Módulo D.A.C. Declaración Anual de Créditos del ISV Versión 1

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1 Módulo D.A.C. Declaración Anual de Créditos del ISV Versión 1 Marzo, 2012 Departamento de Asistencia al Contribuyente y Orientación Tributaria

2 CONTENIDO 1. Generalidades Objetivo Alcance Qué es el módulo de Impuesto D.A.C.? Base Legal Fecha de Vencimiento y Régimen Sancionatorio Usuarios y perfiles Inicio del Módulo Funcionalidad del Sistema Registro de la Información Registro Directo de la Información: Registro de Información en una Plantilla en Excel Elaboración Archivo Indicaciones para Elaborar una Plantilla del DET-DAC en archivo Excel Proceso de Importar Configuración Corrección Errores en Plantilla de Excel Visualización Declaración DET-DAC Proceso de Exportar Generación de Archivo Por Medio Magnético Respaldo por Sistema/ Seleccion Recuperación de Respaldo

3 1. Generalidades 1.1 Objetivo El objetivo de éste manual es el de proveer a los usuarios del Módulo Informático denominado Declaración Anual de Créditos del Impuesto sobre Ventas (DAC), los lineamientos generales para la utilización del mismo, facilitándole con su uso, el ingreso de cada uno de los datos requeridos, como también la manera de desplazarse entre los campos y ventanas, que contiene el mismo. 1.2 Alcance La presente herramienta, comprende una breve descripción de las pautas generales y guía técnica operativa del módulo Declaración Anual de Créditos del ISV que abarca desde la selección del contribuyente, ingreso del período, los procesos operativos necesarios para realizar el registro mensual de las compras realizadas, el grabado de la información y finalmente la generación de los medios físicos y magnéticos para realizar su presentación en las Oficinas que la Dirección Ejecutiva de Ingresos haya designado para ese efecto. Las empresas que tengan sucursales deben presentar una sola Declaración con la información consolidada. 1.3 Qué es el módulo de Impuesto D.A.C.? Es un componente del Sistema DET que permite la elaboración de la Declaración Anual de Créditos del Impuesto sobre Ventas (D.A.C.) y que además genera en un medio magnético dicha Declaración para su posterior presentación. 1.4 Base Legal De conformidad con el Artículo 43 del Código Tributario, los Contribuyentes o Responsables estarán obligados a facilitar las tareas de revisión, verificación, control, fiscalización, investigación, determinación y cobro que realice la Dirección Ejecutiva de Ingresos en el cumplimiento de sus funciones y en el numeral 1) inciso ch) establece que los Contribuyentes o Responsables deberán presentar en tiempo las declaraciones e informes requeridos. De igual manera, el Artículo 52 del Código Tributario establece la obligación a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, de suministrar en los términos establecidos por éste Código a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, las informaciones que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones. 1.5 Fecha de Vencimiento y Régimen Sancionatorio La fecha de vencimiento para cumplir con la presentación de la DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (D.A.C.), será el día 31 de marzo de cada año, la cual deberá ser presentada por el contribuyente, mandatario o su representante legal, ante las Oficinas de Asistencia y Orientación al Contribuyente de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en la jurisdicción que corresponda a su domicilio fiscal. 1.6 Usuarios y perfiles Son usuarios del módulo D.A.C los sujetos pasivos categorizados como Grandes, medianos y pequeños Contribuyentes sobre los que recae la obligación de presentar la información requerida a través de éste medio magnético. Este módulo podrá ser utilizado por el propio contribuyente o por el profesional en quien haya designado para efectuar su tramitación. 3

4 2. Inicio del Módulo El módulo D.A.C. podrá ejecutarse directamente de la pantalla principal del Sistema DET y para ello debe: a) Seleccionar el Contribuyente que ha de presentar la Declaración Anual de Créditos D.A.C. b) Hacer doble clic sobre el Módulo D.A.C. 3. Funcionalidad del Sistema 3.1 El sistema mostrará la siguiente pantalla después de hacer doble clic en el Módulo DAC, en donde el usuario pulsará el botón de pantalla para continuar con el proceso. situado en la esquina superior izquierda del encabezado o en el centro de la 4

