AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Transcripción

1 AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 65.1

2 AGENCIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MISION Promover, mediante la participación ciudadana, el aprovechamiento y desarrollo sustentable del medio ambiente y los recursos naturales renovables de nuestro Estado. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE Durante el trimestre enero-marzo, se realizaron 620 acciones de inspección y vigilancia a giros industriales, a fin de prevenir fenómenos de contaminación a agua, aire y suelo. Se reforzaron las acciones encaminadas a mitigar emisión de polvos en las pedreras, y se aplicaron diversas medidas de seguridad en contra de servicios de transporte de residuos e instalaciones dedicadas a su disposición final, entre otros giros. Se suscribieron convenios de colaboración y coordinación entre la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 26 de enero, y entre el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, el 30 de marzo. Con estos instrumentos, se podrá dar continuidad a importantes acciones conjuntas en beneficio de la vida silvestre y los recursos naturales renovables en la entidad. Por otro lado, se iniciaron las gestiones a fin de vincular estrategias conjuntas con la Universidad Tecnológica General Escobedo (UTE), a través de su carrera técnica de Tecnología Ambiental. En el rubro de relaciones interinstitucionales, la Agencia participó en la puesta en marcha de diversos proyectos, como la inauguración, el 2 de marzo, del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, en donde participa como miembro de su Junta de Gobierno; y la organización de la Primera Jornada de Movilidad Urbana, Transporte Sustentable y Calidad del Aire en el Área Metropolitana de Monterrey, junto con el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad y la Agencia Estatal del Transporte. En dicho evento, que se desarrolló el 8 de marzo y el cual contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, se analizaron diversas alternativas y experiencias urbanas para la prevención y control de la contaminación atmosférica, y se anunciaron diversas inversiones en materia de transporte, como la implementación de un sistema de Metrobus en el corredor Lincoln-Ruiz Cortines, con el apoyo financiero del Banco Mundial y otras instancias. El 21 de febrero, se realizó la entrega de certificaciones a la primera generación de coordinadores de los Círculos Ambientales, que es un proyecto en el que participa la Agencia, junto con la UANL, el Instituto de la Juventud, la organización no gubernamental Mundo Sustentable, y Círculos Ciudadanos, A.C. Esto permitirá detonar acciones desde la 65.2

3 comunidad, para la protección del entorno ecológico en barrios y colonias, particularmente del AMM, en materias como manejo de residuos, reciclaje y forestación, entre otras. El 24 y 25 de marzo, la Agencia organizó el primer Curso Taller en materia de evaluación del impacto y riesgo ambiental: alcances y competencias, en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales de México, el cual contó con la participación de la totalidad de los municipios del área metropolitana y de la región citrícola y periférica, así como de representantes de las instancias ambientales federales, como SEMARNAT y PROFEPA, y el cual tuvo como objetivo homologar diversos criterios en esta materia, a la luz de las recientes modificaciones a la Ley Ambiental, al reglamento federal en esta materia, así como a diversos reglamentos municipales de ecología. 65.3

4 AGENCIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INDICADOR OBJETIVO INDICADORES DE GESTION UNIDAD DE AÑO T R I M E S T R E 2006 MEDIDA 2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Licencias de funcionamiento otorgadas Registrar las fuentes fijas que generan emisiones a la atmósfera Documentos Reuniones de trabajo del Comité Interinstitucional de Mejoramiento Ambiental Mantener mecanismos de coordinación entre las autoridades ambientales y sectores sociales en materia de prevención, control y mitigación de la contaminación Sesiones de trabajo Acciones de inspección y vigilancia a pedreras y a otros establecimientos de competencia estatal Vigilar el cumplimiento de la Ley en la operación de pedreras y otros establecimientos industriales Visitas de inspección o verificación 2, Unidades de transporte público verificadas Verificar que las unidades de transporte cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de emisiones a la atmósfera Vehículos de transporte revisados Monitoreo de la calidad del aire de municipios Monitorear la calidad de aire en los municipios del Estado de Nuevo León, a través de la unidad móvil Visitas de monitoreo Licencias o autorizaciones para generadores de residuos de competencia estatal Llevar un registro de los generadores de residuos de manejo especial, de los transportistas de los mismos. Documentos Establecimientos cuyas descargas de aguas residuales han sido registradas Llevar un registro de los establecimientos que descargas aguas residuales en el alcantarillado Documentos

