PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL HARDWARE Y SOFTWARE P-SIS-01

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1 Pág.: 1 de 13 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO P-SIS-01 (Rev. 02) Nº copia Copia asignada a Elaborado por el Dueño de Proceso Revisado por el comité de Gestión de la Calidad Aprobado por el Gerente General Fecha de aprobación

2 Pág.: 2 de 13 Tabla de control de cambios en documentos Revisión Página Observaciones P-SGC-01-F06 REV.01

3 Pág.: 3 de OBJETIVO Establecer los lineamientos generales a seguir para el Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Hardware y Software del stema Informático. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Hardware y Software del stema Informático de TECNASA 3. RESPONSABLES Responsable de Informática. Gerente Administrativo. 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS RIN : Responsable de Informática. GAD : Gerente Administración y Finanzas Servicio técnico de mantenimiento Correctivo: Es el mantenimiento que se le realiza tanto al Hardware y/o software cuando presente una avería u otros defectos en su funcionamiento, este mantenimiento no es programado. Servicio técnico de mantenimiento Preventivo: Es el nivel de mantenimiento que se debe realizar de forma periódica por efecto del uso o el paso del tiempo, normalmente debido al desgaste. Hardware: Todos los recursos en soporte físico que requieran los procesos, tales como máquinas, equipos, etc (informáticos) Software: Todos los recursos en soporte lógico que requieran los procesos, tales como programas informáticos, datos, información. 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA P-COM-01 : Procedimiento de Compras 6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 6.1 Lista Consolidada de Harware y Software: El Responsable de Informática elabora y actualiza la Lista Consolidada de Hardware y Software (ver anexo Nº3 de este procedimiento). Esta actualización, revisión y aprobación se realiza anualmente. 6.2 Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Harware y Software: El Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Hardware y Software (ver anexo Nº4 de este procedimiento) es elaborado por el Responsable de Informática y es revisado y aprobado por el Gerente de Administración. Este Programa debe ser aprobado dos semanas antes de iniciar el año respectivo. 6.3 Etiqueta de Identificación: Se identificará al equipo (Hardware) en la etiqueta de identificación (ver anexo Nº6 de este procedimiento). En esta etiqueta especificarán nombre del equipo, código asignado, marca, modelo, etc. Los equipos que estén fuera de uso por mantenimiento son identidades en la etiqueta fuera de uso (ver anexo Nº6 de este procedimiento).

4 Pág.: 4 de DESARROLLO 7.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y Nº RESP. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIN Identifica el Hardware y Software de TECNASA RIN Elabora Lista consolidada de Hardware y Software de TECNASA (ver anexo Nº3 de este procedimiento) RIN Coloca en el Hardware la tarjeta de identificación ( ver anexo Nº6 de este procedimiento) RIN Elabora Programa de Mantenimiento Preventivo de Hardware y Software (ver anexo Nº4 de este procedimiento) GAD Revisa el Programa de Mantenimiento Preventivo GAD Determina si es conforme, si es así continua con la actividad 7.8, caso contrario continua con la siguiente actividad GAD Comunica las observaciones del programa de Mantenimiento Preventivo al RIN, retorna a la actividad RIN Determina si hay mantenimientos preventivos programados, si es así continua con la actividad , caso contrario retorna a la actividad RIN Determina si se requiere compra de material, si es así continua con la siguiente actividad, caso contrario continua con la actividad RIN Continua de acuerdo al Procedimiento de Compra (P-COM-01) RIN Ejecuta Mantenimiento Preventivo RIN Solicita la conformidad del Usuario, según Formato P-SIS-01-F03 Rev USUARIO Determina si es conforme, si es así continua con la siguiente actividad, caso contrario retorna a la actividad USUARIO Firma la Conformidad del Mantenimiento efectuado RIN Archiva Registro de Conformidad de Mantenimientos preventivos 7.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y Nº RESP. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIN Recepciona la solicitud de mantenimiento correctivo del usuario, esta solicitud puede ser verbal o vía correo electrónico RIN Determina si la información brindada por el usuario es suficiente para el mantenimiento, si es así continua con la actividad 7.4, caso contrario continua con la siguiente actividad RIN Solicita mayor información al usuario y retorna a la actividad RIN Determina si requiere compra de materiales, si es así continua con la siguiente actividad, caso contrario continua con la actividad RIN Continua con el Procedimiento de Compras ( P-COM-01) RIN Emite Reporte de Mantenimiento Correctivo, según P-SIS-01-F RIN Firma autorización de salida o V B del servicio a efectuarse. ta1: El Mantenimiento Correctivo puede realizarlo un personal de la empresa o un tercero; dentro o fuera de las instalaciones. En el caso de ser un tercero, se le solicitará la información referida al Diagnóstico y al detalle del trabajo realizado RIN Diagnóstica el problema presentado y registra en el formato P-SIS-01-F04 ta: En el caso que el diagnóstico lo realice un proveedor se le solicitará comunique resultado RIN Ejecuta el mantenimiento y registra detalle de trabajo efectuado en el P-SIS-01-F RIN Solicita conformidad al usuario.