5 3.2 Seguidamente se desplegará la pantalla en la que el usuario deberá digitar el período que va a informar y además deberá pulsar el Tipo de Declaración que va a presentar, si es Original o Rectificativa 1, 2, o 3, luego pulsará el botón de Aceptar si considera correcta la operación realizada, caso contrario hará clic en el botón de Cancelar. 3.3 Si el usuario ya ha presentado la Declaración pero advierte que la misma contiene errores, podrá efectuar las correcciones pertinentes presentando la Declaraciones Rectificativas que el sistema le permite. Para éste efecto deberá pulsar en el botón de ubicado en la parte superior izquierda o centro de la pantalla de la DET y el sistema le mostrará la siguiente pantalla en la que además del período seleccionará la Declaración Rectificativa que corresponda, y el usuario digitará el número de la Declaración que corrige, luego pulsará en el botón de Aceptar. 3.4 Si el usuario introduce un número de Declaración erróneo, el sistema le mostrará una pantalla que indica que la información ingresada no es correcta, deberá entonces proceder a corregir y así poder continuar con el siguiente paso. 5

6 4. Registro de la Información Para el registro o ingreso de la información, el Contribuyente tiene dos Opciones: a) Ingresar la información directamente en la hoja de detalle que el sistema provee b) Elaborando una plantilla en un archivo de Excel, que contenga las mismas columnas, los mismos espacios y características de la hoja de detalle provista por el sistema. 4.1 Registro Directo de la Información: Una vez que el usuario haya ingresado el período y seleccionado el Tipo de Declaración que se dispone a elaborar como se observa en la siguiente pantalla, pulsará con doble clic en el botón de Aceptar Seguidamente y como resultado de la operación anterior, se desplegará la siguiente pantalla en donde el usuario seleccionará el mes ubicado en la parte inferior, para ingresar la información de las compras realizadas en ese periodo, repitiendo la misma operación cada mes hasta completar el año que se dispone a declarar. 6

7 4.1.3 Seguidamente se desplegará una pantalla en la cual el usuario deberá pulsar en el botón de Nuevo situado al lado inferior izquierdo de la pantalla para proceder a ingresar la información A continuación se desplegará la pantalla en donde el usuario registrará la información siguiendo el orden establecido por el sistema, iniciando con la selección del Tipo de Documento de compra, RTN numérico, Apellidos, Nombre o Razón Social del Proveedor, el Número de Documento, la Clave de Autorización, la Fecha en el orden indicado, el Valor Total de la Compra y el Valor del Crédito Fiscal; pulsando en cada una de las la pestañas a la derecha de cada ícono y finalmente pulsar en el botón de Aceptar ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. La Clave de Autorización debe ser llenada con un 0, misma que será habilitada posteriormente. 7

8 4.1.5 El sistema mostrará el mensaje que la información se ha guardado correctamente, cada vez que ingrese un documento. El usuario repetirá el mismo proceso en los meses subsiguientes, iniciando siempre con la opción de El usuario podrá visualizar la información ingresada marcando con doble clic en la casilla del mes que desee revisar. 8

9 4.1.7 Si el usuario durante el proceso ingresa una información errónea, podrá rectificar utilizando cualquiera de las opciones del cuadro a continuación y que se localizan en la parte inferior de la pantalla haciendo clic en el botón que corresponda a la operación que ha de realizar, por ejemplo Modificar o Eliminar, etc Registro de Información en una Plantilla en Excel Elaboración Archivo El usuario deberá elaborar para cada mes una plantilla en Excel que contenga los mismos caracteres de la hoja de detalle que el sistema provee y guardarla en un archivo Indicaciones para Elaborar una Plantilla del DET-DAC en archivo Excel Los datos a importar deben encontrarse en un archivo Excel 2003(.xls) El Archivo Excel deberá contener solamente siete (8) columnas, comenzando en la columna A y finalizando en la columna G. En la primera fila se deben incluir los Encabezados (Títulos) siguientes: Columna A: Tipo de Documento: en ésta columna el sistema permite ingresar los vocablos FACTURA, PÓLIZA, o DOCUMENTO EQUIVALENTE Columna B: RTN: El sistema permite únicamente el numérico que consta de 14 campos Columna C: Apellidos, Nombre o Razón Social: En ésta columna si el proveedor es un comerciante individual el usuario debe escribir primero los apellidos y luego los nombres; Si se trata de una persona jurídica, debe anotar la Razón Social completa. Ejemplo Productos San Jorge S. de R.L. de C.V. Columna D: Número de Documento: Se debe anotar el número de la factura, de póliza o documento equivalente Columna E: Clave de Autorización de Impresión: La Clave de Autorización debe ser llenada con un 0, misma que será habilitada posteriormente. Columna F: Fecha: El orden a seguir para registrar la fecha en la plantilla de Excel es AAAAMMDD. (Año, Mes, Día) 9

