INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR DATOS DE IDENTIFICACION INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

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1 FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 1 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES EN GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL

2 FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 1 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES EN GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR DATOS DE IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE: 29A A RFC: DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DOMICILIO FISCAL: 29A A A A A A A A ENTIDAD FEDERATIVA: DELEGACION O MUNICIPIO: COLONIA O LOCALIDAD: CODIGO POSTAL: CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: CIUDAD O POBLACION: TELEFONO: CORREO ELECTRONICO: 29A A NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE: CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR REPRESENTANTE LEGAL: 29C C C C RFC: NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) NACIONAL: EXTRANJERO: 2

3 29C CURP: DOMICILIO FISCAL: 29C C C C C C C C ENTIDAD FEDERATIVA: DELEGACION O MUNICIPIO: COLONIA O LOCALIDAD: CODIGO POSTAL: CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: CIUDAD O POBLACION: TELEFONO: CORREO ELECTRONICO: 29C C C C C NUMERO DE ESCRITURA: NUMERO DE NOTARIA ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: FECHA DEL PODER: FECHA DE DESIGNACION: INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR DATOS GENERALES 29D AUTORIDAD COMPETENTE 29D SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF 29D ADMINISTRACION GENERAL Y/O ADAF 29D OBLIGADO 29D FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION 29D RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION (RFC) 29D FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO 3

4 29D REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION 29D INDUSTRIA MAQUILADORA 29D TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL 29D EMPRESA FILIAL 29D EMPRESA SUBSIDIARIA 29D ORGANISMO DESCENTRALIZADO 29D SOCIEDAD COOPERATIVA 29D FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) 29D FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) 29D FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) 29D FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) 29D TIPO DE DECLARACION NOTA: EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE: 29D NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE 29D SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE: 29D D COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE AL DEL APARTADO 6) COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE AL DEL APARTADO 6) 4

5 29D D COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE AL DEL APARTADO 6) COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE AL DEL APARTADO 6) 29D D ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE AL DEL APARTADO 4) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE AL DEL APARTADO 4) INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO: 29D RFC 1 (RFC) 29D RFC 2 (RFC) 29D RFC 3 (RFC) 29D RFC 4 (RFC) 29D RFC 5 (RFC) INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE 29D D D D REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 15 Y 16) REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 23) 5

6 29D APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, FRACCION VIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 23) 29D APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, FRACCION IX, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE D D D D D D CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11) MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, DETERMINO LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL ACTIVO POR DESCONSOLIDACION Y OPTO POR ENTERAR LOS PAGOS EN CINCO EJERCICIOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA LISR PARA 2013 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2014 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18) LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 19) MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 21) CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 22) 29D FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D044000, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL 6

7 29D D D OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D045000, INDIQUE LO SIGUIENTE: SE TRATA DE: SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) (SI, NO, N/A) 29D NÚMERO DE OFICIO 1 (DATO) 29D FECHA DEL OFICIO 1 (DD/MM/AAAA) 29D NÚMERO DE OFICIO 2 (DATO) 29D FECHA DEL OFICIO 2 (DD/MM/AAAA) 29D NÚMERO DE OFICIO 3 (DATO) 29D FECHA DEL OFICIO 3 (DD/MM/AAAA) 29D OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D054000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION: 29D NUMERO DE RESOLUCION 1 (DATO) 29D FECHA DE LA RESOLUCION 1 (DD/MM/AAAA) 29D NUMERO DE RESOLUCION 2 (DATO) 29D FECHA DE LA RESOLUCION 2 (DD/MM/AAAA) 29D NUMERO DE RESOLUCION 3 (DATO) 29D FECHA DE LA RESOLUCION 3 (DD/MM/AAAA) 29D D HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D061000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES 29D (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) (RFC) 7

8 29D (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) (RFC) 29D (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) (RFC) 29D (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) (RFC) 29D (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) (RFC) 29D D HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF) 29D TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS 29D D D EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D070000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF) SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27 CFF) EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D072000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CONTABILIDAD ELECTRONICA 29D LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 29D LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF) NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL 29D TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD 29D EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU (SI, NO, N/A) 8

