Citanos como: México Cómo Vamos? "Documento de Trabajo 002", Octubre 27, 2014.

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1 MÉXICO SE ENCUENTRA PLANEANDO SU PRESUPUESTO PARA LA CÁMARA DE DIPUTADOS ESTÁ DISCUTIENDO EL DINERO QUE TENDRÁ PARA CUBRIR SUS GASTOS (INGRESOS) Y CÓMO SE GASTARÁ (EGRESOS) EN EN ESTE DOCUMENTO SE COMPARA LOS GASTOS QUE EL EJECUTIVO PROPONE REALIZAR EN 2015 CON LOS QUE SE APROBARON POR EL CONGRESO EN Citanos como: México Cómo Vamos? "Documento de Trabajo 002", Octubre 27, 2014.

2 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que existirán 4.7 billones de pesos para gastar en 2015, un crecimiento del 4., en términos nominales, comparado con el gasto realizado en Del total de los ingresos presupuestados para 2015 (4.6 billones), el Ejecutivo planea obtener 62% del Gobierno Federal, 19% de los organismos y empresas estatales (Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE), del pago de aportaciones a seguridad social y 1 de deuda. Esto representa un pequeño decremento respecto a ingresos del gobierno federal del año pasado (61%) y un incremento para organismos y empresas (20%) 3. Todos estos ingresos pueden usarse en dos tipos de gastos. El que se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la Ley, como la deuda pública, las participaciones a Entidades Federativas y Municipios, conocido como Gasto No Programable. Y el que se conoce como Gasto Programable, que se utiliza para cubrir los gastos de operación de las instituciones del Gobierno Federal para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras, seguridad pública, entre otros. El gasto programable es, por tanto, el gasto que el gobierno verdaderamente puede cambiar y negociar año con año. Para el 2015, el Gasto No programable asciende a $1 billón de pesos, es decir 22. del gasto neto total. El Gasto programable es de $3.6 billones de pesos, es decir 77. del gasto neto total. Al respecto, y al analizar el proyecto de cómo se planea gastar en 2015 (PPEF 2015) y el presupuesto que se aprobó en 2014, hay al menos tres preguntas que vale la pena hacerse: 1 El presupuesto aprobado en 2015 será diferente al que actualmente se discute (el proyecto) porque el Congreso todavía hará adecuaciones a la propuesta del Ejecutivo. Esperamos cambios importantes en el presupuesto de inversión en caminos rurales. 2 Este texto está basado en datos de Transparencia Presupuestaria: Observatorio del Gasto, En: 3 De manera comparativa el presupuesto total en 2014 fue de $4.4 billones. El cual fue obtenido de la siguiente forma: Gobierno Federal $2.7 billones (60.), Organismo y empresas, Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE $0.87 billones (19.), Seguridad Social $0.22 billones (5.1%), Financiamiento de deuda 0.65 billones de deuda (14.6%).

3 Se planea que para 2015 los ramos autónomos gasten $105.4 mil millones de pesos lo que representa el 2. del gasto programable, un poco menos de 2. que representaba del gasto programable en 2014, y mucho menos del 10.1% del gasto programable en Como era de esperarse a partir de la reforma electoral, educativa y de competencia, los principales incrementos se encuentran en el INE (5), el INEE (91%) y la CFC (61%). Ningún ramo autónomo redujo su presupuesto 4. Instituto Nacional Electoral (INE) $11,834.0 $18, Comisión Nacional de Derechos Humanos $1,416.4 $1, % Información Nacional Estadística y Geográfica $7,840.0 $8, % 4 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa $2,226.9 $2, Instituto Federal de Telecomunicaciones $2,000.0 $2, % 199% Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) $613.4 $1, % 166% Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) $297.1 $ % -2% respecto al PPEF 2015 dependiendo de las negociaciones del congreso. Fuente: SHCP, Transparencia Presupuestaria :Observatorio del Gasto, 2014 y Proyecto PEF Así mismo, el ejecutivo planea que los ramos administrativos gasten $1.1 billones de pesos (32. del gasto programable) en 2015, lo que representa una disminución respecto al 30. que se había gastado en Los principales incrementos se encuentran en la Secretaría de Turismo (22%), Secretaría de Energía (18%) y Secretaría de Trabajo (1). Destaca que, a pesar de que la reforma energética requiere un presupuesto importante para ser implementada, es la Secretaría de Turismo la que tiene mayores incrementos. Es aún más preocupante dado que el sector turismo es, entre los sectores económicos secundarios, uno de los sectores que más ha reducido su productividad en la última década (INEGI 2013). 4 El gasto en ramos autónomos en 2015 se redujo como porcentaje del gasto corriente (al compararlo con 2014) pero el total del gasto aumentó. Es por esto que no se observan reducciones en el presupuesto de los ramos. La Secretaría de Desarrollo Agrario fue la única que redujo su presupuesto (-18%).

4 Educación Pública $286,081.5 $305, % Salud $128,661.1 $134,928.3 Comunicaciones y Transportes $118,439.3 $120, % 3 Desarrollo Social $111,090.2 $117, % Agricultura, Ganadería $82,391.7 $87, % Gobernación $72,572.1 $77, % Defensa Nacional $65,228.8 $71, % Medio Ambiente y Recursos Naturales $65,738.8 $67, % 1 Hacienda y Crédito Público $40,929.5 $43,935.1 CONACYT $30,954.7 $33, % 19% Desarrollo Agrario $26,470.4 $21, % 30% Marina $24,587.3 $27, % 8% Economía $21,017.4 $21, % Procuraduría General de la República $16,752.3 $17, % Relaciones Exteriores $7,451.5 $8, % Turismo $6,017.2 $7, % 12% Energía $3,244.4 $3, % 3 Presidencia $2,171.8 $2, % 1% Trabajo $4,780.1 $5, Función Pública $1,434.3 $1, % Tribunales Agrarios $998.7 $1, % Consejería Jurídica $125.9 $ % respecto al PPEF 2015 dependiendo de las negociaciones del congreso. Fuente: SHCP, Transparencia Presupuestaria :Observatorio del Gasto, 2014 y Proyecto PEF 2015.

5 El gasto de gobierno se puede usar en tres ámbitos: gobierno, desarrollo económico y desarrollo social. En 2015, el gobierno planea gastar más en desarrollo social, que en la suma de las dos anteriores. Para 2015 se planea que el gasto para asuntos de gobierno sea de $341 mil millones de pesos, lo que representa el 9. del gasto programable de 2015, un poco más del 9.2% que representaba como porcentaje del gasto programable de 2014, y mucho menos del 10% que representaba en Los principales incrementos se encuentran en Coordinación de la política de Gobierno (29%) y Seguridad Nacional (18%). Seguridad Nacional $86,692.0 $102, % 10% Asuntos de Orden Público y de seguridad interior $48,731.3 $49, % 10% Asuntos financieros y hacendarios $34,963.2 $28, % 29% Justicia $94,525.9 $102, % 6% Coordinación de la política de Gobierno $24,175.3 $31, % 2% Relaciones Exteriores $7,434.5 $7, % respecto al PPEF 2015 dependiendo de las negociaciones del congreso. Fuente: SHCP en Transparencia Presupuestaria :Observatorio del Gasto, 2014 y Proyecto PEF El gasto en desarrollo económico 2015 asciende a $1,172 mil millones de pesos, el cual representa un 32. del gasto programable 2015 (proporción similar a la del gasto programable de 2014). Los principales incrementos se encuentran en Turismo (21%), Comunicaciones (71%) y Ciencia, Tecnología e Innovación (10%). El rubros de gasto en desarrollo económico que redujeron su presupuesto fue Minería, manufacturas y construcción (-91%) y Transporte (-). Combustibles y Energía $823,604.9 $852,509.9 Transporte $108,501.4 $101, % Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $98,988.6 $103, % Ciencia, tecnología e innovación $55,188.9 $60, % 13.1% Asuntos económicos, comérciales y laborales $24,419.1 $25, % Comunicaciones $12,511.1 $21, % 11% Turismo $5,967.2 $7, % 11% Minería, manufacturas y construcción $1,570.2 $ % 1298% respecto al PPEF 2015 dependiendo de las negociaciones del congreso. Fuente: SHCP en Transparencia Presupuestaria :Observatorio del Gasto, 2014 y Proyecto PEF 2015.

6 El gasto en desarrollo social 2015 asciende a $2,119 mil millones de pesos, el cual representa un 58. del gasto programable 2015 (similar a la proporción del gasto programable de 2014). Los principales incrementos se encuentran en Educación (10%). Los rubros de gasto en desarrollo social que redujeron su presupuesto fue Vivienda y Servicios a la Comunidad (-12%) y Protección ambiental (-). 5 5 Presupuesto 2014 para desarrollo económico: $1,130 mil millones de pesos (32. del gasto programable 2014, 9% de 2013) y desarrollo social: $2,043 mil millones de pesos (58. del presupuesto programable 2014, 10. de 2013). Protección Social $644,925 $676,201 16% Educación $593,554 $651,087 10% Salud $485,228 $511,515 Vivienda y servicios a la comunidad $257,709 $226,495-12% 19% Protección ambiental $34,118 $32,627-19% Nota:Cifras en millones de pesos nominales. El PEF2015 puede presentar diferencias respecto al PPEF 2015 dependiendo de las negociaciones del congreso. Fuente: SHCP en Transparencia Presupuestaria :Observatorio del Gasto, 2014 y Proyecto PEF 2015

7 El gobierno puede dividir su gasto en dos tipos, el que se invierte y el que se usa para cubrir el gasto corriente del estado. Gasto de inversión es el que se destina a incrementar bienes de capital (inversiones en inmuebles, activos fijos y recursos transferidos a otros sectores). El gasto corriente representa todos los gastos para operatividad funcional (sueldos y salarios, rentas, transferencias de consumo, jubilaciones, servicios personales y gastos de operación). El gasto de inversión 2015 asciende a $839 mil millones de pesos, el cual representa un 2 del gasto programable 2015, un poco menos de lo que representaba el gasto de inversión como porcentaje del gasto programable de 2014 (2). Los principales proyectos de inversión programados para 2015 son: Infraestructura en energía Infraestructura en Medio ambiente Construcción y modernización de infraestructura carretera Nuevo Aeorpuerto Internacional de la Ciudad de México Infraestructura en salud Obras Públicas destinadas a incrementar la oferta de agua potable, la capacidad de drenaje y saneamiento $410,159 $43,165 $23,600 $16,200 $9,400 $7,100 respecto al PPEF 2015 dependiendo de las negociaciones del congreso. Fuente: SHCP en Transparencia Presupuestaria :Observatorio del Gasto, El gasto corriente 2015 asciende a $2,793 mil millones de pesos y fue de $2,648 mil millones en 2014, el cual representa un incremento en términos nominales y cuando se le analiza como porcentaje del gasto corriente. Todos los rubros de gasto corriente aumentaron. Servicios Personales $1,099,201.9 $1,028, % 2.9% Pensiones y Jubilaciones $549,173.6 $520, % Subsidios $571,368.2 $481, % 15.6% Gastos de Operación $426, % respecto al PPEF 2015 dependiendo de las negociaciones del congreso. Fuente: SHCP en Transparencia Presupuestaria :Observatorio del Gasto, 2015.

8 Un componente importante a considerar del gasto público son los recursos transferidos a entidades federativas y municipios que representa alrededor de un tercio del presupuesto total, alrededor de $1,526 mil millones de pesos en 2015 ($1,463 mil millones de pesos en 2014). De hecho, México es el país de la OCDE que más recursos transfiere de la federación a las entidades federativas; dichas transferencias representan casi 3 veces lo presupuestado para gasto en educación. Los recursos transferidos se integran por los siguientes conceptos (% de los recursos transferidos): Aportaciones Federales, Ramo 33: recursos transferidos a los 31 estados y al Distrito Federal, representa un 46.9%. Participaciones a entidades federativas y municipios, Ramo 28: recursos asignados a gobiernos locales, representa un 39.. Provisiones salariales y económicas, Ramo 23: recursos otorgados a estados y municipios para uso de proyectos de Desarrollo Regional, Fondos de Modernización a municipios, Fondo de Apoyo a migrantes, entre otros. Representa un 2.. Convenios de centralización y reasignación: recursos que se administran por entidades federativas o coordinándose con el Gobierno de la República. Representa un 10.9%.

9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Transparencia Presupuestaria: Observatorio del Gasto, En: <http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/servletimagen?tipo=pdf&iddoc=933> SHCP, Proyecto PEF En: <http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/index.html>

10 Escrito por: Fernando Lozano Andrés Nigenda Staff de México Cómo Vamos? Agradecemos a: Viridiana Ríos Por su apoyo en la edición de contenidos.

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