Manual de Procedimientos de la Secretaría de Pueblos Indígenas INDICE INTRODUCCIÓN 5 CAPÍTULO I 1. MARCO JURÍDICO 6

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1 Manual de Procedimientos de la Secretaría de Morelia, Mich., Septiembre de 2010

2 HOJA: 2 DE: 125 INDICE Página INTRODUCCIÓN 5 CAPÍTULO I 1. MARCO JURÍDICO 6 2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 8 3. MISIÓN 8 4. VISIÓN 8 CAPÍTULO II A) OFICINA DEL SECRETARIO PROCEDIMIENTOS 1. Elaboración del Programa Operativo Anual Seguimiento de avances y ejecución de los programas anuales de trabajo Integración de los informes trimestrales del PED Seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias Atención a las Audiencias del Secretario Recepción y Control de Correspondencia Dirigida a la Secretaría Control y Organización de las Giras de Trabajo del C. Secretario

3 HOJA: 3 DE: 125 B) COORDINACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 1. Asistencia y Apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas en la defensa de sus derechos civiles, políticos y humanos. 2. Atención a Conflictos Agrarios de las Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán Difusión de Derechos Indígenas C) COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Taller de Medicina Tradicional Taller sobre Alimentación y Nutrición Apoyo económico a la Salud (apoyos directos de la Secretaría Gestión para Gastos Médicos D) COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1. Fondos de Ahorro Comunitario Atención de solicitudes de Proyectos Productivos Programas y proyectos de mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable E) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA Integración del Presupuesto Anual Procedimiento para la afectación y modificación presupuestal Procedimiento para el trámite de movimientos de personal Procedimiento para el trámite de solicitud de licencia con goce de sueldo y sin goce de sueldo Procedimiento para el trámite de descuentos por incidencias de personal Procedimiento de pago de nómina Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o licitación pública Procedimiento de adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa Procedimiento para la actualización del inventario del activo fijo Mantenimiento y reparación de vehículos

4 HOJA: 4 DE: 125 E) LIDER DE PROYECTOS 1. Levantamiento de autodiagnósticos comunitarios Talleres para elaborara proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y presentárselos al Secretario Promover y difundir los programas gubernamentales ANEXOS Control de Revisiones y Modificaciones de los Procedimientos Recomendaciones

5 HOJA: 5 DE: 125 INTRODUCCIÓN El Manual de Procedimientos del Secretaría de, tiene como propósito fundamental, precisar el método para realizar las funciones a cada una de las unidades administrativas que la integran, a fin de evitar duplicaciones y determinar responsabilidades de los mandos medios y superiores, así como del personal que colabora con ellos, y propiciar la eficiencia y eficacia en el trabajo, a fin de que se presten servicios con la calidad que los michoacanos requieren. El presente Manual se elaboró con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración mediante un proceso en el que participaron todas los miembros de cada una de las unidades administrativas de la Secretaría de Pueblos Indígenas, mediante la colaboración en el desarrollo de los procedimientos sustantivos de cada una de ellas, de manera que al aprobarse el mismo, se tiene la certeza de que este esfuerzo permitirá avanzar en materia de desarrollo administrativo. El Manual se integra por: el marco jurídico que regula su funcionamiento, el objetivo del Manual, la Misión, Visión y los procedimientos de la Dependencia. Este capítulo constituye el fin básico del presente Manual, ya que describe paso a paso como se realizan las actividades para la prestación de los trámites y servicios, logrando el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Secretaría de, a través de su estructura y con el trabajo permanente de quienes tienen la oportunidad y el privilegio de formar parte de la misma. Este documento deberá ser actualizado y enriquecido en forma permanente, con base en la experiencia cotidiana, acciones de simplificación de trámites y el desarrollo de una política de calidad. Atentamente Prof. Alfonso Vargas Romero Secretario de

6 HOJA: 6 DE: MARCO JURÍDICO Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estatal: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley del Patrimonio Estatal del Estado de Michoacán. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y de sus Municipios. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios Reglamento de la Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Plan Estatal de Desarrollo Michoacán Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa Manual de Organización de la Secretaría de

7 HOJA: 7 DE: OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS El presente Manual, nos permitirá conocer el funcionamiento interno en cuanto al flujo y descripción de actividades, ubicación, requerimientos, alcance y personal responsable de su ejecución, definiendo con claridad y de forma ordenada las responsabilidades y obligaciones de cada área, así como el control y evaluación de la misma, estableciendo políticas y lineamientos generales a seguir, facilitando la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de realizar los procedimientos. 3. MISIÓN Coadyuvar en el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Michoacán mediante programas y proyectos que permitan mejorar sus condiciones de vida, a través de su participación y representación en los proyectos de planeación y operación de los programas y fortalecer su libre determinación y autonomía al reconocimiento y preservación de sus derechos. 4. VISIÓN Ser la institución que garantice y fortalezca el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, su identidad y cultura propias, mejorando la relación pueblogobierno, acompañando e impulsando el respeto a sus procesos sociales y su entorno ecológico y propiciando su participación activa en la definición y ejecución de políticas públicas que reconozcan sus derechos.

8 A) OFICINA DEL SECRETARIO 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 8 DE: 125 CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Elaboración del Programa Operativo Anual P-SPI-ST-01 Secretaría Técnica 1.1 Objetivo del Procedimiento: Coordinar la integración del Programa Operativo Anual de la Secretaría de, a fin de cumplir en tiempo y forma con el envío hacia la instancia competente. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La Secretaría Técnica deberá remitir con anticipación a las Unidades Administrativas los formatos y lineamientos para la integración de la información. 2. Las Unidades Administrativas de la Secretaría de deberán de enviar la información en los formatos establecidos y debidamente validados por el titular de la misma. 3. La información que remitan las Unidades Administrativas de la Secretaría de, deberá de contar con la documentación de soporte correspondiente, la cual estará resguardada por las mismas. 4. Se deberá designar un enlace por parte de las Unidades Administrativas ante la Secretaría Técnica, a efecto de agilizar el proceso de recopilación de la información. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el todas las áreas administrativas de esta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

9 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 9 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Elaboración del Programa Operativo Anual P-SPI-ST-01 Secretaría Técnica NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Gira instrucciones al Secretario Técnico, para requerir a las Unidades Administrativas su programa de trabajo del año correspondiente. 2 Elabora memorándum y remite a las Unidades Administrativas los formatos para la recopilación de la información. 3 Recibe formatos e integran el POA de sus Unidades Administrativas en los formatos correspondientes. 4 Remite la información validada una vez integrada a la Secretaría Técnica. 5 Recibe formatos y procede a su revisión, si tiene correcciones devuelven a la Unidad Administrativa y vuelve a regresar el documento correspondiente para su modificación. Si no, remite a la Delegación Administrativa. 6 Recibe formatos e integra información Presupuestal y remite. 7 Una vez integrada la información presupuestada la remiten a la Secretaría Técnica. 8 Recibe y presenta POA para su Visto Bueno. 9 Recibe POA, firma y remite para su autorización. 10 Recibe POA autorizado y remite a la instancia correspondiente para su autorización. Fin del Procedimiento Secretario de Pueblos Indígenas. Secretario Técnico. Titulares de las Unidades Administrativas de la SPI. Titulares de las Unidades Administrativas de la SPI. Secretario Técnico. Delegado Administrativo. Delegado Administrativo. Secretario Técnico. Secretario de Pueblos Indígenas. Secretario Técnico. Lineamientos para el POA. Instrucciones y lineamientos. Memorándum y formatos. POA de sus Unidades Administrativas integrado. Tarjeta y formatos validados. Tarjeta y formatos revisados. Tarjeta y formatos. Tarjeta y formatos. Proyecto de POA. POA firmado. Indicaciones correspondientes. Memorándum y formatos. POA de sus Unidades Administrativas integrado. POA de sus Unidades Administrativas Validado. Tarjeta y formatos revisados. Tarjeta y formatos revisados. Tarjeta y formatos. Proyecto de POA. POA firmado. POA Autorizado.

10 HOJA: 10 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS SECRETARIO TÉCNICO TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DELEGADO ADMINISTRATIVO Inicio. Gira instrucciones al Secretario Técnico, para que requiera a las Unidades Administrativas POA. Elabora memorándum dirigido a las Unidades Administrativas solicitando su programa de trabajo. Recibe formatos e integran el programa de trabajo. Recibe, revisa formatos y remite. Remite validada. información No Observa ciones? Sí Reciben observaciones y remiten. 1 Reciben documento corregido y turna 1 Recibe formato e integra el presupuesto. Recibe POA firma y remite. Recibe y presenta al Secretario para su visto bueno. Remiten integrada. información Recibe POA firmado y remite para su autorización. Fin.

11 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 11 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Seguimiento de avances y ejecución de los programas anuales de trabajo. P-SPI-ST-02 Secretaría Técnica 1.1 Objetivo del Procedimiento: Atender la normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración sobre los avances del Análisis Programático Presupuestario. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Solicitará a las Unidades Administrativas el reporte mensual de sus actividades del programa de trabajo. 2. Se deberán respetar los tiempos y formatos marcados por la Secretaría de Finanzas y Administración. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para todas las áreas administrativas de esta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

12 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 12 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Seguimiento a los avances y ejecución de los programas anuales de trabajo. P-SPI-ST-02 Secretaría Técnica NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Gira instrucciones al Secretario Técnico, para requerir a las Unidades Administrativas su informe de actividades de su programa de trabajo del mes correspondiente. 2 Solicita a las Unidades Administrativas el informe del mes correspondiente. 3 Elabora las Unidades Administrativas su informe de actividades del mes correspondiente y remiten al Secretario Técnico. Secretario de Pueblos Indígenas. Secretario Técnico. Titulares de las Unidades Administrativas de la SPI. 4 Recibe los informes correspondientes. Secretario Técnico. 5 Analiza y clasifica las acciones reportadas, con base al catálogo de actividades de la Estructura Programática Presupuestaria y remite. 6 Recibe y revisa el documento para su visto bueno y remite. Secretario Técnico. Secretario de Pueblos Indígenas. Lineamientos para el seguimiento de los programas de trabajo. Memorándum lineamientos. Memorándum lineamientos. Informe de actividades. Informe revisado. Documento con acciones clasificadas. Memorándum y lineamientos. Memorándum lineamientos. Informe de actividades. Informe revisado. Documento con acciones clasificadas. Documento revisado. 7 Entrega a la Secretaría Técnica para que lo de de alta en el portal de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración. Secretario de Pueblos Indígenas. 8 Captura los informes en el sistema Secretario Técnico 9 Comunica al Secretario de Pueblos Indígenas sobre la entrega del informe mensual. Fin del Procedimiento Secretario Técnico. Documento revisado. Documento autorizado. Informe capturado. Documento autorizado. Informe capturado. Comunicado.

13 HOJA: 13 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS SECRETARIO TÉCNICO TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Inicio Gira instrucciones para requerir informe mensual de actividades. Solicita a las Unidades Administrativas el informe del mes correspondiente. Elabora el informe del mes correspondiente y remiten. Recibe los informes correspondientes. Recibe documento par visto bueno. Analiza y clasifica las acciones reportadas y remite. Entrega Información validada. Captura informe en el sistema. Comunica al secretario la entrega del informe mensual. Fin.

14 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 14 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Integración de los informes trimestrales del PED. P-SPI-ST-03 Secretaría Técnica 1.1 Objetivo del Procedimiento: Atender la normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración sobre los avances del Análisis Programático Presupuestario. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Solicitará a las Unidades Administrativas el reporte mensual de sus actividades del programa de trabajo. 2. Se deberán respetar los tiempos y formatos marcados por la Secretaría de Finanzas y Administración. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el todas las áreas administrativas de ésta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

15 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 15 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Integración de los informes trimestrales del PED. P-SPI-ST-03 Secretaría Técnica NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Instruye al Secretario Técnico, para que prepare el informe del avance trimestral del Plan Estatal de Desarrollo (PED). 2 Solicita a las Unidades Administrativas el informe de actividades de los compromisos del PED del trimestre correspondiente. 3 Elabora las Unidades Administrativas el informe del trimestre correspondiente. 4 Recibe y revisa el informe de avance de las metas del trimestre correspondiente. 5 Si existen observaciones turna a los titulares de las unidades administrativas. Secretario de Pueblos Indígenas. Secretario Técnico. Titulares de las Unidades Administrativas de la SPI. Secretario Técnico. Secretario Técnico. 6 Atiende observaciones. Titulares de las Unidades Administrativas 7 Recibe la versión final y se presenta al Secretario de para su visto bueno. 8 Si no existen observaciones firma y autoriza para su registro. 9 Registra en el portal de internet de la CPLADE. Fin del Procedimiento Secretario Técnico. Secretario de Pueblos Indígenas. Secretario Técnico. Lineamientos de elaboración. Lineamientos y memorándum. Memorándum. Informe correspondiente. Informe correspondiente. Informe con observaciones. Informe corregido. Informe correspondiente Indicaciones. Memorándum. Informe correspondiente. Informe con observaciones. Informe con observaciones. Informe corregido Informe corregido. Informe correspondiente Informe avalado. Informe reportado.

