Earned Value Management System Sistema de Gestión por Valor Ganado

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1 Earned Value Management System Sistema de Gestión por Valor Ganado Tomás Acuyo, Director de Administración y Análisis de Sistemas Navantia Alberto Arias, Jefe del Departamento de Análisis de Sistemas Navantia Manuel Mesa, Consultor Experto Analytics SAPIMSA SAP FORUM - 12 de Marzo 2015

2 Qué es Earned Value Management System

3 EVMS - Earned Value Management System 3

4 EVMS - Earned Value Management System Método de gestión de proyectos que integra las dimensiones económica y operativa, logrando simplificar y mejorar el control del proyecto 4

5 Earned Value Management System Concepto de Valor Ganado PRESUPUESTO Su punto de partida es el PRESUPUESTO (coste) del proyecto y las fechas previstas INICIO FIN 5

6 Earned Value Management System Concepto de Valor Ganado PRESUPUESTO REAL El enfoque habitual es comparar, en un momento concreto, real frente al presupuesto INICIO FIN 6

7 Earned Value Management System Concepto de Valor Ganado PRESUPUESTO REAL Pero sólo esta información deja sin responder: Al final del proyecto se cumplirá el presupuesto? El proyecto está adelantado o retrasado? INICIO FIN 7

8 Earned Value Management System Concepto de Valor Ganado El Valor Ganado incluye y agrega la información del progreso VALOR GANADO = PROGRESO * PRESUPUESTO TOTAL Este valor se calcula para cada parte planificada del proyecto Su valor global vendrá dado por agregación jerárquica 8

9 Earned Value Management System Concepto de Valor Ganado PRESUPUESTO REAL VALOR GANADO Si por ejemplo el progreso global es del 50% tendremos: INICIO FIN 9

10 Earned Value Management System Concepto de Valor Ganado De aquí podemos obtener los primeros indicadores del estado del proyecto: PLAN PV VALOR GANADO EV SCHEDULE VARIANCE SV = EV PV REAL AC COST VARIANCE CV= EV AC Si el indicador SV es positivo, el proyecto cumple la previsión de fechas Si el indicador CV es positivo, el proyecto cumple la previsión de costes 10

11 Earned Value Management System SAP: Integrador de costes y fechas SAP PS Planificación económica y planificación de fecha separados y con estructuras distintas Costes Fechas 11

12 Earned Value Management System Antecedentes Años 60: Concepto PERT/COST inicial del DoD 1967 DoD Establece C/SCSC (Cost/Schedule Control Systems Criteria ) con 35 directrices a cumplir Se consideró durante años una herramienta financiera 1979 Se publican los principios del EVM (Earned Value Management) 1989 El organismo de adquisición para la defensa formaliza EVM como un elemento fundamental para sus programas de adquisición Mediante la norma ANSI EIA 748-A, los criterios para EVM (reducidos a 32) pasan a ser suscritos por la industria privada Su uso se extiende a organismos civiles de la administración de EEUU 2003 Publicación de la primera versión de la norma australiana AS

13 Earned Value Management System La realidad actual Sistema EV del programa F-35 de Loockheed pierde certificación DoD investiga a dos constructores navales por ignorar reglas clave de gestión Huntington Ingalls penalizado El Pentágono penaliza a seis compañías, incluidas UTC y Loockheed Y en nuestro entorno? 13

14 NAVANTIA Proyectos y Usuarios

15 EVMS - NAVANTIA Perfil de los proyectos Duración: Horas-hombre por proyecto: Complejidad de los proyectos: Complejidad de los productos: Coste de los programas: Desde 2 hasta 10 años Más de 1 millón Planificación de actividades divididas en varios proyectos Cada elemento integra millones de referencias Del orden de cientos de millones de EUR 15

16 EVMS - NAVANTIA Perfil de los proyectos BI Datos Base Datos Optimizados Datos Claros UX UX UX Usuarios Clave Usuarios Clave Gerente Proyecto 16

17 Solución técnica

18 Objetivos del proyecto Poder visualizar los datos de manera clara y sencilla pese a la complejidad de los proyectos Facilitar una toma más ágil de las decisiones Incorporar los datos de las simulaciones Poder encontrar las desviaciones de manera más rápida 18

19 Cómo los hemos conseguido Modelado Valor Ganado Pronóstico Datos Maestros Datos Maestros Datos Simulaciones Costes Datos Operativos Costes Fechas Fechas 19

20 Cómo los hemos conseguido Modelado Cálculos dinámicos: Los datos de Valor Ganado y Pronóstico se recalculan diariamente en función de los valores de las tablas de parametrización Tiempo de respuesta: Los datos ya están calculados a todos los niveles del proyecto por lo que solo es necesario mostrarlos en BO Utilización de cubos con Partición Semántica Actualización del borrado o renombrado de objetos de PS en los Datos Maestros y Datos Variables de BW 20

21 Qué hemos conseguido utilizando SAP Business Inteligence Visualizar el Grado de Avance y el Valor Ganado de varios proyectos a la vez 21

22 Qué hemos conseguido utilizando SAP Business Inteligence Visualizar el Grado de Avance y el Valor Ganado de varios proyectos a la vez Avance Total del Programa =??? Proyecto1 + Proyecto2 + Proyecto3 22

23 Qué hemos conseguido utilizando SAP Business Inteligence Visualizar el Grado de Avance y el Valor Ganado de varios proyectos a la vez Desglosar y analizar los valores de un proyecto a través de la jerarquía de sus PEP s PEP: YC0001 YC YC YC YC YC

24 Qué hemos conseguido utilizando SAP Business Inteligence Visualizar el Grado de Avance y el Valor Ganado de varios proyectos a la vez Desglosar y analizar los valores de un proyecto a través de la jerarquía de sus PEP s Llegar al nivel menor de detalle viendo los valores para cada Operación que compone un Proyecto PEP: YC Operación:

25 Qué hemos conseguido utilizando SAP Business Inteligence Informe de Valor SAP con Ganado los costes de BO Reales basado y Plan en Simulaciones: Operativos: Plan Real 25

26 Earned Value Management System Sobre nosotros Por qué SAPIMSA? Más de 25 años de experiencia, dedicados exclusivamente a SAP Consultores con más experiencia del mercado certificados en múltiples soluciones Mejor puntuación en encuestas a clientes de SAP en España Centro de innovación SAP 26

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