ANEXO 12. PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO / INCIDENTES Y A TERCEROS

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1 CONCRETOS ASFAL TICOS DE COLOMBIA S.A. SISTEMA GESTION HSE MANUAL DE GESTIÓN HSE SE EN elonal ANEXO 12. PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO / INCIDENTES Y A TERCEROS 61

2 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO I INCIDENTES y TERCEROS 11. OBJETIVO Establecer mecanismos de control que disminuyan la probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o incidentes, mediante el reporte y la investigación y análisis de éstos. "~.. ALCANCE Cubre toda la población de la empresa con riesgo a tener un accidente de trabajo o un incidente. 3. DEFINICIONES \ccidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. \ccidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo generando daño, lesión, perturbación o muerte. \ccidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. ttportantes: Empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo; a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. ttrp: Administradora de Riesgos Profesionales. Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones

3 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO I INCIDENTES y TERCEROS subestándares o condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente). Enfermedad Profesional: Estado patológico permanente o temporal que sobreviene como consecuencia directa del trabajo que se realiza o en el medio en el que se trabaja. Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos. lncidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Reporte~ Acción mediante la cual se informa sobre la ocurrencia_de un accidente de trabajo con el fin de establecer el registro mediante este, la atención del accidentado por intermedio de la ARP. Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencias de que ocurra un evento peligroso específico.

4 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO I INCIDENTES y TERCEROS CONDICIONES GENERALES Según la Ley 9/1979, artículo 84 e) se debe registrar y notificar los accidentes y las enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo, así como de las actividades que se realicen para la protección de la salud de los trabajadores. El Decreto 1295/1994 Art. 64 dice: Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad ARP y a la EPS, en forma simultánea, dentro de los días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. La Resolución número 1401 DE 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, establece las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. CONCRESCOL S.A. además realizará el reporte de accidente de trabajo en el formato IDU (21) asignado por la empresa cliente Los encargados de realizar la investigación son: - El equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo, debe ser integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. - En el caso de no tener la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin. - Según la resolución 2013/86, el COPASO debe colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e informaciones estadísticas. - Los jefes directos porque conocen al trabajador, sus condiciones de trabajo y saben donde obtener la información necesaria. Cuando el accidentado sea un trabajador de sub-contratista" la responsabilidad de la investigación será tanto del sub-contratista; como del CONCRESCOL S.A. según sea el caso. En el concepto técnico se deberá indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada una. Cuando ocurre un accidente se debe prestar atención al cuidado de los heridos, a la prevención de accidentes secundarios, como incendios y explosiones, al examen del lugar de los hechos, a la

5 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO I INCIDENTES y TERCEROS entrevista a los testigos, a la revisión de equipos y documentación, al análisis de las causas, a escribir informes, a tomar medidas correctivas y también hacer que la gente retorne a su trabajo. 5.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACION NOTIFICACiÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Todo accidente de trabajo que suceda debe investigarse y reportarse a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) en un período no mayor a cuarenta y ocho (48) horas hábiles. En el formulario de reporte de accidente de la ARP se recoge información referente a: - Datos sobre la empresa. - Datos sobre el trabajador accidentado. - Datos sobre la ocurrencia del accidente. - Testigos del accidente o persona responsable del informe. Es muy importante un correcto diligenciamiento del formulario en forma clara y concisa; no se deben omitir detalles. Se debe informar a la interventoria la ocurrencia del accidente RECOPILACiÓN DE LA INFORMACiÓN Se debe registrar de un modo detallado: Qué sucedió (tipo de accidente) Cuándo sucedió (tiempo) Dónde sucedió (lugar) En qué condiciones sucedió (elementos estructurales o materiales del puesto de trabajo, productos, máquinas o herramientas) Cómo se organizan y se desarrollan las tareas concretas relacionadas con el accidente (organización del trabajo) Otros datos que se juzguen de interés, como por ejemplo, edad del accidentado, antigüedad en el cargo, etc. La recopilación de datos, en el marco de la investigación debe ser rigurosa, los datos se deben recoqer en el lugar del accidente y debe ser lo más pronto posible y preferiblemente se debe llevar a cabo por alguien que conozca bien el lugar de trabajo y los aspectos básicos que se deben tener en cuenta para realizar la investigación del accidente.

