CONSEJERIA DE CULTURA FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
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- Monica Miguélez Gallego
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1 CONSEJERIA DE CULTURA FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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3 ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA Anexo VI Condiciones Subcuentas: / Fecha: / Proyectos: Todos Gasto. Pdte. % Gasto. Pdte. Código Descripción Presupuesto Inicial Modificaciones de cdto. Presupuesto Final Ppto. realizado % P.Realiz. Realizar Realización Gasto. Excedido % Gasto. Excedido Compras varias Aprovisionamientos 9.611,69 0, ,69 0,00 0,00% 9.611,69 100,00% 0,00 0,00% Devolución venta de abonos Descuento venta de abonos Alquileres 6.175,71 0, , ,80 53,71% 2.858,91 46,29% 0,00 0,00% Alquiler de partituras ,87 0, , ,16 58,17% ,71 41,83% 0,00 0,00% Rep. mobiliario y enseres 147,87 0,00 147,87 230,00 155,54% 0,00 0,00% -82,13-55,54% Rep. equipos proc. de información 6.972,88 0, , ,87 106,98% 0,00 0,00% -486,99-6,98% Rep. instrumentos 5.460,66 0, , ,40 138,80% 0,00 0,00% ,74-38,80% Reparación, conservación Sede ,21 0, , ,73 70,58% 6.215,48 29,42% 0,00 0,00% Reparación, conserv. Artes Escénicas Asesoría laboral ,16 0, , ,44 66,67% 5.996,72 33,33% 0,00 0,00% Asesoría Jurídica ,00 0, , ,25 54,27% 6.018,75 45,73% 0,00 0,00% Auditoría 5.850,00 0, , ,00 91,45% 500,00 8,55% 0,00 0,00% Directores ,00 0, , ,00 56,32% ,00 43,68% 0,00 0,00% Solistas ,00 0, , ,00 91,57% 5.060,00 8,43% 0,00 0,00% Refuerzos Orquesta Diseño Gráfico ,00 0, , ,17 22,35% ,83 77,65% 0,00 0,00% Transportes material 3.802,89 0, , ,59 270,02% 0,00 0,00% ,70-170,02% Transporte aéreo ,13 0, , ,58 43,13% ,55 56,87% 0,00 0,00% Transporte de personal 4.667,36 0, , ,53 151,64% 0,00 0,00% ,17-51,64% Primas de seguros ,55 0, , ,65 95,45% 1.379,90 4,55% 0,00 0,00% Comisiones y gastos bancarios ,34 0, , ,93 53,97% 6.348,41 46,03% 0,00 0,00% Atenciones protocolarias y representativas 748,80 0,00 748,80 649,51 86,74% 99,29 13,26% 0,00 0,00% Publicidad ,00 0, , ,98 38,17% ,02 61,83% 0,00 0,00% Energía eléctrica ,89 0, , ,34 39,99% ,55 60,01% 0,00 0,00% Agua 2.109,73 0, , ,84 61,66% 808,89 38,34% 0,00 0,00% Vestuario 4.498,20 0, , ,40 29,15% 3.186,80 70,85% 0,00 0,00% Productos farmacéuticos 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00% 150,00 100,00% 0,00 0,00% Servicio Limpieza ,11 0, , ,20 62,68% ,91 37,32% 0,00 0,00% Imprenta ,00 0, , ,98 58,81% 6.390,02 41,19% 0,00 0,00% Material de Oficina 3.210,34 0, , ,31 48,98% 1.638,03 51,02% 0,00 0,00% Gastos corrientes colaboraciones con terceros 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 3.000,00 100,00% 0,00 0,00% Suscripciones 2.073,54 0, , ,30 60,15% 826,24 39,85% 0,00 0,00% Ordinario no inventariable Gtos. Corrientes Academia 639,60 0,00 639,60 0,00 0,00% 639,60 100,00% 0,00 0,00% Gtos. Corrientes Coro de la Filarmónica 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 7.000,00 100,00% 0,00 0,00% Gtos. corrientes Bandas de Música Comunicaciones Telefónicas ,55 0, , ,57 48,45% 5.180,98 51,55% 0,00 0,00% Servicios postales y de mansajería 1.677,64 0, ,64 832,34 49,61% 845,30 50,39% 0,00 0,00% Comunicaciones informáticas 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00% 625,00 100,00% 