5 INDICADOR Árboles producidos en los viveros del Estado OBJETIVO Generar árboles para acciones de reforestación en áreas naturales y municipios del Estado UNIDAD DE AÑO T R I M E S T R E 2006 MEDIDA 2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Árboles producidos 627,612 80,000 80,000 Reuniones de educación ambiental celebradas Fomentar una cultura ambiental en la sociedad, en especial, en lo relativo al reciclaje Reuniones Evaluaciones de impacto ambiental emitidas Evaluar el impacto ambiental que pudieran causar las obras tanto públicas como privadas, y emitir las autorizaciones correspondientes Resolutivas Visitantes a los parques estatales Tener el registro de los visitantes a los parques estatales, a efecto de medir su asistencia promedio Personas 672, , ,376 Acciones de inspección y vigilancia de las áreas naturales protegidas Supervisar y evaluar las labores de conservación de las áreas naturales del Estado Visitas de inspección o verificación Usuarios atendidos en el área de Mejoramiento Ambiental ** Atender directamente al ciudadano que se presenta en la dependencia o por vía telefónica en busca de información y orientación de los servicios que ésta presta Usuarios atendidos 16,764 2,325 2,325 Denuncias atendidas por maltrato a animales domésticos Aplicar la Ley Estatal de Protección a los Animales, atendiendo las denuncias formuladas por la ciudadanía, a través de medios escritos, telefónicos o electrónicos Actas Indicador de nueva creación

6 INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE AÑO T R I M E S T R E 2006 MEDIDA 2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Trámites atendidos en materia de vida silvestre Atender y resolver respecto a solicitudes, informes, registros y licencias, relativas a la gestión y administración de la vida silvestre, que ahora son de jurisdicción estatal, conforme al convenio de descentralización firmado con el Gobierno Federal Trámites Indicador de nueva creación 1,006 1,

7 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Pesos) Dic/2005 Mar/2006 Variación Circulante Efectivo en Caja y Bancos 12,149,559 13,792,961 1,643,402 Inversiones Temporales 8,580,000 8,727, ,382 Cuentas por Cobrar 7,000 7,000 Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante 20,729,559 22,527,343 1,797,784 No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte 1,336,652 1,336,652 - Maquinaria y Equipo 2,248,082 2,289,482 41,400 Mobiliario y Equipo de Oficina 203, ,986 - Equipo de Cómputo 1,062,207 1,062,207 - Herramienta Otros Activos 40,020 40,020 - Actualización de Activo Fijo 133, ,370 - Depreciación Acumulada (601,696) (827,205) (225,509) Actualización de Depreciación Acumulada (19,621) (19,621) - Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total No Circulante 4,403,000 4,218,891 (184,109) TOTAL ACTIVO 25,132,559 26,746,234 1,613,675 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 65.7

8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Pesos) PASIVO A Corto Plazo Dic/2005 Mar/2006 Variación Proveedores 162, , ,135 Acreedores Diversos Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 49,270 53,751 4,481 Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total a Corto Plazo 211, , ,616 Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total a Largo Plazo TOTAL PASIVO 211, , ,616 PATRIMONIO No Restringido 8,976,539 10,776,260 1,799,721 Restringido Temporalmente 15,944,096 15,568,434 (375,662) Restringido Permanente Total Patrimonio 24,920,635 26,344,694 1,424,059 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,132,559 26,746,234 1,613,675 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 65.8