16 HOJA: 16 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS SECRETARIO TÉCNICO TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Inicio Instruye al Secretario Técnico para que prepare el informe Solicita a los Unidades Administrativas el informe de los compromisos del trimestre. Elabora el informe del trimestre correspondiente Recibe y revisa el informe del trimestre correspondiente. No Existe observaciones? Sí Atienden las observaciones Firma y autoriza para su registro Recibe la versión final y la presenta al Secretario General para su visto bueno Registra la información en el portal de internet de la CPLADE Fin

17 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 17 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias. P-SPI-ST-04. Secretaría Técnica. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Sistematizar y dar seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se deberá dar seguimiento a los acuerdos y compromisos que el Secretario de tome con diferentes organismos y dependencias atendidas. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para todas las áreas administrativas de esta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

18 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 18 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias. P-SPI-ST-04. Secretaría Técnica. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Instruye al Secretario Técnico, para dar seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias. 2 Da seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias que establece el Secretario. 3 Presenta el informe correspondiente al Secretario. Secretario de Pueblos Indígenas. Secretario Técnico. Secretario Técnico. Instrucciones. Memorándum. Memorándum. Informe del avance de los acuerdos. Informe del avance de los acuerdos. Informe correspondiente. 4 Recibe informe correspondiente. Secretario de Pueblos Indígenas. Informe. Informe. Fin del Procedimiento

19 HOJA: 19 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS SECRETARIO TÉCNICO Inicio Instruye al Secretario Técnico, para dar seguimiento a los acuerdos Da seguimiento a los acuerdos que establece el Secretario. Recibe informe para su conocimiento. Presenta el informe correspondiente al Secretario. Fin

20 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 20 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Atención a la Audiencia del Secretario. P-SPI-SP-01. Secretaría Particular. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Registrar la atención proporcionada a las personas que solicitan hablar con el Secretario y los trámites o gestiones realizadas para resolver el problema planteado y en su caso presentarlo al Secretario y programar su audiencia. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: Dar seguimiento a las gestiones realizadas para resolver los problemas planteados por la ciudadanía. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el área administrativa Secretaría Particular. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

21 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 21 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Atención a la Audiencia del Secretario. P-SPI-SP-01. Secretaría Particular. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Turna instrucciones al Secretario Particular para que coordine la recepción de las audiencias solicitadas. 2 Recibe del C. Secretario la instrucción de coordinar la recepción de las audiencias solicitadas. 3 Recibe y atiende a las personas que solicitan audiencia con el C. Secretario y registra sus datos. Secretario Pueblos Indígenas. Secretario Particular. Secretario Particular. de Instrucción de coordinar la recepción de las audiencias. Instrucción de coordinar la recepción de las audiencias. Recibe a las personas que solicitan audiencia. Instrucción de coordinar la recepción de las audiencias. Instrucción de coordinar la recepción de las audiencias. Registro de datos de las apersonas que solicitan audiencia. 4 Elabora y turna informe de acuerdos tomados en la audiencia. Secretario Particular. Informe. Informe 5 Recibe informe de acuerdos. Secretario Pueblos Indígenas. de Informe. Informe. Fin del procedimiento

22 HOJA: 22 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS SECRETARIO PARTICULAR Inicio Turna instrucciones para que coordine la recepción audiencias. Recibe la instrucción de coordinar las audiencias. Recibe y atiende a las personas y registra sus datos, Recibe informe para su conocimiento. Elabora y turna informe de acuerdos tomados. Fin

23 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 23 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Recepción y Control de Correspondencia Dirigida a la Secretaría. P-SPI-SP-02. Secretaría Particular. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Llevar un control y una coordinación adecuada para la atención eficiente en la recepción de correspondencia dirigida al C. Secretario y a la Secretaría Particular. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. El peticionario deberá ser asesorado del seguimiento de su solicitud, cuando sea necesario. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el área administrativa Secretaría Particular. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

24 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 24 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Recepción y Control de Correspondencia Dirigida a la Secretaría. P-SPI-SP-02. Secretaría Particular. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Turna instrucciones al Secretario Particular para que coordine la recepción de correspondencia. 2 Recibe del C. Secretario la instrucción de coordinar la recepción de correspondencia. 3 Indica a su secretaria recibir la correspondencia dirigida a la Secretaría. 4 Recibe correspondencia dirigida a la Secretaría. 5 Clasifica la correspondencia dirigida a la Secretaría. 6 Registra en medio magnético correspondencia dirigida a la Secretaría. 7 Elabora y entrega los memorándums para firma. 8 Recibe, firma y entrega los memorándums para su distribución. 9 Recibe y entrega a las unidades administrativas correspondientes, para su atención. 10 Recibe los memorándum para su atención y turnan acuse. Secretarío Pueblos Indígenas. Secretarío Particular. Secretarío Particular. Secretaria Secretario Particular Secretaria Secretario Particular Secretaría Secretario Particular Secretaria Secretario Particular Secretario particular Secretaria Secretario Particular de Instrucción coordinar recepción correspondencia Instrucción coordinar recepción correspondencia de la de de la de Instrucción de recibir correspondencia del Correspondencia del del del del Personal de la Unidad Administrativa correspondiente Correspondencia recibida. Correspondencia clasificada. Memorándums Memorándums Memorándums firmados. Memorándums firmados. Instrucción coordinar recepción correspondencia Instrucción coordinar recepción correspondencia de la de de la de Instrucción de recibir correspondencia Correspondencia recibida. Correspondencia clasificada. Correspondencia registrada. Memorándums Memorándums firmados. Memorándums firmados. Memorándums firmados.

25 HOJA: 25 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 11 Recibe acuse archiva para control e informa al Secretario Particular. Secretaria Secretario Particular 12 Recibe e informa al Secretario. Secretario Particular 13 Recibe informe. Fin del procedimiento Secretario Pueblos Indígenas. del de Acuse, firmado. Informe. Informe. Informe. Informe. Informe.

26 HOJA: 26 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS SECRETARIO PARTICULAR SECRETARIA DEL SECRETARIO PARTICULAR PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE Inicio Turna instrucciones para que coordine la recepción de correspondencia. Recibe la instrucción y coordina la correspondencia. Indica a su secretaria para recibir la correspondencia. Recibe la correspondencia. Clasifica la correspondencia. Registra en medio magnético la correspondencia. Recibe, firma y entrega para su distribución. Elabora y entrega los memorándum para firma. Recibe y entrega a las Unidades Administrativas Correspondientes. Recibe memorándum turna acuse. los y Recibe informe. Recibe informa e informa al Secretario Recibe acuse, archiva e informa al Secretario Particular Fin

27 HOJA: 27 DE: GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Control y Organización de las Giras de trabajo del C. Secretario. P-SPI-SP-03. Secretaría Particular. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Promover el contacto directo para conocer la situación que prevalece y que las necesidades prioritarias sean cubiertas con oportunidad. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se designará al funcionario correspondiente, en los casos en que sea necesario representar al C. Secretario. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el área administrativa Secretaría Particular. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

28 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 28 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Control y Organización de las Giras de trabajo del C. Secretario. P-SPI-SP-03. Secretaría Particular. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Turna al Secretario invitación para reuniones de trabajo en las comunidades. 2 Recibe invitaciones y turna instrucciones al Secretario Particular para que coordine y organice sus giras de trabajo. 3 Recibe del C. Secretario la instrucción de coordinar sus giras de trabajo. 4 Recibe las invitaciones dirigida al C. Secretario y organiza para su atención. Autoridades comunales. Secretario Pueblos Indígenas. Secretario Particular. Secretario Particular. de Invitación. Instrucción de coordinar sus giras de trabajo. Instrucción de coordinar sus giras de trabajo. Invitación. Instrucción de coordinar sus giras de trabajo. Instrucción de coordinar sus giras de trabajo. Invitaciones. Invitaciones organizadas. 5 Turna las invitaciones organizadas al Secretario para su revisión. 6 Recibe las invitaciones organizadas y solicita el Secretario Particular confirme asistencia. 7 Recibe instrucción y confirma asistencia del Secretario. 8 Reciben confirmación de asistencia del Secretario y se desarrolla la reunión. Fin del procedimiento. Secretario Particular. Secretario Pueblos Indígenas. Secretario Particular. Autoridades comunales. de Invitaciones organizadas. Invitaciones organizadas. Invitaciones organizadas. Invitaciones revisadas. Instrucción. Respuesta positiva. Instrucción. Respuesta positiva.

29 HOJA: 29 DE: FLUJOGRAMA AUTORIDADES COMUNALES SECRETARIO DE PUEBLOS INDÌGENAS SECRETARIO PARTICULAR Inicio Turna al Secretario invitaciones para reuniones. Recibe invitaciones e instruye al Secretario Particular para coordinar. Recibe instrucción y coordina. Recibe invitaciones dirigidas al Secretario y organiza. Recibe invitaciones organizadas, solicita al Secretario Particular para confirmar asistencia. Turna invitaciones organizadas. las Reciben confirmación y se desarrolla la reunión. Recibe instrucción y confirma asistencia. Fin

30 HOJA: 30 DE: 125 B) COORDINACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 1.- GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Asistencia y Apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas en la defensa de sus derechos civiles, políticos y humanos. P-SPI-CNPP-01. Coordinación de Normas y Políticas Públicas. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Brindar atención, orientación y asesoría jurídica profesional a las personas, comunidades y pueblos Indígenas del Estado de Michoacán, que en forma individual y/o colectiva así lo soliciten. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La atención, orientación y asesoría jurídica está dirigida a los cuatro del Estado de Michoacán: P urhépecha, Nahua, Mazahua y Otomí. 2. Se atenderá a todos aquellos que la soliciten en forma individual y/o colectiva a la Secretaría de. 3. La asesoría jurídica, consistirá en el análisis de los expedientes, en la búsqueda de vías administrativas o legales que sean procedentes para dirimir los conflictos de las personas involucradas como son: acciones de denuncia, demandas, amparos, apelaciones, quejas, etc. 4. Las asesorías y gestiones se llevarán en coordinación con el interesado o interesados (indiciados, procesados, internos y familiares). 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Normas y Políticas Públicas y demás que el intervengan. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

31 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 31 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Asistencia y Apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas en la defensa de sus derechos civiles, políticos y humanos. P-SPI-CNPP-01. Coordinación de Normas y Políticas Públicas. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Recibe la solicitud y gira instrucciones al Coordinador de Normas y Políticas Públicas, para la atención de la misma. 2 Atiende directamente a la persona interesada o a sus familiares, se da orientación jurídica y se determina la vía o proceso a seguir. 3 Recaba toda la información y elabora la denuncia, con sus anexos y remite a la instancia correspondiente. Secretario Pueblos Indígenas. Coordinador Normas y Políticas Públicas. Coordinador de Normas y Políticas Públicas. 4 Recibe la denuncia y emite resolución. Autoridad competente 5 Recibe, estudia y analiza el expediente, si Coordinador de el procedimiento es para aportar pruebas Normas y Políticas durante el proceso y/o de formular medios Públicas. de impugnación. 6 Recaba pruebas que sirvan en el proceso, Coordinador de y/o formula medios de impugnación como Normas y Políticas son amparos, apelaciones, quejas, etc. Públicas. 7 Presenta las promociones correspondientes ante la autoridad competente y remite a la instancia correspondiente. Coordinador de Normas y Políticas Públicas. 8 Recibe y emite resolución Autoridades Competentes 9 Informa la resolución emitida por la Coordinador de autoridad competente a la persona Normas y Políticas beneficiada o en su caso a los familiares. Públicas. 10 Canaliza ante la Defensoría de Oficio Estatal o Federal según el delito para su seguimiento. Fin del Procedimiento Coordinador de Normas y Políticas Públicas. de Petición o solicitud por escrito. de Petición o solicitud por escrito. Información oral y documental. Denuncia. Resolución Expediente en proceso. Agotar los recursos procesales. Petición Sellada Acuerdo o determinación. Denuncia elaborada. Resolución. Expediente en proceso. Expediente en proceso. Expediente. Expediente. Expediente. Expediente. - Sentencia - Resolución. - Acuerdo. Oficio. Oficio de remisión y petición.

32 HOJA: 32 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS AUTORIDAD COMPETENTE BENEFICIARIO O FAMILIARES Inicio. Recibe solicitud y Gira instrucciones para la atención Atiende Personalmente al interesado o a sus familiares. Recaba información y elabora la denuncia y remite. Recibe la denuncia y emite resolución. Recibe, estudia y analiza el expediente. Recaba pruebas que sirvan en el proceso y remite. Presenta las promociones ante la autoridad competente Recibe y emite resolución. 1

33 HOJA: 33 DE: 125 SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS AUTORIDADES RESPONSABLES BENEFICIARIO O FAMILIARES 1 Informa la resolución de la autoridad correspondiente al beneficiario o familiares Canaliza según el delito para su seguimiento. Fin

34 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 34 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Atención a Conflictos Agrarios de las Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán. P-SPI-CNPP-02. Coordinación de Normas y Políticas Públicas. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Búsqueda de alternativas de solución pacífica, mediante el diálogo para la conciliación de conflictos agrarios, así como llevar a cabo acciones para prevenir oportunamente la gestación de conflictos sociales en las comunidades indígenas, a partir de la identificación de los problemas y diferencias de intereses y necesidades que puedan generar conflicto, tomando en cuenta los sistemas normativos internos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La atención está dirigida a los cuatro del Estado de Michoacán: P urhépecha, Náhua, Mazahua y Otomí (Ñahñu). 2. Apoyará a las comisiones interdisciplinarias de atención a conflictos agrarios que soliciten la colaboración, con la Secretaría de. 3. Atenderá a los conflictos considerados de mayor relevancia, por tener un alto grado de riesgo de enfrentamientos violentos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Normas y Políticas Pública y demás que el intervengan. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

35 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 35 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Atención a Conflictos Agrarios de las Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán. P-SPI-CNPP-02. Coordinación de Normas y Políticas Públicas. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Gira instrucciones al Coordinador de Normas y Políticas Públicas para que atienda los asuntos. 2 Atiende la instrucción y elabora calendario de trabajo para atender los conflictos. 3 Recaba toda la información para contar con nociones previas de cada problema. 4 Acude y participa en las reuniones programadas, en la búsqueda de solución al problema. 5 Formula tarjeta informativa para el Secretario sobre los resultados y acuerdos tomados en las reuniones. 6 Recibe tarjeta y turna para su seguimiento. 7 Recibe y turna para seguimiento a las reuniones previamente programadas. Fin del Procedimiento Secretario Pueblos Indígenas. de Coordinador de Normas y Políticas Públicas. Coordinador de Normas y Políticas Públicas. Coordinador de Normas y Políticas Públicas. Coordinador de Normas y Políticas Públicas. Secretario Pueblos Indígenas. de Coordinador de Normas y Políticas Públicas Solicitud Instrucción y solicitud. Instrucción y solicitud. Calendario. Calendario. Archivos del R.A.N. Archivos R.A.N. del Expedientes de los T.U.A. Informe recabado en campo. Tarjeta informativa. Tarjeta informativa. Expedientes los T.U.A. Informe recabado campo. Tarjeta informativa. Tarjeta informativa. de en Oficio de continuación.

36 HOJA: 36 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS Inicio. Gira instrucciones para la atención a los asuntos. Atiende Instrucción elabora calendario. y Recaba información de cada problema. Acude a la reunión. Recibe tarjeta y turma para su seguimiento. Formula y turna tarjeta informativa. Recibe y turna para seguimiento. Fin

37 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 37 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Difusión de Derechos Indígenas. P-SPI-CNPP-03. Coordinación de Normas y Políticas Públicas. 1.- Objetivo del Procedimiento: Dar difusión sobre los Derechos de los consagrados en la legislación nacional e internacional, la iniciativa de Reforma Constitucional de Michoacán en materia indígena, asimismo temas sobre Derecho Agrario y Tenencia de la Tierra, Derechos Humanos y otros de interés para la población indígena en general. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La difusión en materia de derechos indígenas, agrarios, derechos humanos y otros deberá estar dirigido a los cuatro del Estado de Michoacán: 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Normas y Políticas Pública y demás que el intervengan. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Manual de Organización de la Secretaría de.

38 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 38 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Difusión de Derechos Indígenas. P-SPI-CNPP-03. Coordinación de Normas y Políticas Públicas. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Gira indicaciones al Coordinador de Normas y Políticas Públicas, para que atienda. 2 Atiende las indicaciones y hace calendario. 3 Elabora y turna para visto bueno del Secretario oficio dirigido a la comunidad donde se hará la difusión. Secretario Pueblos Indígenas. de Coordinador de Normas y Políticas Públicas. Coordinador de Normas y Políticas Públicas. 4 Recibe oficio, valida y remite. Secretario de Pueblos Indígenas. 5 Recibe oficio firmado y remite a la comunidad correspondiente. 6 Recibe oficio correspondiente y emite autorización. 7 Recibe confirmación de la comunidad para impartir la difusión 8 Acude a la comunidad para desarrollar la difusión. 9 Elabora tarjeta informativa al Secretario sobre los resultados obtenidos e impacto causado. 10 Recibe tarjeta y turma para su seguimiento. Fin del Procedimiento Coordinador de Normas y Políticas Públicas. Comunidad Correspondiente. Coordinador de Normas y Políticas Públicas. Coordinador de Normas y Políticas Públicas. Coordinador de Normas y Políticas Públicas. Secretario Pueblos Indígenas. de Solicitud. Instrucción y memorándum. Instrucción y memorándum. Calendario. Oficio. Oficio validado. Oficio validado. Oficio de aceptación. Documento a difundir. Tarjeta informativa. Tarjeta informativa. Calendario. Oficio. Oficio validado. Oficio validado. Oficio aceptación. Documento difundir. Difusión derechos. Tarjeta informativa. de a de Oficio de continuación.

39 HOJA: 39 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS COMUNIDAD CORRESPONDIENTE Inicio. Gira instrucciones para la atención a los asuntos. Atiende Instrucción y elabora calendario. Recibe oficio, valida y remite. Elabora oficio y remite al Secretario para visto bueno. Recibe oficio validado y remite a la comunidad. Recibe oficio y remite autorización. Recibe autorización de la comunidad. Acude a la comunidad a impartir la difusión de derechos. Recibe tarjeta y turma para su seguimiento. Elabora tarjeta informativa y remite. Fin.

40 HOJA: 40 DE: 125 C) COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 1.- GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Taller de Medicina Tradicional. P-SPI-CPS-01. Coordinación de Programas Sociales. 1.- Objetivo del Procedimiento: Promover la salud integral, impulsando la medicina tradicional y las terapias alternativas, aprovechando los recursos naturales en forma racional ordenada y sostenible, proporcionando los servicios de salud a las comunidades indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los talleres y cursos en materia de medicina tradicional estarán dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas del estado de Michoacán. 2. Se deberán de coordinar los talleres, cursos, encuentros y foros emprendidos en materia de la medicina tradicional. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Programas Sociales. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

41 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 41 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Taller de Medicina Tradicional. P-SPI-CPS-01. Coordinación de Programas Sociales. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Elabora y propone calendario de talleres de medicina tradicional al Secretario de. 2 Recibe, valida y remite a la Coordinadora de Programas Sociales para que turne el calendario a la Delegación Administrativa. Coordinador Programas Sociales. Secretario Pueblos Indígenas. 3 Recibe y turna para su viabilidad. Coordinador de Programas Sociales. 4 Recibe y estudia el calendario. Delegado Administrativo. 5 Procede? 6 Si: No: Recibe la improcedencia del calendario Recibe calendario y realiza el taller. 7 Rinde Informe al Secretario de los logros obtenidos en el taller. 8 Recibe informe correspondiente Coordinador Programas Sociales. Coordinador Programas Sociales. Coordinador Programas Sociales. Secretario Pueblos Indígenas de de de de de de Propuesta. Calendario de talleres. Calendario de talleres. Calendario de talleres validado. Calendario de talleres autorizado. Calendario de talleres autorizado. Calendario de talleres autorizado. Informe. Informe. Calendario de talleres validado. Calendario de talleres validado. Calendario talleres autorizado. Calendario talleres autorizado. Taller. Informe. Informe. de de Fin del Procedimiento

42 HOJA: 42 DE: FLUJOGRAMA COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS DELEGADO ADMINISTRATIVO Inicio. Elabora y presenta el calendario de talleres. Recibe calendario validado y turna. Recibe y turna para su viabilidad 1 Recibe y estudia el calendario. Recibe la improcedencia del calendario. No Procede? Sí Recibe el calendario autorizado y realiza taller. Rinde informe al Secretario de los beneficios. Recibe informe. 1 Fin.

43 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 43 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Taller sobre Alimentación y Nutrición. P-SPI-CPS-02. Coordinación de Programas Sociales. 1. Objetivo del Procedimiento: Coadyuvar a las dependencias correspondientes en la concientización de la prevención de enfermedades, impulsando la salud y nutrición a base de los alimentos naturales existentes en las comunidades indígenas, para el bienestar físico y mental de los ciudadanos indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los talleres y cursos en materia de salud y nutrición, serán dirigidos a las personas de las comunidades indígenas del estado de Michoacán. 2. Se deberá Impulsar y coordinar los talleres y cursos, en materias de salud y nutrición emprendidas en materia de bienestar físico y mental. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Programas Sociales. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

44 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 44 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Taller sobre Alimentación y Nutrición. P-SPI-CPS-02. Coordinación de Programas Sociales. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Elabora y propone calendario de talleres sobre alimentación y nutrición al Secretario de. 2 Revisa, valida y turna el calendario a la Coordinadora de Programas Sociales. 3 Recibe y turna a la Delegación Administrativa para su estudio y procedencia. 4 Recibe y estudia el calendario, si procede remite para su ejecución. 5 Procede? No: Recibe la improcedencia del calendario. Coordinador Programas Sociales. de Secretario de. Coordinador Programas Sociales. Delegado Administrativo. Coordinador Programas Sociales. de de Propuesta. Calendario de talleres. Calendario de talleres. Calendario de talleres validado. Calendario de talleres autorizado. Calendario de talleres autorizado. Calendario talleres validado. Calendario talleres validado. Calendario talleres autorizado. Taller. de de de 7 Si: Recibe el calendario autorizado realiza taller y Coordinador Programas Sociales de Calendario de talleres autorizado. Taller. 8 Informa al Secretario los logros obtenidos. Coordinador Programas Sociales. de Informe. Informe. 9 Recibe informe. Secretario de. Informe. Informe. Fin del Procedimiento

45 HOJA: 45 DE: FLUJOGRAMA COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS DELEGADO ADMINISTRATIVO Inicio. Elabora y presenta el calendario de talleres. Revisa, valida y remite el calendario de talleres. Recibe y estudia para su estudio y procedencia.. Recibe el calendario para su estudio y turna. 1 Recibe la improcedencia del calendario. No Procede? Sí Recibe el calendario autorizado y realiza taller. Rinde informe al Secretario de los beneficios. Recibe informe. 1 Fin.

46 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 46 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Apoyo Económico a la Salud.(apoyos directos de la secretaría) P-SPI-CPS-03. Coordinación de Programas Sociales. 1.- Objetivo del Procedimiento: Proporcionar orientación, apoyo económico, emocional al familiar del paciente, así como coadyuvar en la búsqueda de gestión de recursos económicos, para el beneficio de los pacientes indígenas del estado de Michoacán. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los apoyos estarán dirigidos a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Michoacán. 2. Se deberá dar atención a las solicitudes presentadas a esta Coordinación sobre los apoyos para la atención a los enfermos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Programas Sociales. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

47 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 47 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Apoyo Económico a la Salud. (apoyos directos de la secretaría) P-SPI-CPS-03. Coordinación de Programas Sociales. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Recibe solicitud para pago de gastos médicos (medicinas, estudios, material médico y gastos de hospitalización) demandas y gira instrucciones para su debida atención. 2 Recibe, revisa y canaliza a la Delegación Administrativa. Secretario de. Coordinador Programas Sociales. de Solicitud. Solicitud. Solicitud. Solicitud. 3 Recibe la solicitud y verifica si procede. Delegado Administrativo. 4 Procede? NO: Recibe la respuesta negativa por falta de requisitos 5 Si: Entrega el apoyo para el pago gastos médicos (medicinas, estudios, material médico y gastos de hospitalización) al beneficiario. 6 Recibe el apoyo. Fin del Procedimiento Solicitud. Solicitud. Beneficiario. Solicitud. Respuesta Delegado Administrativo. Beneficiario. Solicitud. Recurso financiero. Recurso financiero. Recurso financiero.

48 HOJA: 48 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES DELEGADO ADMINISTRATIVO BENEFICIARIO Inicio. Recibe solicitud y turna. Recibe, revisa y canaliza. Recibe la solicitud y verifica si procede. Procede? No Recibe la respuesta negativa por falta de requisitos. Sí Entrega el apoyo al beneficiario. 1 Recibe el apoyo económico. 1 Fin.

49 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 49 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Gestión para Gastos Médicos. P-SPI-CPS-04. Coordinación de Programas Sociales. 1.- Objetivo del Procedimiento: Proporcionar orientación, a los familiares del paciente, así como coadyuvar en la búsqueda de gestión de recursos económicos, para el beneficio de los pacientes indígenas del Estado de Michoacán. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los apoyos deberán ser dirigidos a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Michoacán. 2. Se deberá dar atención a las solicitudes presentadas a esta Coordinación sobre los apoyos para la atención a los enfermos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Programas Sociales. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

50 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 50 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Gestión para Gastos Médicos. P-SPI-CPS-04. Coordinación de Programas Sociales. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Recibe solicitud para pago de gastos médicos (medicinas, estudios, material médico y gastos de hospitalización) y gira instrucciones para su debida atención. 2 Recibe, revisa y canaliza a la dependencia correspondiente. 3 Recibe, revisa la solicitud y verifica la viabilidad, por medio de recetas etc. 4 Procede? No: Recibe respuesta negativa y notifica Secretario Pueblos Indígenas. Coordinador Programas Sociales. de de Dependencia Correspondiente. Coordinador Programas Sociales. de Solicitud. Solicitud. Solicitud. Solicitud Solicitud. Solicitud. Solicitud. Respuesta 5 Recibe la respuesta negativa por falta de requisitos. Beneficiario. Respuesta Respuesta. 6 Si: Recibe y entrega el apoyo para el pago gastos médicos (medicinas, estudios, material médico y gastos de hospitalización) al beneficiario. Coordinador Programas Sociales. de Solicitud. Recurso financiero. 7 Recibe el apoyo económico. Beneficiario. Recurso financiero. Recurso financiero. Fin del Procedimiento

51 HOJA: 51 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE BENEFICIARIO Inicio. Recibe solicitud para pago de gastos médicos y turna. Recibe, revisa y canaliza. Recibe la solicitud y verifica si procede. Sí Procede? Recibe respuesta negativa y notifica No Recibe la respuesta negativa por falta de requisitos. Recibe respuesta positiva y entrega el recurso 1 Recibe el apoyo económico. 1 Fin.

52 HOJA: 52 DE: 125 D) COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.- GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Fondos de Ahorro Comunitario. P-SPI-CPDES-01. Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. 1.- Objetivo del Procedimiento: Promover y coadyuvar en el ahorro a través de un fondo comunitario, para el autofinanciamiento de los proyectos productivos. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los talleres y cursos en materia de ahorro comunitario, deberán ser dirigidos a las personas de las comunidades indígenas del estado de Michoacán a los cuatro pueblos; Mazahua, Nahua, Otomí y P urhépecha. 2. Se deberán Impulsar y coordinar los talleres y cursos, en materias del ahorro comunitario. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

53 HOJA: 53 DE: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Fondos de Ahorro Comunitario. P-SPI-CPDES-01. Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Recibe y turna solicitud del grupo de la comunidad sobre la creación de un fondo comunitario. Secretario de Pueblos Indígenas. Solicitud. Solicitud. 2 Recibe solicitud para la busca de financiamiento. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Solicitud. Solicitud. 3 Turna al Titular de la Delegación Administrativa para su estudio. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Solicitud. Solicitud. 4 Recibe y da respuesta ya sea positiva o negativa. Delegado Administrativo Solicitud. Solicitud. 5 Procede? NO: Comunidad Beneficiada Respuesta. Respuesta. Recibe respuesta negativa. 6 Si: Recibe respuesta positiva autorizada y ejecuta. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Solicitud. Solicitud autorizada. 7 Elabora informe al Secretario. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Informe. Informe. 8 Recibe informe Fin del Procedimiento Secretario de Pueblos Indígenas Informe. Informe.

54 HOJA: 54 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DELEGADO ADMINISTRATIVO COMUNIDAD BENEFICIADA Inicio. Recibe y turna solicitud. Recibe la solicitud y busca financiamiento. Turna la solicitud al titular de Unidad Administrativa. Recibe la solicitud y califica Recibe respuesta positiva y ejecuta Sí Procede? No Recibe la respuesta negativa. 1 Recibe informe. Elabora informe el secretario. 1 Fin.

55 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 55 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Atención de Proyectos Productivos. P-SPI-CPDES-02. Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. 1.- Objetivo del Procedimiento: Proporcionar una respuesta a los pueblos y comunidades indígenas, sobre sus peticiones canalizadas a esta Secretaría. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizará seguimiento de las peticiones de los proyectos productivos en las dependencias correspondientes, con el objeto de proporcionar una respuesta al ciudadano. 2. Acompañará a las dependencias para la entrega de recursos de los proyectos productivos, en los cuatro pueblos indígenas. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

56 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 56 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Atención de Proyectos Productivos. P-SPI-CPDES-02. Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Recibe proyecto y gira instrucciones para su debida atención. Secretario de Pueblos Indígenas. Proyecto. Proyecto. 2 Analiza y canaliza el proyecto a la dependencia correspondiente y gira instrucciones para su seguimiento. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Proyecto. Proyecto. 3 Recibe proyecto para su estudio y turma respuesta Dependencia correspondiente. Proyecto. Proyecto. 4 Procede? No: Recibe respuesta negativa si no hay recursos. Comunidad Beneficiada Respuesta. Respuesta. 5 SI: Recibe respuesta y ejecuta si hay recursos Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Respuesta. Proyecto autorizado. 6 Da seguimiento a la ejecución de recursos. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Proyecto autorizado. Proyecto autorizado. 7 Elabora Informe al Secretario de la situación de los apoyos. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Informe. Informe. 8 Recibe informe de resultados obtenidos. Fin del Procedimiento Secretario de Pueblos Indígenas. Informe. Informe.

57 HOJA: 57 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD BENEFICIADA Inicio. Recibe solicitud y gira instrucciones. Analiza y canaliza la solicitud y busca financiamiento. Recibe proyecto para su estudio. Recibe respuesta positiva y ejecuta Sí Procede? No Recibe la respuesta negativa. 1 Da seguimiento en la ejecución del proyecto. Recibe informe. Elabora informe el secretario. 1 Fin.

58 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 58 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Programas y proyectos de mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable. P-SPI-CPDES-03. Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. 1. Objetivo del Procedimiento: Elaborar programas y proyectos que coadyuven en la conservación, mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable de los pueblos indígenas del estado de Michoacán. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los programas y proyectos deberán ser dirigidos a los cuatro pueblos indígenas del estado de Michoacán. 2. A través de solicitudes presentadas por escrito y validadas por las autoridades comunales se elaborarán los programas y proyectos. 3. Los programas y proyectos serán enfocados a la preservación y mejoramiento ambiental. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

59 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 59 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Programas y proyectos de mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable. P-SPI-CPDES-03. Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Gira instrucciones para la elaboración de programas o proyectos de mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable. 2 Revisa indicaciones hechas por el Secretario verificando la viabilidad. 3 Elabora propuesta de programa o proyecto y presenta al Secretario. 4 Recibe, revisa y aprueba programa o proyecto. 5 Recibe y ejecuta programa o proyecto. Fin del Procedimiento Secretario de Pueblos Indígenas. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Secretario de Pueblos Indígenas. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social. Instrucción. Instrucción. Instrucción. Instrucción. Propuesta. Programa o proyecto. Programa proyecto. Programa proyecto aprobado. o o Programa o proyecto aprobado. Programa o proyecto ejecutado.

60 HOJA: 60 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Inicio. Gira instrucciones. Revisa indicaciones. Recibe propuesta, valida y remite. Elabora propuesta y presenta. Recibe proyecto o programa y ejecuta. Fin.

61 E) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 1.- GENERALIDADES HOJA: 61 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Integración del Presupuesto Anual. P-SPI-DRF-01. Delegación Administrativa. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Elaborar el presupuesto anual de la Secretaría de, para el ejercicio presupuestal correspondiente, de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se deberá poner en consideración y aprobación de nuestro máximo órgano de gobierno los planes y proyectos. 2. Se regirá por las normas y políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Michoacán 3. Considerará las bases y lineamientos de la Secretaria de Finanzas y Administración. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el todas las áreas administrativas de esta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Secretaría de.

62 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 62 DE: 125 Código del Procedimiento: P-SPI-DRF -01. Unidad Responsable: Integración del Presupuesto Anual. Delegación Administrativa. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Entrega normas y lineamientos para la elaboración del presupuesto anual. 2 Recibe y coordina trabajos para elaboración de presupuesto anual. 3 Reciben, elaboran y remiten su presupuesto anual. 4 Recibe, corrige datos y remite para su autorización. 5 Recibe, autoriza y remite presupuesto para su entrega a la instancia correspondiente. 6 Recibe documento autorizado, presenta y acuerda con la Secretaría de Finanzas y Administración, documento final. 7 Notifica al Secretario la aprobación del presupuesto autorizado. 8 Recibe notificación Fin del Procedimiento Secretario de Finanzas y Administración. Delegado Administrativo. Titulares de las Unidades Administrativas Delegado Administrativo. Secretario de. Delegado Administrativo. Delegado Administrativo. Secretario de. Normas y procedimientos. Normas y procedimientos. Documento. Documento. Proyecto. Proyecto autorizado. Proyecto autorizado. Notificación. Normas y procedimientos. Documento. Documento Proyecto. Proyecto autorizado. Proyecto autorizado. Presupuesto autorizado. Notificación.

63 HOJA: 63 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DELEGADO ADMINISTRATIVO TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS Inicio. Entrega normas y lineamientos para elaboración del presupuesto anual. Recibe y coordina trabajos para elaboración de presupuesto anual. Reciben, elaboran y remiten su presupuesto anual. Recibe, corrige y remite para autorización. Recibe, autoriza y remite presupuesto para su envío a la instancia correspondiente. Recibe, documento autorizado y remite. Notifica al Secretario la aprobación del presupuesto. Recibe notificación. Fin.

64 1. GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 64 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para la afectación y modificación presupuestal P-SPI-DRF-02 Delegación Administrativa 1.1 Objetivo del Procedimiento: Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de la Secretaría de, mediante la presentación de afectaciones presupuestarias, así como supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas al respecto. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. En la administración de los recursos financieros, se apegará a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para el Sistema de Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto. 2. Las modificaciones se realizarán durante el ejercicio fiscal al presupuesto de egresos aprobado a la Secretaría de, así como a los calendarios de gasto y a las metas autorizadas, con la finalidad de permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de la Secretaría de. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa 1.4 Fundamento Legal: Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno del Estado y su Reglamento. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo. Manual de Procedimientos para el Sistema de Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto. Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Michoacán de Ocampo.

65 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 65 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para la afectación y modificación presupuestal P-SPI-DRF-02 Delegación Administrativa NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Verifica suficiencia de recursos financieros, antes de realizar las afectaciones por partida presupuestal de los capítulos 1000, 2000 y 3000, servicios personales ; Materiales y Suministros ; y Servicios Generales, del Clasificador por Objeto del Gasto. 2 Suficiencia de Recursos? 3 Si: Si no: Registra modificación presupuestal en el sistema informático de la SFA, y espera autorización. Registra en la tarjeta-cuenta única el documento de ejecución presupuestaria y pago nómina burocracia y funcionarios, que le hace llegar quincenalmente la SFA, para hacer la afectación de las partidas presupuestales del capítulo 1000 servicios personales. 4 Registra la factura o recibo en el sistema de ejecución y control del gasto público de la SFA, y elabora el documento de ejecución presupuestal correspondiente. Los recibos que se registran son por el pago anticipado para pasajes y viáticos que se le da al servidor público de la Secretaría de, mediante cheque firmado por el Secretario y el Delegado Administrativo, con recursos del fondo revolvente, esto para el casa de afectación de las partidas presupuestales de los capítulos 2000 y 3000 Materiales y Suministros y Servicios Generales, Jefe de Departamento de Recursos Financieros Jefe de Departamento de Recursos Financieros Jefe de Departamento de Recursos Financieros Jefe de Departamento de Recursos Financieros Suficiencia de recursos financieros Suficiencia verificada Suficiencia verificada Documento de ejecución presupuestaria registrado Suficiencia verificada Modificación Presupuestal en el sistema Documento de ejecución presupuestaria registrada Factura y recibo registrado

66 HOJA: 66 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 5 Envía el documento de ejecución presupuestal a la Coordinación General de Comunicación Social para su autorización Cuando se trate de afectación presupuestal para suscripciones y publicaciones. En el caso de que la afectación presupuestal sea para vales de gasolina, envía el documento de ejecución presupuestal a la SFA para su autorización. 6 Revisa y firma el documento de ejecución presupuestal y lo somete al Secretario de para su firma. 7 Firma el documento de ejecución presupuestal y lo devuelve para su trámite. 8 Envía el documento de ejecución presupuestal a la Dirección de Programación y Presupuesto de la SFA. 9 Efectúa el movimiento correspondiente, autoriza el documento de ejecución presupuestal y lo devuelve con contrarecibo. 10 Recibe el documento de ejecución presupuestal autorizado y el contra-recibo y acude al Departamento de Caja de la SFA. Cuando se trate de pago a proveedores, entrega contra-recibo al proveedor para que se presente al Departamento de Caja, en donde se le entrega el cheque correspondiente. 11 Recibe contra-recibo y entrega cheque o documento de transferencia electrónica de dinero (SPEUA). 12 Recibe documento de transferencia electrónica de dinero (SPEUA) o cheque y efectúa depósito bancario. Fin del Procedimiento Jefe de Departamento de Recursos Financieros Delegado Administrativo Secretario de Pueblos Indígenas Jefe de Departamento de Recursos Financieros Director de Programación y Presupuesto Jefe de Departamento de Recursos Financieros Jefe del Departamento de Caja de la SFA Jefe de Departamento de Recursos Financieros Documento de ejecución presupuestaria registrado Documento de ejecución presupuestaria registrado Documento de ejecución presupuestaria registrada Documento de ejecución presupuestaria registrada Documento de ejecución presupuestaria registrada Documento de ejecución presupuestaria autorizado y contra-recibo Contra-recibo Cheque o transferencia electrónica Documentos de ejecución presupuestaria turnados Documento de ejecución presupuestaria registrado y firmado Documento de ejecución presupuestaria registrada Documento de ejecución presupuestaria registrada Documento de ejecución presupuestaria autorizada y contra-recibo. Contra-recibo Cheque o transferencia electrónica Depósito Bancario.

67 HOJA: 67 DE: FLUJOGRAMA JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS DELEGADO ADMINISTRATIVO SECRETARÌO DE PUEBLOS INDIGENAS DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Inicio Verifica suficiencia de recursos financieros Revisa y firma documento de ejecución presupuestal Firma documento de ejecución presupuestal Suficiencia de recursos? Si 1 No Registra modificación presupuestal y espera autorización Registra en tarjeta-cuenta única para afectación capitulo Registra factura o recibo para afectación capitulo 2000 y 3000 Para suscripciones, publicaciones y vales de gasolina solicita autorizac.

