Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Publicar adjudicación

Transcripción

1 Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Publicar adjudicación INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: Nombre actual del archivo: Publicar adjudicación.odt

2 Tabla de contenido Adjudicación...3 Preparar el archivo para importar la adjudicación...10 Importar la Adjudicación...12 Consultar la Adjudicación

3 Adjudicación Para ingresar la adjudicación en una compra común o centralizada, según lo establecen los artículos 68 a 72 del TOCAF, siga los siguientes pasos: 1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla como la siguiente: 2. Indique los parámetros de búsqueda y haga clic en el botón Buscar, aparecerá un listado en la parte inferior con los llamados que cumplen con la condición cómo se muestra a continuación: 3

4 3. Haga clic en el ícono amarillo que aparece delante del llamado para ingresar al mismo, aparecerá una pantalla con el siguiente formato: 4

5 Importante: Recuerde que el estado de la compra 'Ofertas Preparadas' es el indicado para comenzar con la adjudicación. 4. Haga clic en la opción Alta adjudicación, aparecerá la siguiente pantalla: 5

6 5. Seleccione los ítems a adjudicar haciendo clic en la casilla que está delante de los mismos y haga clic en el botón Siguiente >>. Importante: Si no marca ninguna casilla y directamente hace clic en el botón Siguiente>>, en la próxima pantalla aparece el botón Sugerir y si confirma la operación el sistema seleccionará por cada artículo el que contenga menor precio unitario. Nota: en SICE puede seleccionar ofertas en distintas monedas ya que se admite la adjudicación en más de una moneda. Esto también implica que si adjudica en determinada moneda un ítem la misma se mantendrá para la orden de compra y para la factura. 6

7 Aparecerá la siguiente pantalla: Si la Cantidad a adjudicar y/o el Precio Unitario S/Imp. varían con respecto a la oferta, aquí lo puede cambiar pues dichos campos son editables. 6. Complete el formulario con los datos pedidos teniendo en cuenta la siguiente explicación: Campo Fecha resolución Nro. resolución Tipo resolución Arch. resolución Condiciones de entrega Forma de pago Es reiteración Descripción Es la fecha que tiene la resolución que define la adjudicación. Es el número de la resolución de adjudicación. Es el tipo de resolución que está publicando, podrá elegir entre: adjudicación total, adjudicación parcial, desierta o sin efecto. Con el botón Examinar debe indicar el archivo que contiene la resolución. Si la resolución está formada por más de un archivo y/o contiene anexos, debe comprimir (zipear) todos los archivos y subir el comprimido para que quede completa la información. Indique las condiciones de entrega que tiene la compra. Escriba aquí la forma de pago que tiene la compra. Si el gasto fue reiterado, debe indicar SI y subir el archivo corres- 7

8 pondiente a la reiteración en el cuadro que aparecerá a la derecha con el botón Examinar, de lo contrario indique NO. Estado Una vez que completa los datos para pasar del estado de 'en Proceso' a 'Preparada', deberá desplegar la lista y seleccionar este último estado. 7. Si está adjudicando una CD o CE que no ha tenido invitación a cotizar 1, aparecerá una segunda pestaña en la cual se solicita en forma obligatoria el objeto de la compra, para que la adjudicación quede publicada con el objeto correspondiente. El aspecto es el siguiente: 8. Puede dejar la adjudicación en proceso si no ha finalizado, luego puede ingresar por Modificar Adjudicación y continuar. Cuando finalice cambie el estado a Adjudicación Preparada. Nota: Después de cambiar el estado a Preparada, la información viaja a SIIF para poder realizar el Compromiso. 9. Cuando finalice, haga clic en el botón Aprobar que está en la parte inferior de la pantalla. Importante: Al cambiar el estado a Adjudicación Aprobada quedará publicado en el portal. Si no lo encuentra de inmediato espere diez minutos para que se actualice. 1 Por más información consultar el manual Guía publicación de adjudicación de Compra Directa sin realizar llamado/invitación a cotizar. 8

