Revisado por: Felipe Boetsch Gerente Técnico

Transcripción

1 Procedimiento Específico Elaboración de Planes de Calidad (PE 01) Elaborado por: Equipo de trabajo (Profesionales de obra) Erasmo Carrera Emilio Goyeneche Miguel Monsalve José Luis Ponce Revisado por: Felipe Boetsch Gerente Técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente General Firma: Firma: Firma:

2 Página 1 de 15 ÍNDICE 1. OBJETIVO ALCANCE DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEFINICIONES DESARROLLO GENERAL ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE CALIDAD DE LAS OBRAS Portada Índice Identificación de cambios Descripción de la obra Organización de la obra Programa y presupuesto de la obra Alcance del Plan de Calidad Requisitos para el producto Objetivos de Calidad para la obra Proceso de Adquisiciones Recepción y almacenamiento de materiales Propiedad del cliente Trazabilidad del producto Plan de inspección y ensayo Control de Equipos de Medida, Inspección y Ensayo Control de herramientas y maquinarias Inspección final del inmueble y protección y entrega al mandante Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas Control de documentos y registros Auditorías internas de calidad Comunicación CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD RESPONSABILIDADES REGISTROS ANEXOS... 14

3 Página 2 de OBJETIVO El objetivo del presente procedimiento es definir y establecer las directrices para el desarrollo de la estructura y los contenidos de los Planes de Calidad de las obras que construye Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda, para asegurar al cliente la obtención de la calidad requerida y el cumplimiento de sus requisitos, mediante una adecuada planificación y control de los procesos. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las obras de edificación que ejecute Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda a excepción a las obras que el directorio indique lo contrario. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Manual de Gestión de Calidad de Constructora Tasco, capítulo 7 realización del producto. Mapa de Proceso de Constructora Tasco, proceso de planificación de obra y proceso de construcción. NCh 9001.Of 2001 ISO 9001: 2000 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. NCh 9000.Of 2001 ISO 9000: 2000 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario. 4. DEFINICIONES Plan de Calidad: Documento que describe la planificación del sistema de calidad que se aplicará en obra; establece qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a una obra específica. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. 5. DESARROLLO 5.1. GENERAL Las actividades relacionadas con la gestión de calidad de cada obra necesitan una guía que las estructure, ordene y dirija, dicha guía es el Plan de Calidad de la Obra. En él se definen todas las actuaciones relacionadas con la calidad a realizar en la obra durante su transcurso. La guía del plan de calidad la desarrollara el profesional de más alto rango en la obra ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE CALIDAD DE LAS OBRAS A continuación se indica la estructura general de un Plan de Calidad de las obras de Constructora Tasco Portada El Plan de Calidad debe estar desarrollado en consecuencia con los requisitos establecidos en el Procedimiento General PG - 01 Control de documentos y registros. En resumen, su portada debe evidenciar, entre otros elementos, el nombre de la obra y sus firmas de elaboración (Profesional Administrador de obra), revisión (Responsable de calidad de oficina central) y aprobación (Gerente Técnico) Índice En el menú principal de cada plan de calidad de obra figura el índice, en el que se reflejan todos los capítulos. Cada uno de los capítulos debe identificar su nombre y el número de revisión, partiendo desde cero (0), de esta forma cada vez que se modifique un capítulo cambia su número de revisión incrementándose en uno Identificación de cambios El Plan de Calidad se elabora antes de iniciar la obra, y se actualiza y completa durante su desarrollo. Es por tanto, un documento vivo en todo momento que refleja el estado de la obra y el producto.

4 Página 3 de 15 Toda la información referente al Plan de Calidad de una obra se encuentra actualizada, de forma que todo el personal de la obra relacionado con él pueda utilizarlo regularmente. Los planes de calidad se modifican a medida que se va incorporando nueva información o documentos al mismo. Cada vez que se modifiquen los capítulos se debe identificar en una tabla las respectivas modificaciones. En esta tabla se debe indicar el nombre del capítulo modificado, el número de la nueva versión y una breve descripción de los cambios realizados. Esta tabla debe contar con las firmas de elaboración, revisión y aprobación de los mismos mencionados en el punto Descripción de la obra En este apartado se realiza una descripción de la obra, en un cuadro que indique a lo menos: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Nombre de la obra Ubicación Tipo de proyecto Número de pisos Número de unidades constructivas M2 construidos Tipo de estructura Nombre del Administrador de obra Nombre de Profesional de obra Nombre del Profesional de terreno Nombre del cliente o mandante Nombre del arquitecto Nombre del Ingeniero calculista Plazos contractuales (inicio término) Tipo de contrato Presupuesto oficial Código: Revisión: Fecha: En este capítulo del Plan de calidad se puede incorporar material extra y/o de promoción (tríptico y carpeta de ventas, fotografías, etc.) Organización de la obra La descripción de la organización de la obra se debe realizar mediante: El organigrama de la obra, que describe las relaciones jerárquicas y funcionales de la obra. Este debe contener el nombre y cargo de: administrador de obra, jefe de obra, administrativo cuando corresponda, capataces, bodeguero, trazador, y encargado de calidad y encargado de prevención de riesgos cuando corresponda. Este organigrama debe estar siempre actualizado y debe reflejar la organización de la obra en todo momento. Se debe hacer mención de quién es el responsable de mantener este documento actualizado y dónde se encuentra disponible. La descripción de los cargos, con las respectivas funciones, responsabilidades y requisitos (educación, formación, habilidades y experiencia). Esta información se encuentra en el documento DC.EC Perfiles de cargo en la roseta de la Intraweb de la Empresa Recursos Humanos.

5 Página 4 de 15 Cualquier cargo que se incorpore a la obra y no esté descrito en el Manual de Calidad, se deberá agregar en este capítulo del Plan de calidad respectivo. El siguiente organigrama refleja la organización, tipo que ha de aplicarse para el desarrollo de las obras de Tasco Ltda Programa y presupuesto de la obra En este capítulo se debe especificar el método para el seguimiento del avance de la programación de la obra. Se debe indicar también dónde se encuentra disponible el presupuesto vigente de la obra y quién es el responsable de mantener este documento actualizado. El método a utilizar para la programación y seguimiento de la obra será una Carta Gantt. Esta será ejecutada por el Administrador de obra y/o Jefe de Terreno. La Carta Gantt debe cumplir con la cantidad mínima de actividades a controlar, señalando la secuencia de las actividades a realizar y las fechas previstas de inicio y término de las mismas, involucrando en ella todas las partidas y actividades en todos sus niveles, obra gruesa, terminaciones, y entrega de inmueble.

6 Página 5 de 15 Se mantendrán físicamente tres copias, una para el Administrador de obra, otra para el Jefe de Terreno y otra para el Jefe de obra. El encargado de mantener actualizada la Carta Gantt es el Administrador de obra o, en su defecto, el Jefe de Terreno revisándola en forma semanal. Se entrega una copia de la programación a la ITO y las copias pertinentes cada vez que se producen modificaciones en la misma Alcance del Plan de Calidad El Alcance del Plan de Calidad relaciona las distintas actividades sometidas en el Plan de Calidad y el nivel de control aplicable a cada una de ellas, indicándose éstas en el orden de ejecución. Se establecen tres niveles de actuación, en función de la relevancia de cada actividad para la calidad del producto, como se indica a continuación: Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las actividades de obra complejas, de difícil ejecución o uso intensivo de recursos respecto al total de la obra. Las actividades clasificadas en este nivel tienen un alto nivel de planificación, lo que implica la redacción de instructivos de trabajo. Además tienen un alto nivel de control a través del registro de sus resultados (listas de chequeo, protocolos, etc.). Los instructivos deben estar aprobados antes de que comiencen las actividades a controlar. Nivel 2: Quedan catalogadas en este nivel la mayor parte de las actividades de la obra, en particular las actividades de cierta importancia económica, técnica o de imagen para la organización que pudieran crear problemas por falta de calidad. Estas actividades necesitan un nivel de control intermedio a través del registro de sus resultados (listas de chequeo, protocolos, etc.). Nivel 3: Quedan en este nivel las actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores. Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas, exigiéndose en cualquier caso la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de la normativa obligatoria. El administrador de obra debe clasificar las actividades de la obra en nivel 1, nivel 2 o nivel 3; tal como muestra la siguiente tabla, la que forma parte de cada Plan de calidad, el cual deberá analizarse para cada caso en particular, junto con el Profesional de obra respectivo, revisándose la pertinencia del nivel de actuación para cada partida. Como ejemplo: ÍTEM ACTIVIDAD NIVEL RESPONSABLE TIPO CONTROL OBRAS PRELIMINARES 1 Instalación faenas 3 Jefe de obra 2 Limpieza de terreno 3 Jefe de obra 3 Trazado y nivel inicial (Replanteo) 1 Trazador 4 Socalzado 1 Jefe de obra OBRA GRUESA 5 Movimiento de tierra 2 Jefe de obra 6 Hormigón Armado Trazado muros, pilares, losas y 6.1 vigas Enfierradura muros, pilares, losas y vigas Moldaje muros, pilares, losas y vigas Hormigón muros, pilares, losas y vigas TERMINACIONES 1 Trazador 1 Capataz de enfierradura 1 Capataz de moldaje 1 Capataz de hormigón 7 Tabiquería 7.1 Tabiques varios, vigones, etc. 1 Capataz de terminaciones

7 Página 6 de 15 ÍTEM ACTIVIDAD NIVEL RESPONSABLE TIPO CONTROL 8 Revestimientos 8.1 Cerámica muros 2 Capataz de terminaciones 8.2 Revestimiento exterior 2 Capataz de terminaciones 9 Pavimentos 9.1 Horizontalidad/ nivel del piso 2 Capataz de terminaciones 9.2 Revestimientos varios 2 Capataz de terminaciones 10 Molduras 10.1 Colocación guardapolvos 2 Capataz de terminaciones 10.2 Colocación cornisas 2 Capataz de terminaciones 11 Carpintería de madera 11.1 Marcos y puertas 2 Capataz de terminaciones 12 Elementos vidriados 12.1 Ventanas aluminio 2 Capataz de terminaciones 12.2 Espejos y cristales 3 Capataz de terminaciones 13 Pinturas y papeles 13.1 Papel mural 2 Capataz de terminaciones 13.2 Pintura interior, exterior 2 Capataz de terminaciones 14 Artefactos sanitarios 14.1 Artefactos de cocina 3 Capataz de terminaciones 14.2 Artefactos de baño 2 Capataz de terminaciones 14.3 Grifería 3 Capataz de terminaciones 15 Muebles closet, etc Mueble cocina, baño, closet 2 Capataz de terminaciones 16 Instalaciones 16.1 Instalación sanitaria 1 Profesional de terreno 16.2 Instalación eléctrica 2 Profesional de terreno 16.3 Instalación de climatización 2 Profesional de terreno 16.4 Instalación de Seguridad 2 Profesional de terreno OBRAS EXTERIORES 17 Exterior edificio 17.1 Pavimentos, muros, jardines, 18 piscina Vialidad 3 Jefe de obra 18.1 Nº / demarcación estacionamientos 3 Jefe de obra 19 Señalética 19.1 Nº pisos, recintos, etc. 3 Jefe de obra OTROS 20 Fichaje unidades 3 Profesional de terreno 21 Aseo y limpieza 3 Jefe de obra 22 Entrega 2 Profesional de terreno

8 Página 7 de Requisitos para el producto Normativa Aplicable En este capítulo se debe incluir un Listado de la normativa vigente, aplicable a la construcción de la obra que el mandante y/o el administrador de obra consideren necesario (normativas de obra, materiales,, etc.). Se puede incluir además aquella normativa relacionada con prevención de riesgos. Referenciar a la intranet la empresa. Requisitos de la obra En este capítulo se debe hacer referencia a las especificaciones técnicas y planos de arquitectura, cálculo y especialidades que son los requisitos para el producto, incluyendo las condiciones de entrega. Estos documentos quedan identificados en el Listado de documentos vigentes. Dichos documentos deben ser controlados de acuerdo al Procedimiento general PG 01 Control de documentos y registros. Se debe definir en este capítulo el procedimiento para abordar los cambios de requisitos durante el proceso constructivo, ya sean solicitados por el mandante o por la constructora, indicando las instancias en que pueden ser solicitados, quiénes son los responsables, dónde quedarán registrados y cómo se darán a conocer a las personas involucradas Objetivos de Calidad para la obra Se deben indicar en este punto los objetivos de calidad de la obra, estos objetivos deben estar asociados a los objetivos de calidad de Constructora Tasco Ltda, Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda (cumplir con el monto y plazos estipulados, etc.). Se recomienda describir las principales acciones que se realizarán para garantizar su cumplimiento Proceso de Adquisiciones Las actividades de compra y recepción de materiales en obra se realizan de acuerdo con el Procedimiento Específico PE 07 de Compras y Procedimiento General PE 04 de Control de subcontratos. Las disposiciones que en éstos no se encuentren y que sean aplicables a la obra, deben describirse en este capítulo Recepción y almacenamiento de materiales En este capítulo se hace referencia al Procedimiento Específico PE 03 Manejo de bodega en obra. Se debe indicar también el responsable y la forma en que se identificarán los materiales recibidos que no se encuentren en condiciones para ser utilizados y el tratamiento, en caso de recibir materiales que no cumplan lo especificado Propiedad del cliente Cuando corresponda, se debe incluir un listado de los materiales y productos que son propiedad del cliente y que se entreguen para su colocación o uso en la obra. Para ellos se debe incorporar en este capítulo su identificación, verificación, protección y conservación, así como la forma de proceder en caso de que éstos, por alguna razón, se vuelvan inadecuados para el uso Trazabilidad del producto En este capítulo se incorporan los insumos con requisitos específicos de trazabilidad, al que se adjuntan las instrucciones correspondientes. Cuando se considere aplicable, se definirá la forma de realizar la trazabilidad de los insumos que puedan afectar la calidad del producto final y que su conformidad se demuestre después de colocado el material o elemento.

9 Página 8 de 15 La trazabilidad sobre insumos se realizará: identificando el material y su lugar de colocación. relacionando los resultados de los ensayos practicados al material colocado, con la ubicación exacta de éste. En general, para las obras que Constructora Tasco Ltda, Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda ejecutan se define el hormigón como el elemento que requiere trazabilidad; el ente fiscalizador completará el formulario donde indicara, a lo menos: Nº de la toma de muestra. Proveedor del hormigón. El lugar donde fue vaciado el hormigón respectivo. Por ejemplo: ejes, niveles, muros, pilares, losas, vigas, etc. Tipo de hormigón requerido. El personal operativo es responsable por la correcta identificación, la que debe ser transferida correctamente a los registros de calidad, cuando corresponda.

10 Página 9 de Plan de inspección y ensayo (PIE) El Profesional administrador de obra establece los controles y ensayos sólo para aquellas actividades que fuesen estrictamente necesarias para los requisitos establecidos en el proyecto y especificaciones técnicas, considerando la normativa aplicable. Para ello se debe generar un programa de inspección y ensayo que identifica la etapa en donde se va a realizar el control, la actividad a controlar, el método de control o ensayo, la frecuencia, el responsable del control ensayo, criterio de aceptación y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos. DESCRIPCIÓN Trazado y Nivel Inicial Socalzado Trazado de muros, pilares, losas y vigas Enfierradura Muros y Losas INSPECCIÓN/ ENSAYO Medición, escuadras, largos, alturas, distanciamientos Medición, anchos, largos, profundidades, plomo, alineación Medición, escuadras, largos, alturas, distanciamientos, verificación de pasadas de Ubicación, Ø, traslapos, long., refuerzos, amarras, plomo, geometría METODOLOGÍA TIPO PROCEDIMIENTO INSPECCI /NORMAS ÓN Arquitectura y Estructura Estructura de Socalzado, de arquitectura y de Cálculo Arquitectura y Estructura e Estructura RESPONSABLE FRECUENCIA Trazador 100% Trazador 100% Trazador 100% Capataz de Enfierraduras 100% CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO De acuerdo a la especificación técnica y norma aceptable. Según especificaciones en planos de estructuras y Especificaciones de Ingeniero Mecánico de suelos De acuerdo a la especificación técnica y norma aceptable. Según E.T. en planos de estructuras y Especificaciones de Ingeniero Calculista REGISTRO

11 Página 10 de 15 Moldaje Muros y Losas Hormigón muros y losas Horizontalidad del Piso Marcos y Puertas Ventanas de Aluminio Instalaciones Sanitarias alcantarillado y aguas lluvias Alineación, nivel y fijación, separadores, estanqueidad contraflechas Revisión Guías despacho, toma de muestra, terminación sup., vibrado, Cono de Abrahms Terminación y Niveles Medidas, función, estado, terminación, fijación Medidas, función, estado, terminación, sello, fijaciones, espesor y tipo de cristales, quincallería Ubicación, Ø, hermeticidad, fijaciones, pendientes, registros, cámaras Medición Medición Proveedor de Moldaje, planos de arquitectura Nch 171 of 1975 Según Lista de Chequeo y especificaciones Según Lista de Chequeo y planos de arquitectura Según Lista de Chequeo Instalaciones Sanitarias Capataz de Carpintería Capataz de Hormigones Capataz de Hormigón Supervisor de Terminaciones Supervisor de Terminaciones Profesional de y/o Jefe de obra 100% Muestra de acuerdo a especificación técnica o norma. Aleatorio Aleatorio Aleatorio Aleatorio De acuerdo a la especificación técnica y norma aceptable. Según Especificaciones de Hormigón, Ingeniero Calculista De acuerdo a la especificación técnica y norma aceptable. Hojas sin juego al abrir y cerrar, quincallería en buen estado, huelga pareja. Terminación sin imperfecciones y/o deformaciones. Hojas sin juego al abrir y cerrar, correcto funcionamiento de cerrojos. Vidrios sin deformaciones y/o rayones. Según especificaciones en planos de sanitarias.

12 Página 11 de 15 Instalaciones sanitarias agua potable Instalaciones sanitarias gas Instalaciones Eléctricas Entrega Ubicación, Ø, presión, fijaciones, aislaciones, válvulas y piezas especiales Ubicación, Ø, presión, fijaciones, aislaciones, válvulas y piezas especiales, soldaduras Ubicación y cantidad de centros, estado y Ø de conduit y conductores, altura centros, tablero, circuitos Revisión final de la unidad con terminaciones e en correcto estado y funcionamiento Visual sanitarias sanitarias Instalaciones Eléctricas Especificaciones técnicas arquitectura Profesional de y/o Jefe de obra Profesional de y/o Jefe de obra Profesional de Instalaciones Administrador de Obra y/o Profesional de Terreno 100% 100% aleatorio 100% Según especificaciones y planos de sanitarias Según especificaciones y planos de sanitarias Según especificaciones en planos de eléctricas. Según Especificaciones técnicas arquitectura y parámetros dispuestos en registro de Lista de chequeo de entrega.

13 Página 12 de Control de Equipos de Medida, Inspección y Ensayo En este capítulo se hace referencia al Procedimiento Específico PE 03 Manejo de bodega en obra. Todo equipo que se reciba en obra debe contar con el Certificado de la calibración realizada. Es el Jefe de bodega quien debe velar porque éstos mantengan sus certificados de calibración vigentes Control de recursos (herramientas y maquinarias) Los Planes de calidad de las obras deben contener un Listado de herramientas y maquinarias, vinculados a un Programa de mantenimiento de equipos, sean éstos propios o arrendados. Todo esto, controlado por el Bodeguero. Cada equipo o maquinaria cuyo valor nuevo sea superior a $ deberá contar con su propia Bitácora de Mantención, que vendrá creada desde bodega central. La supervisión de tal requisito es de responsabilidad del Bodeguero. Para las máquinas cuyo valor nueva sea superior a los $ el operador correspondiente deberá completar un reporte diario para mantener un control de las horas trabajadas, combustible consumido, trabajos realizados y observaciones. Cada vez que se solicite una maquinaria o herramienta, ya sea a bodega central o a un externo, el bodeguero de la obra es el responsable de verificar que éstas presenten su certificado y/o bitácora de mantención Inspección final del inmueble y protección y entrega al mandante En este capítulo del plan de calidad se identifican los elementos de la obra con requisitos específicos de protección. Se debe definir la fecha, los responsables y la forma de realizar la entrega del inmueble al mandante Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. El Procedimiento General PG 03 Tratamiento de no conformidades, producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas establece el proceso de detección y tratamiento de no conformidades, así como la forma de actuación para evitar su aparición o repetición, mediante la aplicación de medidas correctivas o preventivas. Cualquier disposición adicional debe ser desarrollada en este capítulo del Plan de Calidad. Se debe indicar dónde se encuentran disponibles los Informes de No Conformidad y Acciones Correctivas y los Informes de Acciones Preventivas emitidos en la obra, así como también el responsable de su control. Se debe establecer en este capítulo algún criterio para levantar no conformidades de acuerdo a la información que entreguen las listas de chequeos. Se sugiere el siguiente criterio: cuando la solución sea inmediata se deja registrado en la lista de chequeo, pero si la solución requiere recursos adicionales, tiempo adicional y/o aprobaciones, se debe tratar como no conformidad. La repetición, de a lo menos 3 veces, de la misma observación detectada.

14 Página 13 de Control de documentos y registros El control de documentos y registros de la obra se realiza de acuerdo al Procedimiento general PG 01 Control de documentos y registros, el cual contiene además las disposiciones para el control de la normativa y legislación vigente, así como para las especificaciones técnicas, planos de arquitectura, cálculo y especialidades, todos requisitos para el producto. Cualquier disposición adicional debe ser desarrollada en este capítulo del Plan de Calidad Auditorias internas de calidad Las auditorias internas a la ejecución de las obras de Constructora Tasco son llevadas de acuerdo a las disposiciones del Procedimiento general PG 02 Auditorias internas. Cualquier disposición complementaria, exclusiva de una obra debe declararse en este capítulo Comunicación En la obra Se debe indicar en este punto que para la comunicación en la obra se dispondrá de los canales adecuados, detallando cuáles son los canales utilizados y considerando al menos los siguientes: - Una reunión semanal para la programación y avance, en la que debe participar el Profesional administrador de obra con las personas responsables de aquellos procesos en los que se tengan contingencias, tanto obra misma como subcontratos. - Las comunicaciones en obra deben estar respaldadas por escrito (acta de reunión, memos, etc.). Con oficina central Para la retroalimentación del sistema, se debe establecer una comunicación con oficina central que incluye: - Antecedentes para el levantamiento de indicadores - Resultado de evaluación de proveedores y subcontratistas - Estado de no conformidades, acciones correctivas y preventivas - Otros Con el cliente En este capítulo se debe detallar o dar lineamientos para la comunicación que se realizará con el cliente, considerando que ésta debe hacerse por escrito (informes, reuniones, etc.) CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD El Plan de Calidad se elabora antes de iniciar la obra, y se actualiza y completa durante su desarrollo. Es por tanto, un documento vivo en todo momento que refleja el estado de la obra y el producto. El Profesional administrador de obra o Jefe de Terreno tiene la responsabilidad de difundir la información, previsiones, actividades y modificaciones del Plan de Calidad a todo el personal directamente relacionado con la obra. Toda la información referente al Plan de Calidad de una obra se encuentra actualizada de forma que todo el personal de la obra relacionado con el pueda utilizarlo regularmente. Los planes de calidad se modifican a medida que se va incorporando nueva información o documentos al mismo.

15 Página 14 de RESPONSABILIDADES Profesional administrador de obra - Clasificar las actividades en los niveles según el alcance del Plan de calidad - Ejecutar la Carta gantt de la obra - Establecer los controles y ensayos para las actividades del PIE Bodeguero - Verificar que éstas presenten su certificado y/o bitácora de mantención. 7. REGISTROS Listado de normativa vigente Listado de documentos vigentes Certificado de calibración de instrumentos Bitácora de mantención Reporte diario Informe de No conformidad y Acciones correctivas Informe de Acciones preventivas 8. ANEXOS No aplica