COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 20/10/15 NO. DE COPIA CONTROLADA: PÁGINA: 1 DE 8 PROCEDIMIENTO:

Transcripción

1 PÁGINA: 1 DE 8 PROCEDIMIENTO:

2 PÁGINA: 2 DE 8 1. Objetivo: Definir los lineamientos para intificar, atenr y controlar el Servicio educativo No Conforme, y prevenir su uso o entrega no intencionada. 2. : Los responsables la tección, la atención y el seguimiento finidos en el Catálogo Servicios No Conformes. 3. Alcance: Los procesos sustantivos relacionados directamente con la prestación l servicio educativo scritos en el Catálogo Servicios No Conformes. 4. Normas Operación: 4.1. El formato Registro Servicio No conforme, se utiliza para el registro la tección, la atención y el seguimiento l Servicio No Conforme (SNC) En el apartado Detección es importante que los responsables amplíen la información en términos lugar, cantidad, tipo, entre otros; con la finalidad disponer o proveer información clara y suficiente para su atención Los responsables la atención y el seguimiento berán concentrar el SNC en el transcurso los semestres (enero a junio/ julio a diciembre) en el Formato Reporte Servicio No Conforme; con la finalidad atenr oportunamente, mediante acciones correctivas, cuando exista recurrencia. (Ver procedimiento Acción correctiva y preventiva) En el caso planteles, cuando la atención y el seguimiento corresponda a dos responsables, se recomienda que éstos trabajen forma coordinada En el caso oficinas centrales, en el Formato Registro Servicio No Conforme se pue agrupar a varios planteles cuando se trate un mismo tipo SNC. CATÁLOGO DE SERVICIOS NO CONFORMES PROCESO Difusión en es y Selección Estudiantes PROCEDIMIENTO OPERATIVO Difusión en planteles SERVICIO NO CONFORME Emitir trípticos o carteles difusión con errores en el contenido DETECCIÓN -Director Académico Planeación Académica RESPONSABLE(S) ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO Planeación Académica

3 PÁGINA: 3 DE 8 CATÁLOGO DE SERVICIOS NO CONFORMES PROCESO Difusión en es y Selección Estudiantes Inscripción estudiantes Impartición programas estudio y evaluación l aprendizaje PROCEDIMIENTO OPERATIVO Selección estudiantes Inscripción estudiantes nuevo ingreso Reinscripción estudiantes Impartición programas estudio y evaluación l aprendizaje SERVICIO NO CONFORME Emitir Convocatoria para el examen selección y admisión al COBAEV con errores en su contenido No volver los documentos originales a los estudiantes, una vez cotejados con las copias Error(es) en los datos capturados los estudiantes y reflejados en los Reportes validación para inscripción alumno Estudiante(s) incluido(s) en el Reporte validación para inscripción alumno que no cumpla(n) con la Normatividad, al ser cotejado con el Historial académico Impartir clases sin la planeación académica (Dosificación programática, planeación didáctica e instrumentos evaluación) No impartir los contenidos establecidos en la planeaciones académicas No aplicar los criterios evaluación establecidos en la planeación académica DETECCIÓN -Director Académico Departamento Planeación Académica - Control Escolar -Analista l Servicios Escolares Académico plantel -Supervisor Académico RESPONSABLE(S) ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO Planeación Académica - Control Escolar -Docente Académico Servicios Docentes Supervisiones Académicas

4 PÁGINA: 4 DE 8 CATÁLOGO DE SERVICIOS NO CONFORMES PROCESO Impartición programas estudio y evaluación l aprendizaje Registro y certificación PROCEDIMIENTO OPERATIVO Supervisiones académicas Medición indicadores educativos Registro y verificación calificaciones Emisión certificados completos y diplomas SERVICIO NO CONFORME No se realiza la supervisión presencial en aula, a los docentes durante el semestre vigente, según lo dispuesto en el procedimiento. No se realiza la supervisión complementaria los docentes, según lo dispuesto en el procedimiento. No se realiza la supervisión integral a los docentes, según lo dispuesto en el procedimiento. No se implementan acciones para mejorar los resultados los indicadores educativos, cuando éstos no cumplen el criterio sempeño establecido. No coincin las calificaciones reportadas en la Lista Asistencia y evaluación l docente con el Reporte validación calificaciones Los Certificados Bachillerato y los Diplomas no se encuentran bidamente requisitados (fotografías, sellos y firmas) DETECCIÓN -Director -Supervisor Académico -Director Departamento Supervisiones Académicas -Director Departamento Evaluación Educativa Departamento Servicios Escolares -Analista l Departamento Servicios Escolares - Control Escolar RESPONSABLES ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO Académico Supervisiones Académicas Académico Académico Académico -Director - Control Escolar Servicios Escolares Servicios Escolares

