MANUAL DE USUARIO REGIMEN COMÚN DIRIGIDO A ENTIDADES CONTRATANTES SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

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1 MANUAL DE USUARIO REGIMEN COMÚN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DIRIGIDO A ENTIDADES CONTRATANTES AGOSTO 2014

2 INDICE DE CONTENIDOS 1. Presentación Fundamento Legal Artículos relacionados en la LOSNCP Artículos relacionados en el RGLOSCNP... 4 ENTIDAD CONTRATANTE Fase Precontractual Ingreso al Portal de Contratación Pública Creación del Procedimiento de Subasta en el SOCE Paso 1: Información Básica Paso 2: Productos Paso 3: Plazos y Fechas Paso 4: Anexos ENTIDAD CONTRATANTE Consulta de Procesos PROVEEDOR Preguntas Respuestas y Aclaraciones PROVEEDOR Entrega de Propuestas ENTIDAD CONTRATANTE Solicitud de Convalidación de Errores PROVEEDOR Respuesta a la Convalidación de Errores ENTIDAD CONTRATANTE Revisión de la Convalidación de Errores Calificación de Oferta Técnica PROVEEDOR Revisar estado de Invitación del Proveedor Envío de la oferta económica inicial

3 ENTIDAD CONTRATANTE Ver Puja ENTIDAD CONTRATANTE Negociación Participar en Puja ENTIDAD CONTRATANTE y PROVEEDOR Ver resultados de la PUJA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTO ADJUDICACIÓN EN LA PUJA DECLARATORIA DESIERTO EN LA PUJA ADJUDICACIÓN EN LA NEGOCIACIÓN DECLARATORIA DESIERTO POSTERIOR A ETAPA DE NEGOCIACIÓN DECLARAR DESIERTO UN PROCEDIMIENTO ADJUDICADO

4 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 1. Presentación La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ha establecido los procedimientos de contratación que utilizarán las Entidades Contratantes para las adquisiciones de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras y consultorías, los mismos que se realizarán utilizando las herramientas electrónicas del Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE. El presente manual tiene como objetivo dar a conocer los fundamentos legales y el funcionamiento de la herramienta electrónica utilizada para la contratación por Subasta Inversa Electrónica. 2. Fundamento Legal 2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP Art Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS. Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el Portal COMPRASPÚBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes. El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de las subastas inversas. 3

5 Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar registrado en el RUP. 2.2 Artículos relacionados en el RGLOSCNP DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Art Procedencia.- La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0, del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal Las adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no exceda el monto señalado en el inciso anterior se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP y observando lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento General; sin que dicha compra directa pueda realizarse como un mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la Ley o en este Reglamento General. El INCOP establecerá el o los mecanismos para ponderar el criterio de mejor costo previsto en el artículo 6 número 17 de la Ley, con los criterios de valoración que permitan incentivar y promover la participación nacional establecida en el artículo 25 de la Ley. Art Calificación de participantes y oferta económica inicial.- (Sustituido por el Art. 1 del D.E.143, R.O. 71-S, 20-XI-2009).- La calificación técnica de las ofertas presentadas será realizada por: 1. La máxima autoridad o su delegado en el caso de subastas inversas cuyo presupuesto referencial exceda el monto previsto en el primer inciso del artículo 44 4

6 de este reglamento general y sea de hasta el monto que resulte de multiplicar el coeficiente por el Presupuesto Inicial del Estado, o, 2. Por una Comisión Técnica integrada de conformidad con lo previsto en el Art. 18 de este reglamento general. En el día y hora señalados para el efecto, la máxima autoridad o su delegado, o la Comisión Técnica, según corresponda, procederán a calificar las ofertas técnicas de los participantes que hubieren cumplido las condiciones definidas en los pliegos; de todo lo cual se dejará constancia en un acta. En el caso de que la calificación haya sido realizada por la Comisión Técnica, esta será puesta en conocimiento de la máxima autoridad o su delegado, para su resolución. Si la calificación ha sido realizada por la máxima autoridad o su delegado, o en el caso de que la calificación realizada por la Comisión Técnica haya sido aceptada por la máxima autoridad o su delegado, esta dispondrá que los oferentes calificados presenten sus ofertas económicas iniciales a través del portal las mismas que deberán ser menores al presupuesto referencial. La notificación a los proveedores calificados para la presentación de las ofertas económicas iniciales se la realizará a través del portal sin que se dé a conocer el nombre ni el número de oferentes calificados ni el monto de la oferta económica inicial. Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del portal obligan al oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando no participare en el acto de la puja. De no cumplir con las obligaciones que le corresponden en su calidad de adjudicatario, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 19 numeral 1 de la ley. Quienes intervengan en el proceso de calificación guardarán absoluta confidencialidad y asumirán las responsabilidades que se generen en el caso de que violaren dicho principio. Art Puja.- En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del portal 5

7 La duración de la puja será establecida en los pliegos y no podrá ser menor a quince (15) minutos ni mayor a sesenta (60) minutos, contados a partir de la hora establecida en la convocatoria, en atención a la complejidad del objeto del contrato y al presupuesto referencial del procedimiento. De la puja se dejará constancia en un Informe de Resultados, elaborado por la Comisión Técnica y que será publicado en el formato establecido para el efecto en el portal Art Casos de negociación única.- (Sustituido por el Art. 1 del D.E.143, R.O. 71-S, 20-XI-2009).- No se realizará la puja, y en su lugar se realizará una única sesión de negociación, entre la entidad contratante y el oferente, en los siguientes casos: 1.- Si existe una sola oferta técnica calificada. 2.- Si, luego de la calificación técnica un solo proveedor habilitado presenta la oferta económica inicial en el portal La sesión de negociación se realizará entre la entidad contratante y el único proveedor habilitado para presentar su oferta económica, en el día y hora que se señale para el efecto, dentro de un término no mayor a tres días contados desde la fecha establecida para la realización de la puja. El objeto de la negociación será mejorar la oferta económica del único oferente calificado. En el proceso de negociación, la entidad contratante deberá disponer de información respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, para lo cual tomará en cuenta, sin que sean exclusivos, los siguientes elementos: 1. Precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del portal 2. Proformas de otros proveedores del bien o servicio a contratar. 3. Información sobre el precio del bien o servicio que se pueda obtener de otras fuentes como cámaras o bolsas de productos, internet, entre otras. 4. En todo caso el oferente deberá rebajar su oferta económica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada. 6

8 Este procedimiento de verificación de las condiciones de mercado del bien a contratar es de absoluta responsabilidad de la entidad contratante, la que en caso de omitir el mismo estará sujeta a las responsabilidades que establezcan las entidades de control. De la negociación se dejará constancia en un acta que se publicará en el portal La negociación alcanzada no significa adjudicación de contrato. Art Adjudicación.- (Sustituido por el Art. 1 del D.E.143, R.O. 71-S, 20-XI- 2009).- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, una vez concluido el período de puja o de la negociación realizada, de ser el caso, adjudicará o declarará desierto el procedimiento, mediante resolución, de conformidad con la ley. Para el caso de Fármacos Art Clases.- Para la adquisición de fármacos bajo Régimen Especial se deberá realizar Subastas Inversas Corporativas y/o Subastas Inversas Institucionales, de conformidad a los procedimientos que se detallan a continuación. Art Procedimiento Especial para Subasta Inversa Corporativa.- El INCOP conjuntamente con las Entidades Contratantes, consolidará la demanda potencial de las entidades contratantes, para poder realizar subastas inversas corporativas, en las cuales los proveedores de fármacos, debidamente habilitados, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento General, pujan hacia la baja el precio ofertado, que siempre deberá ser inferior a su oferta económica inicial, por medios electrónicos a través del Portal con la finalidad de suscribir convenios que permitan a las Entidades Contratantes la adquisición directa de fármacos a través del Repertorio de Medicamentos, entendido éste como el catálogo de medicamentos normalizados publicados en el Portal El INCOP elaborará conjuntamente con las entidades contratantes los pliegos requeridos para realizar las subastas inversas corporativas. Los pliegos, a más de los 7

9 requisitos de carácter legal, económico y financiero, deberán contener fichas técnicas específicas sobre los fármacos a contratar. El INCOP conjuntamente con las Entidades Contratantes, conformarán una Comisión Técnica responsable de las fases de aclaraciones y calificación de los proveedores y sus ofertas, que estará integrada de la siguiente manera: 1. Un delegado del Director Ejecutivo del INCOP, quien la presidirá y tendrá voto dirimente; 2. Un delegado técnico del Ministro de Salud Pública, en su calidad de máxima autoridad del Sistema Nacional de Salud; 3. Un delegado técnico del Director General del IESS; 4. Un delegado técnico del Director General del ISSFA; y, 5. Un delegado técnico del Director General del ISSPOL. Actuará como Secretario de la Comisión Técnica el Director Jurídico del INCOP o su delegado. Art Procedimiento Especial para Subasta Inversa Institucional.- La contratación de fármacos, en los que exista más de un proveedor o fabricante siempre que el fármaco o fármacos requeridos no estén disponibles en el Repertorio de Medicamentos, se contratarán siguiendo el siguiente procedimiento: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado aprobarán los pliegos en los términos y condiciones previstos en este Reglamento General, el cronograma del proceso y dispondrán el inicio del procedimiento especial. Los pliegos, a más de los requisitos de carácter legal, económico y financiero, deberán contener fichas técnicas específicas sobre los fármacos a contratar. La Comisión Técnica para la subasta inversa institucional estará integrada por: 1. El delegado de la máxima autoridad de la entidad contratante; 2. El titular del área requirente o su delegado; y, 8

