CALIDAD ISO 9001:2000

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1 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000

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3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Tomar acciones para mejorar continuamente Cliente s MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA ACTUAR Responsabilida d de la Dirección PLANIFICAR Establecer objetivos y procesos de acuerdo con Cliente los requisitos iit dl del s cliente y políticas de la organización Realizar un seguimiento y Requisitos análisis de los procesos einformar de los resultados Gestión de los recursos VERIFICAR Realización del producto HACER Medición, análisis mejora y Satisfacción Implementar los procesos

4 PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS Es conveniente tener en cuenta el siguiente i principio: organización simple = sistema simple organización compleja = sistema complejo no siempre se asocia pequeño = simple

5 SISTEMA DE CALIDAD Describir nuestro sistema de gestión de la calidad MANUAL Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD El ALCANCE, incluyendo detalles y justificación de cualquier exclusión IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION

6 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN CA DA/DG DA Calidad/personal CAMBIOS Cualquier persona Documentar los cambios DISTRIBUCIÓN APROBACIÓN REVISIÓN ELABORACIÓN EMISION/REVISION

7 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Como mínimo debe incluir i los siguientes i procedimientos: i Control de los documentos icontrol de los registros de la calidad i Auditoria interna i Control de los productos no conformes i Acciones correctivas i Acciones preventivas Otros documentos: i Política de Calidad iobjetivos de la Calidad imanual de Calidad

8 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Otros documentos no exigidos pero necesarios: i Mapas de procesos, fichas i Organigramas i Especificaciones i Instrucciones de trabajo i Documentos de comunicaciones internas i Programación de la producción i Lista de suministradores i Planes de prueba e inspección i Planes de Calidad

9 REGISTROS DE LA CALIDAD REGISTROS DEMUESTRAN DOCUMENTALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD Debemos garantizar la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, y el tiempo de retención Protección de datos Seguridad, Confidencialidad Copias de seguridad Gestión de archivos

10 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADORES DE CALIDAD Compromiso interno/externo Basada en los valores de la empresa Coherentes con la politica de calidad Generales y especificos Nos permiten realizar un seguimiento de los objetivos ORGANIGRAM A FUNCIONES Descripción de las áreas de la empresa Representante de la Dirección 10 Descripción de las funciones y responsabilidade s ENERO FEB M AR ABRIL M AY JUN

11 POLÍTICA DE CALIDAD Intención de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes Valores de la empresa:innovación, tecnología, calidad,, formación, etc Clientes externos/internos Mejora continua Impacto social, empleo, crecimiento C i li it d li l i it d l d l Compromiso explicito de cumplir con los requisitos de la norma y de la mejora continua del sistema

12 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Medida o indicador del resultado Responsable Plan de acción Metas Fecha de inicio Fecha de fin

13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Debemos pensar en el futuro, porque ahí es donde vamos a pasar el resto de nuestros días Mark Twain 4.1

14 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Definición de competencias, detección de necesidades de formación, planes, etc Edificios, espacios de trabajo, equipos, transporte, comunicaciones, i etc Fichas de personal, RPT, planes de formación Planes de mantenimiento,aspectos i t t medioambientales, de residuos, reciclado, etc organización i Planes de mantenimiento, preventivo, correctivo, verificación y calibración Fichas de equipos, planes, registros Ambiente de trabajo: combinacion de factores humanos y fisicos La Organización debe identificar, determinar y proporcionar los recursos necesarios 4.1 Análisis de riesgos, ergonomia, aspectos como calor, luz, limpieza, i etc

15 FORMACIÓN Hola!!! Como detectan las necesidades de formación de sus trabajadores? Definir requisitos de puesto de trabajo Elaborar fichas de personal Tomar acciones para mejorar contiuamente ACTUAR PLANIFICAR Detectar las necesidades Planificar en un Plan de Formacion VERIFICAR HACER Comprobar la eficacia de la formacion impartida Documentar la formacion externa e interna

16 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Identificar los procesos PLANIFICACIÓN PROCESO A Entradas y salidas PROCESO B PROCESO C si PA0701 Registros si no si no no PROCESO D no si Objetivos Actividades de verificación, ió seguimiento i y medición

