RESUMEN EJECUTIVO. Contraloría del estado Barinas

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1 RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2013 Dirección de Control. Administración Central y Otro Poder Área. Administración Centralizada Identificación. Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del estado Barinas. Tipo y denominación de la Intervención. Auditoría Operativa Código de la actuación. AO Alcance. La actuación fiscal, abarcó la evaluación de los procesos administrativos y técnicos, relacionados con el seguimiento efectuado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del estado Barinas, a los Programas Sociales (Casa de los Abuelos, Orientación Socio Productiva, Operativos Sociales, Cocinas Comunitarias, Ayudas Económicas por Vejez e Invalidez), previstos en el Plan Operativo Anual 2013; así como, determinar en las contrataciones que haya efectuado la Secretaría de Desarrollo Social relacionadas con auditores, consultores y profesionales independientes en materia de control, y las personas naturales o jurídicas que las representan, se encuentran inscritas en el Registro que al efecto lleva la Contraloría General de la República, correspondiente al ejercicio económico financiero 2013.

2 Objetivos de la Intervención Objetivo General Evaluar los procesos administrativos y técnicos relacionados con el seguimiento a los Programas Sociales, previstos en el Plan Operativo Anual de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del estado Barinas, así como, las contrataciones efectuadas con auditores, consultores, profesionales independientes y/o firmas de auditores que hayan prestado servicios en materia de control en esa Secretaría, se encuentren debidamente certificados e inscritos en el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control, durante el ejercicio económico financiero Objetivos Específicos Identificar los procedimientos administrativos y técnicos relacionados con el seguimiento a los Programas Sociales efectuados por la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del estado Barinas, durante el ejercicio económico financiero Verificar la legalidad de los procedimientos administrativos y técnicos aplicados por la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del estado Barinas, para efectuar el seguimiento de los Programas Sociales, durante el ejercicio económico financiero Verificar que los auditores, consultores, profesionales independientes y/o firmas de auditores que hayan prestado servicios en materia de control, en la Secretaría de Desarrollo Social, se encontraban inscritos en el registro que lleva la Contraloría General de la República, para el ejercicio económico financiero Características Generales del órgano evaluado La Secretaría de Desarrollo Social, está adscrita a la Gobernación del estado Barinas, dedicada a coordinar y ejecutar las políticas, planes y programas del Ejecutivo Regional en materia de bienestar y asistencia social en dos áreas fundamentales: Asistencia Social y Promoción de la Participación Comunitaria, Pag. 2

3 creándose bajo la Ley de Administración del Estado Barinas, (Gaceta Oficial del estado Barinas N de fecha y posteriormente reformada según Gaceta Oficial Extraordinaria Nro de fecha ), quedando establecido en el Capítulo IV, Artículo 22 lo siguiente: La Administración del Estado tendrá una Secretaría General de Gobierno y las siguientes Secretarías: ( ) Secretaría de Desarrollo Social. Resultados de la actuación Observaciones relevantes Se observó que para el ejercicio económico financiero 2013, la Secretaría de Desarrollo Social no elaboró el Plan Operativo Anual donde se aprecie la programación que se desarrollaría durante el año 2013, por cada uno de los programas sociales, las Instituciones involucradas, fecha de ejecución, los responsables por actividades, Indicadores de Gestión; así como, de un diagnóstico previo de la población que sería beneficiada que justifique lo planificado; solamente, elaboraron el Proyecto Ampliación y Fomento del Desarrollo Regional a través de los Programas Sociales dirigidos al Fortalecimiento de las Comunas Socialistas, y la ficha única de proyecto de los Programas Cocinas Comunitarias, Orientación Socio-Productiva, Operativos Sociales y Casa de los Abuelos. En revisión a los procesos administrativos y técnicos desarrollados en el Programa Orientación Socio-Productiva, se detectó que para la ejecución del Proyecto: Casa Productiva, el cual se llevaría a cabo en la Casa Comunal del sector Sabana Grande de la Parroquia Ramón Ignacio Méndez, en el ejercicio económico financiero 2013, la Secretaría de Desarrollo Social adquirió bienes a través de las Ordenes de Compras: OC de fecha , y OC , 062, 061, 060 de fecha , por un monto de trescientos treinta mil, setenta y dos bolívares con sesenta y nueve céntimos (Bs ,69), los mismos fueron entregados al vocero de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal Sabana Grande para su resguardo, según consta en actas de entrega y de Comodato de fechas y suscritas y firmadas por los Pag. 3

4 funcionarios cuentadantes del Fondo de Anticipo del programa, el encargado de Bienes y el vocero de Contraloría Social del referido Consejo Comunal; sin embargo, con respecto al seguimiento del proyecto, se constató lo siguiente: a) Al , no se evidenciaron soportes de la implantación del Proyecto, ni uso de los bienes adquiridos. b) Al efectuar Inspección en sitio, para constatar la ubicación de los bienes en comento, se constató que dos de ellos [Un Peso Digital de 30 Kg, Nº de Bien , costo según factura Nº de fecha , Bs ,00, (costo sin IVA), y Una Cortadora de Plátano de 06 Discos, Nº de Bien , costo según factura Nº , de fecha , Bs ,00, (costo sin IVA)], no estaban al momento de la inspección, ante lo cual el vocero de Contraloría Social, manifestó no haber recibido dichos Bienes, aunque en la memoria fotográfica que posee la Secretaría de Desarrollo Social, se observa al vocero recibiéndolos. Conclusiones Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe; se concluye, que la Secretaría presentó debilidades en el Sistema de Control Interno, relacionadas con la planificación y los bienes estadales, no se formulo Plan Operativo Anual para el ejercicio económico financiero 2013, se adquirieron bienes para la ejecución del Proyecto Casa Productiva en la Casa Comunal del sector Sabana Grande, el cual no fue ejecutado y se extraviaron algunos bienes pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social. Recomendaciones Las Máximas autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social, deben elaborar un Plan Operativo Anual, tomando en cuenta los elementos de la Planificación, donde se concreten los programas, proyectos y acciones a desarrollar en el año fiscal correspondiente, se aprecie la programación a desarrollar por cada uno de los programas sociales, identificación de las comunidades a atender, instituciones Pag. 4

5 involucradas, fecha de ejecución, responsables por actividades, instrumentos de control para cada actividad, así como, diagnósticos previos de la población que sería beneficiada y que justifiquen la aplicación de los Programas Sociales y los recursos empleados. Los Niveles Directivos y Gerenciales de la Secretaría de Desarrollo Social deben establecer un sistema de control interno que les permita vigilar permanentemente la actividad administrativa de las Unidades, Programas, Proyectos u Operaciones que tienen a su cargo, y ser diligentes en la adopción de medidas necesarias ante cualquier desviación de los objetivos y metas programadas, detección de irregularidades o actuaciones contrarias a los principios de legalidad, economía, eficiencia y/o eficacia. La Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del estado Barinas, debe ejercer las acciones administrativas y legales necesarias, tendentes a recuperar los bienes entregados en calidad de comodato, al vocero de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal Sabana Grande, ubicado en la parroquia Ramón Ignacio Méndez. EH/GF/MN Pag. 5

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