10 3. Un funcionario o servidor nombrado por la máxima autoridad que tenga conocimiento de la adquisición que se vaya a realizar. Actuará como secretario un funcionario o servidor designado por la Comisión Técnica de fuera de su seno. Art Procedimiento Común para Subastas Inversas.- (Reformado por los Arts. 2 y 3 del D.E. 401, R.O. 230, 7-VII-2010).- Para el caso de realizarse una Subasta Inversa Corporativa o una Subasta Inversa Institucional, previo el cumplimiento de los procedimientos especiales establecidos para cada una de ellas, se deberá seguir el siguiente procedimiento común: La Comisión Técnica podrá designar subcomisiones de apoyo, según la complejidad del proceso de contratación, las mismas que actuarán de conformidad a lo previsto en el artículo 19 de este Reglamento General. La Comisión Técnica podrá sesionar válidamente con la presencia de tres de sus miembros, de los cuales, el Presidente deberá estar presente en forma obligatoria. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple. Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de haberlos, será causa de excusa. La Comisión Técnica elaborará su informe que deberá ser dirigido a la máxima autoridad de la entidad contratante o a su delegado y que incluya la recomendación expresa de adjudicación del contrato o de declaratoria de desierto del proceso. Las Subcomisiones de apoyo, designadas por la Comisión Técnica, presentarán los criterios técnicos que se requieran para la toma de decisiones de la Comisión Técnica. Los informes de la subcomisión, que incluirán las recomendaciones que se consideren necesarias, serán utilizados por la Comisión Técnica como ayudas en el proceso de calificación y selección y por ningún concepto serán asumidos como decisorios. La Comisión Técnica obligatoriamente deberá analizar dichos informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos; sin perjuicio de las responsabilidades que asuman los miembros de las subcomisiones sobre el trabajo realizado. 9

11 Requisitos Sanitarios.- Para garantizar las condiciones sanitarias, de calidad e inocuidad de los medicamentos, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación mínima: 1. (Derogado por el Art. 3 del D.E. 401, R.O. 230, 7-VII-2010). 2. Certificado sanitario de provisión de medicamentos emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional, con el cual se garantiza el cumplimiento de condiciones técnicas y sanitarias exigidas en la Ley Orgánica de Salud y sus reglamentos; y, 3. (Derogado por el Art. 3 del D.E. 401, R.O. 230, 7-VII-2010). TRAMITACIÓN.- El INCOP o la Entidad Contratante publicará la convocatoria a través del portal y que como mínimo contendrá: 1. El Cronograma del proceso; 2. La fecha máxima para formular preguntas; 3. La Fecha y hora para ingresar al portal la oferta técnica y documentación habilitante; 4. Los requerimientos mínimos que deberá tener la documentación técnica y sanitaria de la oferta; 5. La fecha y hora en que los oferentes calificados ingresarán al portal la oferta económica inicial; 6. La fecha y hora en la que se iniciarán las pujas a la baja a través del referido portal y el tiempo de duración de las mismas; y, 7. La fecha estimada de adjudicación. Hasta dentro de un término de 5 días contados a partir de la fecha tope fijada para la formulación de preguntas, la Comisión Técnica, responderá las preguntas y formulará las aclaraciones o modificaciones que considere pertinentes a los pliegos por propia iniciativa o en respuesta a las preguntas de los participantes, a través del 10

12 portal siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del contrato; El término entre la convocatoria y la presentación de la oferta técnica no será menor a diez (10) días ni mayor a treinta (30) días. En la fecha y hora señaladas para el efecto, a través del Portal se procederá a la recepción de las ofertas técnicas de los oferentes; Hasta dentro de un término de 15 días contados a partir de la recepción de las ofertas técnicas, la Comisión Técnica procederá a calificar a los participantes que hubieren cumplido con las condiciones definidas en los pliegos conforme al proceso antes señalado. Para el procedimiento de la subasta se observarán las disposiciones de los artículos 44 a 48 de este Reglamento General. Los procesos de Subastas Inversas podrán realizarse por ítems, individuales o agrupados, siguiendo para el efecto lo previsto en los respectivos Pliegos; El INCOP o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, una vez concluido el período de puja o de negociación, de ser el caso adjudicará, mediante Resolución, a la oferta de menor precio o declarará desierto el procedimiento de conformidad con la Ley; El INCOP o la Entidad Contratante, según el caso, celebrará el convenio respectivo con el o los oferentes ubicados en el primer lugar de prelación. Para el caso de tratarse de subasta inversa corporativa los fármacos adjudicados se publicarán en el Repertorio de Medicamentos; El INCOP o La Entidad Contratante publicará en el portal la información relevante del proceso, de acuerdo al artículo 13 del presente Reglamento General. En los respectivos convenios, se incluirá la obligatoriedad de los adjudicados de presentar a las Entidades Contratantes, previo a la entrega recepción de los fármacos adquiridos mediante la orden de compra respectiva, el certificado de control de calidad del lote o lotes a entregar; y, el compromiso de cancelar el costo del análisis de control de calidad post registro cuando la Autoridad Sanitaria 11

13 Nacional lo realice, sea en los lugares de fabricación, almacenamiento, transporte, distribución o expendio. Cualquier irregularidad en las condiciones de calidad que se detectare, implicará la suspensión inmediata del respectivo convenio y la aplicación de las sanciones previstas en el texto del convenio y la Ley. En los casos en que el proceso precontractual para la adquisición de fármacos hubiere sido desarrollado mediante subasta inversa institucional y se hubiere declarado desierto el mismo, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá, mediante resolución debidamente motivada respecto de la inconveniencia de efectuar otro proceso similar, disponer el inicio de un proceso precontractual de contratación directa observando el mecanismo previsto en el artículo 81 de este reglamento o de considerarlo pertinente y según su monto iniciar otro mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pudiendo utilizar en ambos casos documentación o parte de los pliegos iniciales elaborados por la institución o formular nuevos pliegos. ENTIDAD CONTRATANTE 3. Fase Precontractual 3.1 Ingreso al Portal de Contratación Pública Para ingreso al portal de Contratación Pública utilice el navegador Internet Explorer versión 7, Mozilla Firefox 3.0 o superior. Ingrese al portal institucional SERCOP, Imagen

14 Imagen 3.1 Para ingresar al sistema de contratación, haga clic en el ícono SOCE Sistema Oficial de Contratación del Estado. Imagen 3.2 Imagen 3.2 Para acceder al Sistema de Contratación, ingrese número de Ruc, nombre de Usuario y Contraseña, luego haga clic en el botón Entrar. Imagen

15 Imagen 3.3 En la siguiente imagen podrá observar la pantalla de inicio del sistema para una Entidad Contratante. Imagen 3.4 Imagen Creación del Procedimiento de Subasta en el SOCE Para crear un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica ingrese al menú Entidad Contratante, submenú Nueva Contratación. Imagen

16 Imagen 3.5 Registre los siguientes pasos para la creación del proceso: Paso 1: Información Básica Proceda al registro de la siguiente información: Entidad Contratante: Nombre de la Entidad, esta información se desplegará automáticamente del Sistema. Representante Legal: Nombre de la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, esta información se desplegará automáticamente del Sistema. Código del Proceso: Codificación que se utilizará para identificar el proceso de Contratación. SIGLAS: Siglas del Proceso de Contratación (SIE) - Siglas de la Entidad Contratante Número secuencial establecido por la Entidad Año. 15

17 Ejemplo: SIE-SIGLAS DE LA ENTIDAD Objeto del Proceso de Contratación: Breve descripción de los Bienes, y Servicios a contratar. Descripción del Proceso de Contratación: Breve descripción administrativa del Objeto de Contratación. Dirección: Dirección donde será entregado el producto objeto del Contratación. Tipo de Compra: Seleccione de entre las opciones: Bienes o Servicios. Palabra Clave: Ingrese las palabras afines al objeto de Contratación. Tipo de Contratación: Seleccione de entre los procedimientos de Contratación, Subasta Inversa Electrónica. Las contrataciones se realizarán con fondos BID: Seleccione Si o No. En el caso de que seleccione que Si ingrese: Ingrese número de proyecto Número de préstamos Código Específico de Contratación Presupuesto Referencial Total: Ingrese el valor de Presupuesto Referencial. Partida Presupuestaria: Ingrese número de Partida Presupuestaria. 16

18 Forma de Pago: Anticipo: Porcentaje de anticipo. Saldo: Seleccione de entre las siguientes opciones: Otra Revisar términos de Referencia Pago a 30 días, Pago a 45 días, Pago contra entrega de bienes, Obras o servicios, Pago por otro concepto, Pago por planilla. Funcionario Encargado del Proceso: Seleccione del Listado de Contactos el nombre del funcionario creador del procedimiento Costo de Levantamiento de Textos, reproducción y edición de pliegos: Seleccione de entre las opciones SÍ o NO Si su selección fue SÍ, ingrese Costo y Detalle de pago. Este valor será cobrado únicamente por costo de levantamiento de textos, reproducción y edición de pliegos, según lo establecido por el Art. 31 de la LOSNCP. Una vez que haya ingresado toda la información, de clic en el botón Continuar. Imagen

