Informe de Auditoría Nº 126. Año 2016 AUDITORÍA REMEDIAR - BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA V ABRIL 2016

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1 Informe de Auditoría Nº 126 Año 2016 AUDITORÍA REMEDIAR - BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA V ABRIL 2016 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorias en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: Gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos). Circuito de atención al paciente. Sistemas de información. Condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permitieron conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. En ANEXO C se detallan los CAPS que serán objetivo de transferencia de equipamiento, como resultado del relevamiento en terreno realizado durante los años 2013 y 2014 en la Región Sanitaria V. BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA V La REGION SANITARIA V está conformada por 13 Departamentos de la provincia de Buenos Aires: CAMPANA, ESCOBAR, EXALTACION DE LA CRUZ, GENERAL SAN MARTIN, JOSE C. PAZ, MALVINAS ARGENTINAS, PILAR, SAN FERNANDO, SAN ISIDRO, SAN MIGUEL, TIGRE, VICENTE LOPEZ y ZARATE. Página 1 de 29

2 Mapa Detalle REGIÓN SANITARIA V en la Pcia. de Buenos Aires. La REGIÓN cuenta con 269 efectores REMEDIAR. De ellos, 265 reciben botiquines de REMEDIAR y del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR) de forma directa, y 4 los reciben a través de rondas sanitarias (efectores Dependiente) 1. También reciben botiquines de REMEDIAR y PNSSyPR 1 Servicio Penal Juvenil, 6 Servicios Penitenciarios Provinciales (4 de ellos son Dependientes) y 1 Universidad. Por otra parte, REMEDIAR realiza la logística de productos pertenecientes a otros Programas y Direcciones pertenecientes al Ministerio de Salud: Tabla N 1 Logística REMEDIAR: otros Programas y Direcciones del MSAL REGIÓN SANITARIA V TIPO INSTITUCIÓN DEPOSITO SERVICIO PENITENCIARIO HOSPITAL CON MAS DE 20 CAMAS SIN APS HOSPITAL CON MENOS DE 20 CAMAS SIN APS OFICINA PROGRAMA CAPS CRUZ ROJA PREFECTURA NAVAL REMEDIAR DINACEI 2 1 DINAMI 1 1 SIDA INCUCAI CHAGAS 3 QUNITA 14 2 TBC 3 EPIDEMIOLOGIA 1 Un efector Dependiente es aquel establecimiento que no cuenta con atención médica propia, sino que la misma es llevada a cabo por personal médico de otro CAPS, desde donde se realizan Rondas Sanitarias, llevando medicamentos e insumos en sus recorridas. Página 2 de 29

3 TIPO INSTITUCIÓN DEPOSITO SERVICIO PENITENCIARIO HOSPITAL CON MAS DE 20 CAMAS SIN APS HOSPITAL CON MENOS DE 20 CAMAS SIN APS OFICINA PROGRAMA SALUD ESCOLAR 1 1 HEPATITIS VIRALES 1 1 PNSSYPR LEPRA Fuente: Base de datos REMEDIAR Marzo CAPS CRUZ ROJA PREFECTURA NAVAL Página 3 de 29

4 La REGIÓN realiza un promedio de consultas médicas mensuales y recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento de REMEDIAR, se calcula una tasa de Prescripción. Para la REGIÓN esta tasa es del 21%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 21 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. Tabla N 2 Distribución de CAPS, consultas, recetas, prescripción y alcance de auditoría, por departamento REGION SANITARIA V DEPARTAMENTO CAPS CAPS Suspendido CAPS DEPENDIENTE CIC HTAL. MAS DE 20 CAMAS CON APS HTAL. MENOS DE 20 CAMAS CON APS UNIDAD DE PRONTA ATENCION UNIDAD SANITARIA MOVIL UNIDAD SANITARIA MOVIL DEPENDIENTE TOTAL REMEDIAR Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción CAMPANA ,110 4,409 54% 47% ESCOBAR ,249 7,109 18% 0% EXALTACION DE LA CRUZ , % 0% GENERAL SAN MARTIN ,459 9,925 20% 1% JOSE C. PAZ ,180 6,590 25% 17% MALVINAS ARGENTINAS ,404 13,801 39% 4% PILAR ,368 11,524 18% 51% SAN FERNANDO ,516 3,389 21% 5% SAN ISIDRO ,198 3,863 10% 0% SAN MIGUEL ,050 6,794 32% 8% TIGRE ,512 10,623 19% 5% VICENTE LOPEZ ,588 2,196 13% 0% ZARATE ,348 2,803 20% 18% TOTAL REGION V ,197 83,790 21% 13% Fuente: Base de datos REMEDIAR - Marzo (*)Porcentaje del total de consultas realizadas que representa el total de CAPS auditados. Alcance Auditoria (*) Página 4 de 29