10 Columna G: Valor Total de la Compra: Se debe anotar el monto de las compras antes del impuesto. Columna H: Valor del Crédito Fiscal: Anotar el valor del impuesto facturado. Otras Consideraciones: Verifique que el archivo no presente líneas en blanco entre filas; si ese fuera el caso puede que el Archivo no se importe por completo. Verifique que en los Encabezados (Títulos) de las columnas, las palabras tengan el espacio justo; lo anterior significa que si existen más de dos espacios entre cada palabra su archivo en Excel no será importado. Cuando el usuario haya ingresado toda la información correspondiente a cada mes, deberá agregar la frase FINAL DOCUMENTO en la línea posterior inmediata del último documento ingresado en la Columna A. Se importaran solamente los datos contenidos en las columnas A hasta la columna H. Cualquier otro dato se omitirá. Tome en cuenta que cada vez que importe un archivo, los registros en pantalla serán agregados al anterior, una vez realizado el proceso de importación si se requiere, podrán agregar más registros manualmente en el concepto de compras realizadas. Los registros que presenten Errores o Inconsistencias serán trasladados a la casilla temporal de errores, en donde el usuario podrá visualizar en la pantalla los errores marcados con diferentes colores, mismos que son explicados en la parte inferior de la pantalla. Cumplidos los requisitos, presione Siguiente. Una vez que el usuario haya ingresado el período y seleccionado el Tipo de Declaración que se dispone a elaborar como se observa en la siguiente pantalla, pulsará con doble clic en el botón de Aceptar. En seguida se desplegará la siguiente pantalla en donde el usuario deberá pulsar en el botón de importar que se encuentre en la barra de herramientas. 10

11 Proceso de Importar Configuración Presione el botón de importar anteriormente mencionado y el sistema mostrará la pantalla siguiente Luego se desplegará la ventana de diálogo en la que el usuario hará la búsqueda del archivo de Excel para incorporarlo al sistema en el mes que haya escogido. 11

12 El usuario procede a localizar el documento tal como se observa en la siguiente pantalla y luego pulsará el botón de Abrir En seguida se desplegará una ventana con mensaje indicando que los datos se han importado correctamente, luego hará clic en el botón de Aceptar 12

13 4.2.3 Corrección Errores en Plantilla de Excel Si la información ingresada contiene errores, luego de pulsar la casilla de Aceptar se desplegará una ventana en el cuadro Detalle de Errores mostrando los registros no válidos. El sistema ha asignado un color para identificar cada uno de los errores, como se observa en la pantalla siguiente, que el error de fecha está marcado con azul añil, y así sucesivamente dependiendo del caso, identifica las incongruencias con el color correspondiente según se muestra en los botones del lado inferior izquierdo de la pantalla. El usuario hará un clic en la casilla de Aceptar. A continuación el sistema mostrará la pantalla en la que el usuario podrá rectificar pulsando en el botón de Errores circulado en rojo en la parte superior de la pantalla. 13

14 Luego se desplegará la pantalla en la que el usuario hará clic en los recuadros del lado izquierdo de cada documento previo a ingresar la información correcta, luego pulsará en el botón de Aceptar que está encerrado con rojo en el lado inferior de la pantalla. Si el usuario no sigue el procedimiento indicado anteriormente, se desplegará una ventana de diálogo que le recuerda que debe seleccionar el o los documentos que va a corregir, y hará clic en la casilla de Aceptar, para continuar. Realizadas las correcciones, en seguida se desplegará otra pantalla en la que el usuario podrá observar que la lista de documentos ha disminuido, pero persisten los errores y ésta vez se debe a que el RTN es incorrecto, por lo que es necesario completar esa información, haciendo clic en la casilla de Aceptar. 14

15 Luego el sistema mostrará la siguiente pantalla en donde podrá rectificar ingresando la información correcta y posteriormente dará clic en el botón de Aceptar Realizadas las correcciones, el sistema mostrará la siguiente pantalla, luego el usuario pulsará en el botón de Regresar ubicado en el lado inferior izquierdo de la pantalla. 15

16 Finalmente el sistema mostrará la pantalla con el Resumen de Compras indicando el mes que recién se ingresó, luego el usuario marcará con un clic en la casilla del mes señalado y el sistema le mostrará el detalle de la información que ha ingresado. Luego el sistema desplegará la pantalla en la que el usuario podrá verificar si la información ingresada es correcta. En caso de advertir que hay errores en el documento importado éstos podrán modificarse o eliminarse pulsando en el botón que corresponda y que se encuentran en el lado inferior de la pantalla. En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo de modificación de la primera línea del documento, también se puede eliminar la información en forma parcial o total. 16