19 Imagen 3.6 A continuación el sistema mostrará un mensaje de alerta, el cual informa que los datos ingresados serán guardados, si confirma el mensaje de clic en el botón Aceptar, si no desea continuar y requiere realizar algún cambio de clic en el botón Cancelar. Imagen

20 Imagen 3.7 Paso 2: Productos En esta sección, seleccione el código del lote del bien o servicio objeto de contratación. Para agregar el código del lote, de clic en el ícono Buscar CPC. Imagen 3.8 Imagen 3.8 A continuación se abrirá una pantalla para la búsqueda del LOTE, seleccione el tipo de búsqueda, ya sea por palabra clave o por código CPC, ingrese la palabra o código y dé clic en el botón Buscar. Imagen 3.9 Imagen

21 Con el resultado de la búsqueda, seleccione el código del lote que se requiera, de clic en la casilla que se encuentra al lado izquierdo del código requerido. Imagen 3.10 Imagen 3.10 Ahora, añada el lote seleccionado dando clic en el ícono que se muestra a continuación. Imagen 3.11 Imagen 3.11 En la siguiente imagen podrá observar el lote añadido con éxito. Imagen

22 Imagen 3.12 Si requiere eliminar el Lote, de clic sobre el ícono que se observa en la siguiente imagen. Una vez eliminado podrá añadir el código CPC del Lote adecuado. Imagen 3.13 Es importante recordar que en la Subasta Inversa Electrónica se puede registrar sólo un lote. Imagen 3.13 En el siguiente paso proceda a agregar los productos del lote, para ello de clic sobre el ícono Buscar Producto. Imagen

23 Imagen 3.14 Seleccione código CPC específico del lote. Imagen 3.15 Imagen 3.15 Registre los siguientes campos: UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, en SUBTOTAL de clic en el casillero y así el sistema calculará el total, finalmente ingrese alguna CARACTERÍSTICAS ADICIONALES si se requiere, no es obligatorio el registro de esta última opción. Una vez que tenga registrados estos datos de clic en el ícono Guardar. Imagen

24 Imagen 3.16 En el caso en el que requiera cambiar el código de la categoría o cambiar alguno de los datos que registró, puede observar en pantalla que tiene las íconos para Modificar o Eliminar, estas opciones se encuentran al lado izquierdo del código de la categoría. Imagen 3.17 Imagen 3.17 Recuerde que la Entidad Contratante podrá seleccionar varios códigos del mismo lote, siempre y cuando al registrar los datos de cantidad y precio unitario no se supere el monto del Presupuesto Referencial. 23

25 Una vez que haya agregado el código de la categoría, haga clic en el botón Continuar. Imagen 3.18 Paso 3: Plazos y Fechas Imagen 3.18 A continuación proceda a ingresar los plazos requeridos para Vigencia de Oferta y Plazo de Entrega, recuerde ingresar el tiempo en número de días. Imagen 3.20 Imagen 3.19 El siguiente paso es el registro de las Fechas, hora y minutos en las que se ejecutará el procedimiento, para ello de clic en el ícono del calendario, como se muestra a continuación. Imagen

26 Imagen 3.20 Registre en el calendario, mes, día, hora y minutos. Imagen 3.21 Imagen 3.21 Las fechas que deberá ir registrando para el procedimiento son las siguientes: Fecha de Publicación: Fecha y hora en la que se publicará el procedimiento. Fecha límite de Preguntas: Fecha y hora límite para que el proveedor realice alguna pregunta sobre los pliegos. El tiempo para realizar las preguntas se cuenta desde la Fecha y hora de Publicación hasta antes de la Fecha y hora Límite de Preguntas. 25

27 Fecha límite de Respuestas: Fecha y hora límite para que la Entidad Contratante responda a las preguntas realizadas por el proveedor. El tiempo para contestar a las preguntas se cuenta desde la Fecha y hora de Publicación hasta antes de la Fecha y hora límite de respuestas. Fecha límite de Propuestas: Fecha límite para entregar las ofertas a través del sistema. Las ofertas enviadas por el proveedor en este tiempo, serán el de la oferta de valor de agregado ecuatoriano VAE y la oferta técnica, que será enviada de forma física a la Entidad Contratante. El tiempo para entregar las ofertas se cuenta desde la Fecha y Hora límite de Respuestas hasta antes de la Fecha y Hora límite de Propuestas. Fecha límite de Solicitud de Convalidación: Fecha y Hora límite para que la Entidad Contratante solicite la Convalidación al proveedor. La Convalidación dependerá de la existencia o no de ofertas convalidables, caso contrario deberá esperar a que pasen estos tiempos en el cronograma. Fecha límite de Respuesta a la Convalidación: Fecha y Hora límite para que el Proveedor responda a la Convalidación. Fecha límite de Calificación: Fecha y hora límite en el que la Entidad Contratante deberá registrar en el sistema la calificación de las ofertas técnicas. El tiempo para realizar las calificaciones en el portal se contará desde la Fecha y Hora límite de Respuesta a la Convalidación hasta antes de la Fecha y hora límite de Calificación. Entre la Fecha y Hora límite de Calificación y antes de la Fecha de inicio de Puja, los proveedores ingresarán al sistema para verificar si se encuentran o no habilitados para participar en la Puja. Los oferentes habilitados, podrán enviar la Oferta Económica Inicial y participar en la puja. 26

28 Fecha de inicio de Puja: Fecha y Hora de inicio de la PUJA. Fecha de fin de Puja: Fecha y Hora en la que finaliza la PUJA. El tiempo entre la Fecha de inicio y fin de la PUJA se establece según el RGLOSNCP, el cual será de un mínimo de 15 minutos y máximo de 60 minutos en el mismo día. Fecha Estimada de Adjudicación: Fecha en la que se estima se realizará la Adjudicación del procedimiento. CRONOGRAMA DE FECHAS ESTABLECIDAS PARA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y SERVICIOS FECHAS MÍNIMO MÁXIMO NORMATIVA ARTICULOS Fechas de Publicación Día y hora establecido por la Entidad Fecha límite de Preguntas 1 día 3días RESOLUCION 020 ART.2 Fecha límite de Respuestas 1 día 3días RESOLUCION 020 ART.2 Fecha límite de Entrega de Ofertas Técnicas Tiempo establecido por la Entidad Contratante Fecha límite de Solicitud de Convalidación Mínimo 2 días máximo 5 días. RGLOSNCP ART.23 Fecha límite de respuesta a la Convalidación. RGLOSNCP ART.23 Fecha límite de Calificación Tiempo establecido por la Entidad Contratante. El término entre la publicación de inicio del proceso y la presentación de la oferta económica inicial no será menor a 7 días. La oferta económica inicial la presentan los oferentes calificados para participar en la puja, se lo revisa a través del sistema desde la Fecha y hora límite de Calificación y hasta antes de la Fecha y hora de inicio de la Puja. Fecha de Inicio de Puja Fecha de Fin de Puja El mismo día con un tiempo mínimo de 15 minutos y un máximo de 60 minutos. RGLOSNCP ART.46 27

29 Fecha Estimada de Adjudicación Tiempo establecido por la Entidad Contratante. CRONOGRAMA DE FECHAS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA EL CASO DE FÁRMACOS FECHAS MÍNIMO MÁXIMO NORMATIVA ARTICULOS Fechas de Publicación Día y hora establecido por la Entidad Fecha límite de Preguntas 1 día 3días RESOLUCION 020 ART.2 Fecha límite de Respuestas Máximo 5 días contados a partir de la fecha límite de preguntas. RGLOSNCP ART.80 Fecha límite de Entrega de Ofertas Técnicas Mínimo 10 días máximo 30 días contados desde la fecha de publicación. RGLOSNCP ART.80 Fecha límite de Solicitud de Convalidación Mínimo 2 días máximo 5 días. RGLOSNCP ART.23 Fecha límite de respuesta a la Convalidación. Fecha límite de Calificación Máximo 15 días contados a partir de la recepción de las ofertas técnicas. RGLOSNCP ART.80 El término entre la publicación de inicio del proceso y la presentación de la oferta económica inicial no será menor a 7 días. La oferta económica inicial la presentan los oferentes calificados para participar en la puja, se lo revisa a través del sistema desde la Fecha y hora límite de Calificación y hasta antes de la Fecha y hora de inicio de la Puja. Fecha de Inicio de Puja Fecha de Fin de Puja El mismo día con un tiempo mínimo de 15 minutos y un máximo de 60 minutos. RGLOSNCP ART.46 Fecha Estimada de Adjudicación Tiempo establecido por la Entidad Contratante. 28

30 Ingrese las fechas y una vez que haya concluido con el registro, haga clic en el botón Continuar. Imagen 3.22 Imagen 3.22 Paso 4: Anexos El registro del proceso concluirá adjuntando en esta sección los pliegos y todos los documentos obligatorios de la fase precontractual. Imagen