5 La REGIÓN recibió durante el último año botiquines, equivalentes a tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la REGIÓN de $ (un promedio de $ por CAPS). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $ para los consultantes, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada 2. Tabla N 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, año 2015 REGION SANITARIA V DEPARTAMENTO Botiquines Tratamientos Transferencia Precio de Monetaria Mercado CAMPANA ,020 1,409,521 5,960,790 ESCOBAR ,704 2,457,584 9,889,377 EXALTACION DE LA CRUZ 77 18, , ,736 GENERAL SAN MARTIN 1, ,665 2,947,549 12,126,979 JOSE C. PAZ ,938 2,012,886 8,271,547 MALVINAS ARGENTINAS 1, ,658 3,912,970 15,845,688 PILAR 1, ,369 3,438,943 13,976,421 SAN FERNANDO , ,939 3,997,228 SAN ISIDRO ,600 1,196,310 4,888,725 SAN MIGUEL ,103 1,832,704 7,435,564 TIGRE 1, ,190 3,386,207 13,605,740 VICENTE LOPEZ , ,181 3,013,931 ZARATE , ,578 2,589,500 TOTAL REGIÓN V 8,614 2,091,437 25,128, ,515,226 Fuente: Base de datos REMEDIAR Marzo RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Los criterios vigentes de selección de efectores para las Auditorias se especifican en el Procedimiento F-03-P-20 (01): Auditorias en terreno en efectores REMEDIAR, del Sistema de Gestión de la Calidad del PROGRAMA. Fueron seleccionados para las visitas todos los efectores sobre los que se recibieron reclamos a través del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (0-800); todos los efectores sobre los que interna o externamente al PROGRAMA se haya recibido algún pedido de verificación y todos los efectores que rinden información electrónica. Por otra parte se visitaron (de acuerdo a lo especificado en el procedimiento mencionado) efectores donde durante la última auditoria verificaron incumplimientos graves, CAPS Base, CAPS Dependientes; CICs, UPAS, Otras Instituciones, Depósitos, Hospitales y Efectores con inconsistencia la información enviada al programa detectada en la muestra de graboverificación. En el periodo enero-marzo 2015 se visitaron 33 CAPS activos que reciben botiquines del PROGRAMA y un CAPS dependiente, cubriéndose así el 13% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR de la REGIÓN. Uno de los CAPS se encontraba cerrado al momento de la auditoría. 2 Se puede consultar información de transferencias en el siguiente link: Página 5 de 29

6 Los resultados presentados a continuación serán tomando en cuenta los 32 CAPS donde efectivamente se realizó la auditoría. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR), se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI), cuyos resultados se muestran en el punto ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más de la mitad de los CAPS cuentan con atención de pediatría y clínica médica y odontología, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS: Tabla N 4 Distribución de profesionales, según especialidad REGION SANITARIA V Especialidades CAPS según especialidades % CAPS según especialidades Cantidad de profesionales médicos Pediatría 27 84% 46 Clínica Médica 24 75% 36 Toco Ginecología 18 56% 21 Odontología 17 53% 33 Generalista 15 47% 34 Otros 7 22% 15 Cardiología 3 9% 3 Total % 188 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo Los CAPS auditados realizan un promedio de 99 horas semanales de atención médica, siendo la distribución la que se presenta a continuación: Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica REGION SANITARIA V 6% Menos de 16 hs. Entre 16 y 50 hs Más de 50 hs. 60% 34% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo El 13% de los CAPS posee guardia médica las 24hs. En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que la tarea es realizada principalmente por personal administrativo, siendo la distribución Página 6 de 29

7 según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla N 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación REGION SANITARIA V Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Personal Administrativo 17 53% Enfermero 17 53% Medico 4 13% Auxiliar de Farmacia 1 3% Total CAPS auditados % Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 48 horas. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) En la totalidad de los CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA. Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante se consideró significativo, es decir, que fue verificado en el 30% o más de las Unidades. Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificaron faltantes de stock REGION SANITARIA V MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*) FRASCO X 70 ML 44% METFORMINA COMPRIMIDOS 44% BETAMETASONA (*) CREMA 44% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 38% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 41% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 38% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) (*) CREMA 38% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo 2016 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. Se verificaron excedentes significativos en 3 medicamentos: Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificaron excedentes de stock REGION SANITARIA V MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron excedentes AMIODARONA COMPRIMIDOS 41% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 31% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo 2016 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. Asimismo, se observó que de los 35 medicamentos que presentan faltante, 8 (23%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre Página 7 de 29

8 CAPS de la REGIÓN (clearing). Se verificó provisión provincial en 3 medicamentos entregados por el PROGRAMA. En uno de ellos se encontraron excedentes. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a la disponibilidad de stock. Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con la PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 100% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y conocen al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. En el 59% de los CAPS auditados llevaron a cabo esta operatoria durante el último año, encontrándose en el 100% de los mismos la documentación respaldatoria (Formulario C). En el 91% de los CAPS auditados se realiza retiro de medicamentos no aptos y en el 100% de ellos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). No se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS 3 Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que 9 de los 30 CAPS (30%) cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia). 3 Relevado en 30 CAPS. Página 8 de 29

9 La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la REGIÓN: Tabla N 8 Distribución espacios físicos en CAPS REGION SANITARIA V ESPACIO FISICO CAPS % CONSULTORIO % ENFERMERIA % SALA DE ESPERA % RECEPCIÓN/ADMISIÓN 23 77% FARMACIA 9 30% OTROS 5 17% DEPOSITO 7 23% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo 2016 En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia la entrega de los medicamentos se realiza principalmente en recepción (74%), enfermería (22%) y consultorio (4%), mientras que el almacenamiento se realiza en depósito (38%), recepción (32%), enfermería (16%), consultorio (12%) y sala de espera (2%) Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega de medicamentos en CAPS sin farmacia REGION SANITARIA V Entrega de Medicamentos 5% ENFERMERIA 41% 54% RECEPCIÓN/ADMISIÓN CONSULTORIO SIN FARMACIA 70% CON FARMACIA 30% Almacenamiento de Medicamentos 27% 8% 23% 42% ENFERMERIA RECEPCIÓN/ADMISIÓN CONSULTORIO DEPOSITO Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo 2016 A partir de la información relevada se verificó que existen 11 circuitos realizados por los pacientes. Dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Página 9 de 29

