I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1187 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $20,000.00
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- Ramona Ávila Méndez
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1 BANCOMER CTA $1,105, $761, $881, $985, C /05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (COMPRA DE CO $0.00 $2, $1,103, C /05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (COMPRA DE CO $0.00 $1, $1,101, C /05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (COMPRA DE CO $0.00 $2, $1,099, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1183 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,099, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1184 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,099, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1185 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,099, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1186 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,099, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1187 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $20, $0.00 $1,119, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1188 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $16, $0.00 $1,135, C /05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (COMPRA DE CO $0.00 $1, $1,134, C /05/2016 ESC.TEC No GP Folio: 129 (APOYO DE 10 SUDADERAS A LA SELECCION DE VOLEIBOL VARO $0.00 $2, $1,132, C /05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (COMPRA DE CO $0.00 $ $1,131, C /05/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 176 (COMPRA DE $0.00 $2, $1,129, C /05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (COMPRA DE CO $0.00 $ $1,128, C /05/2016 GERARDA GUILLEN PER 1939 GP GERARDA GUILLEN PERALES, Folio Pago: 180 (PAGO REPOSICION CAJA CH $0.00 $ $1,127, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1189 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,128, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1190 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,129, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1191 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3, $0.00 $1,133, C /05/2016 PROVEEDORA DE SALUD T GP PROVEEDORA DE SALUD FARMACEUTICA ISAFERO, S.A. DE C.V., Folio Pago $0.00 $2, $1,130, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1940 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 181 (PAGO DE REPOSICION C $0.00 $2, $1,128, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1192 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,128, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1193 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,129, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1194 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $12, $0.00 $1,141, C /05/2016 JOSE CRUZ GARCIA VAZ T GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 182 (PAGO DE HONORARIOS PRO $0.00 $11, $1,129, C /05/2016 ING. CARLOS GOMEZ CO T GP ING. CARLOS GOMEZ CONTRERAS, Folio Pago: 183 (REPARACION DE ELECT $0.00 $18, $1,111, C /05/2016 BBVA BANCOMER, S.A. T GP BBVA BANCOMER, S.A., Folio Pago: 188 (COMISION BANCARIA DEPTO. DIRE $0.00 $ $1,110, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1195 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $11, $0.00 $1,122, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1196 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,122, C /05/2016 ING JOSE FEDERICO NA 1941 GP Folio: 140 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. DIRECCION. GP Folio: 140) $0.00 $ $1,122, C /05/2016 GERARDA GUILLEN PER 1941 GP Folio: 142 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. INGRESOS. GP Folio: 142) $0.00 $ $1,121, C /05/2016 JUANA EDITH URESTI GU 1941 GP Folio: 146 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. CONTABILIDAD. GP Folio: 1 $0.00 $ $1,120, Page 1
2 C /05/2016 DEPTO. LECTURAS 1941 GP Folio: 147 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. LECTURAS. GP Folio: 147) $0.00 $1, $1,118, C /05/2016 DEPTO. FONTANEROS 1941 GP Folio: 148 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. FONTANERIA. GP Folio: 148 $0.00 $1, $1,117, C /05/2016 DEPTO. FONTANEROS 1941 GP Folio: 149 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. POZOS. GP Folio: 149) $0.00 $2, $1,114, C /05/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM 1941 GP Folio: 150 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.PLANTA. GP Folio: 150) $0.00 $2, $1,112, C /05/2016 DEPTO. OP. DRENAJE 1941 GP Folio: 151 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.OP. DRENAJE. GP Folio: 151 $0.00 $2, $1,110, C /05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS 1941 GP Folio: 152 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.AL. HERRAMIENTAS. GP Fo $0.00 $ $1,109, C /05/2016 DEPTO. ALM. MAT.. PLOM 1941 GP Folio: 153 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.ALM. PLOMERIA. GP Folio: 1 $0.00 $1, $1,108, C /05/2016 DEPTO CULTURA DEL AG 1941 GP Folio: 154 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.CULTURA DEL AGUA. GP Fo $0.00 $ $1,107, C /05/2016 DEPTO INTENDECIA 1941 GP Folio: 155 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.INTENDENCIA. GP Folio: 155 $0.00 $ $1,107, C /05/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM 1941 GP Folio: 156 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. PLANTA. GP Folio: 156) $0.00 $ $1,106, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1942 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 185 (PAGO REPOSICION CAJA $0.00 $3, $1,103, C /05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 187 (COMPRA DE CAPASITO $0.00 $6, $1,097, C /05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 190 (COMPRA DE LAMPARA $0.00 $2, $1,094, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1197 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $10, $0.00 $1,105, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1198 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3, $0.00 $1,108, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1199 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,109, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1200 