SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

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1 MANUAL DE LA CALIDAD 1 de 44 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 Preparado por la: SUBGERENTE Prohibida su reproducción total o parcial Sin autorización previa de MICRO-MECÁNICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. Marzo del 2012

2 MANUAL DE LA CALIDAD 2 de Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios Núm. Revisión Fecha Revisión 19AGO MAR2012 Responsables Involucrados Guadalupe Olán/Fermín Gallegos Guadalupe Olán/Vivian Gallegos Motivo de Revisión Cambio de versión a ISO 9001:2008 Auditoria de Cliente Halliburton Cambios Realizados Eliminar referencias a ISO 9001:2000 e indicadores de desempeño Organigrama, indicadores de desempeño, dueños de proceso, responsables de revisión y autorización

3 MANUAL DE LA CALIDAD 3 de Elaboración, Revisión y Autorización Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos que marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente manual de la calidad de forma detallada como hemos implementado cada requisito en cada una de las áreas y actividades que realizamos en Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. Elaboró Subgerente C. Guadalupe Olán Olán Puesto Nombre Firma Revisó Jefe de Contabilidad y Administración C. Asbel Valenzuela Hernández Puesto Nombre Firma Autorizó Contadora General C. Vivían Gallegos Carrera Puesto Nombre Firma

4 MANUAL DE LA CALIDAD 4 de Lista de Distribución de Copias Controladas del Manual de la Calidad Núm. Copia Responsable Puesto 01 Sra. Vivian Gallegos Carrera Contadora General 02 C. Asbel Valenzuela Hernández Jefe de contabilidad y Administración 03 Sra. Feliciana Pereyra Torres Jefe de Recepción de Trabajos 04 Sra. Ma. Candelaria López Peralta Secretaria 05 Sr. Carlos Mejía Susvilla Jefe de Control de Calidad e Ingeniería Cada copia controlada que se entrega contiene una leyenda que indica el número de copia controlada asignada. Para las copias controladas que se manejen electrónicamente en ACROBAT, se manejará una lista de control en papel que indique el tipo de documento, el nivel de revisión y las firmas de elaboración, revisión y autorización. Los documentos originales del Sistema de Gestión de la Calidad SGC los controla y mantiene la Subgerente. Este Manual de la Calidad es propiedad de Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V., y está prohibida su reproducción total o parcial por cualquier método mecánico y/o electrónico sin autorización previa de la empresa.

5 MANUAL DE LA CALIDAD 5 de CONTENIDO 1 Generalidades 1.1 Hoja de control de revisiones y/o cambios Elaboración, Revisión Lista de Distribución de Copias Controladas del Manual de la Calidad Contenido Introducción 8 2 Filosofía de Laboratorio de Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V Visión, Misión y Valores Política de Calidad, Objetivos de Calidad e Indicadores de Desempeño 12 3 Alcance 13 4 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Generales Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Requisitos de la Documentación Propósito Lineamientos Generales Manual de la Calidad Control de los Documentos Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Control de los Registros Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias 19 5 Responsabilidad de la Gerencia General Propósito Lineamientos Generales Enfoque al Cliente Política de Calidad Planificación Objetivos de Calidad Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Responsabilidad y Autoridad Representante del Gerente General Comunicación Interna Revisión por parte del Gerente General Generalidades Información para la Revisión Resultados de la Revisión Documentos y Responsables para su Cumplimiento Referencias 23

6 MANUAL DE LA CALIDAD 6 de 44 6 Gestión de los Recursos Propósito Lineamientos Generales Recursos Humanos Competencia, Toma de Conciencia y Formación Infraestructura Ambiente de Trabajo Documentos y Responsables para su Cumplimiento Referencias 25 7 Realización del Producto Planeación y Realización del Producto Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el Cumplimiento Referencias Procesos Relacionados con el Cliente Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el Cumplimiento Referencias Control del Diseño y Desarrollo (Fuera del Alcance) Compras Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el Cumplimiento Referencias Producción Control de la Producción Propósito Lineamientos Generales Validación de la Producción y de la Prestación del Servicio Documentos y Responsables para el Cumplimiento Referencias Identificación y Trazabilidad Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el Cumplimiento Referencias Propiedad del Cliente Preservación del Producto Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el Cumplimiento Referencias Control de los Equipos de Seguimiento y Medición Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el Cumplimiento Referencias 34

7 MANUAL DE LA CALIDAD 7 de 44 8 Medición, Análisis y Mejora Seguimiento y Medición Propósito Lineamientos Generales Satisfacción del Cliente Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Auditoría Interna Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Seguimiento y Medición de los Procesos Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Seguimiento y Medición del Producto Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Control del Producto no Conforme Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Análisis de Datos Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Mejora Continua Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Acción Preventiva Propósito Lineamientos Generales Documentos y Responsables para el cumplimiento Referencias Documentos Anexos Organigrama Mapa de Procesos Lista de Procedimientos Lista de Instructivos Lista de Planes 46