10 Gráfico N 3 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS REGION SANITARIA V 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Farmacia 3. Consultorio y Enfermería 4. Recepción 3. Consultorio y Enfermería 23% CAPS 23% CAPS 1. Enfermería 2. Sala de Espera 4. Enfermería 3. Consultorio 17% CAPS Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En 19 de los CAPS auditados (59%) la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 13 de los CAPS visitados se encontraron deficiencias: en 4 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales. En 9 CAPS los formularios se encontraban desactualizados, de los cuales 4 son atrasos graves. Fue posible realizar un control de stock en el 66% de los CAPS (21 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. No se verificaron diferencias significativas de stock. En los CAPS donde se verificaron diferencias de stock o el control no pudo realizarse por Página 10 de 29

11 deficiencia en la confección de la documentación (11 CAPS), se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que en 8 CAPS utilizan soporte informático, mientras que el 22% utiliza soporte papel y el 50% recurre al conteo en las estanterías. Gráfico N 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock REGION SANITARIA V 3% Soporte papel Estanterías Soporte informático Ns/Nc 25% 22% 50% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 73% (22) de los 30 CAPS relevados cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes en los 22 CAPS es de 46. El 7% de las PCs se encuentra en una farmacia. Tabla N 9 Distribución de las PC por espacio físico REGION SANITARIA V UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 17 37% 74% CONSULTORIO 13 28% 13% ENFERMERIA 9 20% 30% FARMACIA 3 7% 33% OTROS 2 4% 20% SALA DE ESPERA 1 2% 3% DEPOSITO 1 2% 14% TOTAL % 73% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo 2016 De las 9 farmacias de CAPS, 3 poseen PC. Página 11 de 29

12 Gráfico N 5 Porcentaje de CAPS con Farmacia con PC REGION SANITARIA V CON FARMACIA 30% CON PC 33% SIN FARMACIA 70% SIN PC 67% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo 2016 Por otra parte, se observó que el 68% de los CAPS con PC cuentan con algún PROGRAMA informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 10 Usos principales de la PC REGION SANITARIA V USOS % PROGRAMAS INFORMATICOS SISTEMAS DE INFORMACION Administración y compras del Centro 13% EXCEL / WORD Control de ingreso y egreso del personal del Centro 0% Ingreso de medicamentos 40% EXCEL Normalización de pacientes 33% ALEPHOO / RESAPRO / MAJOR (MUNICIPIO) Rendición de algún programa Nacional o Provincial 47% PLAN SUMAR Salida de medicamentos 40% EXCEL Sistema de Turnos 40% EXCEL ALEPHOO / MAJOR (MUNICIPIO) Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos (Criterios de elegibilidad): ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que Página 12 de 29

13 cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). Se verificaron 13 CAPS con incumplimientos graves, con un total de 17 incumplimientos. En 15 CAPS se encontraron errores en la operatoria del Programa. Gráfico N 6 Porcentaje de incumplimientos en CAPS REGION SANITARIA V 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTOS DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMULARIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS IMPORTANTE Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo 2016 Nota: El subrayado indica que el incumplimiento lleva a la suspensión de entrega de botiquines. CAMPANA CAPS CENTRO PERIFERICO Nº 11 - Bº SANTA LUCIA: Página 13 de 29

14 Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA. No presentan excedentes significativos. CAPS CENTRO DE SALUD Nº 21 ALBIZOLA Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (8 meses). CAPS CENTRO DE SALUD Nº 23 RÍO LUJÁN: Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA. Único efector público de salud de la zona. CAPS CENTRO DE SALUD Nº 24 Bº LOS PIONEROS: Promedio mensual de consultas (185) inferior a lo establecido por el PROGRAMA. Único efector público de salud de la zona. GENERAL SAN MARTIN: CAPS UNIDAD SANITARIA Nº 08 - HEROES DE MALVINAS: Cantidad de horas médico (9), inferior a lo establecido por el PROGRAMA. CAPS CPA GRAL SAN MARTIN: No tienen horas de enfermería. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses). PILAR: CAPS UNID. SANIT. HOSP FEDERICO FALCON: Hospital de más de 20 camas de internación: posee 24 camas. Concentra importante cantidad de consultas en APS de la zona. CAPS UNID. SANITARIA SANTA ANA: Promedio mensual de consultas (250) inferior a lo establecido por el PROGRAMA. No presentan excedentes significativos. SAN FERNANDO: CAPS CENTRO ASISTENCIAL ABSALON ROJAS: Página 14 de 29