9 VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTICULOS 27 FRACCION XX DE LA LEY Y 108, 109, 124, 125, 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) 29D TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D INDIQUE: 29D D CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) (SI, NO, N/A) 29D (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC) 29D (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC) 29D (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC) 29D (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC) 29D (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC) 29D D REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D086000, INDIQUE LO SIGUIENTE: SE REALIZARON CON FINES DE: 29D MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO (IMPORTE) 29D MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO (IMPORTE) 29D INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL (SI, NO, N/A) 9

10 29D D PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR) LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 29D091000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO (SI, NO, N/A) 29D OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES 29D OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO 29D PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: 29D FUSIONADA (SI, NO, N/A) 29D FUSIONANTE (SI, NO, N/A) NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. 29D FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION (DD/MM/AAAA) 29D PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: 29D ESCINDIDA (SI, NO, N/A) 29D ESCINDENTE (SI, NO, N/A) 29D FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION (DD/MM/AAAA) 10

11 PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR: 29D ESCINDIDA 1: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 29D ESCINDIDA 2: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 29D ESCINDIDA 3: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 29D ESCINDIDA 4: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 29D ESCINDIDA 5: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 29D ESCINDIDA 6: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 11

12 29D ESCINDIDA 7: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 29D ESCINDIDA 8: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 29D ESCINDIDA 9: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 29D ESCINDIDA 10: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) 29D ESCINDENTE: RFC (RFC) 29D VALOR ACTIVO: (IMPORTE) 29D VALOR PASIVO: (IMPORTE) 29D VALOR CAPITAL SOCIAL: (IMPORTE) EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR: 29D FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION (DD/MM/AAAA) INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR: 29D (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O (RFC) 12

13 29D D RAZON SOCIAL) (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL) (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL) (RFC) (RFC) 29D ACREDITO ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO (SI, NO, N/A) 29D CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO (SI, NO, N/A) 29D D EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 (SI, NO, N/A) (SI, NO, N/A) 29D APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI, NO, N/A) EN CASO AFIRMATIVO: 29D D CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR. CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL. (SI, NO, N/A) (SI, NO, N/A) 29D D D APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 (SI, NO, N/A) (SI, NO, N/A) (SI, NO, N/A) EL APARTADO No. 1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I 13

14 INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS VALORES DE INMEDIATA REALIZACION INVERSIONES EN RENTA FIJA OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR DEUDORES DIVERSOS ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14

15 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCCION EN PROCESO MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA PERDIDA POR DETERIORO OTROS TOTAL DE INVENTARIOS PAGOS ANTICIPADOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO ANTICIPO A PROVEEDORES OTROS PAGOS ANTICIPADOS PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO 15

16 RELACIONADAS TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES OTROS PAGOS ANTICIPADOS TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO INVERSIONES PERMANENTES (INVERSIONES PERMANENTES) TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES ACTIVO FIJO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO OTROS ACTIVOS FIJOS TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIONES ACUMULADAS DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16

17 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS PREOPERATIVOS INVESTIGACION DE MERCADO PATENTES Y MARCAS AMORTIZACIONES PERDIDA POR DETERIORO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS 17

18 CREDITO MERCANTIL PERDIDA POR DETERIORO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL DE OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES DEL EXTRANJERO TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTROS TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACREEDORES DIVERSOS NACIONALES DEL EXTRANJERO 18

19 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTRANJERO TOTAL DE PROVEEDORES CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS IMPUESTOS LOCALES CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL APORTACIONES AL INFONAVIT APORTACIONES AL SAR IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS PARTES RELACIONADAS NACIONALES 19

20 PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS INGRESOS POR REALIZAR OTROS NACIONALES OTROS DEL EXTRANJERO TOTAL DE OTROS PASIVOS PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO DEUDAS A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO PARTES RELACIONADAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO BENEFICIO A EMPLEADOS OTROS PASIVOS RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA OTROS TOTAL DE OTROS PASIVOS TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 20

21 TOTAL DEL PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES RESERVA LEGAL UTILIDAD NETA PERDIDA NETA UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE PARTE II 21