8 1.5. Introducción Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad MANUAL DE LA CALIDAD 8 de 44 Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. es una empresa de Máquinas-Herramientas 100% Tabasqueña y dedicada al mantenimiento mecánico industrial, especializada en la elaboración y reparación de partes de Equipos Petroleros, Equipos de Caminos y Puentes, sirviendo también a aquellas empresas que están relacionadas con dichos fines, para lo cual utilizamos un alto equipo especializado, personal capacitado y el reconocimiento de nuestra tecnología. Nuestra empresa estableció y mantiene la siguiente línea de negocios: Fabricación de herramientas-piezas de perforación, maquinado de roscas, reparaciónmantenimiento de equipos petroleros y piezas en general, para la industria publica y privada Micro-Mecánica de Tabasco nace en el año de 1973, iniciando su actividad como persona física Don Fermín Gallegos Trujillo, contando con tan solo 2 empleados. Debido a la demanda de trabajo la empresa se vio en la necesidad de ampliarse, hasta convertirse en la empresa actual. En el año de 1978 se forma la sociedad denominada Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. y su crecimiento sigue año con año, obteniendo así cada día mas equipo especializado de acuerdo a las necesidades de PEMEX y nuestros clientes particulares. Actualmente la empresa se denomina Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. se encuentra cubriendo diversas zonas de Tabasco, parte de Chiapas, Coatzacoalcos, Veracruz y Ciudad del Carmen, Campeche. Contamos con 24 empleados entre los cuales están torneros, cepillistas, fresistas, mandrinador, soldadores y personal administrativo. Nuestros principios básicos como empresa, es la atención a nuestros clientes mediante la pronta respuesta a sus necesidades a través de la experiencia y profesionalismo de nuestro personal con sentido de responsabilidad y respeto hacia las actividades realizadas diariamente por el bien de nuestra empresa. En el área de control de calidad se ha tomado como principal herramienta de trabajo, la auto inspección en cada una de las operaciones de fabricación, donde las funciones primordiales son; el analizar cada pieza fabricada bajo medidas y tolerancias previamente establecidas con el fin de garantizar a nuestros clientes el apego total a las especificaciones. Para redondear, nuestra empresa ha establecido por medio de su Contador General y personal un Sistema de Gestión de la calidad bajo las directrices de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y para esto, se ha documentado el presente Manual de la Calidad que tiene la intención de mostrar y demostrar como nuestra empresa se ha comprometido apegarse a satisfacer los requerimientos del cliente y de las partes interesadas por medio de la calidad.

9 MANUAL DE LA CALIDAD 9 de 44 Nuestra empresa, actualmente ha desarrollado las siguientes líneas y sus productos respectivos: Línea: Fabricación de Herramientas de Perforación; Drift Filtros Shock Tool Elevadores Pescadores Adaptadores Bit Sub Saber Sub Escariadores Tapones Bridas Flange Spool Camisas Pup Joint Zapatas C. Wire Line Cross Over Colgadores Joint Mill Stabilizers Under Reamers Wellhead Comp. Ring Gasket Otros Productos a Requerimiento Línea: Mecanizado de Roscas Stub Acme API Regular Xtra Hole API Full Hole Slim Hole Buttres External Flush American Pac External Upset Acme Line Pipe NPT Non Upset EUE-8RD American MT UNS NC Drill ROD American Open H. Tool Joints I. Fishing Necks Casing Long T. UNC Casing Short T. E. Fishing Necks API Internal Flush Otras Roscas a Requerimiento Línea: Reparación y Mantenimiento Drift Filtros Shock Tool Elevadores Drill Pipes Adaptadores Bit Sub Saber Sub Kelly Sub Tapones Flanges Flange Spool Sleeve Pup Joint Preventers C. Wire Line Cross Over Colgadores Joint Mill Stabilizers Under Reamers Wellhead Comp. Ring Gasket Drill Collars Short Drill Collar Tubing Casing Otros Productos a Requerimiento