15 Promedio mensual de consultas (35) inferior a lo establecido por el PROGRAMA. Atiende en zona con baja densidad de población. ZARATE: CAPS SALA DE PRIM AUX Vª NEGRI: Promedio mensual de consultas (175) inferior a lo establecido por el PROGRAMA. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses). CAPS SALA DE PRIM AUX MONS. D' ANDREA ESCALADA: Promedio mensual de consultas (50) inferior a lo establecido por el PROGRAMA. Cantidad de horas médico (6), inferior a lo establecido por el PROGRAMA. CAPS SALA DE PRIM AUX P. MARINA - Vª ANGUS: Barreras económicas para la atención. Alcancía de colaboraración en mesa de entrada del CAPS. No fue retirado desde apercibimiento en auditoria anterior). CAPS SALA DE PRIM AUX FONAVI: La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (7 meses). ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: CAPS 08286: Por presentar barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS. CAPS 08284, 02221: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales establecidas por el PROGRAMA. CAPS 14524: Por no alcanzar la cantidad de horas de enfermería semanales establecidas por el PROGRAMA. CAPS 08130, 02638, 08284: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA. CAPS 08130, 14524, 02638, 09971: Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del PROGRAMA Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) CAPS 02090, 08139, 09889, 00767, 08208: Por no alcanzar el promedio Página 15 de 29

16 mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA y no presentar excedentes significativos de stock y/o ser el único efector público de salud de la zona o atender en servicio con baja cantidad de población o de difícil acceso. CAPS 00762: Hospital con más de 20 camas de internación que concentre la demanda de APS de la localidad. Descargos satisfactorios recibidos: CAPS FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS A NIVEL PROVINCIAL: DEPÓSITOS JURISDICCIONALES Y FARMACIAS HOSPITALARIAS La consolidación de REMEDIAR como operador logístico del Ministerio de Salud de la Nación, permite avanzar en una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de medicamentos a nivel provincial. En este sentido, el Programa pretende mejorar la calidad en el proceso de distribución y utilización de medicamentos e insumos, fortaleciendo la gestión de los servicios farmacéuticos y depósitos jurisdiccionales. Los Depósitos Jurisdiccionales y las Farmacias Hospitalarias son actores claves en la cadena de suministro de medicamentos en lo que hace a la fase de distribución. Por ello, una adecuada gestión de los medicamentos a nivel territorial requiere que las Provincias dispongan de estructuras que aseguren una capacidad de almacenamiento que cumpla con las Buenas Prácticas de Distribución Almacenamiento y Transporte, en el marco de la Disposición ANMAT 7439/99. Esta estrategia contempló: La elaboración de instrumentos que permiten relevar información para la elaboración de un diagnóstico y determinación de necesidades. La selección de establecimientos a relevar. La realización del relevamiento en terreno. El análisis de la información para la elaboración del diagnóstico y la determinación de necesidades. La adquisición de mobiliario básico para el almacenamiento medicamentos e insumos y de equipamiento logístico e informático. La distribución de los bienes adquiridos desde el Nivel Central a las Provincias destinatarias. Con el objetivo de contribuir a que las estructuras provinciales aseguren una adecuada gestión de medicamentos e insumos REMEDIAR se realizan relevamientos en Depósitos y Farmacias Hospitalarias de cada jurisdicción. Para ello REMEDIAR elaboró dos formularios estandarizados, uno para ser administrado en Farmacias Hospitalarias y otro en Depósitos Jurisdiccionales. En ambos casos se basó la Página 16 de 29

17 elaboración en la Disposición ANMAT 7439/99 de Buenas Prácticas de Distribución, Almacenamiento y Transporte. En la REGION V se realizó relevamiento de necesidades en 14 Depósitos y 22 Farmacias Hospitalarias: Tabla N 11 Listado de depósitos y farmacias hospitalarias con necesidades relevadas, departamento y estado de envío de equipamiento REGION SANITARIA V ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO ESTADO DEPOSITO CRUZ ROJA CAMPANA CAMPANA No se equipa UNIDAD HOSPITALARIA SAN JOSE DE CAMPANA CAMPANA Sujeto a nuevo proceso de compra DEPOSITO - BUENOS AIRES - TBC ESCOBAR No existe depósito HOSP ZGA DR E. ERILL ESCOBAR Sujeto a nuevo proceso de compra SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ESCOBAR ESCOBAR Sujeto a nuevo proceso de compra HOSPITAL MUNIC SAN JOSE EXALTACION DE LA CRUZ Sujeto a nuevo proceso de compra CRAI NORTE GENERAL SAN MARTIN Sujeto a nuevo proceso de compra DEPOSITO - SAN MARTIN - RS V GENERAL SAN MARTIN No se equipa HOSP IGA EVA PERON GENERAL SAN MARTIN Sujeto a nuevo proceso de compra HOSP ZGA GRAL BELGRANO GENERAL SAN MARTIN Sujeto a nuevo proceso de compra HOSPITAL MUNIC DR DIEGO THOMPSON GENERAL SAN MARTIN Sujeto a nuevo proceso de compra HOSPITAL ZGA. GDOR. MERCANTE JOSE C PAZ No se permitió realizar relevamiento HOSP PERON JOSE C. PAZ No se equipa HOSP ZGA GDOR D MERCANTE JOSE C. PAZ No se permitió realizar relevamiento DEPOSITO POLO SANITARIO MALVINAS MALVINAS ARGENTINAS No se permitió realizar relevamiento DEPOSITO POLO SANITARIO MALVINAS MALVINAS ARGENTINAS No se permitió realizar relevamiento HOSP MAT INFANTIL MOHIBE AKIL DE MENEM MALVINAS ARGENTINAS No se equipa HOSP MUNIC DE TRAUMAS Y EMERGENCIAS DR ABETE MALVINAS ARGENTINAS No se permitió realizar relevamiento HOSP MAT INF COMODORO HUGO C. MEISNER PILAR Sujeto a nuevo proceso de compra HOSP MUNIC PEDIATRICO FEDERICO FALCON PILAR Sujeto a nuevo proceso de compra HOSPITAL MUNICIPAL DR BERNARDO HOUSSAY PILAR No existe hospital HOSPITAL MUNICIPAL JUAN CIRILO SANGUINETTI PILAR Sujeto a nuevo proceso de compra DEPOSITO - BS AS V SAN FERNANDO Fase II de compra. Pendiente de envío DEPÓSITO CRUZ ROJA SAN FERNANDO SAN FERNANDO No se equipa DEPÓSITO PRESERVATIVOS SIDA SAN FERNANDO Sujeto a nuevo proceso de compra DEPÓSITO PRESERVATIVOS SIDA SAN FERNANDO Sujeto a nuevo proceso de compra DEPOSITO RS V - POLIDEP CEDC SAN FERNANDO No se equipa HOSP ZGA PETRONA V. DE CORDERO - SAN FERNANDOSAN FERNANDO Sujeto a nuevo proceso de compra PNA - AGRUPACION ALBATROS SAN FERNANDO No existe depósito HOSP CIUDAD DE BOULOGNE SAN ISIDRO Fase II de compra. Pendiente de envío HOSP CIUDAD DE BOULOGNE SAN ISIDRO Sujeto a nuevo proceso de compra HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO Sujeto a nuevo proceso de compra GNA - ESCUELA DE SUBOFICIALES SAN MIGUEL No se equipa HOSP MUNIC DR RAUL LARCADE SAN MIGUEL Sujeto a nuevo proceso de compra HOSP OFTALMOLOGICO DE SAN MIGUEL SAN MIGUEL No se equipa DEPOSITO TIGRE TIGRE Sujeto a nuevo proceso de compra HOSP ZGA MAGDALENA V. DE MARTINEZ TIGRE Sujeto a nuevo proceso de compra HOSPITAL MUNIC MATERNO INFANTIL TIGRE Sujeto a nuevo proceso de compra DEPÓSITO CRUZ ROJA VICENTE LOPEZ VICENTE LOPEZ No se equipa HOSPITAL BERNARDO HOUSSAY VICENTE LOPEZ No se permitió realizar relevamiento HOSPITAL MUNICIPAL DR. BERNARDO HOUSSAY VICENTE LOPEZ No se permitió realizar relevamiento INSTITUTO MATERNIDAD SANTA ROSA VICENTE LOPEZ Sujeto a nuevo proceso de compra Página 17 de 29

