PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS VIGENCIA Consideraciones iniciales Presupuesto Vigencia 2006

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS VIGENCIA 2006 Consideraciones iniciales Presupuesto Vigencia 2006

2 Presupuesto General De Ingresos El presupuesto de ingresos de la Universidad está constituido por los ingresos propios y los ingresos de la nación: Académicos INGRESOS PROPIOS Varios Financieros Proyectos de Operación Comercial INGRESOS NACION Funcionamiento Inversión

3 Comportamiento del Presupuesto de Ingresos RECURSOS DE LA NACION Y PROPIOS RECURSOS PROPIOS APORTES NACION 22,8% 7,8% ,2% ,4% Millones

4 Comportamiento del Presupuesto General de Ingresos RECURSOS PROPIOS ,0% OPERACIÓN COMERCIAL INGRESOS ACADEMICOS FINANCIEROS y VARIOS 71,1% ,7% Millones ,3% Notas: Durante el 2004 se recibieron matrículas correspondientes a 3 periodos académicos

5 Presupuesto General De Gastos El presupuesto de gastos de la Universidad está constituido por el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Corrientes Gastos de Operación Comercial PRESUPUESTO DE INVERSION Proyectos de Investigación Restauración Planta física Dotación Laboratorios y Talleres Capacitación Postgraduada Modernización Tecnológica Otras Inversiones

6 Comportamiento de los Gastos Gastos de Personal Millones $ Transferencias Gastos de Operación Comercial Gastos Generales 0 Gastos de Inversión

7 Comparativo de la Ejecución de Gastos Recursos de la Nación y Propios Preupuesto Total Año (Millones) ,0% ,2% ,8% ,2% % ,3% ,2% ,7% NACION PROPIOS

8 Comparativo de la Ejecución de Gastos Recursos de la Nación y Propios Preupuesto Total Año (Millones) ,7% 87.3% ,4% 82,6% ,5% 81,5% ,75% 81,2% ,2% 75,8% NACION PROPIOS

9 Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión Vigencia 2006 Presupuesto de Rentas y Gastos de Funcionamiento e Inversión Universidad Tecnológica de Pereira Acuerdo No. 39 del 23 de Noviembre de 2005

10 Presupuesto de Gastos Vigencia 2006 Gastos de Funcionamiento e Inversión PRESUPUESTO 2006 (Millones de $) APORTES DE LA NACION RECURSOS PROPIOS TOTAL PPTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Gastos de Comercialización Subtotal Funcionamiento Gastos de Inversión Subtotal Inversión TOTAL VIGENCIA

11 Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2006 Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $) 826 Docentes de Planta, Transitorios, Catedráticos 400 Administrativos de Planta, Trabajadores Oficiales y Contratistas 213 Monitores Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Gastos de Operación Comercial Gastos de Inversión

12 Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2006 Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $) Compra de Equipo Materiales y Suministros Mantenimiento Seguros Viáticos y Gastos de Viaje Comunicaciones y Transporte Servicios Públicos Impresos y Publicaciones Arrendamientos Capacitación de Personal Bienestar Social Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Gastos de Operación Comercial Gastos de Inversión

13 Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2006 Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $) CONTRALORIA ICFES Sentencias y Conciliaciones Bienestar Universitario Pensionados 340 Jubilados y 30 Adquieren derecho Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Gastos de Operación Comercial Gastos de Inversión

14 Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2006 Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $) Proyectos: 44 Docencia 20 Investigación 120 Extensión Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Gastos de Operación Comercial Gastos de Inversión

15 Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2006 Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $) Restauración de la Planta Física Dotación de laboratorios y talleres Mejoramiento y Modernización Tecnológica Proyectos de Investigación Capacitación Posgraduada Otras Inversiones B-PIN Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Gastos de Operación Comercial Gastos de Inversión

16 Participación Presupuesto Vigencia 2006 $ $ $ ,2% $ $ ,5% $ Millones $ $ $ ,8% $ ,5% $ $ $ $ $ TOTAL VIGENCIA 2006 Funcionamiento Inversión 82,6% 17,4% LA NACION PROPIOS

17 Presupuesto asignado para Bienestar Universitario Orienta sus acciones al mejoramiento de las Condiciones de Vida de la comunidad Universitaria

18 Presupuesto asignado para Bienestar Universitario $ ,5% Millones $ $ $ $ $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $ 0 11,0% 10,5% 31,6% $ $ $ $ $ Asignado 2006 Bienestar U $ ,5% Ppto Base para Bienestar Universitario $ 893 2%

19 Grandes Frentes de Trabajo y Programas Formativo Recreativo Competitivo Formación Cultural Difusión Logística para desarrollo de Eventos D epo rte y R ecreación Salud Integral C ultura y D ivulgación Educación y F o rmación Formación Integral a la comunidad Participación en actividades de desarrollo personal P ro m o ción So cial y A po yo so cio eco nómico Promoción y Prevención Atención Estudiantil Bonos Alimenticios Bonos de Matrícula Monitoria Social Talento Humano y Gastos Generales $

20 Presupuesto asignado para Investigaciones Participación en 3 Centros de Excelencia: CIEBREG, CENM, CENIVAM 118 Proyectos para ejecutar en el 2006

21 Presupuesto asignado para Investigaciones Incluye costo de personal de planta 8,3% 23,1% ,8% % Asignado 2006 Investigaciones $ % Ppto Base para Investigaciones $ %

22 Grupos de Investigación en COLCIENCIAS REGISTRADOS RECONOCIDOS

23 Proyectos Docencia Investigación y Extensión La mayor actividad se presenta en la contratación de Consultorías que ha tenido incrementos tanto en número de contratos, como en cantidad de recursos manejados

24 Comportamiento Proyectos Docencia Investigación y Extensión $ $ $ Docencia Investigación Extensión Proyectos 2005: 53 Docencia 26 Investigación 200 Extensión $ $ Millones $ $ Proyectos 2002: 32 Docencia 15 Investigación 177 Extensión $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ 533 $ 740 $ 841 $ 966 $ 587 $

25 Presupuesto Asignado a Biblioteca 2006 Colección Bibliográfica Total: 43 Mil Volúmenes (Libros, Videos, CDROM y Revistas Nacionales e Internacionales Suscripción a las bases de datos Proquest y Science Direct Conformación de consorcios MD Consult e IEEE Incremento del 100% en revistas internacionales Incremento 30% Material de Reserva y Referencia Proyecto de Modernización de Servicios de la Biblioteca

26 Presupuesto asignado para Biblioteca $ 700 $ 600 Participación 5% Proyectos Aportes UTP 119,9% $ $ 500 $ ,5% Millones $ 400 $ ,0% 18,1% $ $ 200 $ $ $ 86 $ $ 63 $ 203 $ 100 $ 64 $ 0 $ 80 $ 107 $ 166 $ 99 $

27 Presupuesto de Inversión Dotación de Laboratorios y Talleres Facilita la realización de prácticas con equipos de tecnología avanzada, herramientas mas apropiadas y estándares de calidad que benefician los procesos pedagógicos.

28 Presupuesto de Inversión Dotación de Laboratorios y Talleres FAD 20 Proyectos 23 Proyectos Proyectos Millones Proyectos Proyectos 736 $ Proyectos

29 CONCLUSIONES: La mayor participación en la financiación del presupuesto de la Universidad corresponde a los aportes de la nación. Los recursos propios muestran un crecimiento que tiende a normalizarse por el comportamiento propio de la ejecución de proyectos. La consolidación de la prestación de servicios muestran una dinámica favorable con excedentes financieros que son incorporados al presupuesto de gastos de la Universidad El incremento de la Inversión permite el fortalecimiento de servicios de información, la adquisición de tecnologías para el desarrollo de la actividad académica y administrativa, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física, actualización permanente de los conocimientos y facilita el desarrollo de la actividad investigativa

30 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Presupuesto de Rentas y Gastos de Funcionamiento e Inversión Vigencia 2006 Mayo de 2006 Imágenes: Página WEB UTP