10 MANUAL DE LA CALIDAD 10 de 44 Línea: Soldadura En el área de Soldadura trabajamos bajo las Especificaciones A.W.S. y A.S.M.E. especializándonos en la reparación de Herramientas Petroleras. SMAW GMAW (MIG/MAG) GTAW (TIG/TAG) SAW (ARCO SUMERGIDO) EUTALOY Línea: Acabados Fosfatizado de Herramientas Templado Relevado de Esfuerzo FCAW ROTOTEC Así mismo, nuestra empresa cuenta con las siguientes máquinas-herramientas operadas con personal calificado para realizar cada una de las operaciones necesarias en la fabricación de nuestros productos. Torno Vertical Capacidad: 1.60 Mts. Volteo Marca: TOS Modelo: SK-16 Torno Horizontal Capacidad: 800 Mm. Marca: TOS Modelo: SUS-80 Torno Horizontal Capacidad: 560 Mm. Marca: TOS Modelo: SN-63 Mandriladora Horizontal Capacidad:110 X 300 X 3200 Marca: TOS Modelo: W9A Torno Petrolero Capacidad: tunel 6 ¾ Marca: Kuraki Modelo: KH6 Torno Paralelo Capacidad: 560 Mm Marca: ARAD Modelo: SNA 560 Rectificadora Vertical Capacidad: 1000 Mm Marca: NAXOS Modelo: BLANCHARD Torno Paralelo Capacidad: 380 Mm Marca: CORMETAL Modelo: CMD380 Torno Horizontal Capacidad: 710 Mm. Marca: TOS Modelo: SN-71 Fresadora Universal Marca: CMEC Modelo: X-63W Soldadora Arco Sumergido Marca: MILLER Modelo: DELTA WELD 650 Torno Paralelo Capacidad:430 Mm Marca: PINACHO Cepillo Capacidad: Mm X 419 Mm Marca: ZOCCA Modelo: PLZ-CCZ-650 Fresadora Universal Marca: TOS Modelo: FA3AU Taladro Radial Marca: TOS Modelo: VR-4 Prensa Capacidad: 150 Ton. Grúas Viajeras Capacidad: 5 Ton. Capacidad: 8 Ton.

11 MANUAL DE LA CALIDAD 11 de 44 Los clientes con los que actualmente mantenemos una relación estrecha como socios de negocio son: DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIALES Y EQUIPO PETROLERO, S.A. DE C.V. NATIONAL OILWELL DE MEXICO, S.A. DE C.V. TIW DE MEXICO, S.A. DE C.V. HALLIBURTON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. BAKER HUGHES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PARKER DRILLING OVERSEAS B.V. PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. GREY WOLF INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD HOT-HED OIL TOOL, S.A. DE C.V. NABORS, S.A. DE C.V. PROBADORES PETROLEROS, S.A. DE C.V. INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.V. Nuestra empresa actualmente esta ubicada en: Calle Vicente Guerrero No. 804 Col. Tamulté, Villahermosa Tabasco C.P , contando con los siguientes medios de comunicación: Teléfonos: y Fax: ventas@micromecanica.com.mx Página Web:

12 2. Filosofía 2.1 Visión, Misión y Valores Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad MANUAL DE LA CALIDAD 12 de 44 VISIÓN En que queremos convertirnos y ser reconocidos por todas las partes interesadas en el corto y mediano futuro En Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. nos convertiremos en líderes absolutos del mercado regional en la fabricación, maquinado, mantenimiento y reparación de piezas, herramientas y equipos para el sector petrolero e industria en general. MISIÓN La actuación diaria efectiva y eficaz de todos los que integramos Micro-Mecánica de Tabasco En Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. fabricamos, maquinamos, reparamos y proporcionamos mantenimiento a piezas, herramientas y equipos del sector petrolero e industria en general utilizando maquinas-herramientas, equipos de medición, soldadura, acabados confiables y normas nacionales e internacionales, asegurando tiempos de entrega oportunos y con un compromiso constante de mejora en la calidad del servicio entregado a nuestros clientes. VALORES Los hábitos personales fundamentales que nos permiten adquirir una cultura de calidad centrada en la satisfacción de todas las partes interesadas Alta calidad, organización, satisfacción al cliente, honestidad, puntualidad, protección al medio ambiente, servicio, seguridad, confianza, productividad, competencia. 2.2 Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad e Indicadores de Desempeño POLITICA DE LA CALIDAD El compromiso permanente personal y colectivo para guiar nuestra actuación diaria que nos conduce al logro de la visión El personal Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. estamos comprometidos a fabricar, maquinar, reparar y dar mantenimiento a piezas, herramientas y equipos que cumplan con las necesidades de nuestros clientes apegándonos estrictamente a normas obligatorias y voluntarias tanto nacionales como internacionales con el propósito de mejorar continuamente nuestro desempeño.

