del contrato. Memorándum para la elaboración de contrato 32 - Revisar documentos habilitantes Abogado(Dire cción Jurídica) Revisión de documentos que deben presentarse: * Memorando por parte de el/la ministro/a

101 Página 100 de 115 * Copia del RUP Y RUC *Oferta original * Certificado de BURO DE CRÉDITO *Certificación del IESS * Certificado original de la cuenta bancaria donde se va a depositar los valores, en una Institución Pública. *Garantías en caso de haber anticipo o si el valor del contrato requiere la garantía de fiel cumplimiento del contrato Se envía los documentos de garantía al área de tesorería para su verificación y validación. (Actividad N 32.1) Si los documentos son correctos (se procederá con la actividad N 33) Si los documentos no son correctos (se procederá con la actividad N 41) Verificación de validez de garantía de la institución que emite, con el valor respectivo y porcentajes establecidos, fechas determinadas del bien o servicio Revisar garantías Tesorería Si las garantías están correctas (se procederá con la actividad N 32,2 ) Si las garantías no están correctas (se procederá con la actividad N 41 ) Generar informe de conformidad de garantías -Elaborar contratos y enviar Tesorería Dirección Jurídica EL área de tesorería con las verificaciones, procede a generar el informe de conformidad de garantías 1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico y Quipux, 2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar la elaboración del contrato, Contrato 3.- El abogado revisa que estén los documentos

102 Página 101 de 115 habilitantes completos 34 - Convocar a Oferente Secretaria o Técnico (Área requirente) informar al oferente que el contrato ya se encuentra realizado con las especificaciones y características del bien o servicio a contratar, para que el oferente se acerque a la firma del mismo 35 - Firmar contrato Ministro/as Enviar contrato firmado por el oferente al delegado para que se proceda a la firma de la Ministro/a 36 - Elaborar informe para declarar proceso desierto Comisión Técnica Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se presentó ningún oferente o con la evaluación de la oferta. Informe para declarar proceso desierto 37 - Aprobar informe Ministro/as Recepción del informe de recomendación de proceso desierto para la respectiva revisión y firma por el sr/a Ministro/a o delegado 38 - Declarar proceso desierto Ministro/as Mediante memorándum se enviarán a la Coordinación General Jurídica para que se elabore la resolución de declaratoria desierta Elaborar resolución de proceso desierto Abogado(Dire cción Jurídica) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que no se han publicado la oferta en el portal o no entregó en físico a la institución o no se presentó ningún oferente Resolución de proceso desierto 40 -.Elaborar informe para declarar proceso desierto Secretaria o Técnico (Área requirente) Con el informe que se declaró proceso desierto, se elabora la resolución en el cual se indica que el oferente seleccionado no ha cumplido con los pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica. Informe para declarar proceso desierto 41 - Solicitar regularizar documentación Secretaria de la Coordinación Jurídica Se solicitara al oferente la regularización de documentos para proceder con el informe de garantías o documentos que se necesiten para la elaboración del contrato.

103 Página 102 de Mapa de Interrelación de los Procesos 7.- Indicadores de Gestión del Proceso Compras Públicas N Indicador Fórmula de Cálculo 1 Cumplimiento en atención en requerimiento 2 Contratos Adjudicados (Número de pliegos elaborados/ Número de procesos asignados) x 100 (Número de Contratos Adjudicados) /(Número de Requerimientos para contratación) x 100 Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Responsable de Medición Dirección Jurídica Dirección Jurídica Fuente de la Medición Quipux Quipux Frecuencia de Medición Mensuales Mensuales

104 Página 103 de Anexos 8.1 Solicitud de Requisición MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA UNIDAD SOLICITANTE: REQUERIDO POR: No. CANTIDAD UNID. MEDIDA REQUISICION DE BIENES DESCRIPCION FECHA: OBSERVACIONES: JUSTIFICACIÓN DE PORQUE SE REALIZA LA ADQUISICIÓN SOLICITADO: REVISADO: APROBADO: DIRECTOR DE ÁREA FECHA ENTREGA