17 Luego de pulsar en el botón de Aceptar, de inmediato se despliega un recuadro con un mensaje indicando que los cambios se han guardado correctamente, en donde el usuario pulsará el botón de Aceptar Visualización Declaración DET-DAC El usuario deberá pulsar en el botón de Resumen localizado en el lado superior de la pantalla de Resumen. Seguidamente sobre la pantalla se despliega la ventana de diálogo con el mensaje de grabar la Declaración Jurada en un medio magnético. 17

18 Proceso de Exportar Si el usuario encuentra dificultad al importar la Plantilla de Excel previamente elaborada debido a la falta de precisión en la elaboración de la misma, se recomienda entonces iniciar ingresando la información en la planilla que el sistema provee, tal como se observa en el cuadro a continuación, luego pulsar en el botón de Regresar para volver al cuadro Resumen y posteriormente exportarla a un archivo de Excel para continuar y así asegurarse que el sistema no la rechace. En seguida se desplegará la pantalla que contiene el resumen de las compras ingresadas y el usuario pulsará en el botón de Exportar circulado en rojo en la siguiente pantalla A continuación el sistema mostrará una ventana de diálogo que indica que se debe seleccionar el mes a exportar, y una vez hecha la selección el usuario hará clic en la casilla de Siguiente 18

19 Seguidamente se desplegará la pantalla para que el usuario escoja cómo ha de archivar la plantilla, y luego hará clic en Guardar. Posteriormente se desplegará la siguiente ventana de diálogo confirmando que el documento ha sido exportado satisfactoriamente. 19

20 Finalmente el usuario buscará en su computadora el documento exportado y lo desprotegerá para terminar de ingresar la información. Este mismo documento lo usará como formato para registrar los siguientes meses. 5. Generación de Archivo 5.1 Por Medio Magnético El usuario deberá pulsar en el botón de Generar ubicado al lado izquierdo de la línea de íconos localizados en el lado superior de la pantalla de Resumen. De inmediato el sistema desplegará la siguiente pantalla que le indica al usuario la forma de crear el archivo que ha de presentar a la DEI El usuario deberá archivar la Declaración DAC y sus detalles en un CD que deberá presentar ante las oficinas de la DEI 20

21 Cuando el usuario genera la Declaración en el medio magnético el modulo desplegará la siguiente pantalla en la que le identifica el número de la declaración generada y el usuario pulsará en el botón de salir para dar por finalizado el proceso: 5. Respaldo El respaldo de este módulo para DET 5.5 se efectúa desde el modulo base, así como los demás módulos de impuestos de DET. 5.1 Respaldo por Sistema/Selección Este tipo de respaldo almacena toda la información del sistema, es importante realizarlo periódicamente para poder recuperar la información ante fallas imprevistas del computador. Se aconseja que el archivo de respaldo se almacene en otro medio externo al computador (CD, USB, etc.).- Por Selección se respalda la información del contribuyente seleccionado y del módulo de impuesto seleccionado, en este caso el Módulo DAC. Paso 1 Aquí debe seleccionar que tipo de respaldo requiere hacer (Sistema /Selección) 21

22 Paso 2 Al presionar Siguiente el sistema solicitará la ruta y el nombre del archivo que almacenará el respaldo: Paso 3 A continuación, presionando Siguiente el sistema desplegará el resumen de las acciones que realizará según las especificaciones marcadas en los puntos anteriores. Paso 4 El sistema mostrará el proceso del respaldo informando las acciones que se realizan. 22

23 Paso 5 Una vez revisada la información de resumen se iniciará el proceso de respaldo presionando el botón Guardar Registro. Se podrá volver a cualquiera de los puntos anteriores mediante el botón < Atrás o presionando el botón correspondiente en la barra de herramientas vertical situada a la izquierda de la ventana. Paso 6 Digite el nombre con el que desea guardar el registro de lo almacenado en Block de Notas 23

24 5.2 Recuperación de Respaldo Paso 1 En la barra de herramientas del Módulo Base, seleccione la opción Recuperación. Paso 2 Se deberá seleccionar el archivo de respaldo que se desea recuperar. 24

25 Paso 3 A continuación, presionando Siguiente el sistema desplegará el resumen de las acciones que realizará según las especificaciones marcadas en los puntos anteriores. Paso 4 La siguiente pantalla solicita confirmar o anular el proceso de recuperación marcando la opción correspondiente: Estoy de acuerdo con las operaciones realizadas y deseo confirmarlas. Deseo volver la información al estado en el que se encontraba previamente. El botón Guardar registro permite almacenar en un archivo con formato texto el resultado de la operación. 25

26 Paso 5 La siguiente pantalla muestra el resultado de la operación de respaldo. 26

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