13 MANUAL DE LA CALIDAD 13 de 44 OBJETIVOS DE LA CALIDAD La forma de medir, analizar y mejorar nuestra actuación con base a indicadores de desempeño para obtener resultados benéficos para todos 1. Medir y mejorar la satisfacción de nuestros clientes. 2. Medir y mejorar la rentabilidad de nuestra empresa. 3. Medir y mejorar la competencia del personal. 4. Medir y mejorar el desempeño de nuestros proveedores 5. Medir y mejorar los tiempos de entrega a nuestros clientes. INDICADORES DE DESEMPEÑO 1. Lograr un nivel de satisfacción promedio global de satisfacción de nuestros clientes del 95% en el Mantener una rentabilidad del 17% en el Lograr un nivel de competencia promedio global del personal del 95% en el Estandarizar los tiempos de entrega y crédito del 100% de los proveedores que afectan la calidad de nuestros productos en el Lograr entregar el 100% de las ordenes de trabajo de nuestros clientes dentro de fecha pactada en el Alcance Este Manual de la Calidad fue elaborado por Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. y está apegado conforme a los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 enfocado a la total satisfacción del cliente y a la mejora continua. El alcance de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad es: Fabricación de herramientas-piezas de perforación, maquinado de roscas, reparaciónmantenimiento de equipos petroleros y piezas en general, para la industria publica y privada

14 MANUAL DE LA CALIDAD 14 de 44 Queda fuera de alcance los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008: Control del Servicio. Actualmente no se establece contractualmente ni de forma alguna actividades de servicio, solamente en situaciones de licitación se marca de manera contractual la garantía por un periodo de tiempo establecido. Sin embargo, como una política propia de Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. ha adoptado actividades post-venta para la satisfacción del cliente; como son: asesoría técnica en la instalación, y mantenimiento en sitio Validación de la Producción y del Servicio. En todas nuestras actividades de fabricación se llevan a cabo actividades de verificación e inspección por parte de los Operadores de las maquinas de manera continua y uniforme Control del Diseño y Desarrollo. Debido a que nuestra empresa fabrica, maquina, repara o da mantenimiento a las piezas, herramientas o equipos requeridos por nuestros clientes conforme a la muestra, especificación o dibujo de su propiedad. 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1. Requisitos Generales Propósito Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual es mejorado continuamente en su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC Lineamientos Generales Para esto, Micro-Mecánica de Tabasco; S.A de C.V. a) Ha determinado 5 procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación a través de toda la empresa; por medio de la guía ISO-TC-176- SC02-N544R3. Especificados en el mapa de procesos general, ver sección 9.2. b) Ha determinado la secuencia e interacción de estos 5 procesos; por medio de nuestro mapa de procesos general donde se muestra la secuencia del cumplimiento de los requisitos del cliente. Dicho mapa se encuentra documentado en la sección 9.2 de este Manual de la Calidad. c) Controla los 5 procesos individuales y su operación por medio del esquema de: controlar las entradas, controlar las salidas y controlar lo que pasa durante el proceso, por medio de los documentos que hemos denominado procesos.

15 MANUAL DE LA CALIDAD 15 de 44 d) Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 5 procesos; esto se establece dentro de los esquemas de entradas y salidas, por medio de los documentos que hemos denominado procesos. e) Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los 5 procesos; por medio del establecimiento de metas o indicadores de desempeño por cada proceso y calculando la eficacia lograda de forma periódica por parte de cada dueño o responsable de proceso. Las metas o indicadores de desempeño cumplen con las características de ser: medibles, alcanzables y mejorables. f) Implementa las acciones correctivas y/o preventivas por los dueños del proceso necesarias en cuanto a los resultados alcanzados en el cumplimiento de los indicadores por cada proceso determinado. Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. administra estos procesos de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008 y utilizando el Enfoque a Procesos que sugiere la guía ISO-TC-176-SC02-N544R3. NOTA Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos de: Revisión Directiva, Recursos Humanos y Contabilidad, Ventas y Recepción de Clientes, Servicios Subcontratados por medio del proceso de Compras y Evaluación a Proveedores y Fabricación, Mantenimiento y Reparación de Piezas Maquinadas Documentos y Responsables para el Cumplimiento Tipo de Documento Nombre del Documento Responsable(s) Código Proceso Revisión Directiva Contadora General PR-01 Proceso Proceso Proceso Proceso Administración y Recursos Humanos Ventas y Recepción de Trabajos Compras y Evaluación a Proveedores Fabricación, Reparación y Mantenimiento Piezas Maquinadas Jefe de Contabilidad y Administración Jefa de Recepción de Trabajos Secretaria Jefe de Control de Calidad e Ingeniería PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 Mapa Mapa de Procesos General Dueños de Procesos MP-01

