Control de emisión Elaboró Revisó Autorizó

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1 Página 1 de 8 1. Propósito 1.1. Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las ías internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), con los requisitos de la norma ISO 9001: Alcance 2.1. Todos los procesos declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 3. Políticas de operación 3.1. La Dirección y el Representante de la Dirección (RD) son responsables de planificar las ías internas, considerando resultados de ías previas La Dirección y el RD programan los cursos para formación y actualización del equipo y se aseguran de la selección y competencia de los equipos de es líderes Es competencia de la Dirección y del RD asegurarse de la realización de la ía de acuerdo al plan La viabilidad de la ía debe determinarse teniendo en consideración la disponibilidad de la información, de los recursos requeridos y el personal, así como la evaluación de los riesgos asociados Cuando la ía se considera viable, según la instancia se debe seleccionar al equipo teniendo en cuenta la competencia necesaria de los es Antes de las actividades de la ía, debe ser revisada la documentación del auditado para determinar la conformidad del sistema, según la documentación con los criterios de la ía El líder del equipo, es responsable de asignar a cada miembro del equipo las responsabilidades para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicos Es responsabilidad de la Dirección y del RD convocar al Comité de Innovación y Calidad (CIC), posteriormente a la entrega del informe de ía para atender los hallazgos de la ía y aplicar los procedimientos de acciones correctivas (CIIDET-CA-PG-005) o acciones preventivas (CIIDET-CA-PG-006), si son necesarias. Estas acciones no son consideradas como parte de la ía El CIC deberá verificar la implantación de la acción correctiva o acción preventiva y su eficacia, esta verificación puede ser parte de una ía posterior. Control de emisión Elaboró Revisó Autorizó Ing. Rogelio Pino Orozco Representante de la Dirección Ing. Rogelio Pino Orozco Subdirección de Planeación y Vinculación Dr. Juan Armando Zapatero Campos Dirección 26 de junio de de agosto de de agosto de 2015

2 Página 2 de Es responsabilidad el RD mantener actualizados los expedientes de los es internos Es facultad del líder informar al auditado cuando la documentación es inadecuada y decidir si se continúa o se suspende la ía hasta que los problemas de la documentación se resuelvan Es facultad de la Dirección solicitar un, líder o equipo a algún tecnológico, unidad o centro adscrito al Tecnológico Nacional de México (TecNM), para que realicen la ía interna, en caso de considerarlo conveniente La evaluación de los es de un equipo externo, referidos en el numeral 3.12, será la que realice la institución externa en su SGC, sólo se requiere la copia de los expedientes de sus es para tener evidencia de su competencia Es responsabilidad del líder determinar los métodos de muestreo apropiados que se aplicarán durante la recopilación de la información Es responsabilidad del equipo garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, los datos, los documentos y los registros que les sean proporcionados por el auditado.

3 Página 3 de 8 4. Diagrama de procedimiento Representante de la Dirección (RD) Auditor líder y equipo Dirección/ Comité de innovación y calidad Inicio 1 Elabora el programa anual de ías y designa al equipo 2 Prepara el plan de la ia Revisa la documentación y prepara la ia 3 4 Auditoria 5 Evalúa la información y aprueba el informe de la ía Distribuye el informe de la ia 6 7 Reunión de cierre de ía Término

4 Página 4 de 8 5. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1.1 Elabora el programa anual de ías (CIIDET-CA-PG ) y lo da a conocer al comité de innovación de calidad (CIC). 1. Elabora el programa anual de ías y designa al equipo. 2. Preparan el plan de la ía. 3. Revisa la documentación y prepara la ía. 1.2 Para el caso de las ías internas apoyadas por un tecnológico, unidad o centro adscrito al TecNM, el RD propone a la Dirección que se elabore la solicitud correspondiente para llevar a cabo la ía respectiva, que integre a su equipo y se nombre al líder. 1.3 Para las ías internas el RD es el responsable de nombrar al equipo Para integrar el equipo utiliza el formato para la calificación de es (CIIDET- CA-PG ) considerando los criterios definidos en el instructivo de trabajo para la calificación de es (CIIDET-CA-IT-04). Con los resultados de esta calificación más las habilidades personales de los es, designa al líder del equipo Una vez formado el equipo y designado el líder, preparan el plan de la ía (- 03), considerando los objetivos, el alcance, los criterios, riesgos y la duración estimada de la ía, previendo las reuniones con la Dirección (para el caso de ías internas apoyadas por un tecnológico, unidad o centro adscrito al TecNM y las reuniones del equipo, incluyendo la preparación, revisión y elaboración del informe final Asigna a cada miembro la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicas, considerando la independencia y competencia de los es Los es en formación o entrenamiento pueden incluirse en el equipo y auditar bajo dirección o supervisión Presenta al auditado el plan de la ía antes de que comiencen las actividades Antes de iniciar las actividades, se debe revisar la documentación para determinar la conformidad del sistema, teniendo en cuenta: el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la institución, así como los criterios, el alcance, los riesgos y los objetivos de la ía, sobre todo cuando la ía sea por primera vez o de ampliación al alcance del SGC Si la documentación es inadecuada, el líder del equipo Representante de la Dirección (RD) Auditor líder y equipo Auditor líder y equipo