22 DATOS A PROPORCIONAR PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ACTUAL) PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ANTERIOR) VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EXPLICAR VARIACION EL APARTADO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) TOTAL 2016 PARTES RELACIONADAS 2016 NOTA: PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS APARTADOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE APARTADO), 7 Y TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS MENOS: COSTO DE VENTAS PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA MENOS: GASTOS DE OPERACION 22

23 GASTOS GENERALES GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA TOTAL PERDIDA DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACIÓN MAS (MENOS): OTROS INGRESOS (GASTOS) REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE LARGA DURACION OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES A FAVOR INTERESES A CARGO UTILIDAD CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO 23

24 TOTAL MAS (MENOS): PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE OTRAS ENTIDADES PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD MENOS: IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO OTRAS PROVISIONES TOTAL MAS (MENOS): PERDIDA NETA UTILIDAD NETA MAS (MENOS): OTROS RESULTADOS INTEGRALES 24

25 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES OTROS SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADO INTEGRAL DEUDOR RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA PARTE II DATOS A PROPORCIONAR PARTES NO RELACIONADAS 2016 TOTAL 2015 PARTES RELACIONADAS 2015 PARTES NO RELACIONADAS

26 EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTRABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE CAPITALIZACION SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2015 AJUSTADOS APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL DIVIDENDOS PAGADOS UTILIDAD NETA DE PERDIDA NETA DE RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS RECOMPRA DE ACCIONES EFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO 26

27 Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES OTROS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL DIVIDENDOS PAGADOS UTILIDAD NETA DE PERDIDA NETA DE RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS RECOMPRA DE ACCIONES EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE 27

28 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES OTROS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PARTE II DATOS A PROPORCIONAR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES RESERVA LEGAL UTILIDAD NETA PERDIDA NETA PARTE III DATOS A PROPORCIONAR UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL PARTE IV 28

29 DATOS A PROPORCIONAR OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE PARTE V DATOS A PROPORCIONAR RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) CONFORME AL METODO INDIRECTO ACTIVIDADES DE OPERACION UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 29

30 PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO INTERESES A FAVOR DIVIDENDOS COBRADOS OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INTERESES A CARGO OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO MAS (MENOS): INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS DISMINUCION EN INVENTARIOS DISMINUCION EN PROVEEDORES IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO OTRAS PARTIDAS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION ACTIVIDADES DE INVERSION NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) 30

31 INTERESES COBRADOS DIVIDENDOS COBRADOS ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO ADQUISICION DE ACCIONES ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS PAGO DE PASIVOS PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERESES PAGADOS PAGO DE DIVIDENDOS EMISION DE DEUDA 31

32 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO CONFORME AL METODO DIRECTO ACTIVIDADES DE OPERACION COBRO A CLIENTES PAGOS A PROVEEDORES 32

33 PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSION NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) INTERESES COBRADOS DIVIDENDOS COBRADOS ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO ADQUISICION DE ACCIONES ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES 33

34 RELACIONADAS OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS PAGO DE PASIVOS PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERESES PAGADOS PAGO DE DIVIDENDOS EMISION DE DEUDA OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 34

35 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO VENTAS NETAS INGRESOS NETOS POR: SERVICIOS EN GENERAL 35

36 MAQUILA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUROS Y REASEGUROS COMISIONES REGALIAS ASISTENCIA TECNICA ARRENDAMIENTO GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES RECUPERACION POR SEGUROS DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO OTROS TOTAL DE INGRESOS NETOS TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS AJUSTE POR ACTUALIZACION TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS PARTE II DATOS A PROPORCIONAR PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EXPLICAR VARIACION 36

37 (AÑO ACTUAL) (AÑO ANTERIOR) PARTE III DATOS A PROPORCIONAR TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2016 TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2016 TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2015 TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2015 INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "29D020000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAS: COMPRAS DE MATERIA PRIMA 37

38 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION MAS: MANO DE OBRA DIRECTA COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION MAS: MATERIA PRIMA INDIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA GASTOS DE FABRICACION COSTO DE PRODUCCION MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO COSTO DE PRODUCCION TERMINADA MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 38

39 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS CONTABLE MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO MENOS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES MAS: DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 39