18 ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO ESTADO CRUZ ROJA - ZÁRATE ZARATE No se equipa CRUZ ROJA - ZÁRATE ZARATE No se equipa HOSP ZGA VIRGEN DEL CARMEN ZARATE Sujeto a nuevo proceso de compra PNA - INSTITUTO DE FORMACION ZARATE No se permitió realizar relevamiento PNA INSTITUTO DE FORMACIÓN ZARATE Sujeto a nuevo proceso de compra PNA INSTITUTO DE FORMACIÓN ZARATE Sujeto a nuevo proceso de compra Fuente: Base de datos REMEDIAR Marzo HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 91% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR en el 75%. En el 91% de los centros conocen el del PROGRAMA, en 3 CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. Se observaron afiches del PROGRAMA y folletería disponible en el 84% de los CAPS. 11. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. Con el propósito de asegurar la correcta utilización de los medicamentos e insumos enviados el PROGRAMA cuenta con una estrategia integral de capacitación conformada por diferentes Programas, Cursos y Talleres, según se detalla a continuación. a) Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS) Destinado a médicos y médicas que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención, tiene como objetivo brindar información práctica para la prevención y tratamiento de los problemas de salud prevalentes en nuestro país. b) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención (CUMAPS) Destinado al personal de los centros de salud que realiza tareas de recepción, almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos. Sus objetivos son promover el cuidado y el resguardo de la calidad de medicamentos en el Primer Nivel de Atención, y contribuir a su uso racional. o Curso CUMAPS Estrategia de multiplicadores Tiene como propósito obtener un mayor alcance para las personas que trabajan en efectores de salud en el interior de las provincias. Para ello, a mediados de marzo se realizó un evento en la Ciudad de Buenos Aires cuya finalidad fue brindar los lineamientos conceptuales y pedagógicos esenciales que acompañan el desarrollo de los cursos que se están ejecutando en la actualidad a lo largo de nuestro territorio. o Curso CUMAPS Autoadministrado La estrategia consiste en continuar con la multiplicación de los cursos en aquellas provincias donde no se ha implementado en el 2014, y ampliar la oferta educativa a través de un curso virtual, lo cual permitirá llegar con esta propuesta de capacitación a aquellos destinatarios que por distintas razones no puedan realizar el curso en su modalidad presencial. Página 18 de 29