105 Página 104 de Orden de Compra MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA Nro PROVEEDOR DOMICILIO CODIGO DE PROVEEDOR RUC CIUDAD TELÉFONO REQUISICIÓN NRO. FECHA PARTIDA PRESUPUESTARIA NRO. CANTIDAD U/MEDIDA DECRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL SON: BASE IMPONIBLE 0% 0,00 BASE IMPONIBLE 12% 0,00 SE ADJUNTA: 12% IVA 0,00 TOTAL 0,00 ADQUISICIÓN QUE SE REALIZA DE FORMA DIRECTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.- ELABORADO COTIZADO OBSERVACIONES: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

106 Página 105 de Fichas técnicas y diagramas de proceso Ínfima Cuantía MACROPORCESO PROCESO SUBPROCESO FICHA DE PROCESO NIVEL: Dirección de Asesoría Jurídica Contratación Pública Ínfima Cuantía FECHA: 20/07/2015 CÓDIGO: CGAF-DA-GC-02 VERSIÓN: 1.0 OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Establecer y difundir en el MIDUVI, las normas, etapas y procedimientos de los procesos de contratación pública, con el fin de dotar a la Entidad de herramientas de trabajo que permita desarrollar actividades conjuntas con las áreas relacionadas a estos procesos. ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO Comprende el ámbito precontractual y contractual a la adquisición bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios. DISPARADOR Solicitud de requerimiento del área Requirente PROVEEDORES Área Requirente ENTRADAS Solicitud de Requerimiento Plan Anual de Compras CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA CLIENTES Área Requirente HUMANOS Director de la Dirección Administrativa Técnico Administrativo Dirección Financiera Custodio de Bienes PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA Contrato de Adquisición Orden de Trabajo Acta de entrega de Producto/Servicio RECURSOS FISICOS TECNOLÓGICOS Infraestructura Portal de Compras Públicas Equipos Tecnológicos Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY ) Suministros de Oficina CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS DENOMINACIÓN Ingreso del requerimiento a través del sistema Registro de Ordenes de Compras Registro de Certificación Presupuestaria DENOMINACIÓN Contratos Adjudicados REGISTROS INDICADORES Código FORMULA DE CÁLCULO (Número de Contratos Adjudicados) /(Número de Requerimientos para contratación) x 100 TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE RESPONSABLE DEL PROCESO Director Administrativo PROCESO No - En proceso LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS) PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX Elaborado por: Ma. Elena Serrano Elaborado por: Alenn Yandún Elaborado por: María Cano Fecha: 20/07/2015 Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Fecha: 20/07/2015 Aprobado por: Dr. Jaime López Fecha: 20/07/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO

107 Página 106 de Catálogo Electrónico MACROPORCESO PROCESO SUBPROCESO FICHA DE PROCESO NIVEL: Dirección de Asesoría Jurídica Contratación Pública Catálogo Electrónico FECHA: 20/07/2015 CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ VERSIÓN: 1.0 OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO Comprende el ámbito precontractual y contractual a la adquisición bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios. DISPARADOR Solicitud de requerimiento del área Requirente Área Requirente PROVEEDORES Área Requirente CLIENTES ENTRADAS Solicitud de Requerimiento Plan Anual de Compras PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA HUMANOS Director de la Dirección Administrativa Orden de Compra RECURSOS FISICOS Infraestructura TECNOLÓGICOS Técnico Administrativo Equipos Tecnológicos Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY ) Dirección Financiera Suministros de Oficina Custodio de Bienes CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Acuerdo Ministerial N Acuerdo Ministerial N Portal de Compras Públicas DENOMINACIÓN Ingreso del requerimiento a través del sistema Registro de Certificación Presupuestaria REGISTROS Código DENOMINACIÓN Contratos Adjudicados INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO (Número de Contratos Adjudicados) /(Número de Requerimientos para contratación) x 100 TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Asesoría Jurídica PROCESO DOCUMENTADO No - En proceso LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS) PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX Elaborado por: Ma. Elena Serrano Elaborado por: Martha Hidalgo Elaborado por: María Cano Fecha: 20/07/2015 Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Fecha: 20/07/2015 Aprobado por: Dr. Juan Pablo Valenzuela Fecha: 20/07/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO

108 Página 107 de Fase Inicial MACROPORCESO PROCESO SUBPROCESO FICHA DE PROCESO NIVEL: Dirección de Asesoría Jurídica Contratación Pública FASE INICAL FECHA: 20/07/2015 CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ VERSIÓN: 1.0 OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO Es la etapa inicial que se deberá desarrollar para que se realiza cualquier tipo de compra pública DISPARADOR Requerimiento PROVEEDORES Área Requirente CLIENTES Área Requirente HUMANOS Dirección Jurídica Coordinación general Jurídica Área requirente ENTRADAS Solicitud de requerimiento Plan anual de contratación PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) TDR s Resolución de Inicio RECURSOS FISICOS Infraestructura Equipos Tecnológicos Suministros de Oficina Pliegos Reforma al PAC CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA TECNOLÓGICOS CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Acuerdo Ministerial N Acuerdo Ministerial N DENOMINACIÓN REGISTROS Código DENOMINACIÓN Resoluciones de inicio emitidas INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO (Número de Resoluciones emitidas ) /(Número de Resoluciones solicitadas) x 100 TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Asesoría Jurídica PROCESO No - En proceso LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS) PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX Elaborado por: Ma. Elena Serrano Elaborado por: Martha Hidalgo Elaborado por: María Cano Fecha: 20/07/2015 Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Fecha: 20/07/2015 Aprobado por: Dr. Juan Pablo Valenzuela Fecha: 20/07/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO

109 Página 108 de Subasta Inversa MACROPORCESO PROCESO SUBPROCESO FICHA DE PROCESO NIVEL: Dirección de Asesoría Jurídica Contratación Pública Subasta Inversa FECHA: 20/07/2015 CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ VERSIÓN: 1.0 OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS. ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO Se establece la etapa precontractual del proceso de subasta inversa DISPARADOR PROVEEDORES ENTRADAS CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA área requirente CLIENTES área requirente PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) Contrato oferente CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA HUMANOS Dirección Administrativa Dirección de Asesoría Jurídica Comisión Técnica RECURSOS FISICOS Infraestructura Equipos Tecnológicos Suministros de Oficina TECNOLÓGICOS Portal de Compras Públicas Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY ) CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Acuerdo Ministerial N Acuerdo Ministerial N Porta de Compras Públicas DENOMINACIÓN REGISTROS Código DENOMINACIÓN Contratos Adjudicados INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO (Número de Contratos Adjudicados) /(Número de Requerimientos para contratación) x 100 TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Asesoría Jurídica PROCESO No - En proceso LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS) PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX Elaborado por: Ma. Elena Serrano Elaborado por: Martha Hidalgo Elaborado por: María Cano Fecha: 20/07/2015 Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Fecha: 20/07/2015 Aprobado por: Dr. Juan Pablo Valenzuela Fecha: 20/07/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO

110 Página 109 de Cotización MACROPORCESO PROCESO SUBPROCESO FICHA DE PROCESO NIVEL: Dirección de Asesoría Jurídica Contratación Pública Cotización FECHA: 20/07/2015 CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ VERSIÓN: 1.0 OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO cuyo presupuesto referencial se encuentre dentro de los porcentajes de la tabla establecida en los lineamientos. ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO Comprende el ámbito precontractual y contractual a la adquisición bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios. DISPARADOR Área Requirente PROVEEDORES Área Requirente ENTRADAS Solicitud de Requerimiento Plan Anual de Compras CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA CLIENTES Área Requirente HUMANOS Dirección de Asesoría Jurídica Comisión Técnica Área Requirente PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) Contrato Entrega de bienes o servicios RECURSOS FISICOS Infraestructura Equipos Tecnológicos Suministros de Oficina CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA TECNOLÓGICOS Portal de Compras Públicas Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY ) CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Acuerdo Ministerial N Acuerdo Ministerial N Porta de Compras Públicas DENOMINACIÓN REGISTROS Código DENOMINACIÓN Contratos Adjudicados INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO (Número de Contratos Adjudicados) /(Número de Requerimientos para contratación) x 100 TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Asesoría Jurídica PROCESO No - En proceso LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS) PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX Elaborado por: Ma. Elena Serrano Elaborado por: Martha Hidalgo Elaborado por: María Cano Fecha: 20/07/2015 Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Fecha: 20/07/2015 Aprobado por: Dr. Juan Pablo Valenzuela Fecha: 20/07/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO

111 Página 110 de Licitación MACROPORCESO PROCESO SUBPROCESO FICHA DE PROCESO NIVEL: Dirección de Asesoría Jurídica Contratación Pública Licitación FECHA: 20/07/2015 CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ VERSIÓN: 1.0 OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso. ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO Se establece la etapa precontractual del proceso de Licitación DISPARADOR Resolución de inicio del proceso PROVEEDORES ENTRADAS CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA área requirente CLIENTES área requirente PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) Contrato oferente CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA RECURSOS HUMANOS Dirección de Asesoría Jurídica Comisión Técnica Área requirente FISICOS Infraestructura Equipos Tecnológicos Suministros de Oficina TECNOLÓGICOS Portal de Compras Públicas Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY ) CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Acuerdo Ministerial N Acuerdo Ministerial N Porta de Compras Públicas DENOMINACIÓN REGISTROS Código DENOMINACIÓN Contratos Adjudicados INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO (Número de Contratos Adjudicados) /(Número de Requerimientos para contratación) x 100 TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Asesoría Jurídica PROCESO No - En proceso LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS) PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX Elaborado por: Ma. Elena Serrano Elaborado por: Martha Hidalgo Elaborado por: María Cano Fecha: 20/07/2015 Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Fecha: 20/07/2015 Aprobado por: Dr. Juan Pablo Valenzuela Fecha: 20/07/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO

112 Página 111 de Régimen Especial MACROPORCESO PROCESO SUBPROCESO FICHA DE PROCESO NIVEL: Dirección de Asesoría Jurídica Contratación Pública Régimen Especial FECHA: 16/03/2015 CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ VERSIÓN: 1.0 OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Es para la contratación exclusivamente de Comunicación Social, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO Se establece la etapa precontractual del proceso de Régimen Especial DISPARADOR Resolución Inicial del proceso PROVEEDORES ENTRADAS CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA área requirente CLIENTES área requirente PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) Contrato oferente CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA RECURSOS HUMANOS Dirección de Asesoría Jurídica Comisión Técnica Área requirente FISICOS Infraestructura Equipos Tecnológicos Suministros de Oficina TECNOLÓGICOS Portal de Compras Públicas Módulo Facilitador de Contratación Pública (USHAY ) CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Acuerdo Ministerial N Acuerdo Ministerial N Porta de Compras Públicas DENOMINACIÓN REGISTROS Código DENOMINACIÓN Contratos Adjudicados INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO (Número de Contratos Adjudicados) /(Número de Requerimientos para contratación) x 100 TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Asesoría Jurídica PROCESO No - En proceso LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS) PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX Elaborado por: Ma. Elena Serrano Elaborado por: Martha Hidalgo Elaborado por: María Cano Fecha: 20/07/2015 Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Fecha: 20/07/2015 Aprobado por: Dr. Juan Pablo Valenzuela Fecha: 20/07/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO