CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$
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- Soledad Valdéz Redondo
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1 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: GBM DOMINICANA S A 12/12/ /12/ ,151, RENOVACION DE LICENCIAS ,151, Prov.: PLAZA LAMA S A 23/12/ /12/ , /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ , /12/ /12/ , /12/ /12/ , /12/ /12/ , /12/ /12/ /12/ /12/ , /12/ /12/ , /12/ /12/ , /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ , ALMUERZOS Prov.: SOFTLAND DOMINICANA, SRL 29/01/ /01/ ,059, SISTEMA DE COMPUTACION ,059, Prov.: AUTO SUPER FRIO M&S EIRL 26/05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , , MANTENIMIENTO VEHICULOS Prov.: P TECHNOLOGY, SRL 29/05/ /06/ , EQUIPOS DE COMPUTOS , Prov.: AGUA CRYSTAL, S.A. 25/05/ /05/2015 FV , AGUA PURIFICADA , Prov.: ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA 26/05/ /05/ /2015 1, HONORARIOS LEGALIZACION , Prov.: AMANA COMERCIAL, SRL 25/05/ /06/ , ARTICULOS VARIOS /05/ /06/ , ARTICULOS VARIOS ,108.12
2 Prov.: BLUE COMERCIAL, SRL 20/05/ /06/ , ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA 2.3 3, Prov.: CARY INDUSTRIAL, S. A. 26/05/ /06/ , ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA 2.3 3, Prov.: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS 29/04/ /05/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO /05/ /06/ , /05/ /06/ , , Prov.: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL. 26/05/ /06/ , EQUIPOS DE COMPUTOS , Prov.: CENTRO FERRETERO INDUSTRIAL PERMACA COMERCIAL,SRL 28/02/ /03/ R 11, MATERIALES FERRETEROS , Prov.: CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO 26/05/ /05/ , SERVICIO REPARACION RELOJ , Prov.: COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL 14/01/ /02/ , MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 18/05/ /06/ , , Prov.: CONSOLIDOM SRL 29/05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECTRICAS /05/ /06/ , /05/ /06/ , , Prov.: CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) 26/05/ /05/ , SUMINISTRO DE AGUA 28/05/ /05/ , , Prov.: CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION 28/05/ /05/ , PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , Prov.: D MAGGIE SRL 21/05/ /06/ , /05/ /06/ , ALMUERZOS 26/05/ /06/ , /05/ /06/ , ,300.00
3 Prov.: DELTA COMERCIAL, S.A. 17/04/ /05/2015 A ,483, ADQUISICION DE VEHICULOS /04/ /05/2015 A ,322, ADQUISICION DE VEHICULOS /05/ /06/2015 P , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/2015 P , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/2015 P , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/2015 P , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/2015 P , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/2015 P , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/2015 P , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/2015 P , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/2015 P , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ,876, Prov.: EDITORA LISTIN DIARIO S A 29/05/ /06/ , PUBLICACION AVISOS /05/ /06/ , PUBLICACION AVISOS , Prov.: ELECTRICOS R & A, SRL 31/12/ /01/ , MATERIALES FERRETEROS , Prov.: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 19/05/ /05/ ENERGIA ELECTRICA Prov.: ESTACION ISLA ESTADIO, SRL 21/05/ /06/2015 A , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES , Prov.: EXODO SOLUCIONES, SRL. 21/05/ /06/ , EXCEDENTE EN COPIAS /05/ /06/ , EXCEDENTE EN COPIAS , Prov.: FELIZ RUIZ & CO. SRL 26/05/ /06/2015 F , COMBUSTIBLE VEHICULOS , Prov.: FERRETERIA AMERICANA 29/05/ /06/ / , ARTICULOS VARIOS 2.3 9, Prov.: FERRETERIA POPULAR, SRL 19/05/ /06/2015 SMFCR , MATERIALES ELECTRICOS , Prov.: FRIOMASTER, S. A. 19/05/ /06/2015 KE , ACONDICIONADOR DE AIRE Y MATERIALES / , Prov.: GR GROUP SERVICE SRL 27/05/ /06/2015 FC , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/2015 FC , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ,931.87
4 Prov.: GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL 21/05/ /06/ , MATERIAL GASTABLE , Prov.: GRUPO R C SRL 16/12/ /01/ , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , Prov.: IDOM SAS 14/11/ /12/ , /11/ /12/ /11/ /12/ /11/ /12/ /11/ /12/ /11/ /12/ /11/ /12/ /11/ /12/ /11/ /12/ /05/ /06/ /05/ /06/ /05/ /06/ /05/ /06/ /05/ /06/ /05/ /06/ , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Prov.: JUAN AMADO CUEVAS VASQUEZ 15/07/ /08/ , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , Prov.: LEONARDO CAMILO CAMILO 22/05/ /06/ , ALMUERZOS , Prov.: MAPFRE BHD, COMPANIA DE SEGUROS, S. A. 02/02/ /02/ , SEGURO DE VIDA , Prov.: MARALEX TRADING, S.A. 13/03/ /04/ , ALMUERZOS , Prov.: MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ 26/05/ /06/ , SERVICIO DE TRANSPORTE 29/05/ /06/ , , Prov.: MUEBLES OMAR, S.A. 26/05/ /05/ , MOBILIARIO DE OFICINA , Prov.: P & V MOVIL COMERCIAL, SRL 26/05/ /06/ , MATERIALES DE OFICINA , Prov.: RADIADORES MANUEL MENA SRL 14/03/ /04/ , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , Prov.: REFRIPARTES, S.A. 18/05/ /06/2015 B , ACONDICIONADOR DE AIRE Y MATERIALES / , Prov.: RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL 29/05/ /06/ , ALMUERZOS MILITARES 2.3.1
5 39, Prov.: SAN MIGUEL & CIA, S. R. L. 18/05/ /06/ , MATERIALES DE REFRIGERANCION , Prov.: SANTA MARTHA VILLAR BAEZ 28/05/ /06/ , /05/ /06/ /05/ /06/ , ALMUERZO MILITARES /05/ /06/ , /05/ /06/ , , Prov.: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 22/05/ /05/ , BATERIAS VEHICULOS , Prov.: SEGUROS BANRESERVAS, S. A. 12/12/ /12/ , SEGURO EQUIPOS ELECTRONICOS /05/ /05/ , SEGURO VEHICULOS , Prov.: SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L. 27/05/ /06/ , MATERIALES ELECTRICOS /05/ /06/ , MATERIALES ELECTRICOS , Prov.: TONOS & COLORES SRL 06/05/ /05/2015 FCW , MATERIALES FERRETEROS /05/ /06/2015 FCW , MATERIALES FERRETEROS , Prov.: TRACE INTERNATIONAL, SRL 18/05/ /06/2015 PACR , BATERIAS /05/ /06/2015 PACR , BATERIAS /05/ /06/2015 PACR , BATERIAS , Prov.: VIAMAR, S. A. 25/05/ /06/2015 ND-FT-CN , BATERIAS PLANTAS ELECTRICAS , Prov.: VITERBO CEDENO ALFONSO 17/12/ /01/ , /12/ /01/ , SUMINISTRO AGUA /12/ /01/ , , Prov.: WEST, S. A. 19/05/ /06/ , ARTICULOS DE LIMPIEZA , Prov.: WILFRIDO SUERO DIAZ 21/04/ /04/ , HONORARIOS PROFESIONALES , Prov.: BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL 28/05/ /05/ , SERVICIOS VARIOS ,998.00
6 Prov.: COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL 29/05/ /06/ , COMBUSTIBLE VEHICULOS , Prov.: ARTI OFIC SRL 22/05/ /06/ , MOBILIARIO DE OFICINA /05/ /06/ , MATERIAL GASTABLE DE OFICINA , Prov.: SIERRA PEÑA AUTO SERVICE SRL 14/05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , MANTENIMIENTO DE VEHICULOS /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , /05/ /06/ , , Prov.: ELKIN ESCARLIN BAEZ GENAO 29/05/ /05/ , ALMUERZO /05/ /05/ , ALMUERZO , Prov.: ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A 21/05/ /05/ ,195, SEGURO PERSONAS ,195, Prov.: GG GREEN PEST SOLUTION SRL 26/05/ /05/ , FUMIGACION /05/ /05/ , FUMIGACION , Prov.: AGROFUMIGADORA DEL SUR, EIRL 26/05/ /05/ , FUMIGACION /05/ /05/ , FUMIGACION , Prov.: SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L 28/05/ /05/ ,361, VIGILANCIA ,361, Prov.: ROSANNA MARGARITA REYES ALCANTARA 13/05/ /05/ , ALMUERZO JUECES /05/ /06/ , ALMUERZO JUECES , Prov.: FL&M COMERCIAL SRL 22/05/ /06/ , ARTICULOS FERRETEROS , Total General Diferencia 39,899,
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR
Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO 2017 Orden DESCRIPCION Compra Nombre Proveedor Total
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO Orden DESCRIPCION
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Año de la Superación del Analfabetismo
Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018
OC00026964 LOM OFFICE COMP, SRL $ 12,803.00 ELECTRODOTICOS 1 OC00026965 CECOMSA SRL $ 2,478.00 PRODUCTOS FERROSOS 1 OC00026966 OMEGA TECH, S. A. $ 11,388.04 TONER 1 OC00026967 OMEGA TECH, S. A. $ 6,932,155.44
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO 2018
OC00026511 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL $ 142,290.06 SERVICIO ALQUILER 1 OC00026512 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL $ 875,047.80 EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE INFORMATICA 1 OC00026513 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramie
OC AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL 06/10/2017 $ 7,290.04
OC00024846 SUPLIMED, SRL 02/10/2017 $ 55,460.00 OC00024847 MEDI-EQUIPOS, SRL 02/10/2017 $ 39,409.64 OC00024848 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A. 02/10/2017 $ 8,045.60 OC00024854 AMANA COMERCIAL, SRL 03/10/2017
COMPRAS SIMPLES DEL MES DE JUNIO DEL 2014 Orden Compra Fecha Orden Nombre Proveedor Total OC /06/2014 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL RD$ 6,103.
OC00019371 02/06/2014 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL RD$ 6,103.55 OC00019372 02/06/2014 FERRETERIA POPULAR, SRL RD$ 4,017.90 OC00019367 02/06/2014 REPUESTOS DE JESUS, SRL. RD$ 27,612.00 OC00019368 02/06/2014
PROVEEDORES AUTORIZADOS MARZO 2013
ACH CONTRATISTA ELECTROMECANICOS, S. A. 1-01-54253-5 (809) 535-0326 AERO AMBULANCIA, S. A. 1-30-53211-7 (809) 701-7878 AGUA CRYSTAL, S. A. 1-24-02781-2 (809) 565-2151 ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO 2018
OC00026044 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL $ 17,700.00 EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 OC00026045 IMPORTADORA DOPEL, SRL. $ 8,448.80 SELLOS 1 OC00026046 SAN MIGUEL & CIA, S. R. L. $ 1,098,313.15 PRODUCTOS DE GENERACION
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013 FECHA ORDEN DE COMPRAS ORDEN DE COMPRAS PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO CON ITBIS 11/1/13 004/2013 Logomarca Souvenirs para Directores de Medios RD$12,980.00 11/1/13
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE ABRIL 2012
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6035 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4724 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS,
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE JUNIO 2012
AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 ARS HUMANO, S. A. 2517717 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MAYO 2012
ARS HUMANO, S. A. 2478259 y 2497320 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012 RD$120,696.10 ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 437 PAGO POR CONCEPTO
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA:
PAGO FECHA FACTURA 1 7196 ANTHURIANA DOMINICANA ADQUISION PLANTAS DECORATIVAS 22,552.00 CREDITO 20/12/2013 2 030 A010010011500000030 BATERICENTRO PUEBLO, SRL ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS 82,581.95
Año del Desarrollo Agroforestal. Relación de Cuentas por Pagar del 1 al 31 de agosto de 2017 Facturas de Servicios
No. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO RD$ FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA MES 1 A010020011500003525.A V. BLANDINO & CIA, S. A. SERVICIOS FUNERARIOS RD$ 128,500.00 14/7/17 9/8/17 JULIO 2 A010010011500000079
Número de Factura O COMPROBANTE FECHA FACTURA CANT. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE LA DEUDA
1 03/01/2018 175/182 Compañía Dominicana de Seguros Pólizas de seguros RD$ 66,469.51 2 20/07/2018 B1500000185 Compu-Office Dominicana, SRL Artículos varios RD$ 70,854.42 3 25/07/2018 B1500000787 Editora
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 2700053446 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ 1680673 DE LEON & ASOCIADOS,
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES NO. PROVEEDOR RNC TIPO DE EMPRESA 1 A&H SERVICE, SRL 130755418 No clasificada 2 AGENCIA DE
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
23904 OLCAVE SRL $ 6, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES/AFICHES COMERCIAL MUMA SRL $ 62, SILLERIA/SILLON SEMI EJEC 1
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO Orden DESCRIPCION
Año de la Atencion Integral de la Primera Infancia Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Enero del 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Atencion Integral de la Primera Infancia Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Enero del 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramient
PUBLICIDAD REPARACIONES PRECIO MENORES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ORDENES DE COMPRA 2014 ENERO -SEPTIEMBRE COMPRA DIRECTA COMPRA DIRECTACOMPRA DIRECTA COMPARACION LICITACION COMPRA Fecha Registro Identificación Descripción
/10/2013 AVELINO ABREU, SAS RD$ 16, /10/2013 AMANA COMERCIAL, SRL RD$ 40,120.00
018227 01/10/2013 ELECTRICOS R & A, SRL RD$ 17,599.70 018228 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 6,354.00 018229 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 21,802.80 018231 02/10/2013 IMPORTADORA
Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Ayuntamiento del Municipio de Santiago PRIMER SANTIAGO DE AMERICAFUNDADO EN EL AÑO 1495 Departamento de Compras Ayuntamiento de Santiago Al : Lic. Bienvenida Mejía Directora de Acceso a la Información
RELACION DE COMPRAS JUNIO 2012
COMPRA DE JUNIO.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS JUNIO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-jun-12 602/12 COMERCIAL CRIFA, SRL. ADQUISICION DE TUBERIA
FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE CODIFICACION OBJETAL CONCEPTO NOMBRE DEL ACREEDOR AMERICAN BUSINESS MACHINE
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE
341, RD Anulado 02/07/2012 MAP OC OR 359/2012 ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO. OFISERVICIOS DOMINICANOS, SRL. 9,860.
Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 25/09/2012 MAP CA OR 1/2012 FONDOS DEL PARAP NO.2. CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON. 400,000.00 RD Anulado 21/09/2012 MAP CO OR 16/2012
Valor Asignado: Código CPC: Buscar por: Partida Presupuestaria: 3 Unidad 33,330.00 99,990.00 C1 C2 TOTAL $99,990.000 TOTAL
AUTORIDADD PORTUARIAA DE MANTA Datos del Plan Anual de Contratación Año de Adquisición: Valor Asignado: 2011 $ 3395508.82 Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria: 0 0 Inicio Fin Pag. 1/1 No.Reg:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017
2715 2714 396 1936 333 1216 331 1228 311 254 011 014 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. EDITORA DE LUXE, S. A. EDITORA DE LUXE, S. A.
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 SEPTIEMBRE 2017
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 SEPTIEMBRE 2017 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ Fecha Registro 01/07/2014 381/2014 01/07/2014 382/2014 01/07/2014
Dirección General de Presupuesto Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas
Dirección General de Presupuesto "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia" Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas Correspondiente al año 2015 Fecha Registro Identificación Descripción
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 FECHA CHEQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 31/01/2012 BALANCE CONCILIADO 284.697,76 284.697,76 04/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 334.697,76 09/01/2013 448159 NULO 09/01/2013
COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES
ACTA NO. 39/2014 COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de abril de 2014, en horas de la tarde,
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
Pag.: 1 de 15 (Todos) Fecha: 30/04/2014 Condición: Pendientes 00003 DISTRIBUORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A. 403 FT-EA-4514 05/07/2013 RD$ 0.00 1,831,500.00 1,831,500.00 392 FT-EA-4438 03/05/2013
RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012
RELACION DE COMPRAS SEPTIEBRE 2012 Página 1 RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-sep-12 899/12 BONANZA DOMINICANA, S.A.
RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$
RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$ FECHA NO. O/C Y O/S BENEFICIARIOS DESCRIPCION DEL CONCEPTO E/A FECHA V/OC Y/O OS NO A/E/A N/CR/DR
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL PROVEEDOR RNC RUBRO BACHIPLANES MODERNOS, SRL ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACION
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL PROVEEDOR RNC RUBRO 3 &MEDIA, SRL 131252852 PUBLICIDAD AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ALCINA SERVICIOS, SRL 130847495 PROTOCOLO
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES PROVEEDOR RNC RUBRO BACHIPLANES MODERNOS, SRL ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACION
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES PROVEEDOR RNC RUBRO 3 &MEDIA, SRL 131252852 PUBLICIDAD AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ALCINA SERVICIOS, SRL 130847495 PROTOCOLO
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BALANCE INICIAL 01/09/2017 CH- 17453 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] 103,880.00 45,821,031.41 45,717,151.41 01/09/2017 CH- [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE AGOSTO 2012
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2566836 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO 2012 RD$67,417.37 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 30 de Septiembre del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 30 de Septiembre del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramientos/T
Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)
Pagina:1 de 5 013-22 ABEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 4,000.00 04/02/2013 Compra Servicio Aprobada 013-23 ABEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 40,000.00 04/02/2013 Compra Servicio Aprobada 013-24 ROMELCA C POR A 2,500.00
RELACION DE COMPRAS ENERO 2012
Copia de COMPRAS enero 2012 SIGEF (1).xls Página 1 RELACION DE COMPRAS ENERO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-ene-12 1/12 RAMIREZ GALAN & ASOCIADOS,
*Área de almacenamiento. 1,200.00 Mts² aprox. (400 Mts² bajo techo).
RAZON SOCIAL: INGARQ, S.R.L. RNC: 130-26684-2 FUNDADA: 03 de Abril de 2006. CONTACTOS Y DIRECCION Ing. Robin R. Reyes R. Cel: 809-848-3048 e-mail: reyes.ingarq@gmail.com C/ Ramón Bergés esq. Fray Juan
RELACION DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2014
ordenes-de-compras-diciembre-2014.xls Página 1 01/12/14 a ADQUISICION DE SERVICIO DE CLUB, PARA USO DE LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO A CLUB EMPLEADOS DEL BANCO
Identificación Descripción Proveedor Monto Estado
Fecha Registro 27/07/2012 01/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 14/08/2012
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO 20/09/2013 140/2013 26/09/2013 141/2013 26/09/2013 142/2013 REPARACION
RD$ 26,525.00 08/08/2012
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Año del fortalecimiento del estado social y democrático de derecho Desembolso de cheques, agosto 2012. NOMBRE VALOR FECHA CONCEPTO Vilma María Lugo
I.S.E.P LA INMACULADA CAMANA CAPTACION Y EJECUCION MES DE ENERO DEL 2015
I.S.E.P LA INMACULADA CAMANA INGRESOS CAPTACION Y EJECUCION MES DE ENERO DEL 2015 EGRESOS COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA Parcial total saldo COD. DESCRIPCION DE LA PARTIDA Parciales total SALDO MES ANTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
272 2715 272 2714 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. REPARACION DE (2) COMPUTADORES REPARACION DE (2) COMPUTADORES 8,120.00 14/6/09 9,222.00 14/9/09 CONTADO CONTADO FC-38783
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE PROVEEDORES AÑO 2009 PROVEEDOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE PROVEEDORES AÑO 2009 PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A. ALARMA 24 ALMACENES QUIMICOS FLORENTINO, C. POR A. ARDIL COMERCIAL ARGICO,
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015 GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 al 31/03/2017 CUENTA BANCARIA:
INICIAL AL 28/02/2017 87,257,210.46 1/3/17 DG-2816 PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2017; 8,833.03 87,266,043.49 1/3/17 DG-2816 PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2017; 157,453.00 87,423,496.49
Proveedores del mes de Julio del 2015
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE
PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2005.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2005. TIPO DE LP-001-2005. IR-003-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. CAMIONETAS PICK-UP VEHÍCULOS;