31 Imagen 3.23 Ahora proceda a adjuntar los documentos en las secciones indicadas, para ello haga clic en el botón Seleccionar archivo, ubique el archivo que se requiere adjuntar, luego haga clic en el botón Abrir, posterior a esto ingrese el nombre del Documento en el campo Descripción y finalmente haga clic en el botón Subir. Imagen 3.24 Se recomienda que antes de subir el archivo al sistema, revise que el nombre con el que fue guardado el documento en PDF no tenga tildes en el nombre, ni signos, ni símbolos, y que el tamaño de cada archivo no supere los 10MB ya que esto podría impedir que pueda cargarlo en el sistema. Tome en cuenta esta recomendación para cualquier sección donde el sistema le pida cargar un archivo. Imagen

32 Para concluir con la Creación del Procedimiento, cargue el resto de documentos obligatorios de la fase precontractual y para concluir, haga clic en el botón Finalizar. Imagen 3.25 Imagen 3.25 Revise a continuación el mensaje de confirmación para finalizar esta etapa, de clic en Aceptar si desea finalizar, caso contrario de clic en Cancelar. Imagen 3.26 Imagen 3.26 Recuerde que si Cancela, el procedimiento no se publicará hasta que confirme la finalización. 31

33 ENTIDAD CONTRATANTE 4. Consulta de Procesos Una vez que haya registrado el proceso proceda a buscarlo, haga clic en el Menú Consultar submenú Mis Procesos. Imagen 4.1 Imagen 4.1 Podrá realizar la búsqueda del proceso con cualquiera de las opciones siguientes: palabra clave, Tipo de Contratación, Estado del Proceso, Código del Proceso o por Fechas de Publicación. Imagen 4.2 Imagen

34 En la siguiente pantalla podrá observar un ejemplo en el que se realiza la búsqueda por el Tipo de Contratación y por la Fecha de Publicación. Una vez seleccionado el los filtros de búsqueda, de clic en el botón Buscar. Imagen 4.3 Imagen 4.3 A continuación podrá observar el resultado de la búsqueda realizada. Imagen 4.4 Imagen 4.4 Ingrese dando un clic en el código del procedimiento requerido Imagen

35 Imagen 4.5 Hasta antes de la fecha y hora de la publicación la Entidad Contratante podrá realizar modificaciones en los pasos de registro del proceso, los datos como Código del Proceso, Tipo de Compra y Tipo de Contratación serán los únicos datos que no podrá cambiar, para esto deberá dar clic en el código del procedimiento y podrá ingresar a los pasos de la creación del procedimiento. Una vez que llegue la fecha y hora de la publicación, debe ingresar dando clic en el código del procedimiento y podrá visualizar toda la información del mismo. Revise Descripción, Fechas, Productos, Archivos, inclusive podrá revisar la sección de los Invitados en el enlace Ver Invitaciones. Imagen

36 Imagen 4.6 PROVEEDOR 5. Preguntas Una vez publicado el proceso el sistema enviará la invitación inmediata y automáticamente en el portal, para ello deberá revisar el Listado de Invitaciones recibidas e ingresar al proceso que desea participar. Para ingresar a una de las invitaciones, haga clic en el código del proceso en el que le interese participar, a continuación una imagen de ejemplo. Imagen

37 Imagen 5.1 Revise la información del procedimiento, acceda a las pestañas informativas, Descripción, Fechas, Productos y Archivos. Si requiere revisar el listado de proveedores invitados al procedimiento de clic en el enlace Ver invitaciones Imagen 5.2 Imagen

38 Recuerde además que en la pestaña Archivos podrá descargar el PLIEGO del procedimiento y la Resolución que emitió la Entidad Contratante para acogerse al Régimen Especial. Para descargar el documento haga clic en el ícono que se muestra a continuación. Imagen 5.3 Imagen 5.3 Si el proveedor tiene alguna inquietud acerca de los pliegos, podrá realizar las preguntas ingresando al enlace Ver Preguntas, Respuestas y Aclaraciones. Imagen 5.4 Es importante recordar que el proveedor podrá realizar las preguntas desde la Fecha y hora de Publicación y hasta antes de la Fecha y hora límite de Preguntas, y que el Estado del procedimiento se encuentre en Preguntas, Respuestas y Aclaraciones. 37

39 Imagen 5.4 En la siguiente pantalla, haga clic en el botón Agregar Pregunta. Imagen 5.5 Imagen 5.5 Lea detenidamente el mensaje que aparece a continuación, luego prosiga haciendo clic en el botón Aceptar. Imagen

40 Imagen 5.6 Ingrese la pregunta en la sección que aparece a continuación. Imagen 5.7 Imagen 5.7 Cuando concluya la pregunta, haga clic en el botón Enviar. Imagen 5.8 Imagen 5.8 Una vez que se envía la pregunta, esta quedará grabada en el sistema, como se muestra a continuación. Imagen

41 Imagen 5.9 El proveedor podrá realizar todas las preguntas que requiera, siempre y cuando se encuentre dentro del tiempo establecido para ello. Recuerde revisar el cronograma de fechas. ENTIDAD CONTRATANTE 6. Respuestas y Aclaraciones Para responder a las preguntas realizadas por el proveedor, la Entidad Contratante deberá revisar que el proceso se encuentre en el Estado Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, luego ingrese al enlace Ver Preguntas, Respuestas y Aclaraciones. Imagen

42 Imagen 6.1 Al ingresar, en pantalla podrá observar las preguntas que le hayan hecho los proveedores y que deberá responderlas. Para ello haga clic en el botón Responder. Imagen 6.2 Imagen

43 En la siguiente sección responda las preguntas realizadas como se muestra a continuación, y una vez que haya concluido haga clic en el botón Enviar. Imagen 6.3 Imagen 6.3 En la siguiente pantalla podrá ver la respuesta registrada en el sistema, además contará con una opción para adjuntar archivos si se requiere para realizar la aclaración. Imagen 6.4 Imagen

44 Las preguntas no contestadas hasta antes de la fecha límite de Respuestas serán registradas en el sistema, en este caso el sistema mostrará un mensaje en pantalla para que las Entidades Contratantes procedan según lo establecido en el art. 34 de la LOSNCP Cancelación del procedimiento, en caso de que no lo hicieran serán responsables de las sanciones posteriores. Los reclamos o quejas no tendrán una respuesta a través de esta sección, estos casos no serán considerados como preguntas. En caso de que la Entidad Contratante requiera realizar alguna aclaración a los proveedores, debe dar clic en el botón Agregar Aclaración. Imagen 6.5 Imagen 6.5 En la siguiente sección registre la aclaración, al culminar de clic en Enviar. Imagen

45 Imagen 6.6 A continuación podrá observar la aclaración registrada en el sistema. Imagen 6.7 Imagen 6.7 Si se requiere cargar archivos para realizar la aclaración, seleccione el archivo, llene la descripción y suba el documento. Imagen

46 Imagen 6.8 No existe un número límite de aclaraciones a agregar por parte de la Entidad Contratante, podrá agregar todas las aclaraciones que se requieran siempre y cuando se las realice hasta antes de la fecha límite de Respuestas. PROVEEDOR 7. Entrega de Propuestas En esta etapa del procedimiento el proveedor emitirá a través del sistema el envío de la oferta de Valor de Agregado Ecuatoriano y entregará de forma física la carpeta técnica a la Entidad Contratante. La fecha desde la cual podrá remitir la propuesta empieza desde la Fecha y hora límite de Respuestas y culmina antes de la Fecha y hora límite de Entrega de Ofertas, revise también que el procedimiento se encuentre en el estado Entrega de Propuestas. Para enviar las ofertas de clic en el botón de Enviar Oferta. Imagen

47 Imagen 7.1 En la siguiente pantalla, revise en la sección inferior derecha, sección Acción y de clic en el botón Enviar Oferta. Imagen 7.2 Imagen 7.2 A continuación, registre Tiempo de Entrega Propuesto para la entrega de los bienes o los servicios solicitados, recuerde revisar el tiempo de entrega establecido en los 46

48 pliegos para registrar este dato, ingrese el tiempo en días. En la siguiente sección registre tiempo de garantía para la entrega de los bienes o servicios, este tiempo debe ser registrado en meses. Los campos Tiempo de Entrega Propuesto y Tiempo de Garantía son campos obligatorios de ingreso. Finalmente registre alguna Observación si la tiene, no es un campo obligatorio de ingreso. Imagen 7.3 Imagen 7.3 El siguiente paso es el registro de los valores para cálculo del porcentaje de Agregado Ecuatoriano de los bienes o servicios a ofertar. Revise a continuación los ejemplos en donde se registrará los valores para el cálculo del Valor de Agregado Ecuatoriano VAE, según los bienes o servicios solicitados para la contratación. Imagen 7.4 e Imagen

49 Imagen 7.4 Imagen 7.5 Al registrar los valores en dólares del PRECIO UNITARIO, y en los valores en dólares de los componentes A, B, C, D y E, recuerde no ingresar el signo del punto(.) para separación de miles o millones, sólo será usado este signo al registrar decimales. El signo de la coma (,) no se utiliza en ningún caso. Registre a continuación Precio Unitario, este valor lo ingresará según los costos obtenidos en la fabricación del bien o la prestación del servicio, tome en cuenta que el PRECIO debe ser el valor que contiene costo y ganancia. Imagen 7.6 e Imagen