5 Pág.: 5 de 13 Nº RESP. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD USUARIO Determina la conformidad del servicio, si se encuentra conforme continua con la siguiente actividad, caso contrario retorna a la actividad USIARIO Firma la Reporte de Mantenimiento Correctivo en señal de conformidad RIN Archiva el Reporte de Mantenimiento Correctivo stemas. 8. REGISTROS 9. ANEXOS P-SIS-01-F01 Lista de Hardware y Software P-SIS-01-F02 Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Hardware y Software P-SIS-01-F03 Conformidad de Mantenimientos Preventivos efectuados P-SIS-01-F04 Reporte de Mantenimiento Correctivo - stemas Anexo Nº 01 Flujograma de Mantenimiento Preventivo Anexo Nº 02 Flujograma de Mantenimiento Correctivo Anexo Nº 03 Formato de la Lista Consolidada de Hardware y Software de TECNASA Anexo Nº 04 Formato del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Hardware y Software Anexo Nº 05 Formato Conformidad de Mantenimientos Preventivos efectuados Anexo Nº 06 Tarjeta de Identificación Anexo N 07 Reporte de Mantenimiento Correctivo - stemas

6 Pág.: 6 de 13 ANEXO Nº 01 FLUJOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y FLUJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y Responsible de Informatica 1. Identifica Hardware y software Gte. Administrativo Usuario 2. Elabora la lista consolidada de Hardware y software 3. Coloca la etiqueta de identificación 4.Elabora el Programa de Mantenimiento Preventivo de sistemas 5. Revisa el Programa de Mantenimiento Preventivo 8. Mantenimiento Programado? 6.Conforme? 7. Comunica las observaciones 9.Requiere compra de materiales? 10. Continua con el Procedimiento de Compras (P-COM-01) 11. Ejecuta el mantenimiento preventivo 12. Solicita la conformidad del Usuario, según Formato P-SIS-01-F03 Rev Conforme? 15. Archiva Registro de Conformidad de Mantenimientos preventivos 14. Firma la Conformidad del Mantenimiento efectuado FIN

7 Pág.: 7 de 13 ANEXO Nº 02 FLUJOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y FOSTWARE Flujograma de Mantenimiento Correctivo de Hardware y Software Responsable de Informatica Usuario 1. Recepciona la solicitud de mantenimiento correctivo del usuario 2.Información sufuciente para el mantenimiento? 3.Solicita mayor información al Usuario 4.Requiere compra materiales? 5.Continua con el Procedimiento de Comras ( P-COM-01) 6.Emite Reporte de Mantenimiento Correctivo, según P-SIS-01-F04 7. Firma autorización de salida o V B del servicio a efectuarse 8. Diagnóstica el problema presentado y registra en el formato P-SIS-01-F04 9. Ejecuta el mantenimiento y regista detalle de trabajo efectuado en el P-SIS-01- F Solicita conformidad del usuario 11.Conforme? 13.Archiva El Reporte de Mantenimiento Correctivo. 12. Firma en señal de conformidad FIN

8 Pág.: 8 de 13 ANEXO Nº 03 FORMATO LISTA CONSOLIDADA DE HARDWARE Y LISTA CONSOLIDADA DE HARDWARE Y N Código Hardware ( marca, modelo, caracteristicas ) y software Usuario Responsable Responsable de Informatica Fecha P-SIS-01-F02 Rev. 01 P-SIS-01-F01 Rev.01

9 Pág.: 9 de 13 ANEXO Nº 04 FORMATO DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y Año Nº Usuario Descripcion del Hardware y Software Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct v Dic OBSERVACIONES Leyenda: Programado Reprogramado Ejecutado Responsable de Informática VoBo Gerente de Administración P-SIS-01-F02 Rev. 02 Fecha Fecha

10 Pág.: 10 de 13 ANEXO Nº 05 [*] FORMATO DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS N Descripción del Hardware Área Usuario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Fecha V B Fecha V B Fecha V B Fecha V B Fecha V B N D Actividades correspondientes al Mantenimiento Preventivo - Evaluación de estado del equipo - Limpieza exterior e interior del equipo. - En el caso de computadoras; se realiza una revisión del software instalado, desfragmentación de disco duro y eliminación de archivos temporales. Act - - P-SIS-01-F03 Rev.02 P-S

11 Pág.: 11 de 13 CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS N Descripción del Hardware Área Usuario Julio Agosto Septiembre Octubre viembre Diciembre Fecha V B Fecha V B Fecha V B Fecha V B Fecha V B Fecha V B Actividades correspondientes al Mantenimiento Preventivo - Evaluación de estado del equipo - Limpieza exterior e interior del equipo. - En el caso de computadoras; se realiza una revisión del software instalado, desfragmentación de disco duro y eliminación de archivos P-SIS-01-F03 Rev.02

12 Pág.: 12 de 13 ANEXO Nº 06 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN ETIQUETA DE IDENTIFICACION Equipo: Código Marca Modelo VºB ETIQUETA FUERA DE USO FUERA DE USO Motivo: Fecha: Firma:

13 Pág.: 13 de 13 ANEXO Nº 07 REPORTE DE MANTENIMINETO CORRECTIVO - SISTEMAS Área Usuaria Hardware Personal Propio Contratista Dentro de las Instalaciones Fuera de las instalaciones Fecha de Salida mbre de Solicitante V B Responsable de área Firma de Autorización de salida Fecha de inicio Mant Diagnóstico Detalle del Trabajo realizado T. programado T. efectuado Fecha de entrega Firma del responsable de Mantenimiento Conformidad del Servicio Observaciones Costo : Fecha de la Conformidad mbres y Apellidos del Responsable de la Verificación mbres y Apellidos del Usuario P-SIS-01-F04 REV 01

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