Ayuntamiento del Distrito Nacional. Adjudicaciones de Procesos de Compra por Licitación Pública Año 2009
yuntamiento del Distrito Nacional djudicaciones de Procesos de Compra por Licitación Pública ño 2009 BIEN O SERVICIO REFERENCI ESTDO OFERENTES DJUDICDO : MONTO FECH Fundas Plásticas DN-LPN-001-09 Plásticos
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio Agosto Septiembre TOTAL 1,032,930.24 786,663.53 896,303.44
15100000 Combustibles 54110 Diciembre 2014 $1,325,952.08. Servicios de medios de telecomunicaciones. Servicios de limpieza y de consejería
Institucional: 1600 1 Prórroga 2 Prórroga 3 Prórroga 4 Prórroga 5 Prórroga 6 Prórroga 7 Prórroga 8 Prórroga 9 Prórroga 10 Prórroga 11 Prórroga 12 Prórroga 13 Prórroga 14 Prórroga 15 16 17 18 19 20 21 Suministro
RELACION DE ÓRDENES DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1 2006-06 0000366 20108395568 05/06/2006 777,37 DATA LEGAL S.A. 2 2006-06 0000367 20467534026 05/06/2006 224,17 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 3 2006-06 0000368
Estados Financieros. Septiembre COOPDGII
Septiembre Avanzamos en un proceso de planificación institucional que plasma cada uno de los lineamientos a seguir en los próximos dos años, para continuar brindándoles a nuestros socios los servicios
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Estado de cuenta por pagar a suplidores, agosto 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Estado de cuenta por pagar a suplidores, agosto 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ FECHA DE FACTURA FACTURA No. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
Respuestas a las consultas mas frecuentas
Respuestas a las consultas mas frecuentas 1 Requisito para que los Contadores actúen como Terceros Autorizados 2 3 7 Utilización del Crédito Fiscal en las remuneraciones personales Deducción para servicios
RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: OCTUBRE 2011 PROVEEDOR MONTO (S/.) DESCRIPCIÓN RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: NOVIEMBRE 2011
RELACION DE ORDENES DE PERIODO: OCTUBRE 2011 140 03/10/2011 CONTINENTAL S.A.C. S/. 551.63 141 04/10/2011 VARGAS ROJAS AMELIA TRUFINA S/. 520.00 DE PILAS, TINTA, AUTOENTINTABLE, DISCO DVD, CD GRABABLE DE
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2013 DETALLE
1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD INMOBILIARIA 2 - SERVICIOS 4 - Abril 1.00 1 - Soles S/. 50,000.00 2 Unidad de Auditoria Interna ADQUISICION DE SOFTWARE, PARA LA ADMINISTRACION DE AUDITORIAS 1 - BIENES 3 - Marzo
META POR ALCANZAR PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES (FASP) SUB SUB
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA FEDERATIVA: S CON PRIORIDAD NACIONAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL 9,909,136.80 48,679,33.0 141,588,460.00 50,580,089.00 0.00 50,580,089.00 19,168,549.00
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE JULIO 2012
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2517717 PAGO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE JUNIO 2012 RD$60,095.60 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 AERO AMBULANCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/05/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
Proveedor Descripción Monto LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCIÒN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIGICI 16-2014.
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales I. Función II. Adquisiciones III. Almacenes y archivo IV. Servicios generales V. Patrimonio inmobiliario y servicios básicos VI. Control vehicular
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 29 DE FEBRERO 2016 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6
INICIAL AL 31/01/2016 10,062,195.52 1/2/16 CH-15686 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD) 148.20 10,062,047.32 1/2/16 CH-15686 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD) 0.22
ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2018 COOPDGII. coopdgii.com Más información llamando al
COOPDGII coopdgii.com Más información llamando al 809-287-2700 ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2018 ESTADO DE SITUACIÓN Activos Activos Corrientes Efectivo Caja y Banco (NOTA 1) 7,214,337.06 Cartera de Crédito
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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 NOVIEMBRE 2017 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR
LOGO DE LA ASOCIACION DE AHORRO (SI EXISTE)
NOM_ASOC: SECTOR: PUBLICO NRO_REG: 659 FORMA "C" TIPO_DOC: CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TLECOMUNICACIONES CONATEL BALANCE DE COMPROBACION LOGO DE LA
Año del Fomento de las Exportaciones REPORTE DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE (TODAS LAS MODALIDADES DE COMPRAS)
Año del Fomento de las Exportaciones REPORTE COMPRAS MES SEPTIEMBRE (TODAS LAS MODALIDAS COMPRAS) REFERENCIA L CONTRATO PROVEEDOR AREA REQUIRIENTE REFERENCIA L PROCEDIMIEN TO SCRIPCIO N MONTO TOTAL ESTADO
SERVICIOS DE CONSECIONARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.C. SERCONSFA
1 2008-07 0000573 20160286068 01/07/2008 715.58 NISSAN MAQUINARIAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (02) VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 2 2008-07 0000574 20100072751
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005 ADQUISICIONES 825.60 TOMAS TELLO TELLO ADQUISICION DE PERIODICOS- VARIOS 825.60 1,500.00 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES ADQUISICION DE PERIODICOS
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016 UNIDAD : FECHA: 30/04/2016 FACT. No. NCF PROVEEDOR
CODIFICACION OBJETAL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA DEL ANTEDESPACHO PISO 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
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SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 Decreto 3036 del 27 de dic. 2013 PPTO PROGRAMADO PLAN DE CUENTAS DESCRIPCION APROPIACION INICIAL *******FUNCIONAMIENTO ****** 16.697.050.000
Almacenes Unidos 101-01383-4 256 809-472-6911 809-732-2637. Michael Cotizaciones Heidy Contabilidad
Empresa RNC RNP TELEFONOS Fax. Contactos Actividad Comercial Grupo Ramos 101-79682-2 809-221-3232 809-686-1261 Carmen Cordero - Suc Mella Productos Diversos Almacenes Unidos 101-01383-4 256 809-472-6911
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre CONCEJO MUINICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR Dirección CRRA 1 N0. 5 82 Teléfono Teléfono: 7742 636 Página web concejo_ san juan@yahoo.com
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RELACION DE CONCURSOS POR LICITACIÓN PÚBLICA 2005
GES-01-2005 21-Ene-05 26-Ene-05 POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 39,708.72 28-Ene-05 28-Ene-06 SEG. COM. AMERICA,S.A. DE C.V. 11:00 11:00 SEGUROS INBURSA S.A. GES-01-2005 21-Ene-05 26-Ene-05
REPORTE DE ORDENES DE COMPRA PERIODO 01 DE JULIO HASTA 30 DE JULIO Proceso de Contratación
Referencia del Contrato Proveedor Unidad de requisición Proceso de Contratación Nombre Proceso Valor total de la oferta SIE-2018-00518 Puntomac, SIE-UC-CD-2018-0256 ADQUISICION APPLE PENCIL 22,604.67 SIE-2018-00517
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PODER LEGISLATIVO EN EL 2010.
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PODER LEGISLATIVO EN EL 2010. 14 de junio de 2010 ESTADO PRESUPUESTO DEL PODER LEGISLATIVO NO. DE DIPUTADOS TAMAULIPAS PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010 H. CONGRESO DEL
UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2015
DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera
Fecha Orden Concepto Suplidor Monto
Orden De Compra Fecha Orden Concepto Suplidor Monto 18777 01/12/2014 18778 01/12/2014 18779 01/12/2014 REPORTE ORDENES DE COMPRA 2014 (Diciembre) Mantenimientos, Bateria, Reparacion Radiador, Hyndai H100
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2014
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 0.00 Banco e Inversiones en Valores 3,111,039.72 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 3,111,039.72 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y DIRECCION DE EJERCIDO POR -PARTIDA DICIEMBRE 2005 01 PODER LEGISLATIVO 4309 TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES GENERALES 65,408,810.00 TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
NO. LICITACION, CONCURSO CONCEPTO EMPRESA MONTO DEL OBSERVACIONES O CONTRATO ADJUDICADA CONTRATO
33056003-001-05 Elaboracion y entrega de 138 C. Manuel Martinez Nuñez $ 984.423,00 medallas conmemorativas. S/N Contrato mantenimiento preventivo Prime Computer del Sureste $ 749.084,28 Adjudicacion Directa
RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2010
COMPRAS DICIEMBRE 2010 ORACLE Y SIGEF (1).xls Página 1 RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA
RELACION DE COMPRAS MAYO 2010
COMPRAS MAYO 2010 ORACLE Y SIGEF (3) Página 1 RELACION DE COMPRAS MAYO 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-may-10 274/10 AGUA PLANETA AZUL, C. X A. ADQUISICION
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos