Cifras en miles PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

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1 NO ACTIVO EFECTIVO CAJA Caja menor DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Cuenta corriente bancaria Cuenta de ahorro INVERSIONES INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA Certificados de depósito a término DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas Multas Intereses Publicaciones LICENCIAS Porcentaje y sobretasa ambiental al TRANSFERENCIAS POR COBRAR Otras transferencias OTROS DEUDORES Otros INVENTARIOS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA IM0PRESOS Y PUBLICACIONES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Víveres y rancho Otras mercancías en existencia MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Materiales reactivos y de laboratorio PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

2 NO TERRENOS Urbanos Rurales CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO BIENES MUEBLES EN BODEGA Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipo de comunicación y computación Otros bienes muebles en bodega PROPIEDEAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION EDIFICACIONES Edificios y casas Casetas y campamentos REDES, LÍNEAS Y CABLES Líneas y cables de telecomunicaciones MAQUINARIA Y EQUIPO Maquinaria industrial Equipos agricolas Herramientas y accesorios Equipo de centros de control Equipo de aseo Otras maquinarias y equipos EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de investigación Equipo de laboratorio Equipo de urgencias

3 NO Otros equipos científicos MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES Equipo y máquinas de oficina Otros muebles, enseres y equipos de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de comunicación Equipo de computación EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Terrestre EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería DEPRECIACIÓN ACUMULADA Edificaciones Redes, líneas y cables Maquinaria y Equipo Equipo científico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipo de transporte Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) Terrenos Edificaciones OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros

4 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO CORRIENTE NO CORRIENTE Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones CARGOS DIFERIDOS Materiales y suministros Dotación a trabajadores BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Bienes muebles en comodato BIENES INMUEBLES EN COMODATO AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES BIENES MUEBLES EN COMODATO BIENES INMUEBLES EN COMODATO BIENES DE ARTE Y CULTURA Obras de arte LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION INTANGIBLES Derechos VALORIZACIONES Terrenos Edificaciones OTROS ACTIVOS PASIVO CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Bienes y servicios Proyectos de inversión TRANSFERENCIAS Transferencias por convenios con el sector privado Otras transferecias ACREEDORES Servicios públicos Arrendamientos

5 NO Viáticos y gastos de viaje Aportes a fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación Cooperativas Fondos de empleados Embargos judiciales Cheques no cobrados o por reclamar Aporte riesgos profesionales Libranzas Honorarios Servicios Otros acreedores RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios Servicios Arrendamientos Compras A empleados Artículo 383 ET A empleados Articulo 384 ET Impuesto a las ventas retenido por consignar Contratos de obra Retención de impuesto de industria y comercio IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR Cuotas de fiscalización y auditaje IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA CONTRIBUCIONES CRÉDITOS JUDICIALES

6 NO Sentencias y conciliaciones OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por pagar Cesantías Vacaciones Prima de vacaciones Prima de servicios Bonificaciones PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES Vacaciones Prima de servicios Prima de vacaciones Bonificaciones Prima de Navidad PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL Capital fiscal SUPERÁVIT POR DONACIÓN En especie SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN TERRENOS Edificaciones OTROS ACTIVOS PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO Bienes PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

7 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO CORRIENTE NO CORRIENTE DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS Tasas Multas Intereses Pliegos de licitaciones Publicaciones Licencias Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos Porcentaje y sobretasa ambiental al TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS Para proyectos de inversion OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS Funcionamiento Inversión OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO Cuota de fiscalizacion y auditaje OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses sobre depósitos Utilidad por valorizacion Otros ingresos financieros OTROS INGRESOS ORDINARIOS FOTOCOPIAS EXTRAORDINARIOS Indemnizaciones

8 NO Otros ingresos extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos fiscales Transferencias Otros ingresos GASTOS ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del personal Prima de vacacioness Prima de navidad Vacaciones Bonificación especial de recreación Auxilio de transporte Cesantías Capacitación, bienestar social y estímulos Dotación y suministro a trabajadores Viáticos Gastos de viaje Bonificación por servicios prestados Prima de servicios Subsidio de alimentación Otras primas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a cajas de compensación familiar Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA GENERALES

9 NO Comisiones, honorarios y servicios Vigilancia y seguridad Materiales y suministros Mantenimiento Servicios públicos Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Fotocopias Comunicaciones y transporte Seguros generales Combustibles y lubricantes Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Elementos de aseo, lavandería y cafetería INTANGIBLES Otros gastos generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Predial unificado Cuota de fiscalización y auditaje Gravamen a los movimientos financieros DE OPERACION SUELDOS Y SALARIOS Viáticos GENERALES Comisiones, honorarios y servicios Materiales y suministros Mantenimiento Arrendamiento Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Comunicaciones y transporte Seguros generales Promoción y divulgación

10 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO CORRIENTE NO CORRIENTE Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Organización de eventos Intangibles IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS CONTRIBUCIONES PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISION PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO Programas con el sector no financiero bajo control nacional OTRAS TRANSFERENCIAS Para proyectos de inversion GASTO PUBLICO SOCIAL MEDIO AMBIENTE Actividades de conservación Educación, capacitación y divulgación Estudios y proyectos OTROS GASTOS COMISIONES COMISIONES EXTRAORDINARIOS Otros gastos extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos de Administracion Gastos de operacion PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZAICONES Transferencias CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

11 NO DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS ADMINISTRATIVA OTROS DERECHOS CONTINGENTES Intereses de mora DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS Propiedad, planta y equipo BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Ppropiedad Planta y Equipo OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL Otras cuentas deudoras de control DEUDORAS DE CONTROL (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS OTROS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Otras cuentas deudoras de control CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS O DEMANDAS Laborales Administrativos ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Propiedad planta y equipo OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL Contratos pendientes de ejecutar Convenios

12 NO ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) Litigios o demandas ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) Bienes recibidos de terceros Otras cuentas acreedoras de control FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA REPRESENTANTE LEGAL OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ REVISOR FISCAL TP3726-T VICTOR JULIO ROJAS PERICO CONTADOR TP25455-T

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