PRESUPUESTO Documento vigente a partir de: INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS RESOLUCION No DE DICIEMBRE 28/2012

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Victoria Castillo Valenzuela
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PRESUPUESTO Documento vigente a partir de: 2011 01 17 VERSIÓN 02 PAGINA 1 DE 8 PRESUPUESTO DE 2013 - RESOLUCION No.

1 PRESUPUESTO Documento vigente a partir de: VERSIÓN 02 PAGINA 1 DE 8 PRESUPUESTO DE RESOLUCION No DE DICIEMBRE 28/2012 Niv Cuentas por Cobrar Total Presupuesto de Ingresos 0000 DISPONIBILIDAD INICIAL CORRIENTES Ingresos de Explotación Venta de servicios a otras empresas Comercialización de mercancias Aportes Aportes de la Nación Funcionamiento Inversión DE CAPITAL Rendimientos Financieros VIGENCIA D. INICIAL

2 PRESUPUESTO FECHA: RECURSOS A GASTOS DE A1 Gastos de Personal A Servicios Personales Asociados a la Nómina A Sueldos personal de nómina A Bonificación por servicios prestados A Auxilio de transporte A Prima de servicios A Prima de vacaciones A Prima de navidad A Otros gastos personales - previo concepto DGPPN A Bonificación especial de recreación A Prima técnica A Prima de antigüedad A Servicios Personales indirectos A Honorarios A Contribuciones nómina sector privado A Caja de compensación familiar A Aportes de previsión social - Servicios Médicos A Aportes de previsión social - Pensiones A Contribuciones nómina sector público A Instituto Colombiano de Bienestar Familiar A Fondo Nacional de Ahorro A Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA A Aportes de previsión social - Pensiones A Aportes de previsión social - ATEP A 2 Gastos Generales A Adquisición de bienes A Materiales y suministros A Comustibles y Lubricantes A Dotación A Papelería, utiles de escritorio y oficina A Productos de aseo y limpieza A productos de cafetería y restaurante A Otros materiales y suministros A Adquisición de servicios A Mantenimiento A Mantenimiento de bienes inmuebles

3 PRESUPUESTO FECHA: RECURSOS A Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres A Servicio de aseo A Servicio de seguridad y vigilancia A Mantenimiento de otros bienes A Servicios públicos A Acueducto alcantarillado y aseo A Energía A Telefonía móvil celular A Teléfono, fax y otros A Viáticos y gastos de viaje A Viáticos y gastos de viaje al exterior A Viáticos y gastos de viaje al interior A Impresos y publicaciones A Otros gastos por impresos y publicaciones A Comunicaciones y transporte A Transporte A Seguros A Seguros generales A Bienestar social A Servicios de bienestar social A Capacitación A Servicios de capacitación A Impuestos y multas A Impuestos, tasas y multas A Otros impuestos A 3 Transferencias Corrientes A 3 2 Transferencias al sector público A Cuota de auditaje Contranal A Pensiones y Jubilaciones A Mesadas Pensionales A 3 6 Otras Transferencias A Destinatarios de otras transferencias A Otras transferencias B GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL B 4 Gastos de Comercialización B 4 1 Compra de bienes para la venta B Detalle de bienes para la venta

4 - RECURSOS B 4 2 Compra de servicios para la venta B Detalle de servicios para la venta D GASTOS DE INVERSION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE D 123 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA D INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO D D MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A ACTIVIDAD 1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION DE DESEMPEÑO D D D D D D D D D ACTIVIDAD 2. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TECNICOS ACTIVIDAD 3. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE TRANSFORMACION CULTURAL Y CAMBIO ORGANIZACIONAL ACTIVIDAD 4. ESTUDIO COMPARATIVO DE CULTURA, ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES ACTIVIDAD 5. IMPELEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ISO ACTIVIDAD 6. IMPELEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO ACTIVIDAD 7. IMPELEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL OSHAS ACTIVIDAD 8. IMPLEMENTAR EL SOFWARE PARA LA ADMINISTRACION DEL SGC ACTIVIDAD 9. PARTICIPAR EN LAS FERIAS NACIONALES DE SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDAD 10 SOLICITAR Y ATENDER LAS AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACION AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LAS NORMAS ISO D MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL D RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGORA D ACTIVIDAD 1. ASESORIA ARQUITECTONICA D ACTIVIDAD 2. ESTUDIOS TECNICOS D ACTIVIDAD 3.INTERVENTORIA D ACTIVIDAD 4. OBRA D ACTIVIDAD 5. IMPREVISTOS D 320 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano D Atención a población vulnerable o excluida D Apoyo a Proyecto de generación de ingresos de Entidades que atiendan a población pobre extrema y/o desplazada a novel nacional

5 - RECURSOS Mejoramiento de la competitividad del sector D artesano de la población desplazada y vulnerable de Colombia- Generación de Ingresos D SEGUIMIENTO Y EVALUACION D TRANSFERENCIA TECNOLOGICA D Microempresa e Industria Artesanal D D D D D D D D D D D D D D D Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del País - Atención a la población desplazada - APD ACTIVIDAD 1 ASESORAR BENEFICIARIOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS ARTESANALES Y ARTES MANUALES ACTIVIDAD 2. ASESORAR EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DE UNIDADES PRODUCTIVAS ACTIVIDAD 3.PROMOVER Y DIVULGAR EL PROYECTO EN 9 DEPARTAMENTOS DEL PAIS ACTIVIDAD 4. TALLERES DE CAPACITACION EN RECURSO HUMANO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS ACTIVIDAD 5. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y KIT DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS ACTIVIDAD 6. SEGUMIENTO, EVALUACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el Sector Artesanal del País ACTIVIDAD 1. DIVULGACION Y POSICIONAMIENTO DEL SITIO COMO UN ESTÁNDAR DEL SECTOR ACTIVIDAD 2. PROCESOS DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS EN ACTIVIDAD 3. ACTUALIZACION DEL SOFTWARE, PROGRAMAS Y APLICATIVOS REQUERIDOS ACTIVIDAD 4. PROCESOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL PARQUE TI ACTIVIDAD 5. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA ACTIVIDAD 6. SERVICIOS INTERNET, HOSTING Y CORREO ELECTRONICO PARA EL OPTIMO DEL PORTAL ACTIVIDAD 7. ANALISIS Y CARACTERIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA ACTUAL DE LA ENTIDAD

6 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D RECURSOS ACTIVIDAD 8. IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGIAS, HERRAMIENTAS, POLITICAS Y PROCESOS DE LA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA ACTIVIDAD 9.ACTUALIZACION Y REPOSICION DEL PARQUE TI DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD 10. PROMOCION Y SENSIBILIZACION PARA EL CONOCIMIENTO, Y USO DE LA HERRAMIENTA ACTIVIDAD 11. REALIZAR PROCESOS DE CAPACITACION PARA ARTESANOS Y OTROS AGENTES DEL SECTOR ACTIVIDAD 12. PROCESOS DE DIVULGACION, SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD INFORMATICA DE LA ENTIDAD Apoyo y Fortalecimiento al Sector Artesanal en Colombia ACTIVIDAD 1. ASISTENCIA TECNICA OFICIOS ARTESANALES ACTIVIDAD 2. ASISTENCIA TECNICA Y COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL ACTIVIDAD 3.CAPACITACION ASESORIA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA JOYERIA COLOMBIANA ACTIVIDAD 4. COFINANCIACION DE NUEVOS PROYECTOS CON ALIADOS NACIONALES E INTERNACIONALES ACTIVIDAD 5. CONSOLIDACION DEL SELLO DE CALIDAD HECHO A MANO PARA LA ARTESANIA ACTIVIDAD 6. DIVULGACION Y PROMOCION DEL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO ACTIVIDAD 7. EJECUCION DE ESTRATEGIAS COMERCIALES ACTIVIDAD 8. ESQUEMAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ARTESANIA ACTIVIDAD 9. FOMENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN MERCADOS VERDES ACTIVIDAD 10. FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ARTESANIAS DE COLOMBIA ACTIVIDAD 11. IMPLEMENTACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD ACTIVIDAD 12. IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE FORMACION PARA EL TRABAJO ACTIVIDAD 13. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS ACERCA DEL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO

7 - RECURSOS D 410 Investigación Básica, Aplicada y Estudios D Microempresa e Industria Artesanal D Investigación y Gestión del Conocimiento D ACTIVIDAD 1. LINEAS DE INVESTIGACION D ACTIVIDAD 2. EDICION Y PUBLICACION ACTIVIDAD 3. CATALOGACION Y D DIGITALIZACION D ACTIVIDAD 4. CONSOLIDACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION D ACTIVIDAD 5. ENCUESTA NACIONAL Contratos y/o Convenios CNV.3973-SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION D SOCIAL - SDIS 0 CNV,318/2010 SECRETARIA DISTRITAL DE D DESARROLLO ECONOMICO - SDDE 0 CNV.24/2010 CORPORACION AUTONOMA REG D VALLES SINU Y SAN JORGE - CVS 0 D CNV CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF D CTO 110/2011 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 0 CNV. CSDE 07/11 DEPARTAMENTO DE D CUNDINAMARCA 0 D CO. 76/2011 INSTITUTO DISTRITAL DE PATROMINIO CULTURAL 0 CNV.304/2011 CORNARE - MUNICIPIO DE D CONCEPCION 0 D CNV.DHS No ECOPETROL D CNV. DPTO CALDAS - INFICALDAS 0 D CNV.198/2011 INSTITUCION UNIVERSITARIA ESUMER 0 CNV FUNDACION ENRIQUE ACOSTA D HUERTAS-ALCALDIA DE SINCÉ-SUCRE CNV.FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA Y D CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER 0 D OTROS CONVENIOS POR GESTIONAR D Contrato COTELCO D CNV.008/2012 ORGANIZACIÓN SOLIDARIAS D CNV SAVE THE CHILDREN D CNV. 0281/2012 DEPARTAMENTO DE CALDAS CNV/2012 FUNDACION CARBOANDES PARA EL D DESARROLLO EMPRESARIAL D CNV130/ APC-COLOMBIA CNV.27/2012 CORPORACION AUTONOMA REG D VALLES SINU Y SAN JORGE - CVS PRESUPUESTO DE GASTOS E DISPONIBILIDAD FINAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

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