5 PÁGINA: 5 DE 8 5. Descripción Actividas: NO. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Inicia Detecta el Servicio No Conforme durante sus actividas 1 revisión, supervisión, verificación e inspección la prestación l servicio educativo. Registra el SNC en el apartado Detección l Formato Registro Servicio No Conforme, específicando lugar, cantidad, tipo, entre otros. Amás llenar los s la tección 2 primeros campos l formato: Fecha, Centro Trabajo, (Ver Catálogo) proceso y procedimiento operativo. Es responsable támbien la atención y seguimiento l SNC tectado? (Ver catálogo) 2.1 SÍ. Continúa en la actividad NO. Continúa en la actividad 4 Envía, en archivo electrónico, el Registro Servicio 3 No Conforme, a los responsables la atención y seguimiento. Resguarda evincia. Llena el apartado Atención l Registro Servicio 4 No Conforme, scribiendo la acción o acciones a implementar para la atención l SNC. Resguarda evincia. 5 s la atención y seguimiento (Ver Catálogo) Revisa, supervisa, verifica y/o inspecciona lo corregido para asegurarse que el servicio ya es conforme. El Servicio es Conforme? 5.1 SÍ. Continúa en la actividad NO. Define una nueva acción y regresa a la actividad 5. Registra los resultados conformidad en el apartado 6 Seguimiento l Registro Servicio No Conforme. Resguarda evincia y Continúa en la actividad 8. 7 s la atención y seguimiento (Ver Catálogo) Concentra la información acerca los Servicios No Conformes en el Reporte Servicio No Conforme. De acuerdo a la recurrencia los Servicios No Conformes tectados se pue abrir una acción correctiva. Se requiere una acción correctiva?

6 PÁGINA: 6 DE 8 NO. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 7.1 SÍ. Realizar Acción correctiva. Ver procedimiento obligatorio Acción correctiva y preventiva. Continúa en la actividad s la atención y seguimiento NO. Continúa en la actividad 8 (Ver Catálogo) 8 Envía el Reporte Servicio No Conforme al Representante la Dirección así como el formato la Acción Correctiva realizada. Al término cada semestre. Concentra los Reportes Servicios No conforme. De acuerdo a la recurrencia y/o gravedad los SNC se pue abrir una acción correctiva institucional. Se requiere una acción correctiva institucional? 9 Representante la Dirección en el SGC 9.1 SÍ. Ir a procedimiento Acción correctiva y preventiva 9.2 NO. Termina 10 Termina 6. Formatos que intervienen en el procedimiento: NO. DENOMINACIÓN 1. Registro Servicio No Conforme 2. Reporte Servicio No Conforme

7 PÁGINA: 7 DE 8 REGISTRO DE SERVICIO NO CONFORME Proceso: Procedimiento Operativo: Fecha: Centro Trabajo : Detección (scripción l SNC con base al catálogo, especificando lugar, cantidad, tipo, entre otros) Fecha: Centro Trabajo : Atención (scripción la acción a tomar para atenr el SNC especificado en el apartado anterior) Fecha compromiso: Seguimiento (Descripción los resultados la verificación sobre si el SNC ya es conforme) Fecha la verificación:

8 PÁGINA: 8 DE 8 REPORTE DE SERVICIO NO CONFORME Centro Trabajo: Periodo que reporta: enero-junio ( ) julio-diciembre ( ) PROCESO (1) SERVICIO NO CONFORME (2) FRECUENCIA (CUÁNTAS VECES SE PRESENTÓ) (3) RECURRENTE (4) REQUIRIÓ A.C. (5) SÍ NO SÍ NO 1) Proceso en el que se tectó el SNC. 2) Anotar el SNC acuerdo al catálogo. 3) El número veces que se presenta ese tipo SNC en el periodo reportado. 4) Conclusión l análisis los involucrados acerca la repetición este tipo SNC en el periodo reportado (SÍ/NO). 5) Cuando la conclusión sea que el SNC sí es recurrente se requiere acción correctiva. (Ver procedimiento acción correctiva y preventiva). APROBÓ NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR