Sistema de captura de pedimentos CAAAREM3 MANUAL DEL USUARIO COVE

Transcripción

1 Sistema de captura de pedimentos CAAAREM3 MANUAL DEL USUARIO COVE VERSIÓN Septiembre

2 INDICE 1. SE CONFIGURA... 3 a) IMPORTADORES... 3 b) CATALOGO DE CONSULTAS CORRELATIVO CAPTURA TRANSMISION IMPRESIÓN DE LA INFORMACION EXPORTAR A PEDIMENTO NORMAL EXPORTACION A PREVIO DE CONSOLIDADO CARGA DE ARCHIVO LECTURA DEL E-DOCUMENT ELIMINAR E-DOCUMENT CONSULTA COVE CONSULTA E-DOCUMENT SUBDIVISION ADENDAS

3 1. SE CONFIGURA a) UTILERIAS CONFIGURAR SISTEMA IMPORTADORES El sistema despliega un listado de clientes, esto es para ingresar la información correspondiente a digitalización y es la misma que se utiliza para el cove: A) Al seleccionar un cliente (color verde), se habilitan los botones de Modificar; significa que ya tienen capturados los sellos digitales B) Al seleccionar un cliente (color gris), se habilita el botón de Agregar; significa que falta de ingresar la información relacionada con los sellos digitales. 3

4 Para la captura considerar lo siguiente: Archivo. Key y. CER (fiel o sello digital del importador) Contraseña ( clave privada de la fiel del importador) Transmision cove Usuario: el RFC con el que se loguea (RFC DEL IMPORTADOR) Clave cifrada (WS, esta clave la regresa el vucem cuando se dan de alta) Correo : donde se recibe el e-document o respuesta (xml). b) UTILERIAS CONFIGURAR SISTEMA CATALOGO DE CONSULTAS Se elige el catálogo del importador, se anota el nombre del usuario y el RFC del mismo para realizar las consultas al COVE, se permite capturar varios RFC para un mismo importador. El sistema tomará todos los RFC capturados para el mismo importador, estos se utilizaran en la transmisión del COVE 4

5 2. CORRELATIVO Verifique que se encuentre capturada información correspondiente al correlativo o en su caso ingrese la información en el menú PRINCIPAL - CORRELATIVO - Si no existe información, se presiona Agregar para adicionar el cliente y los datos correspondientes a los números de parte que tiene la mercancía, fracción descripción del pedimento, tipo de operación, etc. - Si ya existe información, se elige el cliente del catálogo para que se pueda modificar o consultar. 5

6 3. CAPTURA DEL COVE. A) Para iniciar la captura, ingresar a la opción PRINCIPAL COVE El Sistema mostrará un listado de información capturada o en su caso la opción de realizar diferentes procesos, como exportar un cove, modificar o cargar un archivo con varias facturas. En la parte superior, se pueden visualizar los diferentes filtros para la búsqueda de coves enviados o capturados. 6

7 B) Al presionar el botón de AGREGAR, se inicia la captura de la información correspondiente a la factura; al guardar se habilita la pestaña de 2 Detalles Factura En detalles de la factura, se elige del catálogo Parte de proveedor, la información capturada en el correlativo, esto es para que se llene la información correspondiente a las mercancías. 7

8 4. TRANSMITIR el COVE Una vez capturada la factura, en la pantalla principal del cove, parte superior podrá visualizar los FILTROS de búsqueda por día, semana, mes y año; por lo que se sugiere que la busqueda sea de izquierda a derecha, es decir, primero elija, año, luego mes, semana o día. En la parte superior derecha, se encuentra un filtro desplegable; y por último, se encuentra el filtro por cliente. El filtro desplegable funciona de la siguiente manera: a) Transmitir COVE (Para tipo de operación: importación y Exportación): Se visualizan las facturas que estan listas para ser transmitidas, se pintan de color verde, esto significa que ya están capturadas partidas y estas coinciden con el importe total de la factura; si están en blanco, indican que les falta capturar el detalle de factura. Si estan en amarillo, significa que una parte ya fue enviada de manera subdividida. b) Exportar (Para tipo de operación: importación y Exportación): Se muestran las facturas que ya cuentan con E-Document y pueden ser exportadas a un pedimento normal o a un previo de consolidado c) Exportadas: Se pueden visualizar las facturas que ya están asignadas a un previo o pedimento normal, se identifican porque se encuentran de color gris. d) Todas: Se visualizan todas las facturas capturadas. Las que se encuentran de color rojo, significa que no coinciden los importes de las partidas con el total de la factura. 8

9 Se elige del listado transmitir (para importación o exportación), se selecciona la factura y se presiona el botón llamado ENVIO COVE; el sistema le permitirá elegir el tipo de transmisión, de acuerdo al caso que se trate. Para el caso del correo, si se captura en esta pantalla una dirección, el sistema enviará la respuesta a este correo; si no se captura nada, se envía a la dirección capturada en la configuración. El sistema enviará mensaje de que ha transmitido la factura, el Web service regresará el número de operación (petición) que guardará el sistema de manera automática, e inmediatamente después, el sistema hace la petición del e- 9

10 document y de manera automática también lo guarda. (Se puede recibir un error, si es error, se corrige la factura y se vuelve a realizar el proceso, en este caso se remplazará el nuevo número de operación). 5. IMPRIMIR COVE La información capturada de la factura, se puede imprimir dando un click, con el botón derecho del mouse 6. EXPORTAR A PEDIMENTO NORMAL Cuando la factura ya tenga el e-document, entonces se podrá exportar la información a pedimento normal (debe de tener los filtros elegidos) 10

11 Se selecciona la factura y se presiona el botón de exportar, para llenar datos generales y presionar nuevamente exportar. Se puede elegir la exportación a Pedimento normal o Previo de consolidado 7. EXPORTACION A PREVIO DE CONSOLIDADO 11

12 Para el caso de la exportación a previo de consolidado, tiene que existir un previo abierto, es decir que cuente con firma, para que el sistema relacione el pedimento con el COVE. Al ingresar al previo de consolidado, podrá ver la factura exportada 12

13 8. CARGA DE ARCHIVO El sistema permite subir varias facturas, mediante un archivo con formato.csv (layout). Si no tienen capturado el correlativo, con la información colocada en el layout, el sistema cargará el correlativo. Si ya tienen información en el correlativo, el sistema no duplica la información. 9. LECTURA DEL E-DOCUMENT Dentro del proceso normal, el sistema guarda de manera automática el e-docuement recibido, así como el número de operación; pero en caso de que quiera subir esta información de manera manual, se guarda el xml (donde viene el e-document), en alguna ruta donde lo ubiquen. Se posiciona en la factura, se da click con el boton derecho del mouse y se elige Lectura Respuesta Cove El sistema mostrará la ventana para ubicar el archivo xml, al presionar leer archivo, este únicamente LEE la información que trae, si es el e-document, tienen que presionar posteriormente Guarda Edocument, para que se guarde. 13

14 10. ELIMINAR E-DOCUMENT Cuando se cuente con un COVE, que ya tenga el e-document cargado, se puede eliminar éste, dando un click con el botón derecho del mouse y presionar eliminar 11. CONSULTA COVE Entre más partidas tenga la factura, es probable que se tarde más tiempo en obtener una respuesta; por lo que el botón llamado Consulta cove, realiza una consulta al web service para saber si ya se cuenta con la respuesta y traerla; para estos casos, se habilita el botón, siempre que se cuente con un número de operación. 14

15 12. CONSULTA E-DOCUMENT Para importar un COVE capturado en la ventanilla, se deberá de seleccionar el cliente y presionar el botón llamado CONSULTA E-DOCUMENT Se captura el COVE y se elige los datos de la figura que está firmando la consulta 15

16 13. SUBDIVISION En la pantalla de datos generales, existe la opción llamada subdivisión de factura, al presionar este botón, el sistema llevará un control de saldos, en el momento de exportar la(s) factura(s) al pedimento. Cuando se trata de subdivisiones, el sistema muestra las facturas con sus respectivas partidas, al seleccionar una partida se habilita el campo llamado Exportar, en este campo se debe de indicar la cantidad de mercancía a enviar al pedimento y se presiona modificar. Para las partidas que no se requiere enviar a pedimento se debe de poner cero y presionar modificar 16

17 El sistema lleva un control de saldos pendientes de exportar Una vez terminada de realizar las subdivisiones, se presiona continuar, para que se capturen el número de pedimento y referencia al que se enviará la información; se elige si es un pedimento normal o un previo de consolidado; y se presiona Exportar. Para identificar que una factura ya fue subdivida, dentro del listado de coves capturados, el sistema la pinta de color amarillo 17

18 14. ADENDAS Para realizar adendas, las facturas ya han sido exportadas a un pedimento normal o previo de consolidado. Se selecciona la factura y se da click con el botón derecho del mouse y se elige adenda El sistema permitirá modificar la factura 18

19 Una vez modificada se visualizará en el filtro de Adendas Se presiona Envío cove para transmitir la adenda a ventanilla, el vucem le regresará el mismo e-document que tienen el cove, se lo regresará por correo. 19