9 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2006 Y 2005 (Pesos) Enero-Marzo/05 Enero-Marzo/06 Variación Cambios en el patrimonio no restringido Ingresos Aportaciones Estatales 1,711, , ,395 Aportaciones Federales Propios 1,979,818 1,438,553 (541,264) Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringidos 3,691,238 3,500,368 (190,869) Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos 3,691,238 3,500,368 (190,869) Costo de ventas Gastos Servicios Personales Servicios Generales 355, , ,267 Materiales y Suministros 1,466,743 1,340,265 (126,477) Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos 1,822,653 1,845,443 22,790 Costo integral de financiamiento Productos Financieros - 147, ,382 Gastos Financieros 1,319 2,586 1,267 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento (1,319) 144, ,115 Otros gastos y productos netos Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 1,867,266 1,799,721 (67,545) Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias (587,131) (375,662) 211,469 Productos Financieros (1,305) - 1,305 Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido (588,436) (375,662) 212,774 Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio 1,278,830 1,424, ,229 Patrimonio al inicio del año 22,473,016 24,920,635 2,447,619 Movimientos al patrimonio de inicio de año Patrimonio al final del año 23,751,845 26,344,694 2,592,848 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Emilio Rangel Woodyard C.P. Susana Patricia Ruiz González Director General Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 65.9

10 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2006 Y 2005 (Pesos) Trimestre Variación Ene/Mar 2005 Ene/Mar 2006 Recursos Utilizados por la Operación 1,278,830 1,424, ,229 Gastos que no requirieron recursos: Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio - 225, ,509 Suma 1,278,830 1,649, ,738 Cuentas por Cobrar (22,000) (7,000) 15,000 Clientes Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Otros Activos Diferidos Proveedores (47,436) 185, ,571 Acreedores Diversos Impuestos por Pagar 550 4,481 3,931 Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 1,209,943 1,832, ,240 RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (729,056) (41,400) 687,656 Suma 480,887 1,790,784 1,309,896 Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 20,606,769 20,729, ,790 Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 21,087,656 22,520,343 1,432,686 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Emilio Rangel Woodyard Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 65.10

11 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 DE MARZO DEL 2006 (Pesos) Sin Restringido Restringido Total Concepto Restricciones Temporalmente Permanentemente ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 2,442,059 11,350,903-13,792,961 Inversiones Temporales 8,727, ,727,382 Cuentas por Cobrar 7,000 7,000 Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante 11,169,440 11,357,903-22,527,343 No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte - 1,336,652-1,336,652 Maquinaria y Equipo - 2,289,482-2,289,482 Mobiliario y Equipo de Oficina - 203, ,986 Equipo de Computo - 1,062,207-1,062,207 Herramienta Otros Activos - 40,020-40,020 Depreciación Acumulada - (827,205) - (827,205) Actualización de Depreciación Acum. - (19,621) - (19,621) Actualización de Activo Fijo - 133, ,370 Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total No Circulante - 4,218,891-4,218,891 TOTAL ACTIVO 11,169,440 15,576,794-26,746,234 PASIVO 401, ,540 PATRIMONIO 10,776,260 15,568,434-26,344,694 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,177,800 15,568,434-26,746,234 Ing. Emilio Rangel Woodyard C.P. Susana Patricia Ruiz González Director General Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 65.11

12 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2006 (Pesos) Sin Restringido Restringido Total Concepto Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos Aportaciones Estatales 2,061,815 3,390,510-5,452,325 Aportaciones Federales Propios 1,438, ,438,553 Otros Ingresos Sub-total de ingresos 3,500,368 3,390,510-6,890,878 Costo de ventas Gastos Servicios Personales - 422, ,545 Servicios Generales 505,178 2,746,435-3,251,613 Materiales y Suministros 1,340, ,683-1,711,948 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y - 225, ,509 Amortización Otros Gastos Total gastos 1,845,443 3,766,172-5,611,615 Costo integral de financiamiento Productos Financieros 147, ,382 Gastos Financieros 2, ,586 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento 144, ,796 Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio 1,799,721 (375,662) - 1,424,059 Patrimonio al inicio del año 8,976,539 15,944,096-24,920,635 Movimientos al patrimonio de inicio de año Patrimonio al final del año 10,776,260 15,568,434-26,344,694 Ing. Emilio Rangel Woodyard C.P. Susana Patricia Ruiz González Director General Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 65.12