6 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO I INCIDENTES y TERCEROS La información puede ser recogida a través de diferentes medios como: - Fotografías - Diagramas - Mapas del lugar Análisis detallados de equipos Todo esto con el fin de reconstruir los hechos. Uno de los mecanismos más utilizados son las entrevistas, la cual es la más recomendable. Habrá que aceptar los hechos probados y evitar hacer juicios de valor. En este sentido, hay que tener claro que no se trata de buscar responsabilidades, o culpables. Al contrario, el objetivo que se persique no es tanto buscar personas responsables del accidente, sino hallar las causas del mismo. Se utilizara los formatos 20 de caracterización de accidentalidad, 21 de investigación de accidentes, 23 del consolidado de estadísticas de accidentalidad, todos delidu. s.z.a DESCRIPCiÓN DEL ACCIDENTE El objetivo de ésta etapa será redactar un informe. Realizar una descripción del accidente, cuyo contenido incluya un comentario general sobre como se fueron sucediendo los hechos, de un modo cronológico, hasta que aconteció el accidente, una descripción de la maquinaria, herramientas y su estado de mantenimiento, la descripción de la organización del trabajo (como se controla el trabajo, grado de autonomía del trabajador, tipo de relaciones jerárquicas existentes, etc.) y una descripción de las medidas de prevención (elementos técnicos de seguridad, tipos, características, estado, calidad y adecuación de los equipos de protección personal, etc.) utilizadas ANÁLISIS DEL ACCIDENTE El análisis constituye el punto central de la investigación. Como hemos mencionado, al considerar que el accidente es el reflejo de una disfunción de las condiciones de trabajo, el análisis del mismo implica no solo estudiar los elementos que lo configuran, sino las relaciones entre estos elementos para determinar que causas han intervenido y como han actuado para que se produjera el accidente.

7 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO I INCIDENTES y TERCEROS La investigación de los accidentes se realiza con el objetivo de prevenir y controlar la secuencia de sucesos que pueden llegar a producir una pérdida, al igual que descubrir las causas reales que han producido el accidente, para corregirlas e implementar acciones que eviten su repetición. La investigación de accidentes requiere un cuidadoso análisis. Se debe comenzar por establecer la secuencia cronológica de los hechos y las situaciones que desencadenaron el evento desde sus causas más directas y así posteriormente, poder establecer una escala jerárquica de causas sobre las cuales ejercer acciones. En esta investigación es necesario poder distinguir, de todas las causas que han ocurrido en el accidente, cuales han tenido un papel decisivo. Se trata de poder llegar a establecer un orden de importancia que permita en una fase posterior, establecer prioridades y orientar la toma de decisiones que se traducirán en la puesta en marcha de medidas concretas de prevención TOMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Se hace necesario tomar medidas definitivas para resolver efectivamente un problema. Estas corrigen los factores personales y los factores de trabajo, de las causas básicas. Ellas también lleqan a corregir las fallas y omisiones en los programas, en los estándares y velan por su cumplimiento. Todo accidente o incidente deberá orientar a una recomendación con base en la situación y con relación a cuanto lo puede llegar a reducir la acción recomendada. Los accidentes o incidentes que tengan un alto potencial de gravedad y una alta probabilidad de que puedan suceder nuevamente, deben recibir una mayor acción correctiva que aquellos con bajo potencial y una baja probabilidad de que puedan ocurrir nuevamente. s.z.e CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Cada investigación debería ser analizada por el siguiente nivel superior de la administración. El propósito general de esto es que se haya identificado y resuelto el problema en cuestión. De manera que accidentes de este tipo no se vuelvan a presentar.

8 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO I INCIDENTES y TERCEROS REMISiÓN DE INVESTIGACIONES A LA ARP CONCRESCOL S.A. deberá remitir a la ARP (Administradora de Riesgos Profesionales) a la que se encuentre afiliado, dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigación del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el artículo 3 de la resolución 1401 de Recibida la investigación por la Administradora de Riesgos Profesionales, ésta la evaluará, complementará y emitirá concepto sobre el evento correspondiente, determinando las acciones de prevención que debe implementar CONCRESCOL S.A, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles. Cuando el accidente de trabajo sea mortal, la ARP remitirá el informe dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del concepto, junto con la investigación y copia del informe del accidente de trabajo, a la Dirección Territorial de Trabajo o a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, según sea el caso, a efecto que se adelante la correspondiente investigación administrativa laboral y se impongan las sanciones a que hubiere lugar si fuere del caso. 8. DIVUL.GACIÓN Este procedimiento se debe divulgar al personal que este relacionado con el procedimiento para la investigación de accidentes de trabajo incidentes y/o a terceros: Todo el personal de obra

9 CONCRETOS ASF ALTICOS DE COLOMBIA S.A. SISTEMA GESTION HSE MANUAL DE GESTiÓN HSE PROGR~MA DE SEG ~~'~ E~;~ ANEXO 13. PROCEDIMIENTO DE I MANTENIMIENTO DE,MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. 62

10 SISTEMA GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PC.470 Versión 6.0 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PREPARADO: REVISADO: REVISADO: José P ChávezM Ing. OSWALDO LEON VERGARA Ing. JUAN CARLOS ROMÁN OSPINA Coordinador de Director Técnico Subgerente Mantenimiento Fecha: 21/03/2006 Fecha: 21/03/2006 Fecha: 21/03/2006 REVISADO: REVISADO: APROBADO: Ing. ALEJANDRO ESPINOSA R Ing. ANDRES ALARCON G. Ing. OSCAR ALBERTO TORRES S. Director de Construcción Director de Calidad Gerente Fecha: 10/01/2007 Fecha: 10/01/2007 Fecha: 10/01/2007

11 Versión 6.0 Procedimiento: PC.470 Página 2 de 5 CONCRETOSASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. Titulo: PC.470 f jmantenimiento DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRANSPORTES CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REFERENCIAS 5. DIAGRAMADE FLUJO 6. DESCRIPCIÓNDE ACTIVIDADES ANEXOS 1. OBJETIVO: el objetivo de este documento es describir el procedimiento general para el mantenimiento de la maquinaria y equipos de construcción de la compañia, y los vehiculos de transporte de mezclas asfálticas y agregados pétreos, buscando optimizar su funcionamiento. 2. ALCANCE: este procedimiento aplica a la planta de producción de mezclas asfálticas, equipos de construcción, y a los vehiculos de transporte pesado; las actividades descritas en este documento deben ser conocidas y aplicadas por el Director Técnico, el Director de Construcción, el Coordinador de Mantenimiento, los Residentes e Inspectores de obras, los Operadores de la planta, y por los Operadores de Maquinaria. 3. DEFINICIONES: Para los efectos del presente documento no se requieren definiciones especiales. 4. REFERENCIAS: - Manual de procedimientos. - IC-16 Base de Datos de Maquinaria Concrescol

12 [ Ve_r_sl_ ó_n_6_.0 ~ Pr_o_ce_d_im ie_n_to_:_p_c_.4_7_0 ~ P_á~g~in_a_3_d_e 5 ~ 5. DIAGRAMA DE FLUJO Programa de Mantenimiento Planeación Rutinas de mantenimiento Reporte diario de Maquinaria Programación de mantenimiento Mantenimiento correctivo SI Revisión y verificación NO Mantenimiento preventivo NO Almacenamiento de ' la información 5.1. Inicio: las actividades de mantenimiento de la maquinaria, y los equipos de Concrescol S.A. tienen como objetivo reducir al minimo las interrupciones en la prestación del servicio de producción y suministro de concreto asfáltico y de construcción, rehabilitación y mantenimiento vial, causadas por daños en los mismos.

13 [ ve_r_si_ó_n_6._0 ~ P_r_oc_e_dl_ m_ie~n_to_:_p~c~.4_7~o L- ~P~á~g~in=a~4~d=e~5 ~ ~i.2. Programación de mantenimiento: puesto que las características de cada rnantemrniento dependen de variables como tipo de maquina, tipo de uso, frecuencia de uso, tiempos de producción, tiempos de parada, se hace necesario desglosar la programación de mantenimiento en dos grupos: Equipos de transporte. Maquinaria de construcción. S.2.1. Programación de mantenimiento: equipos de transporte y maquinaria de obras; dado que la maquinaria de Concrescol se utiliza a diario, es necesario coordinar entre el Director Técnico, el Director de Construcción y el Coordinador de Mantenimiento (según el tipo de máquina), las fechas tentativas de parada de la maquinaria para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo (200 horas). Cuando llega la fecha programada de mantenimiento de la máquina, el Coordinador de rnantentmiento y el residente de obra (si es del caso) deben hacer los preparativos para ordenar la parada y proceder al mantenimiento preventivo programado. Si durante el uso normal de la maquinaria se presentan problemas en su funcionamiento, el operario debe reportarlos al supervisor o residente de las obras en los frentes de trabajo en el formato Registro Diario de Maquinaria; este a su vez debe informar al coordinador de mantenimiento para realizar el mantenimiento correctivo que sea necesario. ~i.3. Mantenimiento Preventivo: el operador de cada máquina debe cumplir con las fechas establecidas para la parada de la máquina, y preparar todo lo necesario (insumos, repuestos, herramientas, etc.) para realizar los trabajos programados. dirigidos por el Coordinador de Mantenimiento. El operario de la máquina y el mecánico son responsables de ejecutar la rutina de rnantenrntento establecida, y de registrar este mantenimiento en el formato de J.~antenimiento Preventivo El Coordinador de Mantenimiento debe archivar las Hojas de Vida y todos los registros que generan las actividades de mantenimiento de los equipos y la maquinaria Mantenimiento correctivo (Reparación): una vez detectado el fallo, se procede él generar la orden de trabajo correspondiente dependiendo del tipo de daño; Coordinador de mantenimiento debe autorizar al operario y/o designar los mecánicos (1 auxiliares que se encarguen de solucionar el problema; si el problema no puede ser solucionado por el personal de la compañía, bajo la autorización del Director de Construcción o del Director Técnico se debe generar una Orden de Compra y/o Reparacion El trabajo que se realiza (reparación) debe especificarse en el formato Reporte Diario de Maquinaria, diligenciado por cada uno de los operarios.