68 HOJA: 68 DE: 125 JEFE DEPTO.RECURSOS FINANCIEROS SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA DE LA SFA 1 Envía documento de ejecución presupuestal Autoriza y devuelve documento de ejecución con contra-recibo Entrega contrarecibo a proveedor y acude a la Secretaria de Finanzas y Administración Recibe contrarecibo y entrega cheque o SPEUA Recibe SPEUA o cheque y hace depósito bancario Fin

69 HOJA: 69 DE: GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para el trámite de movimientos de personal P-SPI-DRH-01 Delegación Administrativa 1.1 Objetivo del Procedimiento: Efectuar oportunamente los movimientos de alta, baja y modificaciones de la plantilla de personal, aprovechando sus habilidades y destrezas; apegándonos estrictamente a las Condiciones Generales de Trabajo y a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus municipios. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. El personal de nuevo ingreso deberá entregar la documentación completa a la Delegación Administrativa para la integración del movimiento de alta así como a las solicitudes para los movimientos de modificaciones o licencias. 2. La Delegación Administrativa deberá enviar los formatos de movimientos de personal a la Dirección de Recursos Humanos, previamente validados por el titular de la misma. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal: Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Condiciones Generales de Trabajo Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Michoacán. Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Acuerdo para emitir Lineamientos Sobre la Ocupación de Plazas Vigentes de Mandos Medios y Superiores.

70 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 70 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para el trámite de movimientos de personal P-SPI-DRH-01 Delegación Administrativo. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Solicita o recibe la documentación correspondiente al tipo de movimiento de personal que se deberá realizar y, según el tipo de movimiento. 2 Si se trata de movimiento de alta solicita requisitos siguientes para los solicitud de empleo, acta de nacimiento, curriculum vitae, clave única de registro de población (CURP), constancia de estudios, certificado médico, carta de antecedentes no penales, dos cartas de recomendación y dos fotografías. 3 Para el caso de bajas de personal recibe cualquiera de los documentos siguientes: renuncia del servidor público; certificado de defunción; acta de abandono de empleo; constancia de jubilación; rescisión de contrato o documento de liquidación. 4 Cuando se trate de movimiento de modificación bajo las modalidades siguientes: solicitud de quinquenios; pagos por tiempo determinado; modificación de datos de adscripción y personales; modificación por promoción; y de oficina por comisión, solicita al personal de la Secretaria copia del talón de pago y a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración la Hoja de Servicios para el caso de solicitud de quinquenios; tratándose de modificación de datos personales solicita copia de la documentación correspondiente (comprobante de domicilio, estado civil o título profesional). Delegado Administrativo Jefe del Departamento de Recursos Humanos Delegado Administrativo. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Documentación correspondiente Expediente Documentación correspondiente Archivo Documentos Baja de Personal Documentos Movimiento de Personal.

71 HOJA: 71 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 5 Turna al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, documentación del movimiento correspondiente y gira instrucciones para su atención. 6 Recibe documentos para realizar el trámite de alta, baja o modificaciones, según el caso. 7 En relación a los movimientos de alta, integra el expediente personal y requisita formato de movimiento de personal en original y 4 copias en la modalidad correspondiente de ingreso por tiempo indeterminado y determinado; reingresos por tiempo indeterminado y determinado; plaza adicional; plaza adicional por gravidez; o reingreso de licencia, según el caso, lo envía para firma al titular de la unidad administrativa a la que se va adscribir el personal y requisita el formato de consentimiento para ser asegurado, para modificación de datos y designación de beneficiarios. Tratándose de un movimiento de baja o una modificación, requisita formato de movimiento de personal, anexa documento que genera el movimiento y lo envía para firma al titular de la unidad administrativa de adscripción del personal. 8 Turna al Delegado Administrativo el formato de movimiento de personal con anexo correspondiente, para su revisión y someter a firma del Secretario de Pueblos Indígenas. Delegado Administrativo. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Recursos Humanos Documentación correspondiente Documentación correspondiente Documentación correspondiente Expediente Expediente Expediente y Formato de movimiento de personal. Formato movimiento personal de de Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente 9 Revisa y presenta formato de movimiento de personal al Secretario de Pueblos Indígenas. Delegado Administrativo. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisados

72 HOJA: 72 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 10 Firma como responsable de la unidad programática presupuestal, el movimiento de personal para alta, baja o modificaciones y lo remite para su trámite. 11 Envía formato de movimiento de personal con los anexos correspondientes a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración Secretario de Pueblos Indígenas Jefe del Departamento de Recursos Humanos 12 Recibe formato y entrega copia con sello Director de de recibido y efectúa proceso para el Recursos movimiento correspondiente; Humanos de posteriormente, remite el formato de la movimiento de personal debidamente Subsecretaría autorizado. de Administració n e Innovación de Procesos de la SFA 13 Integra al expediente de personal correspondiente el formato de movimiento de personal autorizado. 14 Los movimientos de alta autorizados para mandos medios los turna a la Secretaria de Finanzas y Administración anexando copias de comprobante de domicilio; identificación, credencial expedida por el IFE; y solicitud bancaria firmada por el personal dado de alta, a fin de que ésta realice el trámite de pago electrónico por medio bancario, establece comunicación vía telefónica o se presenta personalmente a la Dirección de Recursos Humanos de la SFA para solicitar el Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Recursos Humanos Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisados. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisado y firmado. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisado y firmado. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisado, firmado y copia con sello. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente autorizado. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisado y firmado. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisado y firmado. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisado, firmado y copia con sello. Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente autorizado. Formato de movimiento de personal con anexo y documentación correspondiente autorizado.

73 HOJA: 73 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 15 Establece comunicación vía telefónica o se presenta personalmente a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración para solicitar el Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. 16 Atiende solicitud y proporciona Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. 17 Informa al servidor público de la Secretaria sobre el Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 Los movimientos del personal de alta los turna al Departamento de Recursos Materiales para solicitarle la elaboración de la credencial del servidor público de la Secretaria de. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Formato de movimiento de personal con anexo y documentación correspondiente autorizado Director de Solicitud de Recursos Número de Humanos de Seguro Social. la SFA Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Recursos Humanos Número de Seguro Social. Movimientos del personal de alta Solicitud de Número de Seguro Social. Número de Seguro Social. Número de Seguro Social. Solicitud de elaboración de la credencial del servidor público. 19 Elabora credencial y presenta al Delegado Administrativo para su firma. Jefe del Departamento de Recursos Materiales Solicitud de elaboración de la credencial del servidor público. Credencial elaborada 20 Autoriza y firma la credencial del servidor público de la Secretaria y turna para su entrega. Secretario de Pueblos Indígenas Credencial elaborada Credencial elaborada autorizada. y 21 Entrega al servidor público credencial que lo acredita como servidor público de la Secretaria e informa a dicho personal que se deberá presentar personalmente con su talón de pago ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración para tramitar la credencial oficial del Gobierno del Estado. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Credencial elaborada autorizada. y Credencial elaborada, autorizada firmada. y Fin del Procedimiento

74 HOJA: 74 DE: FLUJOGRAMA DELEGADO ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS DIRECTOR DE REC. HUMANOS DE LA SFA Inicio Solicita o recibe documentación para movimiento de personal Si Es movimiento de alta? No Baja Tipo de movimiento? Modificación Solicita requisitos o documentación correspondiente Requisita formato y anexa comprobante Turna documentos para su trámite Recibe documentos para realizar el trámite según sea el caso. Integra expediente personal y requisita formato de movimiento de personal Revisa y presenta formato al Secretario Turna al Delegado Admtvo el formato con anexo para su revisión 1

75 HOJA: 75 DE: 125 DIRECTOR DE REC. HUMANOS DE LA SFA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES. 1 Recibe formato y entrega copia con sello de recibido, efectúa proceso y remite formato. Envía formato con los anexos a la Dirección de Recursos Humanos Firma movimiento de personal Integra formato autorizado al expediente personal Turna movimientos de alta autorizados para mandos medios a la SFA. Atiende solicitud y proporciona Número de afiliación al IMSS Solicita número de afiliación al seguro social Informa al servidor público su Número de afiliación al IMSS Turna movimiento al Dpto. de Recursos Materiales para solicitar elaboración de credencial en su caso. Elabora credencial y presenta al Delegado Administrativo para firma. Entrega credencial al servidor público e informa trámite para credencial oficial del Gobierno del Estado. Autoriza y firma credencial del servidor público. Fin

76 HOJA: 76 DE: GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para el trámite de solicitud de licencias con goce y sin goce de sueldo. P-SPI-DRH-02 Delegación Administrativa 1.1 Objetivo del Procedimiento: Que los trabajadores del Gobierno del Estado, puedan disfrutar de las Licencias que les concede el Poder Ejecutivo, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Se otorgarán las Licencias a quienes cumplan la antigüedad señalada en las Condiciones Generales de Trabajo y las solicite con la anticipación y por el tiempo señalado en las mismas. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal: Ley Federal del Trabajo Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Condiciones Generales de Trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.

77 HOJA: 77 DE: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para el trámite de solicitud de licencias con goce y sin goce de sueldo. P-SPI-DRH-02 Delegación Administrativa NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Requisita en 5 copias el formato de solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo y presenta para trámite. 2 Recibe formato de solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo y lo turna al Responsable de Apoyo Administrativo para su atención. 3 Recibe formato de solicitud de licencia con o sin goce de sueldo, verifica procedencia de solicitud y contenido de información, de conformidad con las disposiciones normativas respectivas. 4 Procede? No: Recibe información sobre la improcedencia y formato de solicitud. 5 Si: Certifica datos y la turna para su trámite. 6 Envía solicitud de licencia con o sin goce de sueldo a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración para su autorización. 7 Entrega copia con sello de recibido y efectúa proceso para el movimiento correspondiente; posteriormente, remite el formato de solicitud de licencia con o sin goce de sueldo debidamente autorizado. Servidor Público Delegado Administrativo. Jefe Departamento Recursos Humanos Servidor Público Delegado Administrativo. Jefe Departamento Recursos Humanos del de del de Director de Recursos Humanos de la SFA Solicitud de formato Formato de solicitud de licencia Formato de solicitud de licencia Formato de solicitud de licencia llenado. Formato de solicitud de licencia llenado. Solicitud de Licencia Solicitud de Licencia Formato de solicitud de licencia Formato de solicitud de licencia Formato de solicitud de licencia llenado. Razón de improcedencia Solicitud de Licencia Solicitud de Licencia Copia de Solicitud de Licencia autorizada

78 HOJA: 78 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 8 Integra al expediente de personal correspondiente el formato de solicitud de licencia con o sin goce de sueldo autorizado, informa y entrega una copia de la solicitud autorizada al Servidor Público solicitante. 9 Recibe copia autorizada de solicitud de licencia con o sin goce de sueldo. Fin del Procedimiento Jefe Departamento Recursos Humanos Servidor Público del de Copia de Solicitud de Licencia autorizada Copia de Solicitud de Licencia autorizada integrada en expediente Copia de Solicitud de Licencia autorizada integrada en expediente. Copia de Solicitud de Licencia autorizada integrada en expediente

79 HOJA: 79 DE: FLUJOGRAMA SERVIDOR PÚBLICO DELEGADO ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SFA Inicio Requisita formato de solicitud de licencia y presenta para su trámite Recibe formato y lo turna al responsable de apoyo Recibe formato y verifica procedencia de solicitud de licencia y el contenido de información Recibe información sobre la improcedencia y formato de solicitud No Procede? Si Certifica datos de la solicitud de licencia Envía solicitud de licencia para su autorización Entrega copia con sello de recibido y efectúa proceso para el movimiento correspondiente Recibe copia de solicitud autorizada Integra solicitud autorizada al expediente y entrega copia al servidor público Fin

80 1. GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 80 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para el trámite de descuentos por incidencias de personal. P-SPI-DRH-03 Delegación Administrativa 1.1 Objetivo del Procedimiento: Descontar el salario de los trabajadores correctamente en tiempo y forma, por medio de incidencias de descuento propuestas por las Dependencias y Entidades, ya sea por inasistencias a su trabajo o por faltas cometidas en el desempeño del mismo. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Los documentos al salario de los trabajadores se aplicarán a solicitud de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, sin violentar sus derechos laborales. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal: Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios Condiciones Generales de Trabajo, de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.

81 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 81 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para el trámite de descuentos por incidencias de personal. P-SPI-DRH-03 Delegación Administrativa NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Analiza el control de asistencia de los servidores públicos de la Secretaria de y elabora oficio para notificación de incidencias, en su caso. 2 Somete oficio de notificación al Delegado Administrativo para su firma. 3 Firma oficio de notificación y lo remite para realizar el trámite correspondiente. 4 Entrega oficio de notificación de incidencias al Servidor Público que se ha hecho acreedor a descuento por faltas injustificadas. 5 Recibe oficio y verifica si cuenta con documentación que justifique la incidencia. Si el Servidor Público no cuenta con justificación de la incidencia informa al Jefe de Recursos Humanos. 6 Justifica? Si justifica presenta documentación correspondiente al Departamento de Recursos Humanos dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la recepción del oficio de notificación y hace las aclaraciones que correspondan. 7 Recibe documentación y comentarios aclaratorios del servidor público e integra dicha documentación al expediente personal del Servidor Público y termina procedimiento. Técnico Profesional de la Delegación Administrativa Jefe del Departamento de Recursos Humanos Delegado Administrativo. Técnico Profesional de la Delegación Administrativa Servidor Público Servidor Público Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Control de asistencia Oficio de notificación de incidencias Oficio de notificación de incidencias Oficio de notificación de incidencias firmado. Oficio de notificación de incidencias entregado. Justificación de la incidencia Aclaraciones correspondien tes Oficio de notificación de incidencias Oficio de notificación de incidencias Oficio de notificación de incidencias firmado. Oficio de notificación de incidencias entregado. Notificación al responsable de Apoyo Administrativo. Aclaraciones correspondientes. Expediente personal del Servidor Público.

82 HOJA: 82 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 8 Si no justifica gira indicaciones para que se requisite el reporte de incidencias de descuentos. 9 Requisita el reporte de incidencias de descuentos, cuando el Servidor Público no hizo aclaraciones para justificar la incidencia correspondiente, y lo presenta al Delegado Administrativo. 10 Revisa y somete reporte de incidencias de descuentos al Secretario de Pueblos Indígenas para su firma. 11 Firma reporte de incidencias de descuentos y lo devuelve para su trámite. 12 Envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración el reporte de incidencias de descuentos, a efecto de que aplique el descuento por incidencia. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Técnico Profesional de la Delegación Administrativa Delegado Administrativo. Secretario de Pueblos Indígenas Jefe del Departamento de Recursos Humanos Expediente personal del Servidor Público. Reporte de incidencias de descuentos. Reporte de incidencias de descuentos. Reporte de incidencias de descuentos firmado por el Secretario. Reporte de incidencias de descuentos firmado por el Secretario. Reporte de incidencias de descuentos. Reporte de incidencias de descuentos Reporte de incidencias de descuentos firmado por el Secretario. Reporte de incidencias de descuentos firmado por el Secretario. Reporte de incidencias de descuentos firmado por el Secretario. 13 Recibe el reporte de incidencias de descuentos, entrega copia con sello de recibido y efectúa la aplicación de la incidencia correspondiente. Director Recursos Humanos la SFA de de Reporte de incidencias de descuentos firmado por el Secretario. Descuento aplicado por la incidencia correspondiente. 14 Integra al expediente copia del reporte de incidencias de descuentos del Servidor Público que se hizo acreedor de descuento por faltas injustificadas. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Descuento aplicado por la incidencia Copia del reporte de incidencias de descuentos en el expediente. Fin del Procedimiento

83 3.FLUJOGRAMA Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 83 DE: 125 TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. DELEGADO ADMINISTRATIVO SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS DIRECTOR DE REC. HUMANOS DE SFA Inicio Analiza asistencias y elabora oficio para notificación Somete oficio de notificación para su firma Firma oficio y lo remite para su trámite Entrega oficio al servidor público que se ha hecho acreedor de descuento Recibe oficio y verifica si cuenta con justificación Requisita Reporte de incidencias de Descuentos Gira indicaciones para que se requisite reporte de incidencias de descuentos No Justifica? Si Recibe documentación y comentarios e integra a expediente Presenta documentación y hace aclaraciones 1 Revisa y somete Reporte de incidencias de descuento para su firma 2

84 HOJA: 84 DE: 125 TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DELEGACIÒN ADMINISTRATIVA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DELEGADO ADMINISTRATIVO SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS DIRECTOR DE REC. HUMANOS DE SFA 2 Envía Reporte de incidencias de descuento Firma Reporte de incidencias de descuento Recibe reporte de incidencias de descuentos, entrega copia con sello recibido y aplica incidencia Integra al expediente copia del Reporte de incidencias de descuento 1 Fin

85 HOJA: 85 DE: GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento de pago de nómina. P-SPI-DRH-04 Delegación Administrativa 1.1 Objetivo del Procedimiento: Elaborar, revisar y tramitar Pagos por Nómina para efectuar pago de sueldos y prestaciones al personal, así como para aplicar descuentos o modificaciones de conceptos de pago, a través de la nómina mecanizada. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Se deberán realizar el pago de nómina oportunamente. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado.

86 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 86 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento de pago de nómina. P-SPI-DRH-04 Delegación Administrativa NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Acude a la Secretaría de Finanzas y Administración por las nóminas de personal de base y de mandos medios y superiores de la Secretaria de Pueblos Indígenas y revisa que se hayan aplicado correctamente los conceptos por percepciones y deducciones. Jefe del Departamento de Recursos Humanos 2 Revisa nómina de personal Jefe del Departamento de Recursos Humanos 3 Inconsistencias? Si: Efectúa el pago correspondiente, le solicita copia de talón de pago y elabora oficio si es el caso, dirigido a la Dirección de Recursos Humano s de la Secretaria de Finanzas y Administración, para solicitarle la aplicación correcta de la percepción o deducción. 4 Revisa y firma oficio, y lo turna para su trámite. 5 Remite oficio con copia de talón de pago del servidor público a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración. 6 Acusa de recibido oficio, efectúa el movimiento correspondiente y proporciona fecha de la quincena de aplicación. 7 Archiva en expediente de personal acuse de recibido de oficio e informa al servidor público fecha de la quincena de aplicación del movimiento. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Delegado Administrativo. Jefe del Departamento de Recursos Humanos Director de Recursos Humanos de la SFA Jefe del Departamento de Recursos Humanos Nóminas del personal Nóminas del personal Concepto de percepción o deducción Oficio de percepción o deducción Oficio de percepción o deducción con copia del talón Oficio de percepción o deducción con copia del talón Fecha de la quincena de aplicación. Nóminas del personal Nóminas del personal Pago correspondien te. Oficio de percepción o deducción con copia del talón Oficio de percepción o deducción con copia del talón Fecha de la quincena de aplicación. Expediente del personal archivado.

87 HOJA: 87 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 8 NO: Entrega cheque con talón de pago y recaba firma en la nómina del servidor público o de la persona que se presente con carta poder. 9 Firma la nómina de pago y reciben cheque con talón de pago. 10 Elabora oficio para envío de nómina y de cheques cancelados si los hubiera, y lo remite al Delegado Administrativo para su firma. 11 Firma oficio para envío de nómina y lo devuelve para su trámite. 12 Entrega oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración y copia a la Dirección de Recursos Humanos, en el caso de haber cheques cancelados. 13 Archiva nómina para efectuar las aclaraciones correspondientes en caso necesario. Fin del Procedimiento Técnico Profesional de la Delegación Administrativa. Servidor Público Jefe del Departamento de Recursos Humanos Delegado Administrativo Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Recursos Humanos Nóminas del personal Nóminas del personal Nóminas del personal Oficio para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso. Oficio firmado para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso. Nóminas del personal Nóminas del personal Cheque con talón de pago Oficio para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso. Oficio firmado para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso. Oficio firmado y copia para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso. Nóminas del personal archivadas

88 HOJA: 88 DE: FLUJOGRAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. HUMANOS DELEGADO ADMINISTRATIVO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA SERVIDORES PUBLICOS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SFA Inicio Acude por las nóminas de personal 1 Revisa nómina de personal No Inconsistencias? Entrega cheque con talón y recaba firma Firma nómina y recibe cheque con talón de pago. Si Efectúa pago y elabora oficio Revisa, firma y turna oficio 2 Remite oficio con copia de talón de pago Acusa de de recibido y efectúa movimiento y proporciona fecha de aplicación Archiva copia de oficio e informa fecha de aplicación 1

89 HOJA: 89 DE: 125 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS. DELEGADO ADMINISTRATIVO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA. SERVIDORES PUBLICOS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SFA 2 Elabora oficio para envió de nomina cheques cancelados Firma oficio y devuelve para trámite. Entrega oficio con copia a recursos humanos Archiva nómina para aclaraciones Fin

90 1. GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 90 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para la Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o licitación pública. P-SPI-DRMSG-01 Delegación Administrativa 1.1 Objetivo del Procedimiento: Adquirir los bienes y servicios mediante las licitaciones cuidando las restricciones establecidas. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Se deberán realizar las adquisiciones de acuerdo a las normas establecidas. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del Estado de Michoacán. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.

91 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 91 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para la Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o licitación pública P-SPI-DSGRM-01 Delegación Administrativa. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Realiza con base en los requerimientos solicitados, 3 cotizaciones de proveedores inscritos en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, elabora cuadro comparativo, verifica suficiencia presupuestal para la adquisición de bienes y servicios a través de los procedimientos de invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o por el de licitación pública, y somete propuesta a consideración del Delegado Administrativo. 2 Determina con base en lo dispuesto en el artículo 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, si solicita excepción a la licitación pública y autorización para comprar a través del procedimiento de Adjudicación Directa o la autorización para acortamiento de plazo. Si solicita excepción a la Licitación Pública elabora dictamen que justifique la necesidad de adjudicación directa y oficio de solicitud, y somete a firma del Secretario 3 Solicita excepción? Si: Firma el dictamen que justifica la necesidad de adjudicación directa y oficio de solicitud de adquisición. Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Delegado Administrativo. Secretario Pueblos Indígenas de Cotizaciones de proveedores Propuesta a consideración Dictamen y oficio de solicitud. Propuesta a consideración Dictamen y oficio de solicitud. Dictamen y oficio de solicitud firmados.

92 HOJA: 92 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 4 Envía con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la Sesión Ordinaria del Comité, dictamen que justifica la necesidad de adjudicación directa y oficio con la solicitud de adquisición y los anexos establecidos en las Bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles : a) suficiencia presupuestal; b) dictamen técnico vigente expedido por CPLADE, cuando se requiera equipo de cómputo; c) certificación de no existencia de la Secretaría de Finanzas y Administración cuando se solicite material de administración; d) presentar en archivo magnético las especificaciones, planos, dibujos o diagramas de los bienes solicitados, y; e) 3 cotizaciones de fecha de por lo más 30 días anteriores a la fecha de solicitud de la adquisición. 5 Recibe dictamen que justifique la necesidad de adjudicación directa, revisa solicitud de adquisición y los documentos anexos. Si hay omisiones de datos de la solicitud o falta algún anexo, devuelve para subsanar omisiones. 6 Hay omisiones? NO: Recibe solicitud y celebra sesión ordinaria la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) para autorizar adjudicación directa de bienes o servicios. 7 Recibe solicitud de adquisición autorizada, elabora documento de ejecución presupuestal y lo somete al Delegado Administrativo para su firma. 8 Revisa y firma el documento de ejecución presupuestal y lo somete al Secretario para su firma. Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Personal del CADPE Personal del CADPE Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Delegado Administrativo. Dictamen y oficio de solicitud firmados. Dictamen y oficio de solicitud firmados. Dictamen y oficio de solicitud firmados. Dictamen y oficio de solicitud firmados. Solicitud de adquisición autorizada, documento de ejecución presupuestal Dictamen y oficio de solicitud firmados. Documentos devueltos para subsanar omisiones. Sesión ordinaria para autorización Solicitud de adquisición autorizada, documento de ejecución presupuestal Documento de ejecución presupuestal

93 HOJA: 93 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 9 Firma el documento de ejecución presupuestal y lo devuelve para su trámite. Secretario Pueblos Indígenas de Documento de ejecución presupuestal Documento de ejecución presupuestal 10 Efectúa la compra o contrata el servicio correspondiente, recaba firmas del contrato compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa, recibe servicio contratado o pedido del proveedor designado e ingresa bienes al almacén de la Secretaria, continúa en el punto Si: Presenta oficio de solicitud de adquisición al Secretario para su firma. 12 Firma oficio de solicitud de adquisición y lo turna para su trámite. 13 Envía oficio con la solicitud de adquisición y los anexos establecidos en las Bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles : a) suficiencia presupuestal; b) dictamen técnico vigente expedido por CPLADE, cuando se requiera equipo de cómputo; c) certificación de no existencia de la SFA cuando se solicite material de administración; d) Oficio de comisión de los servidores públicos que asistirán a los procedimientos de adquisición y a la verificación de muestras y bienes, eventos de junta de aclaraciones, acto de recepción y aperturas de propuestas técnicas y fallos; e) presentar en archivo magnético las especificaciones, planos, dibujos o diagramas de los bienes solicitados, y; f) 3 cotizaciones de fecha de por lo más 30 días anteriores a la fecha de solicitud de la adquisición Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Delegado Administrativo. Secretario Pueblos Indígenas de Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Documento de ejecución presupuestal Documento de ejecución presupuestal Oficio de solicitud de adquisición Oficio de solicitud de adquisición firmado Compra o contratación del servicio. Oficio de solicitud de adquisición Oficio de solicitud de adquisición firmado Solicitud de adquisición y anexos.

94 HOJA: 94 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 14 Revisa solicitud de adquisición y los documentos anexos. Si hay omisiones de datos de la solicitud o falta algún anexo, devuelve para subsanar omisiones. Si la solicitud de adquisición no tiene omisiones y los anexos están completos recibe solicitud, efectúa el procedimiento de Invitación Restringida o de Licitación Pública correspondiente y emite oficio para informar acerca de la adquisición de bienes y servicios. 15 Hay omisiones? No: Recibe oficio sobre adquisición de bienes y servicios de la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) y regresa firmados los contratos y pedidos dentro de las 48 horas posteriores a su recepción. 16 Recibe firmados los contratos y pedidos, y entrega un tanto al proveedor. 17 Registra factura por concepto del bien o servicio prestado en el sistema de ejecución y control del gasto público de la SFA, y elabora el documento de ejecución presupuestal. 18 Revisa y firma el documento de ejecución presupuestal y lo somete al Secretario de para su firma. 19 Firma el documento de ejecución presupuestal y lo devuelve para su trámite. 20 Envía el documento de ejecución presupuestal a la Dirección de Programación y Presupuesto de la SFA. Personal del CADPE Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Recursos Materiales Personal del CADPE Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Delegado Administrativo. Secretario Pueblos Indígenas de Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Recursos Materiales Solicitud de adquisición y anexos. Oficio de adquisición de bienes y servicios Contratos firmados y pedidos Factura por concepto del bien o servicio Documento de ejecución presupuestal Documento de ejecución presupuestal firmado. Documento de ejecución presupuestal firmado. Invitación Restringida o Licitación Pública Contratos firmados y pedidos Contratos firmados y pedidos Documento de ejecución presupuestal Documento de ejecución presupuestal firmado. Documento de ejecución presupuestal firmado. Documento de ejecución presupuestal firmado.

95 HOJA: 95 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 21 Efectúa el movimiento correspondiente, autoriza el documento de ejecución presupuestal y lo devuelve con contra-recibo. 22 Recibe el documento de ejecución presupuestal autorizado y el contra-recibo mismo que entrega al proveedor de bienes y servicios para que se presente al Departamento de Caja de la SFA, en donde se le entrega el cheque correspondiente. 23 Entrega el cheque al prestador de bienes y servicios. 24 Envía dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, copia del documento de ejecución presupuestal, facturas y el recibo de las mercancías a la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE). Director de Programación y Presupuesto Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Recursos Materiales Jefe del Dpto de Caja de la SFA Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Recursos Materiales Documento de ejecución presupuestal firmado. Documento de ejecución presupuestal firmado y contra-recibo Documento de ejecución presupuestal firmado y contra-recibo. Documento de ejecución presupuestal firmado y contra-recibo Documento de ejecución presupuestal firmado y contra-recibo. Documento de ejecución presupuestal firmado y contra-recibo Cheque al prestador de bienes y servicios Copia del documento de ejecución presupuestal, facturas y recibo de las mercancías. 25 Envía a la Dirección General del CADPE en un término de 5 días posteriores a la contratación los contratos, pedidos, cotizaciones y demás documentación relativa a la adquisición, así como informe mensual de las adquisiciones directas de bienes y servicios en el formato Adquisición del Periodo en forma impresa y medio magnético dentro de los 5 primeros días naturales de cada mes, con copia de los cuadros comparativos, cotizaciones, pedidos y/o contratos, facturas y toda la documentación relativa a las compras, y sube dicha información a la pagina de Internet del CADPE Para el caso de adquisición de bienes y servicios por Invitación Restringida o Licitación Pública, envía dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, copia del documento de ejecución presupuestal, facturas y el recibo de las mercancías. Fin del Procedimiento Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Copia del documento de ejecución presupuestal, facturas y recibo de las mercancías. Copia del documento de ejecución presupuestal, facturas y recibo de las mercancías.

96 HOJA: 96 DE: FLUJOGRAMA JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y REC. MATERIALES DELEGADO ADMINISTRATIVO SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS PERSONAL DEL CADPE DIR. DE PROG. Y PRES. JEFE DEL DEPTO. DE CAJA SFA Inicio 4 Realiza cotizaciones y verifica suficiencia presupuestal Determina si solicita excepción a la licitación pública Si Solicita excepción? No 5 5 Envía dictamen y oficio con solicitud de adquisición Firma dictamen y oficio de solicitud Recibe dictamen y revisa solicitud de adquisición Si Recibe solicitud de adquisición autorizada, elabora documento de ejecución presupuestaria y somete a firma. Presenta oficio de solicitud de adquisición para su firma 2 Hay omisiones? No Recibe solicitud y celebra sesión, autoriza adquisición Firma documento de ejecución Presupuestal Firma oficio y turna para trámite 1

97 HOJA: 97 DE: 125 JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y REC. MATERIALES SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS PERSONAL DEL CADPE SECRETARIO TECNICO DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO JEFE DEL DEPTO. DE CAJA SFA 1 Efectúa compras o contrata servicios, recibe servicio e ingresa bienes al Almacén. 2 Firma oficio de solicitud de adquisición y lo turna para su trámite. Envía oficio de solicitud y anexos Revisa solicitud de adquisición Si No Hay omisiones? 4 Devuelve solicitudes para subsanar omisiones Recibe oficio sobre adquisición de bienes y servicios y turna fimados. Recibe contratos y pedidos y entrega un tanto al proveedor 3

98 HOJA: 98 DE: 125 JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y REC. MATERIALES DELEGADO ADMINISTRATIVO SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO JEFE DEL DEPTO DE CAJA DE SFA SECRETARIA TÉCNICA. 3 Registra factura por concepto del bien o servicio prestado y elabora documento de ejecución presuspuestal Revisa y firma el documento de ejecución presupuestal y somete a firma. Firma documento de ejecución presupuestal y devuelve. Envía el documento de ejecución presupuestal Recibe el documento de ejecución presupuestal autorizado y contrarecibo, entrega al proveedor y entrega cheque Efectúa el movimiento correspondiente, autoriza el documento de ejecución y devuelve contrarecibo Entrega el cheque al prestador de bienes y servicios. Envía copia del documento de ejecución presupuestal facturas y recibo de las mercancías Envía documentación e informa mensual. Fin

99 1. GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 99 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Procedimiento de adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa Código del Procedimiento: Unidad Responsable: P-SPI-DRMSG-02 Delegación Administrativa 1.1 Objetivo del Procedimiento: Administrar y controlar eficientemente los recursos materiales de la Secretaría, así como supervisar y vigilar en el cumplimiento Leyes, Normas y Reglamentos en la materia. Realizar la adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa de acuerdo a lo establecido en la Ley de adquisiciones y arrendamientos. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La administración de los recursos materiales, se deberá apegar a lo dispuesto por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, además de los ordenamientos y legales aplicables. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de servicios relacionados con bienes e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. Acuerdos de disciplina y racionalidad presupuestaria. Manual de procedimientos para el sistema de ejecución, control y evaluación del presupuesto.

100 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 100 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Procedimiento de adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa Código del Procedimiento: Unidad Responsable: P-SPI-DRMSG-02 Delegación Administrativa NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Recibe solicitud para mobiliario, equipo de oficina e informático, material de administración o contratación de servicios de mantenimiento, seguridad o higiene, efectúa valoración de los bienes o servicios solicitados y verifica si hay suficiencia presupuestal. 2 Hay suficiencia? No: 3 Si: Se devuelve la solicitud. Solicita realizar cotizaciones y cuadro comparativo. 4 Solicitud para equipo de cómputo? Si: Analiza petición y solicita dictamen técnico sobre el equipo de cómputo al CPLADE. 5 Elabora y remite dictamen técnico del equipo de cómputo. 6 Realiza 3 cotizaciones, elabora cuadro comparativo y presenta dictamen técnico y propuesta para la adquisición del equipo de cómputo y continúa en la actividad 8. Delegado Administrativo. Delegado Administrativo. Delegado Administrativo Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales. Personal del CADPE Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Solicitud de bien o servicio. Solicitud de bien o servicio. Solicitud de bien o servicio. Solicitud de bien o servicio. Petición analizada Dictamen Técnico Solicitud aprobada o devuelta. Solicitud devuelta Solicitud aprobada. Petición analizada Dictamen Técnico. Cuadro comparativo y dictamen técnico.

101 HOJA: 101 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 7 NO: Realiza 3 cotizaciones de los bienes y servicios, elabora cuadro comparativo y somete propuesta al Delegado Administrativo. 8 Efectúa valoración de propuestas para la adquisición de bienes y servicios, y gira instrucciones para iniciar el trámite de compra. 9 Requisita el formato de contrato de compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa cuando las compras o montos de los servicios sean mayores a tres mil pesos, y solicita certificación de no existencia de bienes de consumo en el almacén del Gobierno del Estado, para el caso de adquisición de material de administración, de conformidad con lo establecido en las Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles. 10 Efectúa la compra o contrata el servicio correspondiente, recaba firmas del contrato compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa, si es el caso, recibe servicio contratado o pedido del proveedor designado e ingresa bienes al almacén de la Secretaria 11 Registra factura por concepto del bien o servicio prestado en el sistema de ejecución y control del gasto público de la Secretaria de Finanzas y Administración, y elabora el documento de ejecución presupuestal. 12 Revisa y firma el documento de ejecución presupuestal y lo somete al Secretario de para su firma. 13 Firma el documento de ejecución presupuestal y lo devuelve para su trámite. Técnico Profesional de la Delegación Administrativa Delegado Administrativo. Técnico Profesional de la Delegación Administrativa Técnico Profesional de la Delegación Administrativa Técnico Profesional de la Delegación Administrativa Delegado Administrativo. Secretario Pueblos Indígenas de Dictamen Técnico Cuadro comparativo y dictamen técnico. Instrucciones para trámite de compra. Formato de contrato y solicitud de certificación de existencia Compra o servicio contratado Documento de Ejecución presupuestal Documento de Ejecución presupuestal Cuadro comparativo y dictamen técnico. Instrucciones para trámite de compra. Formato de contrato y solicitud de certificación de existencia Compra o servicio contratado Factura registrada y documento de ejecución presupuestal Documento de Ejecución presupuestal Doc. de Ejecución presupuestal firmado

102 HOJA: 102 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 14 Envía el documento de ejecución presupuestal a la Dirección de Programación y Presupuesto de la SFA. 15 Efectúa el movimiento correspondiente, autoriza el documento de ejecución presupuestal y lo devuelve con contrarecibo. 16 Recibe el documento de ejecución presupuestal autorizado y el contra-recibo mismo que entrega al proveedor de bienes y servicios para que se presente al Departamento de Caja de la Secretaria de Finanzas y Administración en donde se le entrega el cheque correspondiente. 17 Elabora dentro de los 5 días naturales de cada mes, informe mensual de adquisiciones directas de bienes y servicios en el formato Adquisición del Periodo, en forma impresa y medio magnético, así como oficio para su envío al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) y lo sube a la página de Internet Fin del Procedimiento Técnico Profesional de la Delegación Administrativa Director de Programación y Presupuesto Técnico Profesional de la Delegación Administrativa Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Documento de Ejecución presupuestal firmado Documento de Ejecución presupuestal firmado Documento de Ejecución presupuestal firmado, autorizado Factura registrada y documento de ejecución presupuestal Documento de Ejecución presupuestal firmado Autoriza el documento de ejecución presupuestal Cheque correspondien te Informe mensual de adquisiciones

103 HOJA: 103 DE: FLUJOGRAMA DELEGADO ADMINISTRATIVO JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y REC. MATERIALES PERSONAL DE CPLADE TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA Inicio Recibe solicitud y verifica suficiencia presupuestal No Si Hay suficiencia? No Devuelve solicitud 1 Solicita realizar cotizaciones y cuadro comparativo. Si Solicitud para equipo de cómputo? Realiza cotización de los bienes y servicios, elabora cuadro comparativo y somete propuesta Analiza y solicita Dictamen Técnico Elabora y remite dictamen técnico Realiza cotizaciones, cuadro comparativo y presenta propuesta Efectúa valoración de propuestas para la adquisición de bienes y servicios y gira instrucciones Requisita formato de contrato y solicita certificación Efectúa la compra o contrata el servicio y recaba firmas 2

104 HOJA: 104 DE: 125 TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DELEGACIÓN ADMNISTRATIVA SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO JEFE DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES. 2 Efectúa compra o contrata servicio Registra facturas y elabora documento de ejecución presupuestal Revisa y firma documento de ejecución presupuestal Firma documento de ejecución presupuestal Envía documento de ejecución presupuestal Efectúa el movimiento, autoriza el documento de ejecución presupuestal y devuelve Recibe documento ejecución autorizado contrarecibo. el de y Elabora informe mensual y lo sube a Internet 1 Fin

105 HOJA: 105 DE: GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para la actualización del inventario del activo fijo P-SPI-DRMSG-03 Delegación Administrativa 1.1 Objetivo del Procedimiento: Mantener actualizado el inventario activo de la Secretaria de. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La administración de los activos que conforman el patrimonio de la Secretaría de Pueblos Indígenas, se apegará a lo dispuesto por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Dirección de Patrimonio Estatal además de los ordenamientos y legales aplicables. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de servicios relacionados con bienes e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.

106 HOJA: 106 DE: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Procedimiento para la actualización del inventario del activo fijo P-SPI-DRMSG-03 Delegación Administrativa NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Recibe el mobiliario, equipo de oficina o de cómputo solicitado y recaba firma del usuario en resguardo provisional. 2 Elabora oficio dirigido a la Dirección de Patrimonio Estatal para notificar sobre la obtención o adquisición de bienes inmuebles. 3 Firma y turna oficio a la Dirección de Patrimonio Estatal para notificar bienes inmuebles. 4 Efectúa movimiento correspondiente para la actualización de bienes inmuebles y envía calcomanía y tarjeta de resguardo por cada bien inventariable. 5 Pega calcomanía en el bien inventariable y acude a la unidad administrativa que se le asignó el mobiliario, equipo de oficina o de cómputo 6 Firma tarjeta de resguardo del mobiliario, equipo de oficina o de cómputo asignado y recaba firma del usuario del bien inventariable. 7 Recibe tarjeta de resguardo firmada y elabora oficio para el envío de los mismos a la Dirección de Patrimonio Estatal. Secretario de Jefe Departamento Servicios Generales Recursos Materiales Delegado Administrativo. del de Director de Patrimonio Estatal Técnico Profesional de la Delegación Administrativa. y Secretario de Jefe Departamento Servicios Generales Recursos Materiales del de y Mobiliario o equipo solicitado Obtención o adquisición de bienes inmuebles Oficio de notificación Oficio de notificación firmado Calcomanía y tarjeta de resguardo por cada bien. Calcomanía y tarjeta de resguardo pegadas en el bien inventariable. Tarjeta de resguardo firmada Firma del usuario en resguardo provisional. Oficio de notificación Oficio de notificación firmado Calcomanía y tarjeta de resguardo por cada bien. Calcomanía y tarjeta de resguardo pegadas en el bien inventariable. Tarjeta de resguardo firmada Oficio de envío

107 HOJA: 107 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 8 Firma oficio y turna a la Dirección de Patrimonio Estatal, anexando tarjeta de resguardo de los bienes inventariables. 9 Recibe oficio y tarjeta de resguardo de los bienes inventariables y acusa de recibido. 10 Integra tarjeta de resguardo de los bienes inventariables al inventario de la Secretaría de. Fin del Procedimiento Delegado Administrativo Director de Patrimonio Estatal Técnico Profesional de la Delegación Administrativa. Oficio de envío Oficio de envío y tarjeta de resguardo de bienes inventariables. Oficio de envío y tarjeta de resguardo de bienes inventariables. Oficio de envío y tarjeta de resguardo de bienes inventariables. Acuse de recibido Oficio de envío y tarjeta de resguardo de bienes inventariables y acuse de recibido archivados.

108 HOJA: 108 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y REC. MATERIALES DELEGADO ADMINISTRATIVO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA. DIRECTOR DE PATRIMONIO ESTATAL Inicio Recibe bienes inmuebles y recaba firma en resguardo provisional Elabora oficio para notificar bienes inmuebles Firma y turna oficio para notificar bienes inmuebles Efectúa movimiento, envía calcomanía y tarjeta de resguardo Firma tarjeta de resguardo y recaba firma del usuario Pega calcomanía en bien inventariable Recibe tarjeta de resguardo y elabora oficio para su envió Firma y turna oficio con tarjetas de resguardo Recibe oficio y tarjeta de resguardo y acusa de recibido Integra tarjeta de resguardo al inventario Fin

109 1. GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 109 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Mantenimiento y Reparación de Vehículos P-SPI-DRMSG-04 Delegación Administrativa 1.1 Objetivo del Procedimiento: Elaborar y tramitar las órdenes de servicio del parque vehicular de las Secretaría de. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. El mantenimiento de los vehículos que conforman el patrimonio de la Secretaría de Pueblos Indígenas, se deberá apegar a lo dispuesto por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Dirección de Patrimonio Estatal y además de los ordenamientos legales aplicables. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable la a Delegación Administrativa 1.4 Fundamento Legal: Reglamento interior de la administración pública centralizada del estado de Michoacán. Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de servicios relacionados con bienes e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.

110 HOJA: 110 DE: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Mantenimiento y Reparación de Vehículos. Código del Procedimiento: P-SPI-DRMSG- 04. Unidad Responsable: Delegación Administrativa NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA Elabora y turna solicitud de mantenimiento o reparación del vehículo. Recibe la solicitud de mantenimiento o reparación del vehículo. Elabora la orden de servicio y turna para firma. Recibe, firma y turna la orden de servicio. Recibe orden firmada y turna para su autorización. Resguardante Solicitud. Solicitud. Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Secretario de Pueblos Indígenas. Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Solicitud. Orden de servicio. Orden de servicio. Orden de servicio firmada. Recibe orden, autoriza y turna. Personal del CADPE. Orden de servicio firmada. Recibe orden autorizada y turna. Recibe la orden autorizada y lleva al taller. Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Resguardante. Orden de servicio firmada y autorizada. Orden de servicio firmada y autorizada. Recibe la orden, repara y entrega. Taller correspondiente Orden de servicio firmada y autorizada. 10 Recibe vehículo reparado y la orden de servicio y entrega copia. 11 Recibe copia, archiva y registra. Fin del Procedimiento. Resguardante. Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales Orden de servicio firmada y autorizada. Orden realizada. Solicitud. Orden de servicio. Orden de servicio firmada. Orden de servicio firmada. Orden de servicio firmada y autorizada. Orden de servicio firmada y autorizada. Orden de servicio firmada y autorizada. Orden de servicio firmada y autorizada. Orden realizada. Orden realizada.

111 HOJA: 111 DE: FLUJOGRAMA RESGUARDANTE JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y REC. MATERIALES SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS PERSONAL DEL CADPE TALLER CORRESPONDIENTE Inicio. Elabora solicitud y turna. Recibe solicitud de mantenimiento vehicular. Elabora orden de servicio y turna para firma. Recibe orden firma y remite. Recibe orden firmada y turna para su autorización. Recibe autoriza remite. orden, y Recibe orden autorizada y lleva al taller Recibe orden autorizada y turna. Recibe orden, repara y entrega. Recibe vehículo reparado y turna copia de la orden. Recibe registra archiva. copia, y Fin.

112 F) LIDER DE PROYECTOS 1.- GENERALIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 112 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Levantamiento de autodiagnósticos comunitarios. P-SPI-LP-01. Líder de Proyectos. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Apoyar a la realización de diagnósticos comunitarios en las diferentes comunidades del área de influencia de la SPI, así como actualización de sus necesidades y problemática. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Asesorará y capacitará en el levantamiento de autodiagnósticos comunitarios para detectar la problemática y necesidades de las comunidades indígenas de cada región. 2. Sistematizará la información para elaborar un programa de gestión a nivel estatal por parte de la institución, y hacerla llegar a las comunidades para que, así mismo, gestione ante instancias con presencia en la región. 3. Coordinará las acciones institucionales que se desarrollen al interior de las comunidades indígenas del la región. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para todos los Líderes de Proyecto. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Manual de Organización de la Secretaría de.

113 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 113 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Levantamiento de autodiagnósticos comunitarios. P-SPI-LP-01. Líder de Proyectos. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Gira instrucciones para la obtención de información sobre la problemática y necesidades de las comunidades indígenas de cada región. Secretario de Pueblos Indígenas. Solicitud y peticiones de las comunidades. Acuerdo. 2 Elabora la propuesta metodológica de capacitación para el levantamiento de autodiagnósticos comunitarios. Líder de proyectos. Nota informativa. Propuesta metodológica. 3 Revisa la propuesta en relación a los criterios y expectativas de la institución y autoriza si es el caso. Secretario de Pueblos Indígenas. Propuesta de capacitación e indicaciones. Indicaciones del Secretario de Pueblos Indígenas. 4 Convoca a reunión extraordinaria con las autoridades de la región para la elaboración de un programa de trabajo comunitario e informa al Secretario los resultados de la reunión. Líder de proyectos. Indicaciones del Secretario de Pueblos Indígenas. Acuerdo trabajo comunitario. de 5 Elabora oficio-convocatoria para autoridades comunitarias para taller de capacitación sobre levantamiento de autodiagnósticos comunitarios. Líder de proyectos. Acuerdos. Oficioconvocatoria. 6 Entrega convocatorias a las autoridades comunitarias (Comisariados, Jefes de Tenencia y encargados del orden). Líder de proyectos. Oficioconvocatoria Oficio firmado de recibido de las autoridades comunitarias. 7 Planea y programa evento de capacitación con las autoridades comunales para la elaboración de los Autodiagnósticos Comunitarios Delegado Administrativo. Carta descriptiva. Autorización de recursos financieros.

114 HOJA: 114 DE: 125 NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 8 Realiza el evento de capacitación a las autoridades comunales para el levantamiento de autodiagnósticos comunitarios. 9 Elabora calendario para el levantamiento de autodiagnósticos comunitarios por las autoridades comunales. 10 Recoge la información comunitaria (autodiagnósticos). 11 Concentra y sistematiza la información generada. 12 Entrega la información al Secretario para su análisis. Fin del Procedimiento Líder de proyectos. Líder de proyectos. Líder de proyectos. Líder de proyectos. Líder de proyectos. Carta descriptiva y material didáctico. Relatoría. Calendario de trabajo en campo Formato con información del autodiagnóstico Base de datos de información comunitaria Relatoría del evento de capacitación. Calendario de trabajo en campo. Formato con información del autodiagnóstico. Base de datos de información comunitaria. Ficha informativa y anexo (información).

115 HOJA: 115 DE: FLUJOGRAMA SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS. LÍDER DE PROYECTOS. DELEGADO ADMINISTRATIVO. Inicio Gira instrucciones para la obtención de información Elabora la propuesta metodológica de capacitación Revisa propuesta y autoriza. Convoca a reunión extraordinaria con las autoridades de la región Elabora oficioconvocatoria para autoridades comunitarias Entrega convocatorias a las autoridades comunitarias Planea y programa evento de capacitación Realiza el evento de capacitación 1

116 HOJA: 116 DE: 125 SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS. LÍDER DE PROYECTOS. DELEGADO ADMINISTRATIVO. 1 Elabora calendario para el levantamiento de autodiagnósticos Recoge la información comunitaria Concentra y sistematiza la información Entrega la información al Secretario Fin

117 HOJA: 117 DE: GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Talleres para elaborar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y presentárselos al secretario. P-SPI-LP-02. Líder de Proyectos. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Disminuir las necesidades de los pueblos indígenas mediante la ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo de las comunidades indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se deberá trabajar de manera coordinada en las acciones institucionales que se desarrollen al interior de las comunidades indígenas de la región. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para todos los Líderes de Proyecto. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Manual de Organización de la Secretaría de.

118 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 118 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Talleres para elaborar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y presentárselos al secretario. P-SPI-LP-02. Líder de Proyectos. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Elabora y propone calendario de talleres de proyectos estratégicos al Secretario de Pueblos Indígenas. 2 Recibe, valida y remite a la los Líderes de Proyectos para que turne el calendario a la Delegación Administrativa. Líder de proyecto oficinas y auxiliares Líder de proyecto y oficinas auxiliares 3 Recibe y turna para su viabilidad. Líder de proyecto y auxiliares 4 Recibe y estudia el calendario. Delegación Administrativa. Procede? No: Recibe Improcedencia del calendario 5 Si: Recibe y desarrolla el taller sobre elaboración de proyectos regionales. 6 Elabora y entrega de ficha de proyectos al Secretario 7 Recibe informe correspondiente Fin del Procedimiento Líder de proyecto oficinas y auxiliares Líder de proyecto y auxiliares Líder de proyecto oficinas y auxiliares Secretario de Pueblos Indígenas Propuesta. Calendario de talleres. Calendario de talleres validado. Calendario de talleres autorizado. Calendario de talleres validado. Calendario de talleres autorizado. Informe. Informe. Calendario de talleres. Calendario de talleres validado. Calendario de talleres validado. Calendario de talleres autorizado. Calendario rechazado Taller. Informe. Informe.

119 HOJA: 119 DE: FLUJOGRAMA LÍDER DE PROYECTO Y OFICINAS AUXILIARES DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS Inicio. Elabora y presenta el calendario de talleres. Recibe, valida y remite el calendario de talleres. Recibe calendario validado y turna. Recibe el calendario para su estudio y turna. No Sí Procede? Recibe la improcedencia del calendario. Recibe respuesta y elabora taller. 1 Elabora y entrega ficha de proyectos Recibe informe. 1 Fin.

120 HOJA: 120 DE: GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Promover y difundir los programas gubernamentales. P-SPI-LP-03. Líder de Proyectos. 1.1 Objetivo del Procedimiento: Propiciar el acercamiento de las dependencias y sus programas, a través de la asesoría y seguimiento a proyectos dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1.- Coordinará y ejecutará las actividades y políticas públicas de las diversas áreas y dependencias de la Administración Pública, que se dirijan o beneficien directa o indirectamente a los pueblos indígenas 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el todas las oficinas foráneas. 1.4 Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Manual de Organización de la Secretaría de.

121 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 121 DE: 125 Nombre del Procedimiento: Código del Procedimiento: Unidad Responsable: Promover y difundir los programas gubernamentales. P-SPI-LP-03. Líder de Proyectos. NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 1 Planea reuniones con las comunidades para difundir programas gubernamentales destinados a la población indígena. 2 Elabora invitaciones dirigidas a las autoridades. Líder de oficina. Planeación de reuniones Líder de oficina. Planeación de reuniones Planeación reuniones Invitaciones 3 Distribuye invitaciones. Líder de oficina. Invitaciones Invitaciones 4 Reciben invitaciones y confirma asistencia. 5 Recibe confirmación y desarrolla reunión y entrega información de los programas gubernamentales. 6 Elabora informe de resultados y remite al Secretario. 7 Recibe informe. Fin del procedimiento. Comunidades beneficiadas. Líder de oficina. Invitaciones recibidas Confirmación de asistencia Líder de oficina. Información de programas gubernamentales Secretario de. Informe Confirmación asistencia de de Información de programas gubernamentales Informe Informe

122 HOJA: 122 DE: FLUJOGRAMA LÍDER DE PROYECTO COMUNIDADES BENEFICIADAS SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS Inicio. Planea reuniones con las comunidades. Elabora invitaciones para las autoridades. Distribuye invitaciones. las Recibe invitación y confirma asistencia. Recibe confirmación y desarrolla reunión. Elabora informe de resultados y remite. Recibe informe. Fin.

123 HOJA: 123 DE: 125 ANEXOS 1. Control de Revisiones y Modificaciones de los Procedimientos REVISIÓN: FECHA: MODIFICACIONES REALIZADAS EN: PÁGINA CAPÍTULO Y NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

124 2. Recomendaciones Manual de Procedimientos de la Secretaría de HOJA: 124 DE: 125 Para el mejor uso del manual se deberán realizar revisiones periódicas, determinando un plazo para enviarlas a revisión y validación de la Secretaría de Finanzas y Administración, se recomienda hacerlas en un periodo mínimo de 6 meses.

125 HOJA: 125 DE: 125

126 HOJA: 126 DE: 125

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