50 Imagen 7.6 Imagen 7.7 A continuación, el sistema multiplicará el Precio Unitario por la Cantidad establecida, y obtendrá automáticamente el cálculo del Precio Total. Imagen

51 Imagen 7.8 Imagen 7.9 Ingrese en las siguientes secciones el valor en dólares de los componentes establecidos para el cálculo del VAE del bien o servicio a ofertar. Imagen 7.10 e Imagen

52 Imagen 7.10 Imagen 7.11 Una vez registrados los valores en dólares para el cálculo del VAE, podrá observar que el sistema ha calculado el porcentaje de VAE de los componentes, y el VAE total de cada ITEM, para que el sistema calcule el VAE de toda la oferta, de clic Guardar Temporalmente y calcular VAE. Imagen 7.12 e Imagen

53 Imagen 7.12 Imagen 7.13 Lea detenidamente el mensaje de alerta, y de clic en el botón Aceptar. Imagen 7.14 Imagen

54 En la siguiente pantalla podrá observar que el sistema ha calculado el precio total de los productos y el VAE total de toda la Oferta. A continuación podrá observar dos ejemplos del VAE calculado por el sistema, según valores registrados en el Precio Total y los costos de los componentes para la fabricación del bien o la prestación del servicio. Imagen 7.15 e Imagen 7.16 Imagen 7.15 Imagen 7.16 Para que la oferta sea enviada, de clic en el botón Enviar Oferta. Imagen 7.17 e Imagen

55 Imagen 7.17 Imagen 7.18 Si está seguro en enviar la oferta de clic en Cancelar. Imagen 7.19 Aceptar, caso contrario clic en Imagen

56 Lea detenidamente el siguiente mensaje, recuerde remitir la información solicitada según las instrucciones del mensaje, para continuar de clic en el botón Aceptar. Imagen 7.20 Imagen 7.20 Imprima la confirmación del envío de la oferta de VAE, para ello de clic en el enlace Imprimir Oferta Enviada, adjunte este documento a su oferta técnica y entréguelo a la Entidad Contratante. Imagen 7.21 Imagen

57 ENTIDAD CONTRATANTE 8. Solicitud de Convalidación de Errores Una vez revisadas las carpetas técnicas, la Entidad Contratante podrá solicitar la convalidación de algún error subsanable, para ello la Entidad Contratante deberá revisar que el procedimiento se encuentre en el estado Convalidación de Errores, e ingresar al enlace Convalidación de Errores. Imagen 8.1 Imagen 8.1 En la siguiente pantalla, adjunte el Acta de Convalidación de Errores, para ello seleccione el archivo, ingrese el nombre del documento en la sección Descripción y de clic en el botón Subir. Imagen

58 Imagen 8.2 Una vez que adjunte el archivo, el sistema le dará paso a buscar a los proveedores que se requieran convalidar. Para buscar al proveedor podrá hacerlo ya sea con el número de RUC o por la Razón Social, una vez que ingrese el dato con el que va a hacer la búsqueda, haga clic en el botón Buscar Proveedor. Imagen 8.3 Imagen 8.3 A continuación, el sistema presentará el resultado de la búsqueda, de clic sobre la Razón Social del proveedor encontrado. Imagen

59 Imagen 8.4 Ingrese el mensaje de convalidación en la siguiente sección, luego de clic en el botón Enviar. Imagen 8.5 Imagen 8.5 A continuación podrá observar que el mensaje de convalidación ha sido enviado y publicado en el sistema. Imagen

60 Imagen 8.6 Una vez ingresado el mensaje de convalidación, proceda a subir el archivo de Oficio de Convalidación por Proveedor. Imagen 8.7 Imagen 8.7 En caso de que no existan convalidaciones a los proveedores, adjunte Acta de Convalidación informando de la no existencia de las mismas, espere a que culminen las fechas establecidas para dicha convalidación y prosiga con la siguiente etapa del procedimiento. 59

61 PROVEEDOR 9. Respuesta a la Convalidación de Errores En esta etapa del procedimiento, el proveedor debe revisar si es que tiene alguna Convalidación pendiente, si es que es así, debe responde a la convalidación, para ello revise que el estado del procedimiento se encuentre en Convalidación de Errores, y si es así haga clic en el enlace Convalidación de Errores. Imagen 9.1 Imagen 9.1 Al ingresar podrá revisar el número de Convalidaciones realizadas. Imagen

62 Imagen 9.2 En caso de que no tenga convalidación alguna, no requiere ingresar información en esta etapa. Para responder a la convalidación, haga clic en el enlace Revisar Preguntas. Imagen 9.3 Imagen 9.3 En pantalla podrá revisar la convalidación realizada por parte de la Entidad Contratante, lea detenidamente el mensaje y revise el documento adjunto. Imagen 9.4 Imagen

63 Para dar respuesta a la Convalidación realizada, haga clic en el botón Responder, como se muestra en la siguiente pantalla. Imagen 9.5 Imagen 9.5 Proceda a ingresar la respuesta a la convalidación como se muestra en la imagen a continuación, para el envío de la respuesta, haga clic en el botón Enviar. Imagen 9.6 Imagen

64 En la siguiente pantalla podrá observar la respuesta enviada por el proveedor, y la sección en la que puede adjuntar algún documento de respuesta a la convalidación. Imagen 9.7 Imagen 9.7 Para adjuntar el documento, seleccione el archivo, haga clic en abrir, ingrese nombre del documento en la sección descripción y finalmente haga clic en el botón Subir. Imagen 9.8 Imagen

65 Para confirmar que su documento ha sido publicado en el sistema, de clic en Regresar y ubíquese en la pestaña Archivos del procedimiento, en esta sección podrá revisar el documento. Imagen 9.9 Imagen 9.9 ENTIDAD CONTRATANTE 10. Revisión de la Convalidación de Errores La Entidad Contratante procederá a revisar si el proveedor contestó o no a la convalidación realizada, para ello deberá ingresar nuevamente al enlace Ver Convalidación. Imagen

66 Imagen 10.1 En la siguiente pantalla podrá revisar la respuesta a la convalidación y el archivo de adjunto. Imagen 10.2 Imagen Calificación de Oferta Técnica La Entidad Contratante ahora deberá evaluar a través del sistema las ofertas técnicas enviadas por los proveedores, para ello recuerde revisar que el Estado del procedimiento debe estar en Calificación de Participantes y para calificar ingrese al enlace Calificar Oferta Técnica, el mismo que se encuentra en la parte superior de la pantalla del proceso. Imagen

67 Imagen 11.1 En la siguiente pantalla la Entidad Contratante realizará el registro de las calificaciones de la oferta técnica. Imagen 11.2 Imagen 11.2 Para realizar la calificación lo primero es observar los proveedores que se encuentra en el listado de calificación, si existe algún proveedor que remitió su oferta técnica de forma física y no consta en el listado, se debe a que no remitió la oferta del VAE a través del sistema, dichos proveedores quedan fuera del procedimiento y se continúa la calificación sólo con los que se encuentran en el listado. 66

68 En pantalla además podrá observar que el porcentaje de VAE emitido por los oferentes aparece de forma automática, sin que la Entidad Contratante pueda modificarlo, y será el sistema quien califique a los oferentes para las preferencias obtenidas por el VAE. La Entidad Contratante calificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la justificación del porcentaje de agregado Nacional, en caso de que haya registrado un porcentaje de VAE que lo considere al bien o al servicio como ecuatoriano o nacional, la Entidad Contratante registrará como Calificado o No Calificado según dicho cumplimiento, e ingresará la Razón de la calificación realizada. A continuación algunos ejemplos. Imagen 11.3 e Imagen 11.4 Imagen

69 Imagen 11.4 Los bienes y servicios son considerados como de origen nacional cuando el porcentaje obtenido en los bienes es igual o superior al 40%, mientras que los servicios que se consideran nacionales son aquellos que su porcentaje es igual o superior al 60%. El sistema aplicará las preferencias establecidas a los proveedores que cumplan las especificaciones técnicas, y que cuenten con cuenten con el porcentaje de agregado ecuatoriano que los considera como nacionales. En el caso de que ninguna de las ofertas cuente con los porcentajes de agregado nacional que los considera como nacionales, pero que si cumplen con las especificaciones técnicas, continuarán en el procedimiento y no se establecerán preferencias. Recuerde, la Entidad Contratante debe registrar como Calificado o No Calificado, por el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en los pliegos. Si la Entidad establece que no Califica, ya que no cumple las especificaciones técnicas, se lo registra en la calificación y el sistema lo deshabilitará para continuar en el procedimiento. 68

70 En casos de que la Entidad Contratante descalifique al proveedor por haber registrado un porcentaje de VAE que no existe, deberá detallar dicho motivo en el campo razón y en el Acta de Calificación que adjuntará más adelante. Imagen 11.5 Imagen 11.5 Revise en la imagen el caso de que no se cuenten con ofertas que se consideren nacionales según el porcentaje de agregado ecuatoriano establecido, pero que cumplen con las especificaciones técnicas o términos de referencia. Imagen 11.6 Imagen 11.6 Una vez que realice la calificación de los proveedores, de clic en el botón Guardar Calificación. Imagen