5 Página 5 de 8 Secuencia de etapas Actividad Responsable debe informar al auditado y decidir si se continúa o se suspende la ía hasta que se resuelvan los problemas de la documentación (vea la política 3.11) Si la documentación es adecuada preparan los documentos de trabajo para llevar a cabo la ía Realiza la reunión de apertura con la Dirección, cuando sea apropiado, con el CIC o con aquellos responsables de las funciones o procesos que se van a auditar. El propósito de la reunión de apertura es confirmar el plan de la ía por todas las partes; presentar al equipo ; proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades de ía; confirmar los canales de comunicación; confirmación de la confidencialidad y seguridad de la información; y proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas sobre el desarrollo de la ía, (usar formato para reunión de apertura CIIDET- CA-PG ). 4. Auditoría. 5. Evalúa la información y aprueba el informe de la ía Informa al auditado para decidir si se confirma o modifica el plan de la ía y las condiciones bajo las cuales la ia puede darse por terminada Asigna actividades para establecer contactos y horarios para entrevistas, visitas a áreas específicas de la institución, proporcionar aclaraciones o ayudar a recopilar información a los es siempre y cuando hayan sido designados por el auditado De acuerdo al plan de la ía, revisa la conformidad del SGC con los criterios de la ía y los requisitos de la norma para determinar los hallazgos de la misma Se reúne cuando sea necesario para revisar los hallazgos de la ía Se reúne antes del cierre para evaluar la evidencia desprendida de la ía con respecto a sus criterios para generar hallazgos, los cuales pueden indicar tanto conformidad como no conformidad incluir las buenas prácticas junto con la evidencia que los apoya, acordar las conclusiones de la ía, preparar recomendaciones para oportunidades de mejora y comentar el seguimiento de la ía, si estuviese considerado en los objetivos. Las conclusiones pueden tratar asuntos relativos al grado de conformidad con respecto a la Norma ISO 9001:2008 o criterios de la ía, la eficaz implantación, mantenimiento y mejora del SGC y la capacidad del proceso de revisión por la dirección, para asegurar su continuidad, adecuación, eficacia y mejoras del sistema de gestión. Auditor líder, equipo Auditor líder y equipo

6 Página 6 de 8 Secuencia de etapas Actividad Responsable 5.2. Prepara el informe de ía (-05) Revisa el informe elaborado y sí se proporciona un registro completo de la ía, lo aprueba y firma para su distribución. 6. Distribuye el informe de la ía. 7. Reunión de cierre de ía Informa los resultados de la ia a la Dirección o a los receptores designados por la Dirección La Dirección preside la reunión de cierre y el líder presenta los hallazgos y conclusiones de la ía (usando el formato para reunión de cierre CIIDET-CA-PG ) El CIC acuerda el intervalo de tiempo para presentar su plan de acciones correctivas o preventivas que atenderán a las no conformidades derivadas de la ía. Auditor líder Dirección, Comité de Innovación y Calidad 6. Documentos de referencia Documentos Manual de calidad Procedimiento para acciones correctivas Procedimiento para acciones preventivas Directrices para la ía de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 19011: Registros Registros Tiempo de retención Responsable de Conservarlo Código Programa anual de ías. 1 año RD -01 Formato para calificación de es. 1 año RD -02 Formato para plan de la ía. 1 año RD/Auditor líder -03 Formato para reunión de apertura. 1 año RD/ Auditor líder -04 Formato para informe de ía. 1 año RD -05 Formato para reunión de cierre. 1 año RD/ Auditor líder -06

7 Página 7 de 8 Registros Tiempo de retención Responsable de Conservarlo Código Instructivo de trabajo para la calificación de es. Hasta nueva actualización RD CIIDET-CA-IT Glosario Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la ía y evaluarlas de manera objetiva con el fin determinar la extensión en que se cumplen los criterios de ía. Criterios de la ía: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la ía. Evidencia de la ía: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente y verificable para los criterios de ía. Hallazgos de la ía: Resultado de la evaluación de las evidencias de la ía recopiladas frente a los criterios de ía. Conclusiones de la ía: Resultados de una ia, después de considerar los objetivos de ías y todos los hallazgos de ias Cliente de la ia: Organización o persona que solicita una ia. Auditado: Organización que es auditada. Auditor: Persona competente para llevar al cabo una ía. Equipo : Uno o más es que llevan a cabo una ía, con el apoyo si es necesario de expertos técnicos Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo. Observador: Persona que acompaña al equipo pero no audita. Guía: Persona asignada por el auditado para dar apoyo el equipo. Programa de la ía: Detalles acordados para un conjunto de una o más ías planificadas en un periodo de tiempo determinado y dirigido hacia un propósito específico. Alcance de la ía: Extensión y límites de una ía.

8 Página 8 de 8 Plan de la ía: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una ía. Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Competencias: Capacidades para aplicar conocimientos y habilidades para logro de resultados esperados. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Sistema: De administración sistema para establecer la política y objetivos y lograr dichos objetivos. 9. Anexos 9.1. Programa anual de ías Formato para calificación de es Formato para plan de la ia Formato para reunión de apertura Formato para informe de ía Formato para reunión de cierre Instructivo de trabajo para la calificación de es. CIIDET-CA-IT-04

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