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $22, $0.00 $1,131, C /05/2016 RAMON JALOMO MENDO T GP RAMON JALOMO MENDOZA, Folio Pago: 191 (MANTENIMIENTO A BOMBA DE $0.00 $13, $1,117, C /05/2016 GONAF INDUSTIAL MUEB T GP GONAF INDUSTIAL MUEBLERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (COMPRA DE VE $0.00 $1, $1,115, C /05/2016 QUALITAS COMPAÑIA DE T GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (SINIESTRO $0.00 $4, $1,111, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1201 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,111, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1202 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,111, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1203 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,111, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1204 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,111, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1205 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,111, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1206 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,112, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1207 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,112, C /05/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 199 (COMPRA DE $0.00 $13, $1,098, C /05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 200 (COMPRA DE ARRANCA $0.00 $56, $1,042, C /05/2016 DICOPLOSA, S.A. DE C.V T GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (COMPRA DE MAT. DE PLOMERIA D $0.00 $5, $1,037, C /05/2016 RUIZ AUTOMOTRIZ Y AC T GP RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (M $0.00 $15, $1,021, C /05/2016 DICOPLOSA, S.A. DE C.V T GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (COMPRA DE MAT. PLOMERIA DEP $0.00 $15, $1,006, C /05/2016 OMAR MARTIN GARCIA M T GP OMAR MARTIN GARCIA MEDELLIN, Folio Pago: 207 (MANT. EQ. DE TRANSPO $0.00 $5, $1,000, C /05/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 208 (COMPRA DE $0.00 $6, $994, Page 2
3 C /05/2016 DICOPLOSA, S.A. DE C.V T GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA $0.00 $23, $970, C /05/2016 ENRIQUE CARDENAS CA T GP ENRIQUE CARDENAS CASTILLO, Folio Pago: 214 (COMPRA DE MATERIAL DE $0.00 $1, $969, C /05/2016 DICOPLOSA, S.A. DE C.V T GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 (COMPRA DE MAT. DE PLOMERIA D $0.00 $48, $921, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1208 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $921, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1209 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $36, $0.00 $957, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1210 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $7, $0.00 $964, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1211 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $30, $0.00 $994, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1212 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $994, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1213 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $995, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1214 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $1, $0.00 $996, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1215 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $77, $0.00 $1,073, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1216 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,073, C /05/2016 ING JOSE FEDERICO NA T GP Folio: 157 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. DIRECCION $0.00 $8, $1,065, C /05/2016 GERARDA GUILLEN PER T GP Folio: 158 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. INGRESOS $0.00 $3, $1,061, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G T GP Folio: 159 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. CAJA Y CO $0.00 $2, $1,059, C /05/2016 JUANA EDITH URESTI GU T GP Folio: 160 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. CONTABILI $0.00 $3, $1,055, C /05/2016 DEPTO. LECTURAS T GP Folio: 161 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. LECTURAS $0.00 $7, $1,047, C /05/2016 DEPTO. FONTANEROS T GP Folio: 162 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. OP. FONTA $0.00 $9, $1,038, C /05/2016 DEPTO. OP. POZOS T GP Folio: 163 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. OP. POZOS $0.00 $12, $1,025, C /05/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM T GP Folio: 164 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. PLANTA SA $0.00 $11, $1,014, C /05/2016 DEPTO. OP. DRENAJE T GP Folio: 165 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. OP. DRENA $0.00 $11, $1,002, C /05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T GP Folio: 166 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. AL. HERRA $0.00 $3, $998, C /05/2016 DEPTO. ALM. MAT.. PLOM T GP Folio: 167 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. AL. MAT. P $0.00 $7, $991, C /05/2016 DEPTO CULTURA DEL AG T GP Folio: 168 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. CULTURA D $0.00 $2, $988, C /05/2016 DEPTO INTENDECIA T GP Folio: 169 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEP. INTENDENCIA $0.00 $1, $987, C /05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T GP Folio: 166 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO DEPTO. AL. HERRA $0.00 -$3, $990, C /05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T GP Folio: 185 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. AL. HERRAM $0.00 $3, $987, C /05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. AL. HERRAMIENTA (PAGO $0.00 -$ $988, C /05/2016 RAMON JALOMO MENDO T GP RAMON JALOMO MENDOZA, Folio Pago: 220 (MANTENIMIENTO A BOMBA SU $0.00 $14, $973, C /05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (PAGO SERV. TELEFONIA C $0.00 $ $973, C /05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO DE SERV. DE TELEF $0.00 $ $973, C /05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO DE SERV. DE TELEF $0.00 $ $972, C /05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (PAGO SERV. DE TELEFON $0.00 $ $972, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1217 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $972, Page 3
4 I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1218 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $972, C /05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO DE SERV DE TELEF $0.00 $ $972, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1219 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $973, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1220 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $83.30 $0.00 $973, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1221 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $83.30 $0.00 $973, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1222 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $973, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1223 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $973, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1224 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $36, $0.00 $1,009, C /05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (PAGO SERV. TELEFONIA C $0.00 $ $1,009, C /05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (PAGO SERV. TELEFONIA C $0.00 $ $1,009, C /05/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 228 (PAGO DE SERV. DE $0.00 $6, $1,003, C /05/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (PAGO SERV. DE EN $0.00 $11, $992, C /05/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (PAGO SERV. ENER $0.00 $39, $952, C /05/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231 (PAGO SERV. ENER $0.00 $42, $909, C /05/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232 (PAGO SERV. DE EN $0.00 $70, $838, C /05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (COMPRA DE CO $0.00 $1, $837, C /05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (COMPRA DE CO $0.00 $1, $835, C /05/2016 GOBIERNO DEL ESTADO 1944 GP Folio: 216 (PASIVO EROGACION POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSON $0.00 $4, $831, C /05/2016 INSTITUTO MEXICANO D 1945 GP Folio: 215 (SE ESTABLECE PASIVO IMSS DE ABRIL GP Folio: 215) $0.00 $67, $763, E /05/2016 SERVICIO DE ADMINISTR T SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS AL SAT AB $0.00 $9, $754, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1225 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $754, C /05/2016 FOREST QUINN, S.A. DE T GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (COMPRA DE HIPOCLORITO DE $0.00 $7, $747, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1226 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $747, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1227 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $747, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1228 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $747, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1229 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $747, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1230 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $748, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1231 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $748, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1232 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $82, $0.00 $830, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1233 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $830, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1234 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $96, $0.00 $927, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1237 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $927, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1238 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $927, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1239 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $928, Page 4
5 I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1240 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $928, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1241 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $928, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1242 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4, $0.00 $933, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1243 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $933, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1244 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $934, C /05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 245 (COMPRA DE GENERAD $0.00 $24, $910, C /05/2016 JUAN FRANCISCO REQU T COMPRPA DE MEMORIA USB DEPTO. CONTABILIDAD (COMPRPA DE MEMORIA $0.00 $ $910, C /05/2016 JUAN FRANCISCO REQU T GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 278 (COMPRA DE MODULO $0.00 $2, $907, C /05/2016 JUAN FRANCISCO REQU T GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 279 (COMPRA SWITCH 8-P $0.00 $ $907, C /05/2016 JUAN FRANCISCO REQU T GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 280 (COMPRA DE CAMARA $0.00 $2, $905, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1245 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $905, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1246 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $905, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1247 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3, $0.00 $909, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1248 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $909, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1249 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $7, $0.00 $917, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1250 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $917, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1251 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $110, $0.00 $1,028, C /05/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 247 (COMPRA DE $0.00 $16, $1,011, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1252 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $16, $0.00 $1,027, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1253 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $17, $0.00 $1,045, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1254 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $32, $0.00 $1,077, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1255 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4, $0.00 $1,082, C /05/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 249 (COMPRA DE $0.00 $1, $1,081, C /05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (COMPRA DE CO $0.00 $2, $1,079, C /05/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 252 (COMPRA DE $0.00 $1, $1,077, C /05/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 255 (COMPRA DE $0.00 $2, $1,075, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1256 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $1,075, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1257 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $14, $0.00 $1,090, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1258 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $16, $0.00 $1,106, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1259 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $6, $0.00 $1,113, C /05/2016 ORGANIZACION GLORIA T COMPRA DE MANGUERA TRANSPARENTE DEPTO. ALM. MAT. DE PLOMERIA (C $0.00 $1, $1,111, C /05/2016 CALLE LINDAVISTA GP Folio: 170 (APOYO DE TAMBORES A LOS USUARIOS DE LA COLONIA LINDA V $0.00 $7, $1,104, C /05/2016 QUALITAS COMPAÑIA DE T GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO SEG $0.00 $5, $1,099, C /05/2016 TELEFONOS DE MEXICO T GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 265 (PAGO DE TELEFON $0.00 $ $1,098, Page 5
6 I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1260 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3, $0.00 $1,101, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1261 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $1, $0.00 $1,103, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1262 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4, $0.00 $1,107, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1264 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3, $0.00 $1,111, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1265 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4, $0.00 $1,115, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1949 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 266 (MANTENIMIENTO A MOT $0.00 $1, $1,114, C /05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDOR 30KG. DEPTO. FONTANERIA (COMPRA DE $0.00 $46, $1,067, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1941 GP Folio: 143 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. CAJA Y COBRANZA. GP Fol $0.00 $ $1,067, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1943 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 197 (PAGO DE REPOSICION D $0.00 $2, $1,064, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1266 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $10, $0.00 $1,075, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1946 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 246 (PAGO DE REPOSICION D $0.00 $2, $1,072, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1947 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 248 (PAGO DE REPOSICION D $0.00 $2, $1,070, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1948 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 260 (PAGO REPOSICION DE C $0.00 $3, $1,067, C /05/2016 PROVEEDORES DE SERV T GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TEGNOLOGIA INTELEGENTE S.A. DE C.V $0.00 $7, $1,059, C /05/2016 PROVEEDORES DE SERV T GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TEGNOLOGIA INTELEGENTE S.A. DE C.V $0.00 $2, $1,056, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1267 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $18, $0.00 $1,074, I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1268 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $1, $0.00 $1,075, C /05/2016 EMIGDIO REYES MEZA T GP EMIGDIO REYES MEZA, Folio Pago: 275 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDI $0.00 $5, $1,070, C /05/2016 T GP Folio: 172 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO.DIRECCION. $0.00 $8, $1,061, C /05/2016 T GP Folio: 173 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO.INGRESOS. $0.00 $3, $1,058, C /05/2016 RITA ALICIA FONSECA G T GP Folio: 174 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. CAJA Y COB $0.00 $3, $1,055, C /05/2016 JUANA EDITH URESTI GU T GP Folio: 175 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. CONTABILID $0.00 $5, $1,050, C /05/2016 DEPTO LECTURAS T GP Folio: 176 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. LECTURAS. $0.00 $7, $1,043, C /05/2016 DEPTO. FONTANEROS T GP Folio: 177 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. OP. FONTA $0.00 $10, $1,032, C /05/2016 DEPTO. OP. POZOS T GP Folio: 178 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. OP. POZOS $0.00 $12, $1,020, C /05/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM T GP Folio: 179 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. PLANTA SA $0.00 $10, $1,010, C /05/2016 DEPTO. OP. DRENAJE T GP Folio: 180 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. OP. DRENA $0.00 $10, $999, C /05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T D GP Folio: 181 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. HERRAMIEN $0.00 $3, $995, C /05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T D PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. HERRAMIENTAS (PAGO N $0.00 -$ $996, C /05/2016 DEPTO. ALM. MAT.. PLOM T GP Folio: 182 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. ALM. DE PL $0.00 $7, $989, C /05/2016 DEPTO CULTURA DEL AG T GP Folio: 183 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO.CULTURA D $0.00 $2, $986, C /05/2016 DEPTO INTENDECIA T GP Folio: 184 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. INTENDENC $0.00 $1, $985, Total : 1,105, , , , Page 6
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.
Poliza G-1 PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013 Folio Sist. N 3,861 Fecha: 5-Sep-2013 Hoja N 1 1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
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BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ACTUAL ANTERIOR NOTA ACTUAL ANTERIOR NOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 OP.2 MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CIRCULANTE ACTIVO PERÍODO PERÍODO REF. PASIVO PERÍODO PERÍODO
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
PAGO F-3994 Y 3995 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN ELECTORAL
BANORTE AGOSTO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 31144 PEDRO MORALES SIFUENTES 2,783.35 V VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas $154,274.10 Bancos
BANORTE DICIEMBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE DICIEMBRE 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28428 C A N C E LA D O 0.00 01/12/2011 28429 VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 10,000.00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO. Relación de Gastos de Comunicación Social. E j e r c i c i o
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO. Relación de Gastos de Comunicación Social. E j e r c i c i o 2 0 0 8. Fecha Ref. Pago P r o v e e d o r No. Factura C o n c e p t o Importe 16-Ene-08 Ch - 1301 José
C. Mercedes Hernández Cruz Enf. Jefe de Piso Entrega de expediente para obtener crédito hipotecario (Ampliación de Vivienda) Enero 2014
C. Esperanza Marín Barberena Enfermera Gral. Enero 2014 C. Mercedes Hernández Cruz Enf. Jefe de Piso hipotecario (Ampliación de Vivienda) Enero 2014 C. Francisco Javier Hernández Vidal hipotecario (Adquisición
Programa en Concurrencia con Entidades Federativas 2016 PROVEEDORES
Programa en Concurrencia con Entidades Federativas 2016 PROVEEDORES Objetivo: alcanzar un ejercicio transparente, eficiente y eficaz, brindando un servicio de calidad. PRODUCTORES GOBIERNO PROVEEDORES
18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO
Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones FECHA CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION 18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO 18-ene COMUNICACIONES NEXTEL $
Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Dirección General. Junta Directiva. Dirección General. Ricardo Bárcenas Rivas Director General
Subdirección Académica Norberto Avilés Velázquez Subdirector Académico José Martín Tello Guerrero Director Académico Secretaria Posgrado e Investigación Francisco Javier Medina Z. Subdirector de Posgrado
DXN MEXICO S.A. DE C.V. CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR ESTADO MAYO 2016
DXN MEXICO S.A. DE C.V. CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR ESTADO MAYO 2016 DXN MEXICO 20 VIE 7 A.M. TLAXCALA FABRICA DE DXN MEXICO TLAXCALA Visita a la Fabrica de DXN México LUGARES AGOTADOS! 2 LUN 10 A.M.
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; CUENTA PUBLICA 2014 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 O.P. 1 CLAVE DENOMINACION
LISTA DIARIA DE ACUERDOS JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 0/0/20 5/20 EXHORTO MARIA GUDALUPE VS JUAN FRANCISCO TELLEZ - GONZALEZ LIRA CHAVEZ 6/20 - CUESTIONES ES 7/20 8/20 /2 9/20 /25 20/20 /26 6/203 MA. DEL CARMEN
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
P 58026 17,165.00 PAGADO CONSUMO PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTEMAENTOS DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO. 58027 6,220.00 PAGADO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO
Pago Facturas: SCHRF 02 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CICLO 81 POZOS SAN LUIS POTOSI 0.00
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2012 Al 31/ENERO/2012 De 3349 21 06/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22 06/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Facturas: SCHRF 02 PAGO DE ENERGIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TRABAJOS QUE REALIZAN LOS PROVEEDORES DE COORDINACION DE COMPRAS 2014 PROVEEDOR TRABAJOS A REALIZAR TELEFONO AGUILAR REYES JUAN VENTA DE LONAS 8343142995 ALFA TOPOGRAFIA EQUIPO TOPOGRAFICO 5555556433 AQUA
Informativa de Proveedores Municipio Mexticacán DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA A.B. MADERA MAS DISEÑO, S.A. DE C.V. ABM900312IT9 Recaudación panticipo MONTAJE DE STANDMANUEL MENA 3502 135068.64
MUNICIPIO DE ACATLAN ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012
HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO MARZO MENSUAL ACUMULADO A ABRIL POR EJERCER 5100-000-00-00-00 REPO 2,676,770.00 187,510.25
C. Miguel Angel Alvarez Otero Subdirector de Recursos Materiales. Titular del Área de Auditoria para Desarrollo Ana Eva Pérez Gómez
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 03 de Noviembre de 2009, con fundamento en los artículos 30 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat HORARIO DE GRUPOS PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2015
2 00 3 00 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 4 00 DESCONOCIDO TEMPORAL DESCONOCIDO TEMPORAL DESCONOCIDO TEMPORAL DESCONOCIDO TEMPORAL DESCONOCIDO
INFORME MENSUAL 2015 PROSPERA
INFORME MENSUAL 2015 PROSPERA ENERO 2015 ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PROSPERA + 65 Informe de Actividades Desarrolladas en el Departamento en el período del 26 de Diciembre 2014 al 25 de Enero 2015.