14 [ Versión 6.0 Procedimiento: PC.470 Página 5 de 5, 5.5. Revisión y verificación: las acciones de mantenimiento correctivo realizadas y documentadas son evaluadas y verificadas con el fin de establecer si la acción o acciones del mantenimiento correctivo eliminaron la falla en el equipo Almacenamiento de la información: los registros de las acciones realizadas deben ser almacenados dentro de la Hoja de Vida de cada una de las máquinas. 8. DIVULGACiÓN Este procedimiento se debe divulgar al personal que este relacionado con el proceso de mantenimiento de maquinaria, equipos y equipo de transporte: Inspector SISOMA Residente SISO Inspector de obra COPASO Coordinador de mantenimiento Director Técnico Director de construcción Operadores de maquinaria

15 Instituto de Desarrollo Urbano Centro de Documentación CONCRETOS ASFAL TICOS DE COLOMBIA S.A. SISTEMA GESTION HSE MANUAL DE GESTIÓN HSE SEG PROGRAMA DE ANEXO 14. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS. 63

16 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS 1. OBJETIVOS 1.1 OBJETIVO GENERAL Identificar, evaluar y corregir condiciones que no cumplan apropiadamente con las normas de seguridad establecidas y que alteran el sistema normal de trabajo y por ende acarrearían perdidas a la empresa. 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Identificar los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de tareas Identificar las deficiencias de los equipos, las acciones inapropiadas de los trabajadores y el efecto que producen los cambios en los procesos o los materiales Hacer seguimiento que facilite la retroalimentación en relación en la eficiencia de las medidas correctivas 2. ALCANCE: El presente documento debe ser cumplido por todo el personal de obra que realce inspecciones en el proyecto. 3. RESPONSABLES: 3.1" Responsables de las inspecciones planeadas Una vez seleccionado lo que se va a inspeccionar deben designarse los responsables de llevar a cabo las inspecciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Quien realice la inspección debe tener conocimientos básicos en salud ocupacional, así como capacitación y entrenamiento específicos que le permitan enfocar la inspección hacia los objetivos previamente establecidos. Deben elegirse personas de diferentes áreas para realizar inspecciones planeadas cruzadas, es decir, quien realiza la inspección debe ser alguien ajeno al área inspeccionada. De esta manera, se garantiza que la inspección tenqa un carácter imparcial. El encargado de salud ocupacional no debe ser el encargado de realizar todas las inspecciones, pero si de asesorar su realización y de ejecutar el seguimiento correspondiente. El comité paritario de salud ocupacional debe participar en las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad industrial y por ende del programa de inspecciones planeadas cumpliendo así su función de organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional en la empresa (resolución 2013 / 1986 del Min. Trabajo y 8eg. Social). 1