19 c) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención II (CUMAPS II) Cuenta con los mismos destinatarios que el CUMAPS I, siendo sus objetivos fortalecer la adherencia a tratamientos farmacológicos en la comunidad y optimizar la gestión de los medicamentos y otros insumos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación. d) Talleres de Operatoria del Botiquín Remediar Destinado a los Responsables del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar en los CAPS, su objetivo fundamental es transmitir los contenidos y objetivos del mismo, los procedimientos operativos a cumplir y las normativas vigentes en cuanto al manejo de la documentación. o Curso virtual sobre Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar Con los mismos destinatarios que los talleres de operatoria, persigue el mismo propósito: que se optimice la utilización de los medicamentos provistos por el PROGRAMA aplicando la operatoria requerida y utilizando fluidamente las herramientas que se ponen a disposición. Asimismo el PROGRAMA cuenta con una estrategia de Comunicación que incluye la producción de materiales gráficos que se distribuyen conjuntamente con el botiquín, la página web y la línea gratuita del Ministerio de Salud (0800 Salud Responde ). Entre los años 2012 y 2015, 69 profesionales realizaron cursos de TRAPS y 140 personas que realizan tareas vinculadas a la gestión del medicamento recibieron capacitación en Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención. A continuación se detalla la cantidad de personal que recibió capacitación en cursos dictados en la Región. Tabla Nº12 Cantidad de Personal capacitado, por curso y año de dictado REGION SANITARIA V Año CURSO TRAPS - Curso de detección temprana y seguimiento de factores de riesgo cardiovascular y enfermermedades oncológicas 22 TRAPS - Riesgo cardiovascular global (solo en efectores de Redes) 1 TRAPS - Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención 17 TRAPS - Riesgo Cardiovascular Global 6 1 TRAPS - Motivos de Consulta Frecuentes en el PNA 18 TRAPS - Salud Mental en el PNA 4 CUMAPS I Fuente: Base de datos REMEDIAR Marzo ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) En el 88% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y Página 19 de 29

20 en el 91% rinden la información de stock a través del Formulario B. Otros datos de interés: En el 56% de los CAPS cuentan con atención de tocoginecología. En el 44% de los CAPS colocan DIU y en el 75% realizan PAP. En el 72% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 88% se entregan libremente. En ningún CAPS se entregan AHE en forma preventiva. No obstante ello, en el 84% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. En el 38% de los CAPS se brinda servicio de consejería sobre Salud Sexual y Procreación Responsable. Se observaron afiches del PROGRAMA y folletería disponible en el 84% de los CAPS. 13. ACERCA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI) 4. El 100% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación. De ellos: El Vacunatorio es un espacio exclusivo dentro del CAPS en el 20% de los casos. El 100% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. Ningún CAPS cuenta con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 100% de los CAPS. En el 100% de los CAPS se realiza control de stock de VACUNAS. El 47% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS y el 23% carga información en el SMIS. En el 47% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACIÓN extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 60% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 100% de los CAPS. 4 Se relevó en 30 CAPS. Página 20 de 29

21 ANEXO A Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N 13 Situación de los medicamentos en los CAPS REGION SANITARIA V FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*)FRASCO X 70 ML 44% 0% 3% METFORMINA COMPRIMIDOS 44% 3% 3% BETAMETASONA (*) CREMA 44% 3% 0% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 38% 0% 0% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 41% 3% 9% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 38% 0% 0% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) (*) CREMA 38% 6% 0% CARBAMAZEPINA (*) COMPRIMIDOS 28% 9% 0% FURAZOLIDONA (*) FRASCOS 28% 0% 0% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 25% 0% 3% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 22% 6% 0% BETAMETASONA GOTAS 22% 6% 6% ERITROMICINA FRASCO X 5 ML 22% 6% 0% AZITROMICINA COMPRIMIDOS 22% 0% 0% AZITROMICINA FRASCO X 5 ML 22% 0% 0% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 19% 3% 0% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 16% 3% 6% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 16% 3% 0% AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 16% 3% 3% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 16% 0% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 16% 0% 6% SALBUTAMOL (*) FRASCOS 13% 3% 0% RANITIDINA COMPRIMIDOS 13% 3% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 13% 0% 6% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 13% 0% 0% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 13% 0% 0% SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA (*) COMPRIMIDOS 13% 0% 0% FENITOINA COMPRIMIDOS 22% 16% 0% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 19% 13% 6% ACIDO VALPROICO (*) FRASCOS X 120 ML 19% 13% 0% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 16% 19% 3% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 16% 13% 3% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 13% 19% 0% SALES DE REHIDRATACION ORAL (*) SOBRES 13% 16% 0% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 13% 13% 0% AMIODARONA COMPRIMIDOS 3% 41% 0% PARACETAMOL (*) COMPRIMIDOS 3% 31% 3% HOMATROPINA (*) COMPRIMIDOS 3% 28% 0% Página 21 de 29

22 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 9% 25% 0% ATENOLOL COMPRIMIDOS 3% 25% 0% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 9% 22% 0% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 9% 22% 0% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 6% 22% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 3% 22% 0% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 0% 22% 0% METRONIDAZOL OVULOS 3% 19% 0% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 6% 16% 0% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 6% 16% 0% DIGOXINA COMPRIMIDOS 0% 16% 0% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 6% 13% 3% PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 6% 13% 3% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 3% 13% 19% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 9% 9% 0% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 6% 9% 0% ASPIRINA COMPRIMIDOS 6% 9% 0% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 3% 9% 6% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 0% 9% 0% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 9% 6% 0% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 9% 6% 0% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 6% 6% 0% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 6% 6% 0% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 9% 3% 0% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 6% 3% 16% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 3% 3% 0% VITAMINA D FRASCOS X 10 ML 9% 0% 0% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo 2016 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados. Página 22 de 29

