Gobierno de Puerto Rico Presupuesto AF

Transcripción

1 Gobierno de Puerto Rico Presupuesto AF Resumen Ejecutivo 29 de abril de 2009 San Juan, Puerto Rico

2 Economía de Puerto Rico: Producto Nacional Bruto AF Tasas de Crecimiento a Precios Constantes* 2.7% 2.5% Previas proyecciones económicas para presupuestos 2.1% 1.9% 0.5% 0.6% 0.8% 0.1% 0.9% 1.0% -1.9% -2.5% -3.4% Proyecciones económicas actuales E 2010 E 2011 E 2012 E 2 Crecimiento Económico Alcanzado Proyecciones Económicas para Presupuestos Proyecciones Económicas Actuales Fuente: Junta de Planificación * Precios ajustados por efecto de inflación.

3 Recaudos Internos: AF $9,684 $9,684 Proyecciones de recaudos del Fondo General para presupuesto $8,800 $8,304 $8,541 $8,863 $9,077 $8,253 $8,488 $7,600 $7,670 Proyecciones Recaudos Netos Actuales $7,788 $7, E 2010 P 2011 E 2012 E Recaudos Alcanzados Fondo General Proyecciones de Recaudos del Fondo General para Presupuestos 3 Proyecciones Actuales de Recaudos Fondo General Fuente: Departamento de Hacienda.

4 Resumen de Partidas Presupuestarias Principales Fondo General: Recursos internos Fondo de Estabilización: Recursos provisionales para transición a presupuesto balanceado Fondos Especiales: Recursos temporales asignados Fondos ARRA : Fondos temporales Plan de Estímulo Federal Fondos Federales: Asignaciones anuales del Gobierno Federal Ingresos Propios: Rentas e ingresos de corporaciones públicas Préstamos/emisiones Bonos: Pago de deuda 4

5 Déficit Presupuestario Estructural AF 2009 Fondo General Gasto Base Estimado para AF 2009 $ 10,833 Total Recaudos $ 7,600 Déficit Presupuestario Estructural $ (3,233) 5 Fuente: OGP, Departamento de Hacienda y Banco Gubernamental de Fomento.

6 Recursos Disponibles AF 2010 Recursos Totales Fondo General $ 7,670 Fondo de Estabilización $ 2,500 ARRA (Estímulo Federal) $ 1,727 Otros Fondos $ 17,367 TOTAL RECURSOS $ 29,264 Recurrente Transitorio Recursos FG + FE Gastos Transitorios AF $10,170 - $2,000 = $8,170 menos $7,670 Ingreso Recurrente = Fondo General (FG) = recaudos internos del Secretario de Hacienda Fondo de Estabilización (FE) = recursos provisionales provistos mediante asignación adicional del IVU a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) $500 Déficit Estructural 6 $1,000 millones en costo de reducción de nómina y programa de alternativas para el empleado público del año fiscal $1,000 millones en reducción de gasto cuyo ahorro anual no se realiza en el AF sino en el próximo año fiscal Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto

7 Origen de Recursos Consolidados AF A 2008 A 2009 P 2010 P Cambio Porciento Fondo General $ 9,224 $ 9,087 $ 9,484 $ 7,670 $ (1,814) -19% Fondos Federales $ 4,950 $ 5,561 $ 5,643 $ 5,587 $ (56) -1% Fondo de Mejoras Públicas $ 500 $ 250 $ - $ - $ - 0% Otros Ingresos $ 1,225 $ 1,397 $ 1,047 $ 1,273 $ 226 0% Ingresos Propios $ 7,594 $ 8,279 $ 8,695 $ 8,187 $ (508) -6% Fondos Especiales Estatales $ 518 $ 520 $ 524 $ 1,162 $ % Fondo de Estabilización $ - $ - $ - $ 2,500 $ 2,500 Estímulo Económico Federal - ARRA $ 265 $ 1,727 $ 1, % Préstamos y Emisiones de Bonos $ 2,461 $ 2,474 $ 1,777 $ 1,158 $ (619) -35% TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO $ 26,472 $ 27,568 $ 27,435 $ 29,264 $ 1,829 7% 7 Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto

8 Gastos Consolidados AF 2010 por Concepto 2007 A 2008 A 2009 P 2010 P Cambio Porciento Nómina y Costos Relacionados $ 8,207 $ 8,286 $ 8,702 $ 7,569 $(1,133) -13% Donativos, Subsidios y Distribuciones $ 2,753 $ 3,218 $ 3,085 $ 3,296 $ 211 7% Materiales y Suministros $ 2,324 $ 2,984 $ 3,234 $ 3,056 $ (178) -6% Servicios Comprados $ 1,543 $ 1,588 $ 1,600 $ 1,558 $ (42) -3% Facilidades y Pagos por Servicios Públicos $ 762 $ 796 $ 786 $ 899 $ % Otros gastos de Funcionamiento $ 2,231 $ 2,488 $ 2,602 $ 2,597 $ (5) 0% Fondo de Estabilización - Plan de Empleados $ 1,000 $ 1,000 Fondos ARRA (Estímulo Federal) $ 1,727 $ 1,727 Subtotal Gastos de Funcionamiento $17,820 $19,360 $20,009 $ 21,702 $ 1,693 8% Aportaciones a Entidades no Gubernamentales $ 167 $ 166 $ 175 $ 141 $ (34) -19% Incentivos y Subsidios $ 1,996 $ 1,886 $ 1,925 $ 1,986 $ 61 3% Mejoras Permanentes $ 2,987 $ 3,115 $ 2,488 $ 1,900 $ (588) -24% Pago de la Deuda $ 3,502 $ 3,041 $ 2,838 $ 3,535 $ % TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO $26,472 $27,568 $27,435 $ 29,264 $ 1,829 7% TOTAL (excl. ARRA+Plan Empleados+ Pago Deuda) $27,435 $ 25,840 $- 1,595-6% 8 Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto

9 Distribución de Recursos Consolidados por Área Total de Recursos: $29,264 Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto 9

10 Comparación de Recursos Consolidados Por Área: AF 2010 versus AF P 2010 P Cambio Porciento Desarrollo Social $14,719 $15,075 $356 2 % Desarrollo Económico $6,558 $6,458 ($100) -2 % Servicio de la Deuda $2,838 $3,535 $ % Gerencia Gubernamental $726 $1,852 $1, % Protección y Seguridad $1,816 $1,461 ($355) -20 % Apoyo a Municipios $426 $ 531 $ % Tribunal General de Justicia $351 $352 $1.01% TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO $ 27,434 $ 29,264 $ 1,830 7% 10 Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto

11 Proyección Multi-Anual del Fondo General + Fondo de Estabilización: AF 2009 AF E 2010 P 2011 E 2012 E Ingresos Internos Fondo General $ 7,600 $ 7,670 $ 7,788 $ 7,942 Gastos Fondo General + Fondo Estabilización (10,833) (10,170) (8,247) (8,095) Ingresos Internos versus Gastos (3,233) (2,500) (459) (153) Gastos Transitorios Costo reducción nómina 1,000 Reducción gastos Ley #7 no realizados AF10 1,000 Reorganización Gubernamental y Eficiencia DEFICIT ESTRUCTURAL $ (3,233) $ (500) $ (259) - 11 Fuente: OGP, Departamento de Hacienda y Banco Gubernamental de Fomento.