0,00 0,00% Ctos. Semana Santa 5.100,00 0, ,00 503,00 9,86% 4.597,00 90,14% 0,00 0,00% Conciertos Escolares ,00 0, , ,70 97,66% 936,30 2,34% 0,00 0,00% Joven Orquesta de Gran Canaria ,00 0, ,00 0,00 0,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% Giras Insular 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00% 2.500,00 100,00% 0,00 0,00% Conciertos San Martín / Navidad 5.924,16 0, ,16 0,00 0,00% 5.924,16 100,00% 0,00 0,00% Música de Cámara Gira Nacional 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 1.000,00 100,00% 0,00 0,00% Alojamientos ,68 0, , ,12 52,38% ,56 47,62% 0,00 0,00% Imprevistos / Otros gastos diversos ,16 0, , ,87 48,05% 6.552,29 51,95% 0,00 0,00% Seguridad y vigilancia ,00 0, , ,44 69,23% ,56 30,77% 0,00 0,00% Producción discográfica 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 6.000,00 100,00% 0,00 0,00% Grabaciones archivo ,05 0, , ,95 53,56% 5.275,10 46,44% 0,00 0,00% Servicio Auxiliar de Carga ,00 0, , ,24 50,41% ,76 49,59% 0,00 0,00% Ciclo Música de Cámara 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 8.000,00 100,00% 0,00 0,00% Otros servicios ,53 0, , ,72 47,81% ,81 52,19% 0,00 0,00%
4 ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA Anexo VI Condiciones Subcuentas: / Fecha: / Proyectos: Todos Gasto. Pdte. % Gasto. Pdte. Código Descripción Presupuesto Inicial Modificaciones de cdto. Presupuesto Final Ppto. realizado % P.Realiz. Realizar Realización Gasto. Excedido % Gasto. Excedido Servicio de azafatas de Congreso ,15 0, , ,39 45,38% ,76 54,62% 0,00 0,00% Prevención Riesgos laborales 4.101,35 0, , ,66 62,07% 1.555,69 37,93% 0,00 0,00% Servicio de taquillaje 640,00 0,00 640,00 158,79 24,81% 481,21 75,19% 0,00 0,00% Dirección Artística / Asesoramiento musical ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Actividades musicales varias 6,01 0,00 6, , ,67% 0,00 0,00% , ,67% Conciertos de Abono Dietas 1.000,00 0, , ,43 927,04% 0,00 0,00% ,43-827,04% Tributos 231,23 0,00 231, ,16 463,68% 0,00 0,00% -840,93-363,68% Retribuciones básicas ,90 0, , ,47 66,78% ,43 33,22% 0,00 0,00% Indemnizaciones 0,00 0,00 0, ,88 0,00% 0,00 0,00% ,88-100,00% Refuerzos Orquesta y T.C ,19 0, , ,27 255,94% 0,00 0,00% ,08-155,94% Otros incentivos ,00 0, , ,21 83,69% ,79 16,31% 0,00 0,00% Abono p.p. Paga extra diciembre ,03 0, , ,09 100,81% 0,00 0,00% -978,06-0,81% Otros conceptos Convenio Personal Músico ,00 0, ,00 0,00 0,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% Litigios Seg. Soc. a cargo de la empresa ,09 0, , ,43 71,29% ,66 28,71% 0,00 0,00% Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral ,97 0, , ,51 124,88% 0,00 0,00% ,54-24,88% Gastos formación 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 1.000,00 100,00% 0,00 0,00% Seguros Ayudas económicas individuales (Becarios) ,00 0, , ,00 42,47% ,00 57,53% 0,00 0,00% Becas Investigación Otras pdas. gestión corriente 0,00 0,00 0, ,94 0,00% 0,00 0,00% ,94 100,00% Ayudas económicas Gastos financieros 1.731,68 0, ,68 0,00 0,00% 1.731,68 100,00% 0,00 0,00% Amortización Préstamo (intereses) Gastos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 104,01 0,00% 0,00 0,00% -104,01 0,00% Gtos. ejerc. anteriores Amortización capital préstamo TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ,90 0, , ,65 68,6922% ,34 33,3823% ,09-2,0745%