23 ANEXO B Situaciones irregulares operatoria Tabla N 14 Incumplimientos detectados en los CAPS REGION SANITARIA V A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN UNID. SANIT. HOSP FEDERICO FALCON PILAR Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A SALA DE PRIM AUX P. MARINA - Vª ANGUS ZARATE Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A CENTRO PERIFERICO Nº 11 - Bº SANTA LUCIA CAMPANA CENTRO DE SALUD Nº 21 ALBIZOLA CAMPANA CENTRO DE SALUD Nº 23 RIO LUJAN CAMPANA CENTRO DE SALUD Nº 24 Bº LOS PIONEROS CAMPANA UNID. SANIT. SANTA ANA PILAR CENTRO ASISTENCIAL ABSALON ROJAS SAN FERNANDO SALA DE PRIM AUX Vª NEGRI ZARATE SALA DE PRIM AUX MONS. D' ANDREA - ESCALADA ZARATE Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A UNIDAD SANITARIA Nº 08 - HEROES DE MALVINAS GENERAL SAN MARTIN SALA DE PRIM AUX MONS. D' ANDREA - ESCALADA ZARATE Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6) A CPA GRAL SAN MARTIN GENERAL SAN MARTIN Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A 6 B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B CIC CAMPANA (EX CTRO. PERIF. Nº 3) CAMPANA UNIDAD SANITARIA 17 DE AGOSTO - Bº BARRUFALDI SAN MIGUEL UNIDAD SANITARIA DE ATENCION PROGRAMADA UFO SAN MIGUEL Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B 5 Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B UNIDAD SANITARIA 17 DE AGOSTO - Bº BARRUFALDI SAN MIGUEL Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B 7 Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B 8 C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C UNID. SANIT. MANUEL ALBERTI PILAR UNID. SANIT. Vª VERDE PILAR UNID. SANIT. PTE DERQUI PILAR UNIDAD SANITARIA DE ATENCION PROGRAMADA UFO SAN MIGUEL Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C 2 Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C UNIDAD SANITARIA Nº 08 - HEROES DE MALVINAS GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA LAS HERAS JOSE C. PAZ UNID. SANIT. HOSP FEDERICO FALCON PILAR UNIDAD SANITARIA 17 DE AGOSTO - Bº BARRUFALDI SAN MIGUEL SALA DE PRIM AUX R. MARTICH - 25 DE MAYO ZARATE CENTRO DE SALUD Nº 21 ALBIZOLA CAMPANA CPA GRAL SAN MARTIN GENERAL SAN MARTIN SALA DE PRIM AUX Vª NEGRI ZARATE SALA DE PRIM AUX FONAVI ZARATE Página 23 de 29

24 Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C 7 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C SALA DE PRIM AUX Vª NEGRI ZARATE Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C UNID. SANIT. PTE DERQUI PILAR Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C 11 D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D UNID. SANIT. MANUEL ALBERTI PILAR Inventario completo CENTRO DE SALUD Nº 21 ALBIZOLA CAMPANA UNIDAD SANITARIA Nº 08 - HEROES DE MALVINAS GENERAL SAN MARTIN CPA GRAL SAN MARTIN GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA LAS HERAS JOSE C. PAZ UNID. SANIT. HOSP FEDERICO FALCON PILAR UNID. SANIT. MANUEL ALBERTI PILAR UNID. SANIT. PTE DERQUI PILAR UNIDAD SANITARIA 17 DE AGOSTO - Bº BARRUFALDI SAN MIGUEL SALA DE PRIM AUX Vª NEGRI ZARATE SALA DE PRIM AUX R. MARTICH - 25 DE MAYO ZARATE SALA DE PRIM AUX FONAVI ZARATE E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E UNID. SANIT. SANTA ANA PILAR SALA DE PRIM AUX R. MARTICH - 25 DE MAYO ZARATE SALA DE PRIM AUX FONAVI ZARATE Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E CENTRO DE SALUD Nº 21 ALBIZOLA CAMPANA UNID. SANIT. ANA MOGAS PILAR UNID. SANIT. Vª VERDE PILAR Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Marzo 2016 En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Página 24 de 29

25 ANEXO C Transferencias de equipamiento Tabla N 15 Listado de CAPS objetivo de transferencia de equipamiento REGION SANITARIA V NombreDepartamento CAPS Establecimiento FECHA ENVIO Mueble Estantería Estantería PC Escritorio Lectora MUEBLES 1,50 Metálica 0,6m Metálica 0,9m CAMPANA CENTRO PERIFERICO Nº 06 - Bº VILLANUEVA 23-Jul-15 1 ESCOBAR UNIDAD SANITARIA EVA PERON ESCOBAR CTRO. DE SALUD ALFREDO VILLAR 15-Dic ESCOBAR CENTRO ATENCION PRIMARIA CATALINA DE LALLI 15-Dic ESCOBAR CTRO. DE SALUD DR LUIS RESIO 15-Dic ESCOBAR CTRO. DE SALUD CNEL DORREGO ESCOBAR CTRO. DE SALUD JUAN CARLOS SELLES ESCOBAR SALA ARGENTINO TORRES ESCOBAR SALA DE PRIM AUX LOMA VERDE 15-Dic ESCOBAR SALA DE PRIM AUX DR HORACIO CANESI 15-Dic ESCOBAR UNIDAD SANITARIA PERIFERICA RAMON CARRILLO 15-Dic ESCOBAR CTRO. DE SALUD PERIF CARLOS MENEM HIJO 15-Dic EXALTACION DE LA CRUZ SALA DE PRIM AUX PAVON 23-Sep GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA Nº 14 - Bº UTA 21-Jul GENERAL SAN MARTIN CENTRO DE SALUD Nº 06 - Bº LIBERTADOR 08-Sep GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA Nº 19 - Vª LIBERTAD 08-Sep GENERAL SAN MARTIN UNID SANIT Nº 07 - JOSE PEREYRA - Bº INDEPENDENCIA GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA Nº Jul GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA Nº Sep GENERAL SAN MARTIN CENTRO DE SALUD DR LUIS AGOTE 08-Sep GENERAL SAN MARTIN CENTRO DE SALUD DR ALEXANDER FLEMING 08-Sep GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA Nº 09 - BILLINGHURST 08-Sep GENERAL SAN MARTIN CENTRO DE SALUD Vª CONCEPCION 08-Sep GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA N 15 VILLA LANZONE 21-Jul GENERAL SAN MARTIN CENTRO DE SALUD Nº 5 RAMON CARRILLO GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA MARENGO 08-Sep GENERAL SAN MARTIN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA Nº Jul Página 25 de 29