16 Referencias Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad MANUAL DE LA CALIDAD 16 de 44 ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-Recomendaciones para la Mejora del Desempeño ISO/TC 176/SC 2/N 544R3: Orientación sobre el concepto y uso del Enfoque basado en Procesos para los Sistemas de Gestión 4.2. Requisitos de la Documentación Propósito Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. mantiene documentado el Sistema de Gestión de la Calidad por medio de procedimientos, planes, instructivos, procesos, registros, la política y objetivos de calidad; los cuales son manejados tanto en medios impresos como electrónicos; así mismo los controla por medios eficientes para preservar el estado de los mismos Lineamientos Generales Se ha optado por establecer los siguientes documentos para nuestro Sistema de Gestión de la Calidad: a) Declaraciones documentadas de la política de calidad y objetivos de calidad, los cuales se encuentran en la sección 2 de este Manual de la Calidad. b) El presente manual de la calidad, donde se establecen los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad; utilizando el apoyo de la Norma ISO 10013:2002 para su elaboración y estableciendo las exclusiones en la sección 3 del presente Manual de la Calidad. c) 5 procedimientos documentados obligatorios solicitados por la norma ISO 9001:2008. Ver lista en la sección 9.4. En nuestro caso elaboramos los últimos dos en uno solo. d) Los documentos necesitados que nos asegure de la eficaz planificación, operación y control de los 5 procesos; por medio de los documentos que hemos denominado procesos. Ver lista en la sección 9.3. e) Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008 y los que nos aplican en lo referente a Seguridad y Medio Ambiente.

17 MANUAL DE LA CALIDAD 17 de 44 NOTA 1 Todos los procedimientos mencionados dentro de este Manual de la Calidad, se han establecido, documentado, implementado y se mantienen controlados por medio de la Lista Maestra de Documentos. NOTA 2 La documentación mantiene el mismo formato y es usada en forma de papel, electrónicamente o ambas formas como lo indican nuestras listas maestras de control Manual de la Calidad Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene establecido y mantiene el presente Manual de la Calidad conforme a la norma ISO 10013:2002, que incluye: a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. Ver sección 3.0. b) Los 5 procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad. Ver en sección 9.4. c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad por medio de nuestro mapa de procesos. Ver sección Control de los Documentos Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad son controlados por medio del procedimiento P-01 Control de los Documentos. Este procedimiento no incluye a los registros. Para el control de los documentos se tiene establecido el procedimiento documentado P-01, el cual define los controles necesarios para: a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión; b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso;

18 MANUAL DE LA CALIDAD 18 de 44 e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución; g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón Documentos y Responsables para el Cumplimiento Tipo de Documento Nombre del Documento Responsable(s) Código Procedimiento Control de los Documentos Subgerente P Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-Recomendaciones para la Mejora del Desempeño ISO 10013:2001/ NMX-CC IMNC-2002: Directrices para la documentación de los sistemas de Gestión de la Calidad 4.3. Control de los Registros Propósito Controlar los registros de calidad necesarios que sirvan para soportar una operación efectiva y eficiente de los procesos de nuestra empresa y que, además, satisfagan los requisitos regulatorios y contractuales de los clientes así como sus necesidades y expectativas Lineamientos Generales Los registros están establecidos en cada procedimiento, instructivo y proceso declarado y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros permanecen legibles, son fácilmente identificables y recuperables. Además se ha establecido el procedimiento documentado P-02 Control de los Registros para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

19 MANUAL DE LA CALIDAD 19 de Documentos y Responsables para el Cumplimiento Tipo de Documento Nombre del Documento Responsable(s) Código Procedimiento Control de los Registros Subgerente P Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-Recomendaciones para la Mejora del Desempeño ISO 10013:2001/ NMX-CC IMNC-2002: Directrices para la documentación de los sistemas de Gestión de la Calidad 5. Responsabilidad de la Contadora General 5.1. Propósito La Contadora General de Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. como parte de su compromiso e involucramiento ha generado la evidencia necesaria con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua por medio de los siguientes lineamientos: 5.2. Lineamientos Generales a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios; mediante cursos, juntas, y avisos que son colocados en el pizarrón. b) Estableciendo la política de la calidad en todos los niveles de la empresa. Ver sección 2 c) Asegurando que se establecen y conocen los objetivos de la calidad; los cuales están íntimamente ligados a la política de la calidad. Ver sección 2 d) Llevando a cabo revisiones semestrales y juntas con los responsables cuando la situación lo amerite; y e) Asegurando la disponibilidad de recursos que requiere cada proceso por medio de las revisiones semestrales por los responsables de los procesos.

20 5.3 Enfoque al Cliente Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad MANUAL DE LA CALIDAD 20 de 44 La Contadora General de Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V, se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción, conforme a nuestra planeación estratégica PE-01 y apoyándose en el proceso de Ventas y Recepción de Trabajos PR-03 y el instructivo Satisfacción del Cliente IT Política de la Calidad La Contadora General de Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. se ha asegurado por medio de la relación comercial con los clientes, el conocimiento de la competencia y la normatividad legal de que la política de la calidad: a) Es adecuada a la Visión y Misión. Ver sección 2 b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad; c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad establecidos. Ver sección 2 d) Es comunicada y entendida dentro de nuestra empresa; por medio de reuniones con el personal, medios escritos, cursos y pláticas alusivas. e) Es revisada anualmente para comprobar su nivel de cumplimiento y f) Está disponible en lugares visibles para consulta de las partes interesadas como lo son: clientes, entidades legales, personal, proveedores y visitantes en general. 5.5 Planificación Objetivos de la Calidad La Contadora General de Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de nuestra empresa por medio de la planeación estratégica PE-01. Los objetivos de la calidad son medibles, alcanzables, mejorables y coherentes con la política de calidad. Ver sección 2.

21 MANUAL DE LA CALIDAD 21 de Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad La Contadora General ha establecido el Plan Estratégico PE-01 que incluye: a) Mejora en el desempeño de Ventas. b) Acciones para el cumplimiento de los objetivos de la calidad. c) Cumplimientos regulatorios ambientales y de seguridad d) Mejoras en equipos, maquinaria e instalaciones, y Mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en este, normalmente cada año se revisa y establece la planeación estratégica PE Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Responsabilidad y Autoridad La Contadora General de Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que las responsabilidades y autoridad están definidas, documentadas y son comunicadas dentro de nuestra empresa. Para lo anterior se cuenta con un Organigrama (ver sección 9.1.) y una Descripción y Perfiles de Puestos dentro del proceso Administración y Recursos Humanos PR Representante de la Contadora General La Contadora General ha designado a la Subgerente como su representante quien, con independencia de sus responsabilidades del puesto, tiene la responsabilidad y autoridad para: a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos determinados para el Sistema de Gestión de la Calidad, para esto realiza y coordina auditorias de primera, segunda y tercera parte. b) Informar a la Contadora General sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, por medio de informes semestrales. c) Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa, por medio del programa de formación y reuniones con el personal. NOTA Las responsabilidades del representante de la Contadora General incluyen las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestión

22 MANUAL DE LA CALIDAD 22 de 44 de la Calidad. Estas partes externas pueden ser: clientes, proveedores, entidades de gobierno (protección civil, STyPS etc.), entidades de certificación de tercera parte, etc Comunicación Interna La Contadora General se asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la empresa y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Para esto, la Contadora General ha institucionalizado juntas con el personal responsable de procesos cada que sea necesario y un pizarrón para comunicados Revisión por parte de la Contadora General Generalidades La Contadora General cada 6 meses revisa el Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia lograda. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad. La política, objetivos de calidad y la planeación estratégica se revisan cada año. Para la actividad de revisión por parte de la Contadora General se cuenta con el proceso denominado Revisión Directiva PR-01. La Contadora General mantiene minutas de acuerdos e informes semestrales como parte de su revisión entregados por la Subgerente Información para la revisión La información mínima de entrada, para la revisión semestral por parte de la Contadora General es: a) Resultados de Auditorias de primera, segunda y tercera parte. b) Número de quejas, reclamaciones y devoluciones de los clientes c) Nivel de satisfacción de los clientes; d) Eficacia de los 5 procesos identificados e) Número de reportes de producto no conforme; f) Cantidad y estado de las acciones correctivas y preventivas implementadas; g) Nivel de desempeño de los proveedores. h) Cumplimiento de los compromisos de revisiones anteriores por parte de la Contadora General. i) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad; j) Recomendaciones para la mejora. k) El grado de cumplimiento de la política y objetivos de la calidad. l) El grado de cumplimiento de la planeación estratégica

23 MANUAL DE LA CALIDAD 23 de Resultados de la revisión Los resultados de las revisiones semestrales realizadas por parte de la Contadora General incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus 5 procesos; b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y c) Las necesidades de recursos para los 5 procesos Documentos y Responsables para el Cumplimiento Tipo de Documento Nombre del Documento Responsable(s) Código Proceso Revisión Directiva Contadora General PR-01 Plan Planeación Estratégica Contadora General PE Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-Recomendaciones para la Mejora del Desempeño 6. Gestión de los Recursos 6.1. Propósito Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. determina los recursos por medio del proceso Administración y Recursos Humanos PR-02 y proporciona los recursos por medio de lo que indica el proceso Revisión Directiva PR-01; los cuales son necesarios para: a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad; el cual mejora continuamente su eficacia; por medio de los indicadores de desempeño o metas establecidos en los 5 procesos determinados. b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos y conforme el instructivo Satisfacción del Cliente IT-11.

24 6.2. Lineamientos Generales Recursos humanos MANUAL DE LA CALIDAD 24 de 44 El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto se ha determinado su competencia con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas, según el proceso Administración y Recursos Humanos PR- 02, la cual es mejorada por medio del programa de formación que se menciona en el mismo Competencia, Toma de Conciencia y Formación Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. realiza lo siguiente, según el proceso Administración y Recursos Humanos PR-02: a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto; b) Proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades; c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas para ratificar el incremento de la competencia. d) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad por medio de la inducción que se proporciona al personal de nuevo ingreso y dándole seguimiento al mismo. e) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia Infraestructura Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. determina por medio de cada proceso identificado la infraestructura que se requiere, proporciona la infraestructura necesaria en cada revisión ya sea semestral y mantiene la infraestructura por medio del instructivo Mantenimiento, Verificación y Calibración de la Infraestructura IT-01 para lograr la conformidad con los requisitos del producto y el Ambiente de Trabajo. La infraestructura incluye: a) Oficinas administrativas, taller, almacén, sala de reuniones, comedor y baños;

25 MANUAL DE LA CALIDAD 25 de 44 b) Equipo para los procesos; computadoras, tornos, mandrinadora, taladros, prensa, cepillos, fresadoras, grúas viajeras, etc. y equipo de protección personal. c) Equipo de medición; vernier, micrometros, gages y durometro Ambiente de trabajo Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. ha determinado gestionar el ambiente de trabajo por medio del cumplimiento legal aplicable al medio ambiente (SEMARNAT y PROFEPA), a la seguridad (STyPS y PROTECCION CIVIL) incluido dentro de la planeación estratégica PE-01 bajo el rubro de Cumplimientos regulatorios ambientales y de seguridad y a evaluaciones de clima organizacional como lo indica el proceso Administración y Recursos Humanos PR Documentos y Responsables para el Cumplimiento Tipo de Documento Proceso Proceso Instructivo Instructivo Nombre del Documento Responsable(s) Código Revisión Directiva Administración y Recursos Humanos Mantenimiento, Verificación y Calibración de la Infraestructura Satisfacción de Clientes Contadora General Jefe de Contabilidad y Administración Jefe de Taller y Operadores Jefa de Recepción de Trabajos PR-01 PR-02 IT-01 IT-11 Plan Planeación Estratégica Contadora General PE Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-Recomendaciones para la Mejora del Desempeño

26 7 Realización del Producto Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad MANUAL DE LA CALIDAD 26 de Planeación y Realización del Producto Propósito Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. planifica y desarrolla los 5 procesos identificados para la realización del producto (ver mapa de procesos general). La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad Lineamientos generales Durante la planificación de la realización del producto, Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. ha determinado, lo siguiente: a) Los objetivos de la calidad (ver planeación estratégica PE-01) y los requisitos para el producto (ver plan de calidad PC-01); b) La necesidad de establecer procesos, (ver mapa de procesos general MP-01) y de proporcionar recursos específicos para fabricar el producto; c) Las actividades especificas requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo para el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo; se realiza con el apoyo del plan de calidad PC-01. d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos, están establecidos dentro del plan de calidad PC-01 y en los documentos de procesos. NOTA 1 Los documentos que especifican los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo los procesos de realización del producto y los recursos que son necesarios a cada producto, proyecto o contrato específico, nosotros le llamamos mapa de procesos y plan de calidad Documentos y Responsables para el Cumplimiento Tipo de Documento Nombre del Documento Responsable(s) Código Plan Planeación Estratégica Contadora General PE-01 Plan Plan de Calidad Jefe de Taller y Operadores PC-01

27 MANUAL DE LA CALIDAD 27 de Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-Recomendaciones para la Mejora del Desempeño 7.2. Procesos relacionados con el cliente Propósito Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V., ha establecido un proceso, el cual permite una comunicación efectiva y eficiente con sus clientes para garantizar una adecuada comprensión de sus necesidades y expectativas y a la vez traducirlas en requerimientos y especificaciones a cumplir por nuestra empresa Lineamientos generales Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. por medio del proceso de Ventas y Recepción de Trabajos PR-03 ha determinado: a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo aquellos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto; cuando sea conocido; c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto (por ejemplo: ASME, API y NSF); y d) Cualquier requisito adicional determinado por nosotros. Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes de que Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y se asegura de que: a) Están definidos todos los requisitos del producto; b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente; y

