Poderes Legislativo y Judicial

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1 SECRETARÍA DE FINANZAS Poderes Legislativo y Judicial Interior del Templo de Santo Domingo, Zac.

2 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER LEGISLATIVO C o n c e p t o COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A: Modificado Real Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Legilatura del Estado 114,484, ,355, ,355, % 7.21% Auditoría Superior 35,177,361 41,296,161 41,296, % 13.14% TOTALES 149,661, ,651, ,651, % 8.61% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo 9. 59

3 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER LEGISLATIVO Histórica Factor Actualizada TOTAL 149,661, ,288, ,651,645 Legislatura del Estado 114,484, ,788, ,355,485 Auditoría Superior 35,177, ,500,030 41,296, ,000,000 Legislatura Auditoría del Estado 118,788, Auditoría Superior Superior 36,500, % 155,288, ,000,000 (PESOS ) 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 - Legislatura del Estado Auditoría Superior Legislatura del Estado Auditoría Superior Legislatura del Estado 76% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo 9. 60

4 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A C o n c e p t o Transferido Real Ejercido Transferido Ejercido Absoluta Relativa Relativa GASTO DE OPERACIÓN 114,484, ,595, ,040,154 (2,444,669) -1.93% 8.63% 0 65,274,860 60,979,694 4,295, % % 0 11,211,856 11,121,814 90, % % 0 50,108,769 56,938,646 (6,829,877) % % Ayudas, subsidios y transferencias 114,484, % % GASTO DE INVERSIÓN 0 760, , , % % Bienes muebles e 0 760, , , % % TOTALES 114,484, ,355, ,540,562 (2,185,077) -1.72% 9.05% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo 9 61

5 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO POR OBJETO DEL GASTO Histórica Factor Actualizada TOTAL 114,484, ,788, ,540, ,979, ,121, ,938,646 Ayudas, subsidios y transferencias 114,484, ,788,606 0 Bienes muebles e , ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 Servicios generales 44% 60,979, % 11,121, % Bienes muebles e Ayudas, subsidios 56,938, % y transferencias Ayudas, subsidios y tra % 0% 0% Bienes muebles e inmu 500,408 Ayudas, subsidios 0.39% y 0 transferencias % 129,540,562 Bienes muebles e 40,000,000 20,000,000 0 Ayudas, subsidios y transferencias Bienes muebles e 9% Servicios personales 47% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo 9. 62

6 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO C o n c e p t o COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A: Transferido Real Ejercido Transferido Ejercido Absoluta Relativa Relativa GASTO DE OPERACIÓN 28,096,070 33,242,026 32,896, , % 12.84% 24,365,168 29,443,062 28,356,135 1,086, % 12.16% 991,892 1,000,000 1,376,817 (376,817) % 33.78% 2,739,010 2,798,964 3,163,236 (364,272) % 11.30% GASTO DE INVERSIÓN 2,607, ,953 (442,953) % % Bienes muebles e 2,607, ,953 (442,953) % % OTROS PROGRAMAS 4,087,793 8,054,134 7,997,298 56, % 88.55% Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS) 4,087,793 8,054,134 7,997,298 56, % 88.55% TOTALES 34,790,894 41,296,160 41,336,439 (40,279) -0.10% 14.51% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. 63 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo 9

7 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL COMPARATIVO GRÁFICO DEL PPTO. EJ. POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL EDO. POR OBJETO DEL GASTO Histórica Factor Actualizada TOTAL 34,790, ,099,032 41,336,439 24,365, ,281,298 28,356, , ,029,187 1,376,817 2,739, ,841,997 3,163,236 Bienes muebles e 2,607, ,705, ,953 Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS) 4,087, ,241,494 7,997,298 30,000,000 25,000,000 28,356, % Bienes muebles e PROFIS suministro 1,376, % 19% 1% 3,163, % Bienes muebles e inmu 442, % 8% PROFIS 7,997, % 20,000,000 3% 41,336,439 15,000,000 10,000,000 5,000,000 69% - Servicios personales Servicios generales Bienes muebles e Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS) Bienes muebles e PROFIS Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo 9. 64

8 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER JUDICIAL C o n c e p t o COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A: Modificado Real Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Tribunal Superior de Justicia 127,162, ,597, ,597, % 9.59% Tribunal Estatal Electoral 7,983,500 15,667,000 15,667, % 89.13% Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,982,002 3,385,640 3,385, % 9.42% TOTALES 138,127, ,649, ,649, % 14.18% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo

9 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER JUDICIAL Histórica Factor Actualizada TOTAL 138,127, ,321, ,649,720 Tribunal Superior del Estado 127,162, ,943, ,597,080 Tribunal Estatal Electoral 7,983, ,283,680 15,667,000 Tribunal de lo Cont. Administrativo 2,982, ,094,125 3,385, ,000, ,000, ,000,000 Tribunal Superior del Es 144,597, % 1000 Tribunal Tribunal Estatal Estatal Elector 15,667, % Tribunal de lo 2000 Tribunal Electoral de lo Cont. Ad 3,385, % Cont % 163,649,720 Administrativo % 5000 ( MILES DE PESOS ) 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 - Tribunal Superior del Estado Tribunal Estatal Electoral Tribunal de lo Cont. Administrativo Tribunal Superior del Estado Tribunal Estatal Electoral Tribunal de lo Cont. Administrativo Tribunal Superior del Estado 88% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo10 66

10 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A: C o n c e p t o Transferido Real Ejercido Transferido Ejercido Absoluta Relativa Relativa GASTO DE OPERACIÓN 125,751, ,397, ,351,590 1,045, % 9.10% 111,059, ,935, ,223,227 (288,109) -0.23% 8.67% 3,832,884 5,046,172 3,995,118 1,051, % 0.46% 10,859,314 13,415,790 13,133, , % 16.56% GASTO DE INVERSIÓN 1,688,707 1,200,000 2,245,476 (1,045,476) % 28.15% Bienes muebles e 1,688,707 1,200,000 2,245,476 (1,045,476) % 28.15% TOTALES 127,440, ,597, ,597, % 9.35% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430 Artículo

11 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA POR OBJETO DEL GASTO Histórica Factor Actualizada TOTAL 127,440, ,231, ,597, ,059, ,235, ,223,227 3,832, ,977,000 3,995,118 10,859, ,267,624 13,133,245 Bienes muebles e 1,688, ,752,202 2,245, ,000, ,000, ,000,000 3% 125,223, % suministro 3,995, % Bienes muebles e 13,133, % Servicios Bienes generales muebles e inmu 2,245, % 9% 2% 144,597,066 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 86% 0 Bienes muebles e Bienes muebles e Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo

12 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A: C o n c e p t o Transferido Real Ejercido Transferido Ejercido Absoluta Relativa Relativa GASTO DE OPERACIÓN 8,566,544 14,307,075 14,163, , % 59.34% 6,282,882 11,073,643 10,984,225 89, % 68.49% 360,993 1,065, , , % % 1,897,986 2,168,112 2,427,521 (259,409) % 23.27% Ayudas, subsidios y transferencias 24, % % GASTO DE INVERSIÓN 216,956 1,359,925 1,106, , % % Bienes muebles e 216,956 1,359,925 1,106, , % % OTROS ,000 (800,000) % % Pasivos ,000 (800,000) % % TOTALES 8,783,500 15,667,000 16,069,918 (402,918) -2.57% 76.33% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo 10 69

13 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL POR OBJETO DEL GASTO Histórica Factor Actualizada TOTAL 8,783, ,113,759 16,069,918 6,282, ,519,119 10,984, , , ,822 1,897, ,969,351 2,427,521 Ayudas, subsidios y transferencias 24, ,610 0 Bienes muebles e 216, ,114 1,106,350 Pasivos ,000 12,000,000 10,000,000 10,984,225 Ayudas, subsidios y 751,822 transferencias 2,427,521 0% Pasivos Ayudas, subsidios y tra5% 0 16% Pasivos 800,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 5% 74% 2,000,000 0 Servicios personales Servicios generales Ayudas, subsidios y transferencias Bienes muebles e Pasivos Ayudas, subsidios y transferencias Pasivos Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430 Artículo

14 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A: C o n c e p t o Transferido Real Ejercido Transferido Ejercido Absoluta Relativa Relativa GASTO DE OPERACIÓN 2,912,428 3,311,640 3,256,775 54, % 7.77% 2,205,635 2,525,380 2,455,137 70, % 7.28% 87, , ,309 (6,879) -6.52% 23.57% 619, , ,329 (8,499) -1.25% 7.29% GASTO DE INVERSIÓN 69,574 74, ,865 (54,865) % 78.51% Bienes muebles e 69,574 74, ,865 (54,865) % 78.51% TOTALES 2,982,002 3,385,640 3,385, % 9.42% Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo

15 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL COMPARATIVO GRÁFICO DEL PPTO. EJ. POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMIVO. POR OBJETO DEL GASTO Histórica Factor Actualizada TOTAL 2,982, ,094,125 3,385,640 2,205, ,288,567 2,455,137 87, , , , , ,329 Bienes muebles e 69, , ,865 2,500,000 2,000,000 1,500,000 3% 20% 2,455, % suministro 112, % Servicios Bienes generales muebles e 689, % Bienes muebles e inmu 128, % 4% 3,385,640 1,000, ,000 73% - Bienes muebles e Bienes muebles e Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No Artículo

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