9 Así se verá publicada la adjudicación en el portal de Compras y Contraraciones del Estado: 9

10 Preparar el archivo para importar la adjudicación Para poder importar los ítems adjudicados debe preparar un archivo con un formato determinado. Las especificaciones son las siguientes: 1. Ingrese a Microsoft Excel o cualquier otra herramienta que genere archivos de texto con los datos delimitados por punto y coma (;). 2. Tiene que indicar: Campo Tipo Descripción Nro. ítem Numérico Número de ítem. Tipo Doc. Proveedor Texto(1) Tipo de documento del proveedor. Nro. Doc. Proveedor Texto(12) Número de documento del proveedor. Id. Variación Numérico Identificador interno del SICE, que diferencia las distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo ítem de una compra. Cantidad Numérico(13,2) Cantidad adjudicada. Precio Unitario Numérico(13,4) Precio unitario sin impuestos, con separador de decimales punto. Código de Impuestos Numérico Identificador interno del SICE, que diferencia los distintos impuestos. Nota: recuerde que puede bajar el cuadro comparativo de ofertas con los códigos para obtener la información necesaria, por ejemplo, el id. Variación. 10

11 Ejemplo: Nro. Ítem Tipo de proveedor Número de documento del proveedor Número de variación Cantidad adjudicada Precio unitario sin impuestos Código de impuesto 3. Seleccione del menú Archivo la opción Guardar como..., y elija como tipo de archivo el formato.csv. Verifique si su trabajo quedó bien abriendo el archivo generado (el.csv) con el Bloc de notas, debe quedar con un contenido similar al siguiente: 11

12 Importar la Adjudicación En vez de cargar ítem por ítem la adjudicación, se puede preparar un archivo con el detalle de la adjudicación e importarlo. Nota: La compra debe estar en Adjudicación en Proceso para poder realizar la importación. Para realizar la importación siga los siguientes pasos: 1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla como la siguiente: 2. Indique los parámetros de busca y haga clic en el botón Buscar, aparecerá un listado en la parte inferior con los llamados que cumplen con la condición cómo se muestra a continuación: 12

13 3. Haga clic en el ícono amarillo que aparece delante del llamado para ingresar a él. 4. Haga clic en Alta adjudicación y sin marcar nada haga clic en el botón Siguiente>>, luego haga clic en el botón Guardar; de esta forma el Estado de la compra pasará a ser Adjudicación en Proceso. 5. Haga clic en el botón Salir y luego en el menú de Selección de Operación haga clic en la opción Importar ítems adjudicación, verá una pantalla como la siguiente: 13

14 6. Haga clic en el botón Examinar..., busque el archivo que contiene los datos a cargar 2, será informado del resultado de la importación. Finalmente haga clic en el botón Guardar y luego Salir. 7. Verifique consultando la adjudicación cargada Para continuar con la adjudicación, ingrese a Modificar adjudicación, cambie el Estado de la compra a Adjudicación Preparada y luego haga clic en el botón Aprobar que esta en la parte inferior de la pantalla. 2 Cómo preparar este archivo es explicado en el tema interior del presente manual (Ver pág.9). 3 Esto puede leerlo en el siguiente tema de este manual (Ver pág.14) 14

15 Consultar la Adjudicación Después de realizada la adjudicación se podrá obtener el listado de lo adjudicado. Para obtener el reporte: 1. Ingrese a SICE aparecerá una pantalla como la siguiente: 2. Indique los parámetros de busca y haga clic en el botón Buscar, aparecerá un listado en la parte inferior con los llamados que cumplen con la condición cómo se muestra a continuación: 15

16 3. Haga clic en el ícono amarillo que aparece delante del llamado, para ingresar a él. Aparecerá una página con el siguiente formato: 16

17 4. Haga clic en Consultar adjudicación 5. Aparecerá una pantalla como la siguiente: Nota: Para poder trabajar con este listado, descárguelo a formato Excel. 17