13 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2006 (Pesos) 1.- ACTIVO Efectivo en caja y bancos El saldo de este rubro del balance se integra por los ingresos pendientes de aplicación en la operación del fondo, las aportaciones del Gobierno del Estado para aplicarse al Programa Estatal de Inversión y al Gasto de Cuenta Corriente, los cuales están representados por efectivo en cuenta de cheques en moneda nacional a la vista. Inversiones temporales Se tiene dos cuentas en Bancomer, la cuenta de cheques con $20, y la cuenta de inversiones con $ 8,727, y tiene un plazo a 28 días con una tasa neta del 7% Maquinaria y equipo En el primer trimestre de 2006 se adicionaron los siguientes activos fijos Maquinaria y equipo de operación $ 41, PASIVO Proveedores Al 31 de Marzo de 2006, se tiene provisiones de gastos, por la cantidad de $347,789.00, cantidad que se liquida en el transcurso del siguiente mes. Estas provisiones se realizan para registrar el gasto en el mes que le corresponde. Impuestos por pagar Al 31 de Marzo de 2006, se tienen retenciones de ISR por servicios profesionales, por la cantidad de $ 53,751.00, las cuales son pagadas en el siguiente mes

14 3.- RESULTADOS Las aportaciones Estatales en el Primer Trimestre de 2006, fueron las siguientes: Programa Estatal de Inversión $ 2,061, Gasto Corriente $ 3,390, Los ingresos propios en el tercer trimestre de 2005 ascienden a $ 732, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Ingresos de Parques Estatales $ 1,319, Ingresos por multas 118, Copias certificadas La aplicación de los ingresos propios, está destinada a la construcción de las oficinas generales de la Agencia e infraestructura y rehabilitación de los parques estatales

15 GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2006 Activo 50% Pasivo 1% Patrimonio 49% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 2% Activo Circulante 98% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo 2% Patrimonio 98% 65.15

16 ANALISIS GRAFICO DE ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2006 Aportaciones GENL 79% Propios 21% EGRESOS 2006 Materiales y Suministros 31% Otros 4% Servicios Generales 57% Servicios Personales 8% 65.16

17 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DEL BALANCE CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Efectivo en Caja y Bancos Inversiones Temporales $ 1,643,402 El incremento se debe a la acumulación de los ingresos propios y multas, los cuales representa el 88% de esta variación. $ 147,382 Rendimiento sobre cuenta de Inversiones en Bancomer Deudores Diversos $ 7,000 Este importe es por anticipo de gastos no comprobados a la fecha. Depreciación Acumulada ($ 225,509) Por el cálculo de la depreciación mensual de Proveedores $ 185,135 Provisiones de Gastos de Marzo, los cuales se cancelan en el siguiente mes. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Aportaciones Estatales $ 350,395 Aumento programado para el presupuesto autorizado de

18 Propios ($ 541,264) La disminución en los ingresos propios en el primer trimestre de 2006, se debe a que el período vacacional de Semana Santa de 2005 fue finalizando el primer trimestre de COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Servicios Generales $ 149,267 Se incrementó la partida de Honorarios por contrato de promoción de actividades a la industria. Asimismo hubo incremento en el Mantenimiento a 65.18

19 Maquinaria y Equipo y Mantenimiento de Inmuebles debido a la rehabilitación de los Parques Estatales. Materiales y Suministros Productos Financieros ($ 126,477) Variación irrelevante de 2005 vs del 9%, y la partida que tuvo mayor diferencia en comparación de un trimestre con otro, fue la de Productos alimenticios para animales, en el 2006 disminuyó la adquisición de alimentos concentrados. $ 147,382 Rendimientos sobre cuenta de Inversión, que en el 2005 no se tenía