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 3 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES ALBERTO IGNACIO MOLINAR GONZALEZ
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Condiciones PERIODO : 01-10-08 / 31-12-08 SUBCUENTAS : 00000 / 99999 (importes en Euros) CODIGO DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO 100 Capital social 0,00 0,00 31.500,00-31.500,00
Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 50603
a) Nombres, domicilio, teléfonos, correo Página 2525 de 2533 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 50603 .. Ciudad de México, a 16 de mayo del año 2016. ' Secretaria de Hacienda y
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS ESTADO DE JALISCO AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 14/01/ 8313355 E00011 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS B E00011 / SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS B 1-15/01 3,082.97 14/01/ 8613366 E00012 / LUIS FDO. JUAREZ TORRES
Gobierno Municipal de Tecalitlán Administración 2013-2015
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, Jalisco Departamento: Agua potable Puestos: Director Plazas: 1 (una) C. GERARDO LOPEZ TIZNADO Realizar las funciones de acuerdo a la ley de ingresos del municipio de Tecalitlan
CREDITOS CONTRA LA MASA MANCEÑIDO PROYECTOS Y OBRAS S A A24394363 JUZGADO: MERCANTIL NUMERO 1 DE LEÓN AUTOS: 24/2012 ADMINISTRACION CONCURSAL:
CREDITOS CONTRA LA MASA MANCEÑIDO PROYECTOS Y OBRAS S A A24394363 JUZGADO: MERCANTIL NUMERO 1 DE LEÓN AUTOS: 24/2012 ADMINISTRACION CONCURSAL: DESPACHO ABACO, S.A.P. (Manuel Rodríguz Llanos) FECHA EMISIÓN
Por las Empresas. Asimismo se informó que no se recibieron propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica (Compranet).
En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 20 de MARZO del, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la Av. Arcos de Belén N.
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario (311)-215-20-00 ext. 20336 y 20337 DIRECCION GENERAL
CC. LIC. IGNACIO GARCIA LEYVA
ACTA DE LA JUNTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DE LA LICITACION SIMPLIFICADA Nº LS-GEV/27/018/05, RELATIVA A LA CONTRATACION DE SEGUROS DE COBERTURA AMPLIA PARA VEHICULOS
-$11,632.00 E00057 30/01/2015 CH. 4387 ABONO A LIQUIDACION DE EMPLEADA (PE-57 ABONO A LIQUIDACION DE EMPLEADA) $554.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $769,008.42 $1,393,281.24 $624,272.82 2119-02 Acredores Diversos 2014 $45,536.07 $458,301.85 $412,765.78 2119-02-01 Ejercicio 2014 $45,536.07 $458,301.85 $412,765.78
Jefe de Contabilidad. Rendon Estrada Claudia Veronica Auxiliar Financiero "A" Mensajero. Auxiliar Contable "A" Intendente
Quintana Barajas Velia Eugenia Jefe de Contabilidad Rendon Estrada Claudia Veronica Auxiliar Financiero "A" Flores Chavez Eduardo Mensajero Preciado Reyes Miriam Yanely Auxiliar Contable "A" Garcia Gildo
21 21/01/2010 5082 9,718.02 Pago Facturas: 162118, 290342 PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2010 Al 31/ENERO/2010 De SANTADER SERFIN 2225 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO J. Héctor Vicente Mayorga Delgado Coordinador De Auditorías Especiales Ricardo Rodríguez De la Cruz Coordinador de Ejecución y sus Organismos Descentralizados, de Organismos
Tomo 87; Colima, Col., sábado 23 de Febrero del 2002; Núm. 9;
Tomo 87; Colima, Col., sábado 23 de Febrero del 2002; Núm. 9; DEL GOBIERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN,COL. H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 01 PROG PARTIDAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat HORARIO DE GRUPOS PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2015
O 1 00 FECHA DE IMPRESIÓN:, 15 DE JULIO DE 2015 O 1 01 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA
CONTPAQ i Instituto Jalisciense de la Calidad
0100-000-0000 ACTIVO 4,488,711.18 1,175,624.54 1,137,890.22 4,526,445.50 0010-000-0000 ACTIVO CIRCULANTE 4,307,799.66 1,175,624.54 1,137,890.22 4,345,533.98 0011-000-0000 CAJA 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
HORARIO DE GRUPOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat. Clave Hábitat. Clave Materia
