GUÍA DEL CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2016

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Adolfo Pereyra Vega
hace 6 años
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1 GUÍA DEL CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2016

2 ÍNDICE PRESENTACIÓN... 1 CRITERIOS QUE DEBERÁN CONSIDERAR LAS URG PARA EL LLENADO DEL FORMATO... 2 CAMAI CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DIRECTORIO... 5

3 PRESENTACIÓN El Calendario de Metas por Actividad Institucional (CAMAI) 2016 tiene por objetivo conocer la calendarización de las metas físicas que las unidades responsables del gasto (URG) tienen previsto alcanzar para cada una de las actividades institucionales que tienen autorizadas en su Programa Operativo Anual durante el presente ejercicio fiscal. En este sentido, constituye un antecedente de los Informes de Avance Trimestral. De esta manera, los datos que se plasmen en el formato CAMAI servirán para la revisión de la información que posteriormente se reporte en cada uno de los Informes de Avance Trimestral por parte de las URG, por lo que la proyección deberá realizarse en apego a lo que realmente cada una de ellas tenga programado alcanzar para los diferentes períodos. En este sentido, si bien la información reportada es una proyección, debe estar fundamentada en la planeación del Programa Operativo Anual de la URG para el 2016, por lo que no podrá ser cambiada, salvo que la meta física anual sea modificada. Lo anterior tiene el propósito de contar con un parámetro de comparación más objetivo sobre los avances registrados en el cumplimiento de las metas físicas. 1

4 CRITERIOS QUE DEBERÁN CONSIDERAR LAS URG PARA EL LLENADO DEL FORMATO El llenado de este formato se realizará única vez durante el ejercicio fiscal Sólo será llenado por las unidades responsables del gasto del Poder Ejecutivo y las del Sector Paraestatal No Financiero. Utilizar la estructura programática autorizada para el ejercicio fiscal No alterar la estructura del formato, el cual está disponible en: Utilizar mayúsculas y minúsculas, según corresponda, en la redacción de la información cualitativa. La fuente utilizada para el llenado de los formatos es Gotham Rounded Book (tamaño 10 en el encabezado y 9 en el cuerpo del formato). Las cifras se presentarán en números enteros, salvo en los casos que sea necesario utilizar decimales (toneladas, kilómetros, litros, etcétera). Enviar la información en forma impresa y en archivo electrónico editable (formato Excel). Dicha información deberá ser firmada por el Director General de Administración o equivalente, así como por el responsable de su elaboración. Realizar la proyección de los avances físicos en apego a lo previsto en el presupuesto aprobado para 2016 y la programación del Programa Operativo Anual (POA) para cada trimestre, ya que la información que se plasme en el formato CAMAI, servirá para la revisión de la información que se presente posteriormente en los Informes de Avance Trimestral. Dicha proyección no será modificada a menos que la meta anual sea modificada; esto es, a menos que la meta proyectada se incremente o reduzca y dicha modificación se refleje en el POA de la Unidad Responsable del Gasto. La calendarización trimestral que se informe debe ser acumulada a cada período; en consecuencia, la que se reporte en el periodo Enero-Diciembre, deberá ser igual a la meta anual autorizada en el POA original de la URG. 2

5 CAMAI CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2016 CAMAI CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2016 (RESUMEN TRIMESTRAL) UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1) C L A V E CALENDARIO ACUMULADO DE METAS 2016 UNIDAD DE D E N O M I N A C I Ó N MEDIDA EJE FI F SF AI PP ENERO-MARZO ENERO-JUNIO ENERO-SEPTIEMBRE ENERO-DICIEMBRE (3) (4) (4) (4) (4) AUTORIZÓ: (5) ELABORÓ: (5) NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA 3

6 OBJETIVO Conocer la calendarización de las metas físicas que las unidades responsables del gasto (URG) tienen previsto alcanzar durante el presente ejercicio fiscal en cada una de las actividades institucionales de su Programa Operativo Anual original. INSTRUCCIONES DE LLENADO (1) Unidad Responsable del Gasto: Señalar la clave presupuestal, así como la denominación de la URG. Ejemplo: 01 C0 01 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Eje, FI, F, SF, AI, PP, Denominación: Señalar en forma escalonada, las claves y denominaciones que identifican al Eje. Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario, los cuales fueron comunicados a las URG en su POA y analítico de claves originales. (3) Unidad de Medida: Registrar la denominación de la unidad de medida autorizada a cada una de las Actividades Institucionales comunicadas a las URG en su POA original. (4) Calendario Acumulado de Metas 2016: Registrar las metas físicas acumuladas a cada trimestre para cada una de las Actividades Institucionales comunicadas a las URG en su POA original. La meta física que se reporte en el periodo Enero- Diciembre, deberá ser igual a la meta anual autorizada el POA original de la URG. (5) Nombre, cargo y firma: El documento deberá firmarse por el Director General de Administración o equivalente, así como por la persona responsable de su elaboración. 4

7 DIRECTORIO NOMBRE/CORREO ELECTRÓNICO CARGO TELÉFONO DOMICILIO Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez Lic. Juan Carlos Ibarra del Río Lic. Edna Avila Laurencez Lic. Beatriz López Servín Lic. Víctor Antonio Suárez García Lic. Leticia Alemán Rosas Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública Ext Subdirector de Integración A Ext Subdirectora de Integración B Ext J.U.D. de Integración A Ext J.U.D. de Integración B Ext J.U.D. de Integración C Ext Alfredo Zarza Alcántara azarza@finanzas.df.gob.mx J.U.D. de Integración D Ext Baldomero Domínguez Sanreymond bdominguez@finanzas.df.gob.mx J.U.D. de Integración E Ext

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