40 CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR GASTOS DE FABRICACION OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS CONTABLE MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO MENOS: CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION DEPRECIACION CONTABLE MAS: DEPRECIACION FISCAL OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA EL APARTADO No. 7 CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) GASTOS DE FABRICACION 2016 GASTOS DE FABRICACION

41 REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS COMPENSACIONES HORAS EXTRAS VACACIONES PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES INDEMNIZACIONES PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA OTRAS REMUNERACIONES TOTAL DE REMUNERACIONES PRESTACIONES AL PERSONAL PRESTACIONES DE RETIRO ESTIMULOS AL PERSONAL PREVISION SOCIAL APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION OTRAS PRESTACIONES TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS CUOTAS AL I.M.S.S APORTACIONES AL INFONAVIT IMPUESTO SOBRE NOMINAS 41

42 SEGURO DE RETIRO OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SUBTOTAL AL CONSEJO DE ADMINISTRACION TOTAL DE HONORARIOS ARRENDAMIENTOS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TOTAL DE ARRENDAMIENTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES TOTAL DE DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES TOTAL DE AMORTIZACIONES 42

43 OTROS GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORREOS INTERNET VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GASTOS DE REPRESENTACION TELEFONO AGUA ELECTRICIDAD VIGILANCIA Y LIMPIEZA MATERIALES DE OFICINA GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEGUROS Y FIANZAS GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS RECARGOS FISCALES CUOTAS Y SUSCRIPCIONES PROPAGANDA Y PUBLICIDAD FOTOCOPIADO DONATIVOS ASISTENCIA TECNICA FLETES IMPUESTO DE IMPORTACION IMPUESTO DE EXPORTACION REGALIAS SIN RETENCION REGALIAS SUJETAS AL 5% REGALIAS SUJETAS AL 10% REGALIAS SUJETAS AL 25% REGALIAS SUJETAS AL 35% 43

44 COMISIONES SOBRE VENTAS PATENTES Y MARCAS MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION COMISIONES BANCARIAS PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS OTROS TOTAL DE OTROS GASTOS TOTAL DE GASTOS EFECTO DE REEXPRESION TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO PARTE II DATOS A PROPORCIONAR GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) GASTOS DE FABRICACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR GASTOS DE FABRICACION: EXPLICAR VARIACION 44

45 PARTE III DATOS A PROPORCIONAR GASTOS DE VENTA 2016 GASTOS DE VENTA 2015 GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) GASTOS DE VENTA: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR PARTE IV DATOS A PROPORCIONAR GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR GASTOS DE VENTA: EXPLICAR VARIACION GASTOS DE ADMINISTRACION 2016 GASTOS DE ADMINISTRACION 2015 GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) PARTE V DATOS A PROPORCIONAR GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) GASTOS DE ADMINISTRACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR GASTOS DE ADMINISTRACION: EXPLICAR VARIACION GASTOS GENERALES

46 PARTE VI DATOS A PROPORCIONAR GASTOS GENERALES 2015 GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) GASTOS GENERALES: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR GASTOS GENERALES: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR PARTE VII DATOS A PROPORCIONAR GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACION TOTAL 2016 TOTAL 2015 TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2016 TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2015 PARTE VIII DATOS A PROPORCIONAR TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2016 TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2015 EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS

47 DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) INTERESES A FAVOR NACIONALES BANCARIOS PERSONAS FISICAS PERSONAS MORALES EXTRANJEROS BANCARIOS PERSONAS FISICAS PERSONAS MORALES EFECTO DE REEXPRESION TOTAL DE INTERESES A FAVOR INTERESES A CARGO NACIONALES BANCARIOS PERSONAS FISICAS PERSONAS MORALES EXTRANJEROS BANCARIOS 47

48 PERSONAS FISICAS PERSONAS MORALES EFECTO DE REEXPRESION TOTAL DE INTERESES A CARGO RESULTADO CAMBIARIO PERDIDA CAMBIARIA EFECTO DE REEXPRESION UTILIDAD CAMBIARIA EFECTO DE REEXPRESION TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO RESULTADO POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE EFECTO DE REEXPRESION RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE EFECTO DE REEXPRESION TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR EFECTO DE REEXPRESION 48

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