17 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS Para la implementación del programa de inspecciones planeadas en CONCRESCOL S.A., se cuenta con el apoyo del RESIDENTE SISO. 4. PROCEDIMIENTO 4.1. GENERALIDADES SOBRE INSPECCIONES PLANEADAS Las actividades de inspecciones, de detección y de corrección se transforman en la mejor manera de demostrar a los trabajadores que su seguridad, su salud y el medio ambiente son importantes. 4.2 ETAPAS DE LA INSPECCION 4.2,1. Preparación Se debe hacer un cronograma de las inspecciones que se van a realzar durante el próximo periodo, una preparación adecuada incluye: Una actitud positiva: Prepararse mentalmente para buscar no sólo lo que esta mal, sino también lo que esta bien, para comentar y hacer resaltar las buenas prácticas y condiciones. Planificar la inspección: Para esto debe definirse el área de responsabilidades, elaborando un mapa o esquema de la planta para ubicación, un listado de las instalaciones, el equipo, los materiales y las áreas que se van a inspeccionar y diseñar una ruta planificada para dividir mejor el tiempo de inspección. Determinar lo que se va a observar: Se debe determinar que se va a observar, para lo cual es necesario el diseño de listas generales de verificación. Saber que buscar: Aspectos como el tamaño especifico, el color, su ubicación; que conforman una condición de seguridad, deben de especificarse, para lo cual es necesario la información de las normas existentes. Listas die verificación: A partir de la identificación de las instalaciones, el equipo, los materiales y procesos que van a ser inspeccionados en las diferentes áreas, el cual se hizo en la planificación de la inspección, se debe establecer en las listas de verificación los artículos que corresponden, para que esta corresponda a las necesidades de la empresa. Una vez preparada, se debe mantener actualiza en la medida que las condiciones cambien. Revisión de anteriores inspecciones: Los informes anteriores pueden mostrar algunos aspectos críticos a los que se debe prestar atención. Herramientas y materiales: Los siguientes son los detalles que se consideran útiles para los propósitos de una inspección de rutina: 2

18 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS Vestuario apropiado Equipo de protección personal Listas de verificación Materiales para escribir Instrumentos de medición (si aplica) Cámara (sólo si no constituye un riesgo para el inspector) lnspecclonar Durante la inspección se hace necesario: Orientarse por medio del mapa o esquema y la lista de verificación Acentuar lo positivo Buscar los aspectos que se encuentran fuera de la vista Adoptar medidas temporales inmediatas Describir e identificar claramente cada aspecto Clasificación de los riesgos con base en el diagnostico de condiciones de trabajo de la empresa Se debe determinar las causas básicas de los actos y condiciones subestándares de acuerdo con el procedimiento de análisis de causas básicas Desénrrollo de recomendaciones Con las recomendaciones se busca reducir los riesgos de incidentes y accidentes. Existen muchas acciones correctivas posibles para cada problema. Ellas varían en su costo, efectividad y en el método de control. Para adoptar una mejor decisión en relación con alguna acción propuesta se debe tener en cuenta el análisis de causas básicas y observar sistemáticamente los diferentes factores críticos: La gravedad potencial del riesgo La probabilidad de ocurrencia El costo del control El grado probable de control Alternativas de control Justificación de la medida de control El grado de beneficio sobre otras acciones de control Efectos secundarios que pueden producirse Factores sociales o políticos que influyen. Estas recomendaciones las debe desarrollar el responsable de la inspección, las cuales deben ser enviadas a la gerencia para que se verifique que la solución es adecuada y viable, las prioriza 3

19 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS e introduce en el plan general de manejo de recomendaciones, determinando el responsable de ejecutar cada recomendación y fecha de cumplimiento Informe de la inspección El informe es el medio que comunica y que evita la duplicación de esfuerzos y la pérdida de tiempo en la identificación de riesgos. 4.3 TIPOS DE INSPECCIONES Las inspecciones en ella: planeadas se pueden clasificar teniendo en cuenta el objetivo que se persigue 4.4"1. Inspecciones planeadas generales Inspecciones que se realizan a través de un área completa de la empresa, con un enfoque amplio, tratando de identificar el mayor número de condiciones subestándar. Esta es una caminata planificada por un área completa, con un enfoque amplio e integral, que busca detectar los métodos y las practicas subestandares que poseen un potencial de riesgo, siempre mirando cada cosa. En las inspecciones generales están contempladas: Inspección general a las condiciones físicas: busca detectar las condiciones subestándares que poseen un potencial de riesgo, siempre mirando cada cosa. Inspección de efectos potenciales sobre la salud: busca identificar las condiciones ambientales del lugar de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores y a un mismo tiempo para identificar el estado de desarrollo de los exámenes médicos ocupacionales que deben ser realizados Inspección de elementos de protección personal: Con estas inspecciones se busca controlar la entrega, el estado y el uso de los elementos de protección personal para evitar enfermedades o accidentes por la falta de elementos, así como por el mal estado y uso de los mismos. Evaluaciones de orden y aseo: Estas inspecciones proporcionan excelentes oportunidades para buscar signos de desorden. 4.4,,2Inspecciones de áreas críticas Inspecciones planeadas realizadas en determinadas áreas, actividades o partes consideradas como críticas, de acuerdo con una clasificación previa realizada teniendo en cuenta su potencial 4

