DOSIER DE PRENSA 2017

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Elisa Hernández Montero
hace 6 años
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1 DOSIER DE PRENSA 2017

2 INDICE HISTORIA ACCIONARIADO REALIA EN CIFRAS ESTRUCTURA Y DATOS SOCIETARIOS AREAS DE NEGOCIO FOTOGRAFIAS

3 HISTORIA REALIA nace en el año 2000 con la integración de las actividades inmobiliarias y patrimoniales de FCC y Caja Madrid con objeto de promover, gestionar y explotar toda clase de bienes inmuebles, incluidos centros comerciales, y suelo. A mediados de 2006, REALIA compró la sociedad SIIC de París, operación que le permitió ampliar su presencia internacional y patrimonial. El 6 de junio de 2007, la compañía comenzó a cotizar en Bolsa a 6,5 /acción. En 2010, REALIA firma un acuerdo con Societé Fonciére Lyonnaise (SFL) en el que cede un 30% de su participación en SIIC de Paris. Posteriormente, en 2014, REALIA vende la compañía francesa a Eurosic y focaliza su negocio patrimonial en España. En 2014, Hispania lanza una OPA voluntaria sobre el 100% de REALIA a 0,49 /acción. En 2015, Inversora Carso lanza una OPA competidora a 0,58 /acción, tras comprar la participación de Bankia en la compañía (24,95%) al citado precio. Tras la OPA se hace con un 25,1% de la sociedad. Se lanza una ampliación de capital de 89 millones de euros tras la que Carso alcanza el 30,306% del capital. En 2016, Inversora Carso lanza una nueva OPA sobre el 100% de la compañía a 0,80 /acción y alcanza el 30,33% del capital. Posteriormente, se lleva a efecto una nueva ampliación de capital por 147 millones (0,8 /acción). ACCIONARIADO El accionariado de REALIA es: FCC 36,925% Inversora Carso 33,844% JP Morgan 6,077% Resto 23,154% REALIA EN CIFRAS REALIA cuenta con dos líneas de negocio: patrimonial, dedicada al desarrollo y arrendamiento de oficinas y centros comerciales, y residencial, que se ocupa de la promoción de viviendas y suelo. Las principales magnitudes de negocio, a 31 de diciembre de 2015, se resumen en: Valoración de activos (GAV) millones de euros Ingresos 97,2 millones de euros EBITDA 41,8 millones de euros Beneficio neto atribuible 115,7 millones de euros Deuda financiera neta 750 millones de euros Superficie en explotación m²

) Reserva de suelo 1,852 millones de m² edificables Nº Empleados 95

4 Ocupación inmuebles en renta 94% Ingresos por alquileres 59 millones de euros Viviendas entregadas 19 millones de euros (96 uds.) Reserva de suelo 1,852 millones de m² edificables Nº Empleados 95 Distribución de activos, ingresos y negocios: ESTRUCTURA Y DATOS SOCIETARIOS

5 Denominación Realia Business, S.A. Dirección Paseo e la Castellana, Madrid Teléfono Web site Capital social Nº Acciones Nominal 0,24 Capitalización bursátil (0,86 ) AREAS DE NEGOCIO REALIA desarrolla dos tipos de actividad inmobiliaria: patrimonial y residencial. Su negocio patrimonial consiste en el alquiler y gestión de edificios de su propiedad, fundamentalmente oficinas y centros comerciales. Su negocio residencial se basa en la promoción y venta de productos inmobiliarios, fundamentalmente viviendas, así como en la gestión y venta de suelo. El negocio patrimonial concentra gran parte de la actividad del grupo, aportando más del 75% de los ingresos totales. Negocio Patrimonial Genera ingresos recurrentes mediante el arrendamiento y gestión de los edificios de oficinas y centros comerciales; así como ingresos extraordinarios mediante rotación de activos. La cartera patrimonial de REALIA se centra en edificios de Oficinas y Centros Comerciales. Oficinas El Patrimonio de REALIA en Oficinas se caracteriza por la gran calidad de sus activos, ubicados principalmente en zonas prime de Madrid y Barcelona. Actualmente la cartera patrimonial está integrada por 27 edificios de oficinas en explotación ( m²) con una ocupación del 94,5%, fundamentalmente en Madrid, lugar donde se sitúa el principal mercado de oficinas de España con más de 13 millones de m2. La estratégica situación de los inmuebles, unido a la calidad de servicios que ofrecen, permite mantener una tasa de ocupación claramente superior a las de mercado. REALIA mantiene una cartera diversificada de inquilinos, incluyendo grandes firmas internacionales de elevada solvencia, además de diversas instituciones públicas. La política comercial que se realiza en los edificios de oficinas busca la fidelización de los arrendatarios mediante la calidad en la relación con los inquilinos y el ofrecimiento de modernas superficies de oficinas.