71 Imagen 11.7 El siguiente mensaje confirma la calificación de las ofertas, de clic en Aceptar para continuar. Imagen 11.8 Imagen 11.8 A continuación algunas consideraciones en la calificación, y la preferencia que establecerá el sistema una vez realizada la calificación, tome en cuenta lo referido en el Estado. 70

72 CASO DE BIENES EJEMPLO 1: Oferentes Calificación Razón % Agregado Nacional Estado Oferente A CALIFICA CUMPLE ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS Oferente B CALIFICA CUMPLE ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS Oferente C NO CALIFICA NO CUMPLE ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS Oferente D CALIFICA CUMPLE ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS 66% HABILITADO, pasa a puja con márgenes de preferencia 53% HABILITADO pasa a puja con márgenes de preferencia 70% DESHABILITADO 34% DESHABILITADO, ya que existen ofertas que cumplen las especificaciones técnicas y cuentan con el porcentaje de agregado igual o mayor al 40%. EJEMPLO 2: Oferentes Calificación Razón % Agregado Nacional Estado Oferente A CALIFICA CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 12% HABILITADO, pasa a puja sin márgenes de preferencia. Oferente B CALIFICA CUMPLE ESPECIFICACIONES 25% HABILITADO, pasa a puja sin 71

73 TÉCNICAS márgenes de preferencia Oferente C CALIFICA CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Oferente D CALIFICA CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 32% HABILITADO, pasa a puja sin márgenes de preferencia. 34% HABILITADO, pasa a puja sin márgenes de preferencia. EJEMPLO 3: Oferentes Calificación Razón % Agregado Nacional Estado Oferente A CALIFICA CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA OFERTA Oferente B NO CALIFICA NOCUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA OFERTA Oferente C NO CALIFICA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA OFERTA Oferente D NO CALIFICA NOCUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA OFERTA 20% HABILITADO, pasa a la etapa de Negociación. 65% DESHABILITADO 70% DESHABILITADO 55% DESHABILITADO CASO DE SERVICIOS EJEMPLO 1: Oferentes Calificación Razón % Agregado Nacional Estado 72

74 Oferente A CALIFICA CUMPLE TERMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA Oferente B CALIFICA CUMPLE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA Oferente C CALIFICA CUMPLE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA Oferente D NO CALIFICA NOCUMPLE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA 70% HABILITADO, pasa a Puja con márgenes de preferencia 65% HABILITADO, pasa a Puja con márgenes de preferencia 50% DESHABILITADO 90% DESHABILITADO EJEMPLO 2: Oferentes Calificación Razón % Agregado Nacional Estado Oferente A CALIFICA CUMPLE TERMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA Oferente B CALIFICA CUMPLE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA Oferente C CALIFICA CUMPLE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA Oferente D CALIFICA CUMPLE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA 57% HABILITADO, pasa a Puja sin márgenes de preferencia. 55% HABILITADO, pasa a Puja sin márgenes de preferencia. 43% HABILITADO, pasa a Puja sin márgenes de preferencia. 47% HABILITADO, pasa a Puja sin márgenes de preferencia. EJEMPLO 3: 73

75 Oferentes Calificación Razón % Agregado Nacional Estado Oferente A CALIFICA CUMPLE TERMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA Oferente B CALIFICA CUMPLE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA Oferente C NO CALIFICA NO CUMPLE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA Oferente D NO CALIFICA NO CUMPLE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA OFERTA 60% HABILITADO, pasa a la etapa de Negociación. 50% DESHABILITADO 83% DESHABILITADO 74% DESHABILITADO El siguiente paso que debe realizar para la calificación es la deshabilitación a los proveedores, los que siendo invitados al procedimiento no entregaron la oferta técnica a la Entidad Contratante. Imagen 11.9 Imagen 11.9 A continuación el sistema mediante un mensaje informará que los proveedores que no enviaron sus ofertas técnicas han sido deshabilitados del procedimiento. Para continuar de clic en el botón Aceptar. Imagen

76 Imagen Diríjase al final de la pantalla, verifique la sección que dice Archivos para Calificar, en esta sección adjunte el acta de calificación, para ello de clic en Seleccionar archivos, seleccione el documento y de clic en el botón abrir, ingrese el nombre del documento en la sección Descripción y finalmente clic en el botón subir. Imagen Imagen En la siguiente imagen se puede observar que el archivo ha sido subido con éxito. Imagen

77 Imagen Revise los proveedores habilitados según la Calificación, de clic en Ver Proveedores Habilitados. Imagen Imagen Revise los siguientes ejemplos de proveedores habilitados según la calificación. Imagen e Imagen

78 Imagen Imagen Para concluir con la calificación, de clic en el botón Finalizar Calificación. Imagen

79 Imagen Para el caso en el que exista solo un proveedor Habilitado según la calificación, el sistema informará a través de un mensaje de alerta de esta situación, y que para este caso según el art. 47 del RGLOSNCP ya no habrá puja y deberá procederse con la Negociación. Lea detenidamente el mensaje y de clic en el botón Aceptar para continuar con el procedimiento, en el caso de que no sea así de clic en Cancelar y verifique la Calificación realizada junto con la explicación mencionada anteriormente. Imagen Imagen

80 El siguiente paso a seguir es el registro de las fechas para la Negociación, para ello el sistema le informará a través de un mensaje de alerta, para continuar con este paso, de clic en el botón Aceptar. Imagen Imagen Registre la fecha sesión de Negociación y revise si la fecha estimada de Adjudicación debe ser ampliada, en todo caso vuelva a registrarla en el calendario. Recuerde que el tiempo estipulado para la negociación es de máximo 3 días contados a partir de la fecha que se estableció para el inicio de la puja. Imagen Imagen

81 Una vez que haya ingresado los datos mencionados, el sistema indicará el mensaje en el cual informa que las fechas han sido guardadas correctamente, de clic en Aceptar. Imagen Imagen Vuelva a dar clic sobre el botón Finalizar Calificación, aparecerá nuevamente el mensaje de la Negociación, para continuar de clic en el botón Aceptar. Imagen Imagen Si está seguro que desea finalizar la calificación, de clic en el botón Aceptar. Imagen

82 Imagen Cuando exista más de una oferta habilitada en la calificación, el sistema sólo indicará que el mensaje si está seguro de finalizar la calificación, igual como se mostró en la imagen anterior y finalizará esta etapa. Es importante también recordar que la etapa de Negociación se podría presentar una vez que de entre los proveedores habilitados, sólo uno haya enviado la oferta económica inicial, en este caso no será la Entidad Contratante quien registre las fechas En caso de que ningún proveedor haya remitido las ofertas del VAE a través del sistema, aparecerá en esta etapa el siguiente mensaje. Imagen Imagen

83 Debido a la no existencia de ofertas, o cuando ninguna de las ofertas cumpla con las especificaciones requeridas, la Entidad Contratante procederá a Declarar Desierto. Imagen Imagen Seleccione la razón de declaratoria desierto, ingrese justificativo o motivo de declaratoria desierto y adjunte Resolución de Declaratoria Desierto. Una vez que haya registrado los datos mencionadas de clic en el botón Declarar Desierto. Imagen Imagen En caso de que la Entidad Contratante no alcanzara a Calificar las ofertas en el tiempo establecido según el cronograma de plazos y fechas, el sistema cambiará el 82

84 estado del procedimiento a Por Adjudicar, la Entidad Contratante deberá ingresar al enlace Adjudicar. Imagen Imagen En la pantalla siguiente, el sistema mostrará un mensaje en el cual indica que no finalizó a tiempo la calificación, la Entidad Contratante procederá a ingresar Resolución de Declaratoria Desierto, ingresará la Razón por la cual declara el procedimiento Desierto y finalmente debe dar un clic en el botón Declarar Desierto. La acción realizada no le respalda a la Entidad la sanción u observación que se le realizará por el incumplimiento. Imagen Imagen

85 PROVEEDOR 12. Revisar estado de Invitación del Proveedor Una vez que la Entidad Contratante haya calificado las ofertas, el proveedor deberá revisar si en base a la calificación se encuentra Habilitado o No Habilitado para participar en la puja, para ello de clic en la pestaña Descripción y busque aquí la sección que dice Estado de Invitación para el proveedor. Imagen 12.1 Imagen 12.1 Recuerde revisar el Estado de invitación desde la fecha y hora límite de Calificación, y antes de la fecha y hora de inicio de puja. En caso de que no se presente la puja y el procedimiento pase a la Negociación, el sistema indicará de igual forma que el proveedor está invitado para la Negociación. Imagen

86 Imagen 12.2 Es importante recordar al proveedor que el verificar el estado de invitación es la manera en la que se le informará de si se encuentra o no habilitado para pasar a la puja o a la Negociación. Si requiere revisar el Acta de Calificaciones, este documento se verá publicado automáticamente por el sistema sólo cuando haya finalizado la puja, o en la fecha y hora de negociación, según sea el caso. Una vez que haya llegado el tiempo mencionado, el acta quedará publicada y podrá descargarla y revisarla en la sección Archivos, como se ve en la imagen a continuación. Imagen 12.3 Imagen