17 COMPRAS Y PROVEDORES CONTROL DEL PROCESO DE COMPRA EVALUACIÓN, SELECCIÓN ACEPTACIÓN DE PROVEEDORES Y Descripción clara del producto/servicio Especificaciones Técnicas/caracteristicas Manuales, programas, etc

18 COMPRAS Y PROVEDORES No debemos permitir que las no-conformidades d de nuestros proveedores se transmitan a nuestros productos y servicios

19 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Cómo gestionamos Cómo gestionamos los procesos?

20 GESTIÓN DE LOS PROCESOS VOLUMEN IMPORTANCIA

21 GESTIÓN DE LOS PROCESOS VOLUMEN PROCESOS MEDICIÓN DOCUMENTOS IMPORTANCIA

22 CATÁLOGO DE PROCESOS 3 horas

23 ½ hora/proceso MATRICES DE PROCESOS

24 FICHAS DE PROCESOS De cada columna de la matriz anverso ¼ hora/proceso reverso

25 1 hora/proceso MAPAS DE PROCESOS

26 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD CODIFICAR Y ASIGNAR EL SERVICIO IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO A TRAVÉS DE TODAS LAS FASES DE PRESTACIÓN QUE CAMIÓN LO HIZO QUIEN LO CONDUCÍA TRAZABILIDAD (Requisito contractual) t

27 BIENES DEL CLIENTE VERIFICACIÓN, ARCHIVO, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE REGISTRAR E INFORMAR AL CLIENTE (en el caso de que el producto suministrado no sea adecuado para su inclusión o uso, o deteriorado)

28 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS Listado de equipos sujetos a control. Fichas de equipos (si procede) Identificación Planes y actividades de mantenimiento correctivo/preventivo Actividades de calibración

29 SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES ES NECESARIO MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN Identificar Segmentar Preguntar Analizar Actuar Comunicar Fuentes de información: quejas, entrevistas, encuestas. Quien realiza estas actividades? Periodicidad Como se trata, analiza e interpreta dicha información?

30 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS AUDITORIAS ACCIONES CORRECTORAS DOCUMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS CONTROL Y MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CALIDAD

31 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN USO DE INDICADORES PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y MEJORAR EL PROCESO DE PRESTACIÓN INDICADORES DE EFICIENCIA COMERCIAL Numero de visitas Numero de contratos marco INDICADORES DE TRANSPORTE Atrasos en las entregas Entregas E t fuera de horario INDICADORES DE INFRACCIONES Excesos en tacógrafo Multas

32 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN? qué? quién? MEDIDA cómo? periodicidad? ENERO FEB MAR ABRIL MAY JUN

33 NO CONFORMIDADES LOS PROCESOS DE DISEÑO O IMPARTICIÓN NO DEBEN REALIZARSE HASTA QUE LAS DEFICIENCIAS CONOCIDAS SEAN CORREGIDAS Registro e información a los responsables afectados. Evaluación y tratamiento de servicios no conformes.

34 NO CONFORMIDADES No conformidad Una oportunidad de mejora UN DEFECTO, UN TESORO Proverbio Japonés

35 ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS ELIMINAR CAUSAS DE FALLOS i Análisis sistemático de fallos y causas de las no conformidades (pruebas, procesos, reclamaciones de clientes,...) i Determinar y fijar medidas correctoras para eliminar las causas i y evitar riesgos de Calidad i Vigilar la eficacia y aplicación de las medidas correctoras i Registrar cambios en los procedimientos documentados EVITAR REPETICIÓN DE FALLOS i Algunas acciones para prevenir la aparición de fallos: i Análisis de procesos i Resultados de auditorías i Análisis de registros de calidad

36 Nuestros objetivos son sus objetivos, ayudando a las PERSONAS de su Organización, a alcanzarlos

37 GRACIAS POR SU ATENCIÓN Edificio HEVIMAR II Graham Bell 6, 2ª Planta, 8 Parque Tecnológico de Andalucía Málaga Tfno

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