5 ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 Empresa Condiciones FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA Subcuentas: / Fecha: / Proyectos: Todos Ingreso. Pdte. % Ingreso. Pdte. Código Descripción Presupuesto Inicial Modificación Cdto. Presupuesto Final Presupuesto realizado % P.Realiz. Ingreso. Excedido % Ingreso Excedido Realización Realización Ventas de cuerdas 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.500,00 100,00% Ventas libros 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 300,00 100,00% Ventas discos 5.818,92 0, , ,06 20,74% 0,00 0,00% 4.611,86 79,26% Venta arts. Merchandising 100,00 0,00 100,00 57,00 57,00% 0,00 0,00% 43,00 43,00% Prestación de servicios Música ,93 0, , ,08 60,69% 0,00 0,00% ,85 39,31% Gira Actividades musicales varias 6,01 0,00 6, , ,91% , ,91% 0,00 0,00% Taquillas Conciertos Orquesta ,96 0, , ,60 34,09% 0,00 0,00% ,36 65,91% Taquillas Conciertos en Familia ,00 0, , ,50 73,43% 0,00 0,00% 4.405,50 26,57% Taquillas Academia 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.500,00 100,00% Taquillas Conciertos Coro 3.637,01 0, ,01 225,00 0,00% 0,00 0,00% 3.412,01 93,81% Abonados ,09 0, , ,32 94,95% 0,00 0,00% ,77 5,05% Cuotas Academia ,68 0, , ,00 56,79% 0,00 0,00% ,68 43,21% Colegios Ctos. Escolares ,00 0, , ,00 44,61% 0,00 0,00% ,00 55,39% Cuotas Coro 7.272,21 0, , ,00 91,58% 0,00 0,00% 612,21 8,42% Abonados Ctos. Familia ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% Subv OFGC, Gto. Personal ,18 0, , ,90 75,00% 0,00 0,00% ,28 25,00% Subv. OFGC, Gto. Funcionamiento ,00 0, , ,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 25,00% Cabildo G.C. Coro Cabildo G.C. M. Cámara Transferencia de personal Cuyás (Cabildo G.C.) Circuito Insular de Teatro Subv. Amortización Préstamo Gira Nacional Sala Insular de Teatro Gobierno de Canarias Patrocinadores ,00 0, , ,00 116,20% ,00-16,20% 0,00 0,00% Otras subv. Y donaciones a la explotación Ingreso por formación en el empleo Ingresos arrendamientos Teatro Cuyás Alquileres 100,00 0,00 100,00 103,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Otros ingresos diversos ,49 0, ,49 421,86 1,04% 0,00 0,00% ,63 98,96% Ingresos financieros 864,42 0,00 864,42 98,28 11,37% 0,00 0,00% 766,14 88,63% Ingresos excepcionales 0,00 0,00 0, ,34 100,00% ,34 100,00% 0,00 0,00% TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS ,90 0, , ,94 74,2957% ,33-0,3436% ,29 26,0480%
6 ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2016 Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA Condiciones Subcuentas: / Fecha: / Proyectos: Todos Gasto. Pdte. % Gasto. Pdte. Código Descripción Presupuesto Inicial Modificación Cdto. Presupuesto Final Presupuesto realizado % P.Realiz. Realizar Realización Gasto. Excedido % Gasto. Excedido Software Informático, patentes 223/ Otro inmovilizado 0,00 0,00 0, ,60 0,00% 0,00 0,00% ,60 100,00% Mobiliario 6.409,30 0, ,30 353,75 0,00% 6.055,55 94,48% 0,00 0,00% Maquinaria Equipos proceso información 7.219,71 0, , ,00 0,00% 2.519,71 34,90% 0,00 0,00% Instrumentos 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00% 0,00 0,00% -520,00 100,00% Partituras ,99 0, , ,42 21,61% 8.129,57 78,39% 0,00 0,00% TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES ,00 0, , ,77 37,96% ,83 69,60% ,60-7,57%
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