87 13. Envío de la oferta económica inicial Una vez que el proveedor haya revisado el Estado de la Invitación, y éste indique que el proveedor se encuentra HABILITADO para participar en la PUJA o en la Negociación, deberá proceder inmediatamente a ingresar al enlace Enviar Oferta económica inicial. Imagen 13.1 Imagen 13.1 De la misma forma, en caso de que exista Negociación, el proveedor deberá enviar obligatoriamente la oferta económica inicial. Imagen

88 Imagen 13.2 El Envío de la oferta económica inicial se lo realizará desde la fecha y hora límite de Calificaciones y hasta antes de la fecha y hora de inicio de puja. En caso de que no se presente la puja, sino la negociación, de igual manera debe enviarse la oferta económica inicial hasta antes de esa la fecha y hora en la que se iba a iniciar la puja. En la siguiente pantalla observe en que sección debe enviar el valor de la oferta económica inicial. Recuerde registrar un valor de oferta inferior al del Presupuesto Referencial, nunca igual ni superior y que sea el mismo valor registrado en el Precio Total del VAE. No registre signos como el punto (.) para miles o millones, este signo será usado sólo para decimales, para los miles y millones no se registra ningún signo. Para el caso de que se presente la puja o la Negociación, el valor a ofertar siempre será un valor inferior al del Presupuesto Referencial. El valor de oferta enviado sirve para ingresar a la Negociación, mas no es la oferta final de Negociación, y para el caso de la puja es el valor de oferta con el que iniciará la puja. Imagen

89 Imagen 13.3 Una vez que registre el valor de oferta, de clic en Enviar oferta. Imagen 13.4 Imagen

90 Antes de enviar la oferta económica inicial, confirme si el valor registrado es el correcto, para ello de clic en Aceptar, caso contrario de clic en Cancelar y modifique el valor antes de enviarlo. Imagen 13.5 Imagen 13.5 En caso de que se hubiera realizado el envío de la oferta, aparecerá en pantalla el enlace Ver Oferta Económica enviada, de clic ahí para que pueda revisar e imprimir los datos enviados. Imagen 13.6 Imagen

91 En la siguiente pantalla podrá verificar el valor de oferta que fue enviado, imprima el documento como respaldo de la oferta enviada a través del sistema. Imagen 13.7 Imagen 13.7 ENTIDAD CONTRATANTE 14. Ver Puja Si el procedimiento pasa a la PUJA, la Entidad Contratante podrá proceder sólo a visualizarla. Para ingresar a visualizar la Puja, la Entidad Contratante debe dar clic en el enlace Ver Puja. Imagen 14.1 Imagen

92 En esta pantalla, el sistema mostrará a la Entidad Contratante, la información pertinente para la puja, como: Estado Actual de la puja: en esta sección el sistema de forma automática y en línea irá informando en pantalla cuál de los oferentes va ganando la puja. Estado de Pujas: La sección de la puja se encuentra enmarcada en la imagen a continuación, en ella los oferentes participantes serán identificados por una nomenclatura establecida para que no se vean los nombres de los mismos, además en pantalla aparecerán las ofertas iniciales enviadas por cada uno, y en los que se registra, hora, minutos, segundos y milisegundos del momento de envío de las ofertas económicas. Recuerde que las ofertas económicas iniciales se envían antes de iniciar la puja, por esta razón ya se verán publicadas en esta sección al iniciar la puja. Imagen 14.2 Imagen

93 Nomenclatura del procedimiento: Nomenclatura usada para la identificación de los oferentes. N1x Microempresa N2x Pequeña empresa N3x Mediana empresa N4x Empresa grande En (x) se establece número de oferentes participantes en la puja. Se enumeran desde 1 (uno) en adelante. El sistema automáticamente reconoce con el número de RUC el tipo de oferente participante, dependiendo de las condiciones establecidas en el código de la Producción, las mismas que se detallan a continuación. Imagen 14.3 Imagen 14.3 Detalle del procedimiento de Contratación: En esta sección consta la información referente al procedimiento y que se encuentra ya publicada en la invitación. Fechas del Control del procedimiento: Aquí encontrarán las fechas establecidas en el procedimiento. La puja tendrá una duración de entre 15 a 60 minutos dependiendo de la fecha y hora establecida por la Entidad Contratante para el inicio y fin de la misma, en pantalla podrá observar el tiempo establecido en la puja. 92

94 En el tiempo establecido para la puja, los oferentes irán remitiendo de forma automática y en línea las ofertas económicas, la Entidad Contratante sólo podrá ir observando esa información que irá apareciendo en pantalla en el tiempo de la puja. Es importante que tome en cuenta que la Entidad Contratante no podrá realizar ningún cambio, ya que solo tiene acceso a la visualización de la misma. A continuación, un ejemplo de la puja, con otra oferta remitida dentro del tiempo establecido, recuerde que son los oferentes quienes remitirán las ofertas y las Entidades Contratantes sólo las visualizarán en línea. Imagen 14.4 Imagen 14.4 Las ofertas económicas que emiten los proveedores pueden ser varias, o tal vez puede ser que no remitan más que la oferta inicial, todo depende de la capacidad económica que tengan los oferentes para emitir más ofertas, inclusive podrían ser más bajas que las ofertas anteriores. En esta etapa los oferentes compiten por el valor de la oferta económica, más el sistema no obliga a que se remitan ofertas que no se pueden cumplir, todos los oferentes son responsables de los valores emitidos en la puja. 93

95 En la puja pueden haber varios oferentes, mínimo dos, los mismos que envían ofertas inferiores a las del Presupuesto Referencial, generalmente la puja la gana el oferente que haya remitido la oferta económica más baja, pero existen casos en los que por los márgenes de preferencia establecidos la puja, ganan oferentes que no han remitido la oferta más baja, sino la oferta de mejor costo según los márgenes de preferencia, y podría ser un valor que no sea el más bajo de la puja. Si se llega a superar los márgenes de preferencia podría de igual forma ganar la oferta de más bajo valor. El momento que finaliza la puja, aparecerá el mensaje que alerta la finalización, la Entidad Contratante y los oferentes participantes podrán visualizarlo como se muestra a continuación. Imagen 14.5 Imagen 14.5 ENTIDAD CONTRATANTE 15. Negociación En el caso de que se presente la Negociación y no la puja, la Entidad Contratante se reunirá de forma presencial con el único oferente habilitado, en un término de 3 días establecidos desde la fecha de inicio de puja, en caso de que la Entidad Contratante no haya registrado las fechas de negociación, y de entre los oferentes habilitados sólo uno haya enviado la oferta económica inicial, será el sistema que sume automáticamente 3 días término tomando en cuenta la fecha de inicio de puja. 94

96 PROVEEDOR 16. Participar en Puja Una vez que el oferente habilitado envió la oferta económica inicial, ingresará al procedimiento desde la fecha y hora establecida para el inicio de la Puja e ingresará en el enlace Participar en Puja. Imagen 16.1 Imagen 16.1 A continuación el proveedor procederá a revisar la información referente a la participación en la puja: Su Usuario es: En esta sección el sistema informa al oferente la nomenclatura con la cual se lo identificará en la puja. La nomenclatura usada se la establece con el fin de que no se vea el nombre de los oferentes, y para identificarlos por el tamaño de proveedor según los márgenes de preferencias establecidos. Valor referencial para la puja: Presupuesto Referencial establecido por la Entidad Contratante y que sirve como referencia del monto con el que se cuenta para la contratación. 95

97 Su última oferta fue: Aquí el sistema indicará el valor de oferta económica inicial emitido por el oferente antes del inicio de la puja. Estado actual: El sistema de forma automática irá informando si está ganando la puja o si existe otro oferente que supera su oferta. Valor de la Oferta: En esta sección se enviarán las ofertas económicas, dichas ofertas se irán registrando en la puja de forma automática y en línea. Fecha de fin de puja: Fecha, hora y minutos en la que finalizará la puja. Variación mínima de la oferta durante la Puja: Valor mínimo que el proveedor debe rebajar cada vez que remita una oferta en la puja. Estado de Pujas: Sección donde se irá publicando las ofertas de la PUJA. Como podrá observar en la imagen a continuación, adicional a la información mencionada anteriormente, en la sección Estado de Pujas ya habrán ofertas iniciales, esas ofertas son las que se enviaron antes del inicio de la puja, dichas ofertas serán los referentes para seguir ofertando. Imagen 16.2 Imagen

98 Para enviar un valor de oferta, ingréselo en la sección que se muestra a continuación y de clic en el botón Enviar oferta, si el valor es en miles o millones no ingrese el signo del punto (.) este signo sólo será usado para decimales. Imagen 16.3 Si va ganando la puja, no requiere enviar otro valor, en el caso de que esté perdiendo y ve la posibilidad de enviar una mejor oferta, debe tomar en cuenta el valor mínimo que debe rebajar en la puja y el valor de oferta que está ganando. Recuerde que el envío de las ofertas se realiza en línea, es decir que el valor que envía se registra en ese momento, todo depende de que se cuente con una buena conectividad de internet. Imagen 16.3 Proceda con la confirmación del envío de oferta, para ello el sistema le mostrará el siguiente mensaje, en caso de que esté seguro de enviar la oferta, de clic en el botón Aceptar, caso contrario de clic en Cancelar. Imagen 16.4 Imagen

