SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Vicedirección de Asuntos Regulatorios

Transcripción

1 Pág.: 1 de 6 TITULO: ELABORACION DE LAS LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES. Observaciones: PROCEDIMIENTO Nombre y Apellidos Cargo Fecha ( / / ) Preparado: Pedro Díaz Guerra Especialista en Seguridad Nuclear Revisado: Pablo Jerez Veguería. Especialista Principal del Grupo de Inspección Conciliado: Firma Aprobado: Alba Guillen Campos Vicedirectora Asuntos Regulatorios

2 Pág.: 2 de 6 1 Objetivo 1.1 Establecer como se prepararán y completarán las listas de chequeo que garanticen que la realización de las inspecciones a entidades que realizan prácticas con el empleo de radiaciones ionizantes se haga con el rigor, la profundidad y la calidad que requiere esta actividad. 2 Alcance 2.1 Las listas de chequeo son aplicables a todas las entidades que realicen la prácticas con el empleo de radiaciones ionizantes. En función del equipamiento y las técnicas que se utilicen en la entidad se aplicarán total o parcialmente los puntos de las listas de chequeo. Estas listas de chequeo serán utilizadas en las actividades de inspección de la del CNSN y de las Areas de Seguridad Radiológica (ASR) de las Delegaciones del CITMA de Cienfuegos, Camagüey y Holgüín. 3 Referencias 3.1 Procedimiento IN.01 Preparación de los planes de inspecciones a instalaciones radiactivas. 3.2 Procedimiento IN.02 Preparación, realización y seguimiento de las inspecciones a instalaciones radiactivas. 4 Definiciones 4.1 Área de Seguridad Radiológica.(ASR): Unidad administrativa de las Delegaciones del CITMA de Cienfuegos, Camagüey y Holgüín responsabilizada directamente con la regulación y el control de la Seguridad Radiológica de las instalaciones radiactivas 4.2 Responsable de la Inspección: Inspector Estatal cualificado y designado para organizar y dirigir una inspección. 4.3 Lista de verificación o chequeo (LV): Es una lista de los aspectos a comprobar durante una inspección. Se basa en las regulaciones vigentes en materia de seguridad radiológica, las condiciones de vigencia de la autorización y en los requerimientos exigidos como resultado de inspecciones anteriores realizadas. 4.4 Deficiencias: Son aquellas desviaciones que están relacionadas con violaciones de lo establecido en las regulaciones vigentes o en las condiciones de vigencia de las autorizaciones, que se reflejan en el Informe de Inspección sobre la base de las evidencias objetivas contenidas en el Acta de Inspección.

3 Pág.: 3 de Requerimiento: Son aquellas instrucciones de obligatorio cumplimiento emitidas por el CNSN o las ASR a las entidades reflejadas en el Informe de Inspección tomando como base las deficiencias detectadas. 5 Anexos 5.1 Anexo IN.03.A1 Lista de Verificación o Chequeo. 6 Responsabilidades 6.1 El Vicedirector de Asuntos Regulatorios del CNSN es responsable de la aprobación e implantación del presente procedimiento. 6.2 El Vicedirector de Asuntos Regulatorios del CNSN y los Jefes de las ASR son los responsables de velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento. 6.3 El responsables de la inspección y los inspectores participantes son responsables por la aplicación de la lista de chequeo durante la ejecución de las Inspecciones. 7 Desarrollo 7.1 Para la realización de las inspecciones es necesario aplicar el procedimiento de Inspección IN.02 donde se describe los aspectos relativos a las diferentes etapas de desarrollo de estas. Las listas de chequeo abordan todos los aspectos técnicos que deberán ser tenidos en cuenta cuando se realizan las inspecciones. 7.2 Durante el desarrollo de las inspecciones el inspector responsable de la inspección aplicará la lista de chequeo correspondiente a las prácticas utilizadas en la entidad del anexo IN.03.A Las listas de chequeo se elaborarán siguiendo el formato del anexo. Las instrucciones para la aplicación de la lista de chequeo aparecen en el propio anexo y deberán ser leídas cuidadosamente antes de proceder a su aplicación. Es necesario que en estas listas se desarrollen los p[untos que aparecen en este anexo más otras cosas que se consideren importantes a verificar en la inspección. Por ejemplo: requerimientos pendientes, trámites de autorización pendientes, notas sobre deficiencias en las que la entidad ha reincidido, etc. 7.4 Para cada punto de la lista de chequeo se especificará que artículo de la regulación o condición de autorización se incumple. 7.5 Una vez que se haya concluido con la aplicación de la lista de chequeo se analizará la información obtenida y la misma será tenida en cuenta para la elaboración del acta de inspección.

4 Pág.: 4 de El formulario de la lista de chequeo elaborado durante la inspección será anexado al acta de Inspección y se archivará en el expediente de la entidad. 8 Registros No procede

5 .A1 Pág.: 5 de 6 INSTRUCCIONES PARA PREPARAR Y COMPLETAR LA LISTA DE VERIFICACIÓN. Sección I. Información general Esta información se obtendrá de la base de datos y se imprimirá como parte de la preparación para la inspección. Se revisará y verificará durante la inspección que los datos son ciertos. Sección II. Equipos y fuentes Esta información se obtendrá de la base de datos y se imprimirá como parte de la preparación para la inspección. Se revisará y verificará durante la inspección que los datos son ciertos Sección III. Requisitos relativos a la organización Se verificará que la entidad tenga su autorización vigente y el uso que se le da a esta autorización Se verificará la preparación del personal con responsabilidades de protección radiológica: titular de la autorización, responsable directo de la práctica, trabajadores ocupacionalmente expuesto, especialista en física médica, responsable de protección radiológica, etc. Es importante evaluar cómo se maneja la información de protección radiológica, conservación de la documentación técnica de seguridad, conocimiento de los niveles de dirección acerca de los problemas de seguridad radiológica. En el caso de operaciones de mantenimiento de equipos con fuentes o de recambio de las fuentes se verificará cómo se realiza la transferencia de responsabilidad. Sección IV. Exposición ocupacional Se deberán verificarán la clasificación de zonas, dosimetría del personal ocupacionalmente expuesto (en lo referente a la dosimetría individual, verificar que cada trabajador posea un dosímetro en buen estado y del tipo apropiado, las dosis que está recibiendo el personal, si éste las conoce y se investigan las dosis anormales, adoptándose las medidas adecuadas), la estimación de las dosis ocupacionales, medios individuales de protección, que los monitores de radiación son los adecuados, que están calibrados y funcionan correctamente, que vigilancia radiológica de zona y puestos de trabajo se realiza correctamente los sistemas de seguridad y las características de diseño importantes para la seguridad. Se deben realizar las mediciones y evaluaciones de las tasas de dosis en las diferentes fases del desarrollo de la práctica. Especial consideración se debe dar al hecho que las fuentes sean transportadas fuera de la institución, para tratamientos en otra entidad. En esta parte se revisarán los aspectos relativos a la vigilancia médica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos.

6 .A1 Pág.: 6 de 6 Sección V. Seguridad de las fuentes de radiación. Requisitos de dotación de personal preparado para el trabajo con los equipos Carga de trabajo de los equipos y cumplimiento de los requisitos del fabricante para un funcionamiento correcto. Especificaciones técnicas del trabajo con los equipos Sección VI. Exposición Médica Deberá verificarse los aspectos relacionados con la Calibración, Dosimetría Clínica, Garantía de Calidad e Investigaciones de las Exposiciones Médicas en presencia de un Físico Médico. Sección VII. Exposición del público. Sección VIII. Preparación del personal. Sección IX. Preparación para la respuesta a emergencias Deberá verificarse la existencia de un Plan de Emergencias, así como su operatividad. Sección X. Actualización de los Registros y reportes al CNSN. Se debe verificar la existencia de la documentación correspondiente y se prestará atención en los detalles incluidos en cada uno de los registros. Se verificará que la entidad haya cumplido las notificaciones al CNSN impuestas en las condiciones de la autorización. A partir del examen de las dosis ocupacionales verificar que se haya reportado el sobrepaso de niveles de referencia