20 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS e historial de pérdidas. 4.4"3 Inspecciones continuas Estas inspecciones se realizan a las acciones correctivas derivadas de revisiones o inspecciones previas, con el fin de verificar que las actividades planteadas fueron ejecutadas y que fueron eficaces para corregir el punto deficiente encontrado FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES Inspecciones Planeadas Generales La frecuencia con que se deben realizar las inspecciones varía de acuerdo al tipo de inspección, grado de riesgo, la exposición a pérdida, y la velocidad con que cambian las condiciones que crean situaciones desconocidas. Se deben efectuar con la suficiente frecuencia como para adelantarse a los cambios y dejar el tiempo suficiente para facilitar las acciones necesarias en relación con los aspectos detectados. Las inspecciones se pueden realizar de forma visual en cada recorrido de obra y sus acciones serán tomadas de forma inmediata. Las inspecciones que deben ser realizadas como mínimo mensualmente deben incluir: Inspección al uso y estado de EPP, inspección documental a pago al sistema de seguridad social, orden y aseo en frentes de obra. Las inspecciones que deben ser realizadas como mínimo bimensualmente deben incluir: Botiquines y extintores. Las inspecciones que deben ser realizadas diariamente son: Formato IDU No verificación y operación diaria de maquinaria, equipo y/o vehículos. 4.5,2 Inspecciones de áreas críticas Estas se deben hacer antes de realizar la actividad y mínimo una vez durante la ejecución de la misma, se ejecutan aplicando la lista de chequeo de los permisos de trabajo para actividades críticas Inspecciones continuas Dependen de las fechas propuestas para el cumplimiento de las acciones de corrección derivadas de los resultados de las inspecciones planeadas. 5. GLOSARIO INSPECCIONES PLANEADAS GENERALES: Inspecciones que se realizan a través de una área completa de la empresa, con un enfoque amplio, tratando de identificar el mayor número 5

21 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS de condiciones subestándar. INSPECCIONES PLANEADAS DE ORDEN Y ASEO: Inspecciones planeadas en las cuales se pretende verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos. INSPECCIONES DE AREAS y PARTES CRITICAS: Inspecciones planeadas realizadas en determinadas áreas o partes consideradas como criticas, de acuerdo con una clasificación previa realizada teniendo en cuenta su potencial e historial de perdidas. AREAS y PARTES CRíTICAS: Áreas de la empresa y componentes de las máquinas, equipos, materiales o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar pérdidas, si se deterioran, falla no se usan en forma inadecuada. CONDICIONES SUBESTÁNDAR: Toda circunstancia física que presente una desviación de un estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente. HISTORIAL DE PÉRDIDA: Gravedad, magnitud y frecuencia de las perdidas ocasionadas por accidentes que hayan ocurrido anteriormente. INSPECCIONES PLANEADAS INFORMALES: Inspecciones planeadas realizadas en forma no sistemática. En ellas se incluyen los reportes de condiciones subestándar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario. INSPECCION PLANEADA: Recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad, instrumentos y responsables determinadas previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar. PERDIDAS: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad o al ambiente o al proceso. POTENCIAL DE PERDIDA: Gravedad, magnitud y frecuencia de las perdidas que pueden ocasionar un accidente. 6. METODOLOGIA Los responsables de realizar las inspecciones en CONCRESCOL S.A., deberán diligenciar los formatos anexos a este documento indicando los hallazgos encontrados, así mismo se deberá dejar registro de los aspectos que no aplican para que dichas listas de chequeo sean revisadas y ajustadas a las condiciones de la obra. Si durante la ejecución del proyecto se hace necesario generar otro tipo de lista de chequeo esta será diseñada y entregada a la Interventoria para su aprobación. 6

22 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS i 7. FORMATOS APLICABLES 1. Formato 26 Registro preoperacional de vehículos 2. Formato 27 Verificación diaria de maquinaria, equipos y vehículos 3. Formato internos relacionados en el anexo 8 ' 8. DIVULGACiÓN Este procedimiento se debe divulgar al personal que este relacionado con el proceso de inspecciones planeadas: Inspector SISOMA Inspector de obra COPASO Residente SISO Residente Ambiental 7