99 A continuación, el sistema le mostrará el mensaje de que la oferta ha sido guardada correctamente. Imagen 16.5 Imagen 16.5 Una vez que ha realizado la confirmación del envío, podrá observar registrada la oferta en el Estado de pujas. Imagen 16.6 Imagen 16.6 De esta forma los proveedores podrán ir enviando las ofertas económicas en la puja, el envío es en línea, es decir que se publica el valor de la oferta en el momento en el que haya enviado la oferta. En el siguiente ejemplo podrá ver una oferta emitida luego de unos minutos por otro oferente en la puja. Imagen

100 Imagen 16.7 Es importante señalar que no existe un número limitado de ofertas a enviar, se pueden enviar todas las ofertas que se esté en capacidad de ofertar, siempre y cuando se tome en cuenta el valor mínimo a ofertar durante la puja y si existen preferencias, eso lo podrá revisar en la sección que dice Estado actual. Los oferentes deben enviar las ofertas en base a su capacidad económica, si no está en capacidad de remitir un valor más bajo, no emita más ofertas. Al ingresar a la puja no podrá ingresar más que un usuario del RUC con el que cuenta el oferente, esto quiere decir que si el proveedor tiene registrados varios usuarios, solo uno de ellos podrá participar en la misma puja. Una vez que el tiempo de la puja haya concluido, ya no podrá remitir más ofertas, y el sistema mostrará el siguiente mensaje a todos los oferentes que estaban participando en la puja. Imagen

101 Imagen 16.8 ENTIDAD CONTRATANTE y PROVEEDOR 17. Ver resultados de la PUJA Una vez que la puja haya concluido, la Entidad Contratante y el proveedor podrán revisar los resultados de la puja, para ello ingrese al enlace Ver Resultados de Subasta. Imagen

102 Imagen 17.1 Al ingresar podrá revisar los resultados obtenidos de la PUJA, en esta etapa del procedimiento ya podrá ver los nombres de los oferentes que participaron en ella. Imagen 17.2 Imagen

103 ENTIDAD CONTRATANTE 18. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTO 18.1 ADJUDICACIÓN EN LA PUJA Una vez que se han obtenido los resultados de la PUJA, la Entidad Contratante procederá a la Adjudicación, para ello revise que el estado del procedimiento se encuentre en Por Adjudicar, y para proceder con la adjudicación de clic en el enlace Adjudicar. Imagen 18.1 Imagen 18.1 Al ingresar podrá revisar nuevamente los resultados de la puja, y en la sección Adjudicación saldrá el nombre del oferente ganador. Recuerde que si la oferta ganadora no es la de más bajo valor, esto se debe a que se presentaron márgenes de preferencia, en este caso la oferta ganadora puede ser una oferta que no sea la más baja de la puja, y que por los márgenes de preferencia es la oferta de mejor costo, y si no existe una oferta que supere el margen de preferencia puede ser la oferta ganadora. En caso de que no existan márgenes de preferencia, la oferta ganadora será siempre la de más bajo valor. 102

104 En la sección Adjudicación, revise el nombre del proveedor ganador de la puja, este nombre no puede ser modificado ni eliminado, a continuación ingrese la Razón de adjudicación. Para adjuntar la Resolución, de clic en el botón Seleccionar Archivo, busque el documento o archivo, selecciónelo y de clic en el botón Abrir. Imagen 18.2 Imagen 18.2 Una vez seleccionado el archivo, ingrese el nombre del documento en la sección Descripción, finalmente de clic en el botón Subir. Una vez que haya registrado toda la información solicitada, de clic en Adjudicar. Imagen

105 Imagen DECLARATORIA DESIERTO EN LA PUJA En caso de que requiera Declarar Desierto, de clic en Seleccionar Archivo y aquí adjunte la Resolución de la Declaratoria Desierto, luego ingrese en la sección Descripción nombre de la Resolución, finalmente de clic en el botón Subir. Imagen 18.4 Imagen 18.4 Una vez que haya adjuntado la información mencionada, de clic en el botón Declarar Desierto. Imagen

106 Imagen 18.5 En caso de que requiera Declarar Desierto, confirme el mensaje dando clic en el botón Aceptar. Imagen 18.6 Imagen ADJUDICACIÓN EN LA NEGOCIACIÓN Una vez que haya cargado el acta de negociación, proceda con la adjudicación del procedimiento, para ello de clic en el enlace Adjudicar. Imagen

107 Imagen 18.7 En la siguiente pantalla el sistema muestra la información del procedimiento, los resultados de la Negociación y las opciones para realizar la Adjudicación. Imagen 18.8 Imagen 17.8 Para proceder con la Adjudicación, adjunte la Resolución de Adjudicación, ingrese Razón de la adjudicación y finalmente de clic en el botón Adjudicar. En caso de que el valor de oferta de negociación no haya sido de mínimo el 5%, el sistema no permitirá la Adjudicación del proveedor, y deberá proceder a Declarar desierto. Imagen

108 Imagen DECLARATORIA DESIERTO POSTERIOR A ETAPA DE NEGOCIACIÓN En caso de que el proveedor no concurrió a la sesión negociación, o bien si el proveedor no hubiere realizado el descuento mínimo establecido en la normativa, la Entidad Contratante debe Declarar Desierto este procedimiento, en cuyo caso deberá adjuntar la Resolución de Declaratoria Desierto, suscrita por la Máxima Autoridad, luego detalle la Razón para la Declaratoria Desierto, y finalmente de clic en el botón Declarar Desierto. Imagen Imagen

109 Una vez que haya adjuntado la información mencionada, de clic en el botón Declarar Desierto. Imagen Imagen En caso de que requiera Declarar Desierto, confirme el mensaje dando clic en el botón Aceptar. Imagen Imagen Al regresar a la pantalla inicial del procedimiento, podrá ver finalmente que el procedimiento ha quedado en el estado Desierto. Imagen

110 Imagen ENTIDAD CONTRATANTE 19. DECLARAR DESIERTO UN PROCEDIMIENTO ADJUDICADO El art.33 de la LOSNCP, en el inciso d) que dice: Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por la Entidad Contratante, la máxima autoridad de ésta o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan técnica y económicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarará desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en contra del adjudicatario fallido. En caso de que se presente el caso mencionado, o que el adjudicatario no se hubiera presentado a suscribir el contrato dentro del tiempo establecido una vez adjudicado el procedimiento, el sistema muestra a la Entidad Contratante las opciones Adjudicatario Fallido y Desierto Proceso Adjudicado. Si el proveedor no se hubiera acercado a firmar el contrato tiene opción de adjudicar a la siguiente mejor oferta, deberá primero declarar al proveedor adjudicado como Adjudicatario Fallido. Para realizar esta acción de clic en el botón Adjudicatario Fallido. Imagen

111 Imagen 19.1 A continuación el sistema mostrará el siguiente mensaje, léalo detenidamente y si desea continuar de clic en el botón Aceptar, caso contrario de clic en el botón Cancelar. Imagen 19.2 Imagen 19.2 A continuación podrá revisar la pantalla en la que declarará al proveedor adjudicado como adjudicatario fallido. Imagen

112 Imagen 19.3 Ingrese la razón que respalda el declarar al adjudicatario fallido, y adjunte a continuación el archivo de la Resolución de Declaratoria Desierto. Una vez que haya registrado esta información de clic en el botón Adjudicatario Fallido. Imagen 19.4 Imagen 19.4 A continuación lea el mensaje que aparece en pantalla, si desea continuar de clic en el botón Aceptar. Imagen

113 Imagen 19.5 A continuación el sistema mostrará en pantalla la opción para que adjudique a la siguiente mejor oferta, el sistema será el que de forma automática muestre el nombre del proveedor con la siguiente mejor oferta. Imagen 19.6 Imagen 19.6 Ahora proceda a registrar la Razón para la adjudicación y adjunte o cargue la Resolución de Adjudicación, luego de que haya registrado la información solicitada, de clic en Adjudicar Proveedor. Imagen

114 Imagen 19.7 A continuación podrá ver que los datos han sido registrados y el procedimiento pasa al estado Adjudicado-Registro de Contratos. Imagen 19.8 Imagen 19.8 En caso de que la Entidad Contratante requiera declarar desierto el procedimiento adjudicado, puesto que no cuenta con otra oferta, de clic en el botón Desierto Proceso Adjudicado. Imagen

115 Imagen 19.9 Lea detenidamente el mensaje que aparece a continuación, para continuar de clic en el botón Aceptar, caso contrario de clic en Cancelar. Imagen Imagen En la siguiente pantalla, diríjase a la sección Motivo por el cual declara desierto y seleccione aquí el motivo. Imagen Imagen

116 Luego de selecciona el motivo para declarar desierto el procedimiento, detalle la razón, a continuación adjunte el archivo de la Resolución de la Declaratoria Desierto y finalmente de clic en Declarar Desierto Total. Imagen Imagen Una vez que se han registrado los datos mencionados, podrá observar que el procedimiento ha pasado al estado Desierto. Imagen Imagen