26 NombreDepartamento CAPS Establecimiento FECHA ENVIO Mueble Estantería Estantería PC Escritorio Lectora MUEBLES 1,50 Metálica 0,6m Metálica 0,9m GENERAL SAN MARTIN UNIDAD SANITARIA Nº 16 - Vª ZAGALA 08-Sep JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA VUCETICH 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA Bº LAS ACACIAS 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA Bº SUIZO 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA ALBERDI 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA LAS HERAS 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA SOL Y VERDE 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA SOL Y VERDE 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA MIRADOR ALTUBE 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA TRAILLER PIÑEYRO 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA SAGRADA FAMILIA 14-Ene JOSE C. PAZ UNIDAD SANITARIA LA PAZ 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD SANITARIA 25 DE MAYO 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD SANITARIA QUESADA PACHECO 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD SANITARIA TIERRAS ALTAS 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD SANITARIA PARQUE ALVEAR 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD FUNCIONAL GRAND BOURG SUR 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD SANITARIA Bº EL SOL 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS CENTRO DE SALUD ARA GRAL BELGRANO 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS CENTRO ASISTENCIAL AMPLIACION DEVOTO 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD SANITARIA SAN CALAL 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD SANITARIA EL PRIMAVERAL 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD SANITARIA SOLAR DEL NORTE 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS CENTRO ASISTENCIAL LOS ANGELES 14-Ene MALVINAS ARGENTINAS CENTRO DE SALUD Bº TTE IBAÑEZ 14-Ene-16 1 MALVINAS ARGENTINAS UNIDAD FUNCIONAL PUEBLO CHICO - TORTUGUITAS PILAR UNID. SANIT. HOSP FEDERICO FALCON PILAR UNID. SANIT. MANUEL ALBERTI 14-Oct PILAR UNID. SANIT. MONTERREY 21-Jul PILAR UNID. SANIT. ANA MOGAS Página 26 de 29

27 NombreDepartamento CAPS Establecimiento FECHA ENVIO Mueble Estantería Estantería PC Escritorio Lectora MUEBLES 1,50 Metálica 0,6m Metálica 0,9m PILAR UNID. SANIT. Bº TORO 21-Jul-15 1 PILAR UNID. SANIT. Vª ROSA 1 PILAR UNID. SANIT. MANZANARES PILAR CENTRO DE AT. PRIM. JUAN CIRILO SANGUINETTI SAN FERNANDO CENTRO DE SALUD MARIA ISABEL 21-Jul SAN FERNANDO CENTRO DE SALUD DR FINOCHIETTO 21-Jul SAN FERNANDO CENTRO DE SALUD Nº SAN FERNANDO CENTRO DE SALUD CRISOL 15-Dic SAN ISIDRO CENTRO DE PROM DE LA SALUD 15-Dic SAN ISIDRO CAPS BAJO BOULOGNE 1 SAN ISIDRO CAPS SAN ISIDRO LABRADOR (EX C PERIF LA CAVA) 15-Dic SAN ISIDRO UNIDAD SANIDAD CENTRO CIVICO BOULOGNE 15-Dic SAN ISIDRO CENTRO MEDICO SAN PANTALEON SAN MIGUEL UNIDAD SANITARIA DR RAUL MATERA - LOMAS DE MARILO 14-Ene SAN MIGUEL UNIDAD SANITARIA PRESIDENTE PERON 14-Ene SAN MIGUEL UNIDAD SANITARIA DE ATENCION PROGRAMADA UFO SAN MIGUEL CENTRO DE SALUD PADRE MORA - LA CASITA 14-Ene SAN MIGUEL CIC MARIA LOBATO - Bº MITRE 14-Ene TIGRE CENTRO DE SALUD EL ARCO 14-Ene TIGRE CENTRO DE SALUD BENAVIDEZ 1 TIGRE CENTRO DE SALUD RICARDO ROJAS TIGRE CENTRO DE SALUD Nº 09 - DIQUE LUJAN TIGRE UNIDAD SANITARIA BAIRES 1 TIGRE CENTRO DE SALUD DON TORCUATO 14-Ene TIGRE UNIDAD SANITARIA LA PALOMA 14-Ene TIGRE CENTRO DE SALUD ALMTE BROWN 14-Ene TIGRE CENTRO DE SALUD LAS TUNAS Y A DEL TALAR 14-Ene TIGRE CENTRO DE SALUD DR LLOVERAS CHEVALLIER 1 TIGRE CENTRO DE SALUD RINCON DE MILBERG 1 TIGRE CENTRO DE SALUD CANAL ALMTE BROWN Página 27 de 29