28 MANUAL DE LA CALIDAD 28 de 44 c) Tenemos la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma. Cuando nuestros clientes no nos proporcionen una declaración documentada de los requisitos, Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. confirma los requisitos del cliente antes de su aceptación. Cuando se cambien los requisitos del producto, Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: a) La información sobre el producto, por medio de catálogos en papel o electrónicos; b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones por medio de nuestro personal de recepción y ventas mediante el instructivo Elaboración de Facturas IT-13; y c) La retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas por medio del instructivo Satisfacción del Cliente IT Documentos y Responsables para el Cumplimiento Tipo de Documento Proceso Instructivo Instructivo Nombre del Documento Responsable(s) Código Ventas y Recepción de Trabajos Satisfacción del Cliente Elaboración de Facturas Jefa de Recepción de Trabajos y Ventas Jefa de Recepción de Trabajos y Ventas Jefa de Recepción de Trabajos y Ventas PR-03 IT-11 IT Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-Recomendaciones para la Mejora del Desempeño 7.3. Control del Diseño y Desarrollo. Fuera de Alcance (ver Sección 3)

29 7.4. Compras Propósito Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad MANUAL DE LA CALIDAD 29 de 44 Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. Para esto, Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. ha establecido el proceso Compras y Evaluación de Proveedores PR Lineamientos generales Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. evalúa y selecciona a sus proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos previamente establecidos. En nuestra empresa están establecidos los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. Todo esto, se establece en el proceso Compras y Evaluación de Proveedores PR-04. En la información que utiliza nuestra empresa se describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos; b) Requisitos para la calificación del personal del proveedor, si es necesaria; y c) Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor por medio del proceso Compras y Evaluación de Proveedores PR-04. Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene establecido e implantado la inspección y/o otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados por medio del proceso Compras y Evaluación a Proveedores PR-04 y Plan de Calidad PC-01 Cuando Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. o su cliente requieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones de los proveedores, se establece en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

30 MANUAL DE LA CALIDAD 30 de Documentos y Responsables para el Cumplimiento Tipo de Documento Proceso Plan Nombre del Documento Responsable(s) Código Compras y Evaluación a Proveedores Plan de Calidad Secretaria Jefe de Taller y Operadores PR-04 PC Referencias ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-Recomendaciones para la Mejora del Desempeño 7.5. Producción Control de la Producción Propósito Contar con una interrelación entre las operaciones de fabricación del producto, que no sólo dependa del aseguramiento de sus etapas o fases internas, sino que también cuente con todas sus interfaces e interconexiones debidamente aseguradas Lineamientos generales Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. planifica y lleva a cabo la producción por medio del proceso Fabricación, Reparación y Mantenimiento de Piezas Maquinadas PR-05 bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable: a) La disponibilidad de información que describa las características del producto por medio de la recepción de trabajo. b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, en cada Operador de Maquinaria; por medio de dibujos, planos de ingeniería, pieza muestra y/o fotografías. c) El uso del equipo apropiado implementando el instructivo Mantenimiento, Verificación y Calibración de la Infraestructura IT-01. d) La disponibilidad, uso y control de dispositivos de seguimiento y medición; por medio del instructivo Mantenimiento, Verificación y Calibración de la Infraestructura IT-01. e) La implementación de actividades de seguimiento y de la medición; por medio del Plan de Calidad PC-01.

31 MANUAL DE LA CALIDAD 31 de 44 f) La implementación de actividades de liberación, almacenamiento y entrega por medio del instructivo Preservación del Producto IT Validación de la producción y de la prestación del servicio Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. verifica de manera integral y continúa mediante actividades de seguimiento o medición todas las etapas de producción incluyendo la recepción de materia prima. Por tanto no contamos con procesos especiales que tengamos que validar Documentos y Responsables para el Cumplimiento Tipo de Documento Proceso Instructivo Nombre del Documento Responsable(s) Código Fabricación, Reparación y Mantenimiento de Piezas Maquinadas Mantenimiento, Verificación y Calibración de la Infraestructura Jefe de Control de Calidad e Ingeniería Jefe de Taller y Operadores PR-05 IT-01 Instructivo Maquinado Torno Operador Torno IT-02 Instructivo Maquinado Cepillo Operador Cepillo IT-03 Instructivo Maquinado Fresadora Operador Fresadora IT-04 Instructivo Instructivo Instructivo Instructivo Instructivo Maquinado Taladro Maquinado Mandriladora Acabados de Piezas Maquinadas Identificación y Trazabilidad del Producto Preservación del Producto Operador Taladro Operador Mandriladora Operador Acabados Jefe de Taller, Jefe de Almacén y Operadores Jefe de Taller, Jefa de Almacén y Operadores IT-05 IT-06 IT-07 IT-08 IT-09 Instructivo Soldadura Soldadores IT-12 Plan Plan de Calidad Jefe de Taller y Operadores PC-01