Centros Comerciales y de Ocio Actualmente REALIA dispone de 7 Centros Comerciales y de Ocio (135.

Los centros cuentan con la presencia de los principales operadores de moda, hogar, restauración y ocio, consiguiendo un buen mix comercial que garantiza

6 Centros Comerciales y de Ocio Actualmente REALIA dispone de 7 Centros Comerciales y de Ocio ( m²), con más del 91% de ocupación, excelente ubicación y buen mix de operadores. Los centros cuentan con la presencia de los principales operadores de moda, hogar, restauración y ocio, consiguiendo un buen mix comercial que garantiza gran afluencia de público a los centros. Cuatro de los centros en explotación de REALIA disponen de una SBA superior a m², lo que permite que tengan una amplia área de influencia y actuar como poderosos focos de dinamización de las localidades en los que están emplazados.

7 Negocio Residencial Produce ingresos por la promoción y venta de productos inmobiliarios, principalmente viviendas, y gestión de suelo. REALIA mantiene, a 31 de diciembre de 2016, una cartera de 490 unidades inmobiliarias terminadas, de las cuales 470 estaban a la venta y 20 estaban vendidas y pendientes de entrega. Este stock está compuesto mayoritariamente por viviendas, aunque también suma locales comerciales y oficinas. Además, cuenta con 41 parcelas unifamiliares destinadas a la venta para promoción. De las viviendas disponibles, un 77% corresponde a primera vivienda, mientras que un 23% son segundas residencias. En primera residencia, REALIA cuenta viviendas en altura y unifamiliares. En altura, en primera residencia, REALIA tiene viviendas en Valdebebas (Madrid); en la provincia de Madrid (Ronda Luz en Pinto y Jardín del Vivero, en Fuenlabrada); en Ibiza (Corona); en Sevilla (Hato Verde - Pueblo español); en Valencia (2@Patraix y Los Altos de Santa Bárbara); y en Valladolid (Arroyovereda y Soto de la Encomienda), entre otras. Entre las viviendas unifamiliares se encuentran Los Altos de Campo Real (Madrid) y Hato Verde (Sevilla). Los clientes de REALIA pueden encontrar segundas residencias en Aguaserena (Almería), Turó del Mar (Gerona); y Equmar (Málaga). En Gestión de Suelo, REALIA cuenta con una cartera de suelo edificable de casi 2 millones de metros cuadrados, que constituye una garantía de crecimiento sólido para el futuro: Distribución de superficie edificable (31/12/2016) DE ACUERDO A SU DESARROLLO URBANÍSTICO Superficie (m²) GAV Ordenación Planeamiento Urbanización Finalista TOTAL POR ÁREA GEOGRÁFICA Superficie (m²) GAV Centro Cataluña Andalucía Levante Islas Canarias Rumania TOTAL Finalista 25% Urbanización 12% Levante 8% Andalucía 36% Islas Canarias 1% Rumania 1% Ordenación 28% Planeamiento 35% Centro 49% Cataluña 5%

8 FOTOGRAFIAS Oficinas y Centros Comerciales Torre REALIA (Madrid)

9 Torre REALIA BCN (Barcelona)

10 Príncipe de Vergara (Madrid) Edificio Los Cubos (Madrid)

11 C.N. Méndez Alvaro (Madrid) C.N. Eisenhower (Madrid)

12 Avda. Bruselas. Alcobendas (Madrid) Castellana 41 (Madrid)

13 La Noria Outlet Shopping (Murcia) C.C. Ferial Plaza (Guadalajara)

14 C.C. Jardín de Serrano (Madrid) C.C. As Cancelas (Santiago de Compostela)

15 Promociones Valdebebas (Madrid) Hato Verde (Sevilla)

16 Patraix (Valencia) Hato Verde (Sevilla)

17 Roquetas de Mar (Almería) Mijas (Málaga)

18 Para más información:

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