70 DIBUJO PARA 70 00 0 RANGEL GARCIA VICTOR MANUEL T-0 DIBUJO PARA DELGADO CASAS BLANCA ELENA T- ACOM 9.00-0.00 ACOM 3 ACOM 7 3 RODRIGUEZ BAEZ EUGENIO A-00 73 METODOS Y PROCESOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI RELACION DE GASTOS DE VIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI RELACION DE GASTOS DE VIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 PD / CH VIATICOS EJERCIDOS COMISION O MOTIVO DEL VIAJE SERVIDOR PUBLICO CH 76307 $ 7,839.00 DIA 26 DE MAYO
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012
CON VENTA DE ENERO 1 155162 NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA 2 155250 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE 3 155278 MIREYA ZARAGOZA HERNANDEZ 4 155283 5 155284 17 DE ENERO DE 24 DE ENERO DE 27 DE ENERO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014
CREDITOS = CHEQUES FECHA
MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENTO DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D DETALLE SALDO SALDO ANTERIOR 1663,29 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA EFECTIVO
GASTOS DE TELEFONIA MOVIL -ENERO 2011
GASTOS DE TELEFONIA MOVIL -ENERO 2011 ENERO TELEFONICA MOVILES S.A 956468095 19 08 53.61 ENERO TELEFONICA MOVILES S.A 956468098 19 08 55.22 ENERO TELEFONICA MOVILES S.A 956468112 19 08 51.56 ENERO TELEFONICA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
Baca Ruiz Vicente INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA DEL CENTRO MEDICO PERSONAL CON CALIFICACIÓN VIGENTE COMO INVESTIGADOR 2014 Personal clínico Asociado C Nivel I Julia Rocío
ANEXO 2 ORGANIGRAMA CONALEP AGUA PRIETA PLANTEL 253
ANEXO 2 ORGANIGRAMA CONALEP AGUA PRIETA PLANTEL 253 Lic. Maria de los Angeles Garza Director del Plantel Diana Miranda Varela Auxiliar de Servicios Gen. Norma Escalante Rubiano Asistente Escolar y Social
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
Proveedores del mes de Julio del 2015
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE
ANEXO B PRECIOS Y TARIFAS
ANEXO B PRECIOS Y TARIFAS EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN ANEXO INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO DE INTERCONEXIÓN ENTRE LAS REDES DE RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO TELCEL ) Y DE [NOMBRE
EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. RELACION DE SALDOS Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007
Pinos 7, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax. Del de Enero al de Diciembre de 007 Página R.F.C.: CON-8006-VE9 Debe 00 ()CAJA CHICA DA C 0.00 0.00,9.00 0.00 000 ()Caja Chica Juan "N" 0.00 0.00 0.00 84.00 * 000
Colegio Inglés Michael Faraday A.C., y Universidad Michael Faraday, A.C. Listado de Convenio con Empresas para Descuentos.
1 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA). 2 AAPAUNAM TRABAJADOR Y/O CARTA EXPEDIDA POR LA EMPRESA (COPIA ) AFILIADOS, FAMILIARES Y RECOMENDADOS 3 BANAMEX 4 BANCO DE MEXICO TRABAJADOR Y/O CARTA EXPEDIDA
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES JULIO 2012
RELACION DE S A PROVEEDORES 1844 PLANTASFALTO, S.A. DE C.V. 20120702 33965 16,913.61 COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y ASFALTO 05860060 1400003250 5733 TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO 20120702 129 11,600.00 SHOW
Resultado de Ejercicios Anteriores 2006 DIA
Resultado de Ejercicios Anteriores 2006 DIA-03-000106 BAJA CTA. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL BIEN MUEBLE 8200, CARACTERISTICAS: TRACTOR CATERPILLAR, MODELO 1958, SERIE 36A-3441, 3.2.2.01.01.0023
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. ATENTAMENTE EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ING. FELIX VILLAGRAN AGUILERA
Invivienda GAF/SRMySG/856/2011 INTERPRO IT S.A. DE C.V. JACARANDA DEL ROSARIO RAMIREZ OROPEZA CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ NO. 680 PASTORESA XALAPA, VER. C.P. 91193 TEL. 8-13-94-00 El Gobierno del
L.C.P. José Luis Padilla Márquez
L.C.P. José Luis Padilla Márquez Jefe de Unidad de Atención Social Rural Comisión Estatal de Agua Nayarit Datos Generales Sexo: Masculino Dirección: Insurgentes #1060 Ote. Teléfono: (311) 213-52-18 ext.
REGISTRO DE CONTABILIDAD
REGISTRO DE CONTABILIDAD Comunidad: Nombre del Grupo: Nombre del Tesorero/a: PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONSUMO Y LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS MINSA,
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No 00442002-001-11
DE LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES PATRIMONIALES ORDEN DEL DÍA 1. Lista de asistencia de las empresas licitantes. 2. Bienvenida a los participantes al evento. 3. Presentación de
21% 33% 33% CONSEJO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPIO DE AHOME. Fuente: página Web del Ayuntamiento de Ahome
BALANZA DE COMPROBACIÓN CIERRE 2015 GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 2015 OTROS DE PARAMUNICIPALES Y PARAESTATALES GASTOS EN AYUDAS SOCIALES, BECAS OBRA PÚBLICA 21% 33% 7% 6% 33% BALANZA DE COMPROBACIÓN
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TALLER CONFIGURACIÓN INICIAL SIIGO CONTADOR Para que puedas poner en práctica lo visto en la sesión de capacitación puedes ingresar a SIIGO en la empresa 98 Empresa Demo - taller. Una vez ingreses a la
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Foro sobre Buenas Prácticas de Trabajo en la Industria de la Construcción Programa Octubre 17 de 2006 Identificar, a partir del intercambio de experiencias de los diferentes actores de la industria de
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 30 de Septiembre del 2014 por $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) integrados por los siguientes saldos: 11112.440.0010010001.-
PERMISOS ESPECIALES INGRESOS 9.296,00
CARGA Y DESCARGA ENERO DEL 2 PERMISOS ESPECIALES FECHA FOLIOS 2/2/2 2/2/2 2/2/2 2/2/2 2/2/2 2/2/2 3/2/2 3/2/2 3/2/2 3/2/2 3/2/2 3/2/2 3/2/2 3/2/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Página 1 de 13 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALTA DE PROVEEDORES EN SISTEMA Elaboró Revisó Aprobó Marco Antonio Ruiz Flores Pedro Arroyo / Edgar Gonzalez Monica Orozco Auditor Procesos Sistemas / Auditoria
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805 NO. CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/nov/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento
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EXPEDIENTES FAMILIARES 1.- EXP.- 1045/2012 PROCEDIMIENTO ESPECIAL FAMILIAR ALIMENTOS.- ANA LAURA RODRIGUEZ SANTIAGO V/S JORGE DOMINGUEZ HERNANDEZ.- (SE RECIBE ESCRITO) 2.- EXP.- 1094/2013 PROCEDIMIENTO
Unidad de Acceso a la Información Pública
RELACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO A LAS DIVERSAS ÁREAS Y COORDINACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA OFICINA DEL DIRECTOR NOMBRE CARGO/ FIUNCIÓN TELEFONOS PROF. RAYMUNDO TARIN RUÍZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN
ACUERDO de CONCESIÓN de BECAS CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES PROMOCIÓN 2014/2015 MÁSTERES UNIVERSITARIOS
ACUERDO de CONCESIÓN de BECAS CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES PROMOCIÓN 2014/2015 MÁSTERES UNIVERSITARIOS A la vista de las candidaturas presentadas y del resultado de las pruebas de selección realizadas
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias
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C U R R I C U L U M.
C U R R I C U L U M. COMPAÑÍA MEXICANA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, S.A. DE C.V. Domicilio : Prol. Modesto Arreola 2753 Col. Deportivo Obispado Monterrey, N. L. México, 64040 Teléfono : (81) 8 114 6333
Indetec v6.29 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE AHOME (IMDA) Fecha de Impresión: 6SACG1022 ESTADO DE SINALOA
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CTO. PROVINCIAL ABSOLUTO EQUIPOS 2012 ACTA DEL CAMPEONATO
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