MODELO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

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1 MODELO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TEXTO UNIFICADO COMITÉ TÉCNICO Ciudad Autónoma de Bueno Aire, 8 de marzo de 2012 [Texto unificado de lo Acuerdo Plenario referido al Modelo de Aignación Preupuetaria. (AP 465/03, AP 508/04, AP 660/08 y AP 690/09)

2 MODELO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA El preente trabajo tiene por principal objetivo elaborar un texto unificado de lo ditinto Acuerdo Plenario en lo que e etablecen norma referida a la aplicación del Modelo de Aignación Preupuetaria del Conejo Interuniveritario Nacional (Acuerdo Plenario 465/03, 508/04, 660/08 y 690/09). El nuevo texto unificado no incorpora cambio en el Modelo ino que ordena la normativa aprobada por ditinto Acuerdo Plenario e introduce mayore preciione repecto a lo procedimiento que e aplican. Al mimo tiempo e incorporan aquella cuetione no previta textualmente en la redacción original de lo Acuerdo Plenario pero que fueron conenuada y reuelta por deciione del Comité Técnico y/o de la Comiión de Aunto Económico e informada oportunamente en lo Plenario de Rectore del CIN. Eto punto e trancribirán en letra curiva y de color verde para facilitar u análii. 2

3 TEXTO UNIFICADO El Modelo de Aignación Preupuetaria incluye lo iguiente bloque de aignación del 100% del incremento preupuetario 1 : 1. Bloque Economía de Ecala, Complejidad de la Oferta Académica y Actividad Académica. 45% 2. Bloque Preupueto Normativo. 50% 3. Bloque Ciencia y Técnica. 5% E importante eñalar también que el citado acuerdo incluye alguna conideracione repecto del progreo del modelo, ya que el mimo indica que e realizarán lo ejercicio de análii de dato y auditoría correpondiente en el eno del CIN, comprometiéndoe la UUNN a generar bae de información y diagnótico obre la bae de aplicación de lo Programa SIU (Araucano, Pampa, Guaraní, Querandi y Calchaqui). Ete itema de ditribución erá de aplicación para toda la UUNN. Para la univeridade nueva, eto e con meno de diez año de exitencia dede u creación, e indica que tendrán adicionalmente un programa epecial de apoyo. Por la etructura adoptada por modelo de aignación preupuetaria reulta inaplicable a univeridade que no tengan má de 10 año de funcionamiento previo, dado que la matrice para determinar la planta docente conideran la duración de la carrera de grado en 5 ó 6 año. CONSIDERACIONES GENERALES La Comiión acuerda en la neceidad de contar con la información pertinente para la aplicación del preente modelo. Por ello, e acuerda en que aquella Univeridade que no la proporcionen en tiempo y forma, no podrán fundamentar la neceidad de recibir recuro adicionale. Aimimo, e conidera que toda la información debe er auditable a lo efecto de la verificación de lo dato uminitrado. 1 El Conejo Interuniveritario Nacional aprobó mediante AP 458/03 un cuarto bloque para Función Objetivo para que cada Univeridad, previa jutificación de u realidade y neceidade, e pueda acercar a un determinado porcentaje en el incio 1. Para ello e proponía etablecer para el año 2003 un techo del 86% del incio 1. valor que repreentaba el promedio nacional del itema, y etablecía un plan plurianual de reducción de aquel porcentaje para llegar en el año 2007 al 75%. El Acuerdo Plenario 465/03 a ete bloque le aigna un valor porcentual de 0. En conecuencia ete bloque Función Objetivo no ha tenido aplicación dede la aprobación del Modelo de Aignación Preupuetaria hata la fecha. 3

4 PRIMER BLOQUE: ECONOMÍA DE ESCALA, COMPLEJIDAD DE LA OFERTA ACADÉMICA Y ACTIVIDAD ACADÉMICA. 45% Fijado el 45% correpondiente, con eta pauta de ditribución toda la univeridade recibirán un incremento. Conideracione Preliminare La preente propueta conite en la elaboración de un modelo de ditribución preupuetaria que recoge la variable académica relevante (economía de ecala, complejidad e índice de actividad académica), e contruirán (para luego er umado) tre tipo de alumno referenciado. El primer tipo de alumno referenciado urgirá de la aplicación de una curva de ajute exponencial negativa, de un cierto rango. Eto ignifica que el factor de ajute entre la univeridad que preenta el menor número de alumno y la que preenta el mayor número de alumno erá a lo umo el valor del rango determinado. El egundo tipo de alumno referenciado tendrá en cuenta la complejidade de la carrera ofrecida por la univeridad, habida cuenta de la inexcuable conideración de lo coto diferenciado entre carrera de corte tecnológico o de la alud y de ciencia económica (que e mencionan al ólo efecto ilutrativo). Para ello e ha eguido una claificación que e detalla en el punto que trata dicha cuetión. Según la cantidad de alumno en cada carrera obtendremo la corrección deeada. El tercer tipo de alumno referenciado tendrá en cuenta lo que la comiión prefiere denominar índice de actividad académica, ante que de rendimiento académico. Para cada carrera e coniderarán lo alumno que han aprobado 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ó má materia en el año; entendiéndoe que un alumno que aprueba materia implica preencia en la aula, uo de intalacione, ervicio, obligación de atención por parte del peronal docente y no docente, preparación y corrección de exámene parciale y finale. El producto del número de alumno por el número de materia aprobada en el año ervirá de bae para la obtención de lo alumno referenciado para ete otro índice. A continuación e ajutarán lo alumno declarado por cada Univeridad, umando o retando a ello lo alumno referenciado, obteniéndoe aí un porcentaje de participación repecto del total. 4

5 La preente propueta de ditribución e contruye a partir de una erie de variable que e detallan a continuación: a. Economía de Ecala: Definición número de etudiante univeritario: La cantidad de etudiante que e tomará como dato inicial declarado urgen de la uma de lo etudiante incripto en primer año corregido por un factor de deerción má lo reincripto que hayan aprobado do o má aignatura en el ciclo lectivo del año anterior (hata el 31/12/año anterior). Definición número de alumno de nivel terciario: Son la cantidad total de alumno matriculado al finalizar el ciclo lectivo del año anterior ( hata el 31/12/año anterior). Definición número de alumno de nivel medio, primario e inicial: Son la cantidad total de alumno matriculado al finalizar el ciclo lectivo del año anterior (hata el 31/12/año anterior). Eta variable tiene como objetivo recoger lo efecto preupuetario diferenciale de la exitencia de diferente dimenione de Univeridade determinada por el número de alumno. Sobre la exitencia de economía de ecala entre Univeridade Nacionale, la Preidencia de la Comiión de Pauta para la Ditribución Preupuetaria ha elaborado un documento que, como Anexo I del Informe Anual 1994, fuera preentado al Plenario Ordinario de Santa Fe en Abril de Lo argumento expueto en ee trabajo jutifican la exitencia de la economía de ecala y e propone un rango de variación de la mima en una relación 3/1, pero para ete cao e determina que el itema por i mimo etablece la relación de ecala. Analizando la realidad vigente para el Sitema de Univeridade Nacionale, ete trabajo propone una relación funcional del tipo y = a * x -b El fundamento de lo propueto e baa en el análii del erio peligro que enfrentan la Univeridade Nacionale pequeña y mediana de tener menor peo en la aignación, en el corto plazo, i e conideran lo efecto de una concentración del preupueto ditribuido en función del número de alumno. Por una parte debe coniderare el coto del equipamiento de la Univeridade, que como coto fijo puede reultar muy pequeño en Univeridade de gran número de alumno y muy importante para la pequeña y mediana. 5

6 Por otra parte, debe analizare la relación entre el tamaño de la Univeridade y el de la población por ella atendida. Eta conideración hace que, en un contexto económico donde lo jóvene e ven obligado, en buena medida, a optar por una oferta académica próxima a u lugar de reidencia independientemente de la calidad, ello atente contra el crecimiento de la pequeña y mediana. Igualmente e advierte que en la mayoría de la ciudade de gran población, la univeridade de larga trayectoria en u zona de influencia e ubican entre la denominada grande en relación al número de etudiante. Adicionalmente, eta variable debe reflejar el efecto de la externalidade, tanto poitiva como negativa. Éta operan reduciendo coto en la Univeridade que pueden beneficiare, por ejemplo, con la utilización de equipamiento diponible fuera de ella, acceo a convenio, etc., mientra en otro cao la externalidade pueden operar negativamente, debiendo reolvere con preupueto univeritario ituacione no emergente de cuetione etrictamente académica. Para determinar lo coeficiente de la fórmula expueta e procede de la iguiente manera: Índice de Economía de Ecala = IEE = Y = a * x (-b) Obteniendo para Y = 1 X = X máximo número de alumno Obteniendo para Y = r X = X mínimo número de alumno (r = rango) Conocido lo valore de Xmin., Xmax., de Y = 1 y de Y = r, e determinan lo coeficiente a y b de la ecuación que no permite calcular el Índice de Economía de Ecala ( IEE) Alumno Referenciale por Economía de Ecala = Alumno declarado * (IEE - 1) Veamo con un ejemplo como e elabora la cantidad de alumno referenciale por Economía de Ecala para una determinada Univeridad. Supongamo 10 Univeridade con lo iguiente dato relacionado con lo alumno y u preupueto al 31/12/2001: 6

7 Univeridad Cantidad de Alumno Total de Preupueto Inverión por Alumno Univeridad ,00 Univeridad ,63 Univeridad ,28 Univeridad ,48 Univeridad ,71 Univeridad ,21 Univeridad ,62 Univeridad ,59 Univeridad ,98 Univeridad ,24 Totale Con eto dato e procede de la iguiente manera: Se determina lo valore de: X mínimo = (la que tiene menor cantidad de alumno de toda la univeridade) X máximo = (la que tiene mayor cantidad de alumno de toda la univeridade) Se contruye la primer ecuación con lo valore de Y = 1 y X = = a * b (I) Como tenemo do incógnita, e decir a y b, debemo contruir la egunda ecuación que correponde al valor de X mínimo y para Y = ( r) rango, e decir que lo que debemo determinar fundamentalmente e el valor del rango, el cual puede er colocado en bae a un valor predeterminado o el mimo puede er calculado en función a lo dato que e diponen y bajo una metodología que determina u valor en forma automática iguiendo un razonamiento lógico que e expone en forma eparada en un anexo. Para nuetro ejemplo y teniendo en cuenta la egunda metodología, el rango que e obtiene (e explicará la metodología) e igual a r = 2,34, conocido éte e procede al cálculo de lo coeficiente a y b, teniendo ahora la egunda ecuación o ea: 2,34 = a * b (II) tomando logaritmo naturale en amba ecuacione ( I y II ) y en ambo miembro, tenemo: 7

8 ln 1 = ln a b ln ln 2,34 = ln a b ln 6500 retando miembro a miembro: ln 1 - ln 2,34 = b ln 6500 b ln = b ( ln ln ) de donde: ln 1 ln 2,34 b = = 0,25 ln 6500 ln Con ete valor de b = 0,25 e reemplaza en cualequiera de la ecuacione y e obtiene el valor de a = 21,0028. Obtenido lo valore de a y b, ahora e calcula para cada Univeridad el índice de economía de ecala de la iguiente manera (ejemplo para la de etudiante) : Y = 21,0028 * ,25 = 1 Por lo que lo alumno referenciale a adicionar o retar a lo declarado por economía de ecala, para la Univeridad 1, on: Alumno Referenciale por E.de E. = * (1-1) = 0 De la mima manera e procede para la demá univeridade, e decir que para cada univeridad exitirá una cantidad de alumno referenciado por índice de economía de ecala que e umarán o retarán a lo alumno declarado. Eto cálculo arrojan lo iguiente valore: 8

9 Univeridad Alumno Declarado Indice de Economía De Ecala Alumno Referenciado Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , El Acuerdo Plenario N 508/04, incorpora la iguiente preciión: En conideración epecial a la alta diperión geográfica de la Univeridad Tecnológica Nacional, e propone para el cálculo de u coeficiente de economía de ecala, olo para ete componente del modelo, tomar una diviión de u unidade académica por regione de CEPRES, de acuerdo al iguiente detalle: Región Centro Ete Región Centro Oete Región Norete Región Metropolitana Región Bonaerene Región Noroete Región Sur En la aplicación, a fin de no provocar ditorione importante, e utilizará como coeficiente máximo el de la Univeridad que actualmente poee el mayor índice de ajute. 9

10 b. Complejidad de la Oferta Académica Definición número de etudiante univeritario curando carrera: La cantidad de etudiante que e tomará como dato inicial declarado urgen de la uma de lo etudiante incripto en primer año corregido por un factor de deerción má lo preincripto que hayan aprobado do o má aignatura en el ciclo lectivo del año anterior (hata el 31/12/año anterior). Definición número de alumno curante de nivel terciario: Son la cantidad total de alumno matriculado al finalizar el ciclo lectivo del año anterior ( hata el 31/12/año anterior). Definición número de alumno curante de nivel medio, primario e inicial: Son la cantidad total de alumno matriculado al finalizar el ciclo lectivo del año anterior (hata el 31/12/año anterior). Factor de Deerción Porcentaje de Deerción: Incripto en 1º el año anterior al de aign.de preupueto. reincripto en el año de aignación del Preupueto que e incribieron en 1 año el año anterior. % = 100 * incripto en 1º el año anterior al de aignación de preupueto Factor de Deerción = 100 % de Deerción / 100 El indicador de Complejidad Académica recoge la influencia de la demanda preupuetaria diferencial que tienen la ditinta carrera que e dictan en el Sitema Univeritario Nacional. Para u elaboración e dicriminan lo alumno de cada Univeridad en catorce diciplina, la cuale fueron determinada a partir de la matrice de cada diciplina propueta por la S.E.S., y contruida obre la bae del matrice expreada en el ANEXO III, del citado modelo y que e detallan: 10

11 Carrea/Diciplina Ponderadore 01. Medicina 2, Veterinaria 2, Odontología 2, Agronomía 2, Farmacia, Bioquímica y Biología 1, Ingeniería 1, Arquitectura 1, Ciencia Exacta y Naturale 1, Arte 1, Picología 1, Ciencia Sociale 1, Ciencia Económica 1, Humanidade 1, Derecho 1,0000 Terciario 0,9000 Inicial, Primario y Medio 0,8000 Se incorporan lo alumno de nivele inicial, primario y medio, afectándoelo por un coeficiente de 0.80, como aí también lo alumno de nivele terciario de dependencia directa con la univeridade, afectándoelo por un coeficiente de A continuación e procede a multiplicar el total de lo alumno curando cada carrera de cada Univeridad por lo correpondiente ponderadore de la repectiva carrera (en todo lo cao cada carrera debe incluire en una de la categoría eñalada) y luego e realiza la uma que da por reultado la cantidad de alumno referenciado. Para obtener el "Índice de Complejidad", para cada Univeridad e divide el Total de Alumno Referenciado por el Total de Alumno declarado. Indice de Complejidad O. A. = Σ (Aac i * Pc i ) / Total Alumno curante En donde: Apc i = alumno curante por carrera i Pc i = Ponderador carrera i Lo alumno referenciado por índice de complejidad de oferta académica e calculan de la iguiente manera: Alumno Referenciado por Ind. Comp.O.A.= Alumno curante * ( I.C.O.A. - 1 ) 11

12 A modo de ejemplo, tomando en cuenta lo dato de la 10 univeridade, y para el cao de la de alumno, el cálculo e realiza de la iguiente manera: El detalle de la cantidad de alumno por cada carrera de eta Univeridad e: Univeridad 1: Tipo de Carrera Alumno Curante Ponderador de Carrera Alumno Ajutado Agronomía , Ciencia Económica , Arquitectura , Arte , Exacta , C. Sociale , Derecho , Farmacia Bioquímica , Humanidade , Ingeniería , Medicina , Odontología , Picología , Veterinaria , Nivel medio , TOTALES Lo que arroja un ponderador promedio de 1, ( /195000). De eta manera e obtienen lo alumno referenciado por Índice de Complejidad de Oferta Académica para toda la Univeridade, en nuetro ejemplo: Univeridad Alumno Declarado Indice Complejidad Oferta Académica Alumno Referenciado Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad , Univeridad ,

13 c. Actividad Académica Definición de etudiante univeritario que rinden materia: Se toman olamente lo etudiante que ha regitrado actividad el año anterior en bae al cuadro 7 A del itema Araucano y no e tienen en cuenta lo alumno de nivel terciario, medio, primario e inicial. Ete indicador e propone con la convicción de que el Sitema Univeritario debe reconocer la actividad académica diferencial de lo alumno de cada Univeridad por la demanda preupuetaria que e genera en la atención de alumno con ditinto nivel de actividad académica. Para u elaboración e procede a determinar la cantidad promedio de materia rendida por lo etudiante de cada Univeridad Nacional y el promedio del itema de Univeridade Nacionale. Luego e determina la relación entre el promedio de cada Univeridad con el del Sitema Univeritario contruyéndoe aí el índice de Actividad Académica que no permite determinar la cantidad de alumno referenciado para cada univeridad (recordar que lo alumno referenciado on lo que e uman o retan a lo declarado). Lo alumno referenciado por el índice de Actividad Académica reultan: Al. Referenciado Ind. de Activ. Académica = Alumno declarado * ( Ind. Act.Acad. 1 ) Lo alumno de otro nivele educativo no on computado, a lo fine del cálculo en ete índice de actividad académica. Para obtener el promedio del itema e realiza la umatoria total de la cantidad de alumno que rindieron, en el año anterior, dede 0 hata 6 o má materia del conjunto de toda la univeridade. Materia Aprobada o má Total Can.Al X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 XT Xt = ΣXi para i = Σ( i * Xi) Promedio del Sitema= Xt 13

14 Luego e obtiene el promedio de cada univeridad en particular, e decir en bae a la mima metodología pero con lo dato olamente de cada univeridad, por lo que tanto Xi como i ahora correponden a cada univeridad en particular: Σ (i * Xi) Promedio de la Univeridad = Xt Índice Corrector de Actividad Académica e igual al cociente entre el Indice de AA de la Univeridad y el Índice de AA del Sitema. Índice de AA Univeridad Indice Corrector de AA = Índice de AA del Sitema Límite (AP 660/08) Si el índice arroja un valor menor a 1.00 e toma el valor 1.00 Si el índice arroja un valor mayor a 1.00 y hata 1.10, e toma el valor obervado. Si el índice arroja un valor mayor a 1.10, e toma el valor 1,10 Siguiendo con el ejemplo de la 10 univeridade, con lo dato de toda ella umado de la cantidad de materia rendida por lo etudiante declarado, e obtiene el promedio total del itema, (cifra arbitraria para el ejemplo): Materia Aprobada Univeridad o má Total Alumno Por lo tanto promedio total del itema, de acuerdo a eto dato e: Σ (i * Xi)= 0x x x x x x x20500 = = Promedio del Sitema = = 2, Para el cao de la Univeridad 1 de etudiante, el promedio reulta el iguiente: 14

15 Materia Aprobada Univeridad o má Total Alumno Promedio de la Univeridad 1= = 2, O ea que el porcentaje de la Univeridad 1 obre el rendimiento promedio e de: Porcentaje = 2, / = 0, Realizando el mimo cálculo para toda la demá reulta: Univeridad Alumno Declarado Promedio Act. Académica Porcentaje / Act. Acad. Prom. Alumno Referenciado Univeridad , , Univeridad , , Univeridad , , Univeridad , , Univeridad , , Univeridad , , Univeridad , , Univeridad , , Univeridad , , Univeridad , , Referencia Rendimiento Promedio del Sitema = 2, Ditribución final: Ete bloque determina una etructura de ditribución de incremento preupuetario en función de lo alumno referenciado del itema univeritario nacional. 15

16 En virtud de lo expueto, lo incremento preupuetario e ditribuyen en función de la participación de lo alumno ajutado de cada univeridad en el total del itema univeritario. Por Acuerdo Plenario 690/09 e reuelve incorporar la diferencia de coto alariale de la univeridade derivada de lo adicionale por zona y doctorado, mediante do coeficiente adicionale que determinen el aumento del gato de cada intitución derivado del pago de eto concepto. En el cao del adicional por antigüedad, e incorporaría un tercer coeficiente que refleje el mayor o menor gato en peronal con repecto al promedio del itema univeritario. En término matemático, eto e aplicaría del modo preentado en el iguiente ejemplo: Si una univeridad paga como adicional por zona un monto equivalente al 10% de u preupueto total in ete concepto, el número de alumno referenciado e multiplica por un coeficiente de 1,1 Si una univeridad paga como plu por doctorado un monto equivalente al 8% de u preupueto total in ete concepto, el número de alumno referenciado e multiplica por un coeficiente de 1,08 Si una univeridad paga como antigüedad para u peronal un monto que upera en un 5% al promedio del itema univeritario, el número de alumno referenciado e multiplica por un coeficiente de 1,05 Para ete cálculo e debe tomar el gato en peronal docente, univeritario y preuniveritario en actividad o con licencia con goce de ueldo (no e conideran la beca, la paantía y ad honoren), declarado en RHUN, en el me de noviembre del año anterior, financiado con fondo del Teoro Nacional, de lo adicionale por zona defavorable, antigüedad, doctorado y maetría. Se conideran ólo la categoría informada como titular, aociado, adjunto, JTP y ayudante de 1era y de 2da para el nivel univeritario y la categoría vigente en el nivel preuniveritario. Se excluyen contrato, bedele y otro. Se agrega 24% de contribucione patronale. Y ee valor e compara repecto de lo crédito proyectado por UUNN para el año N-1 (Ley de Preupueto + Crédito Pendiente de incorporación i exitieran egún dato de la SPU). Para ello e procede a umar a lo alumno declarado, lo alumno referenciado por índice de Economía de Ecala (A. Ref. I.E.E.), lo alumno referenciado por índice de complejidad de Oferta Académica (A. Ref. I.C.O.A.) y alumno referenciado por índice de Actividad Académica ( A. Ref. i.a.a). Alumno Ajutado = Alum. Declarado + A.Ref.I.E.E. + A.Ref.I.C.O.A. + A.Ref.I.A.A La participación de cada Univeridad en la ditribución preupuetaria erá: Alumno Ajutado X% = Total Alum.Ajutado 16

17 Obtenido el porcentaje de participación de alumno ajutado para cada univeridad e multiplica por el valor del incremento preupuetario del total del ítem, obteniéndoe aí el monto preupuetario a percibir por cada Intitución. Para nuetro ejemplo reulta: Univeridade Alumno Declarado Alumno Ref. IEE Alumno Ref. ICOA Alumno Ref. IAA Alumno Ajutado Univeridad Univeridad Univeridad Univeridad Univeridad Univeridad Univeridad Univeridad Univeridad Univeridad Total En conecuencia el porcentaje a ditribuir para cada univeridad de lo fondo aignado para eta primera ditribución ería de: Univeridad 1 37,49% Univeridad 2 2,71% Univeridad 3 2,71% Univeridad 4 5,10% Univeridad 5 16,16% Univeridad 6 3,90% Univeridad 7 2,42% Univeridad 8 13,08% Univeridad 9 7,70% Univeridad 10 8,73% Total 100,00% 17

18 SEGUNDO BLOQUE PRESUPUESTO NORMATIVO. 50% Concluida la egunda ditribución y determinado lo nuevo monto del preupueto de cada Univeridad, e procederá a ditribuir el 50% del incremento preupuetario de la iguiente manera: a. PRESUPUESTO NORMATIVO PERSONAL DOCENTE a.1. Preupueto Normativo Peronal Docente Carrera de Grado. El preupueto normativo docente para la carrera de grado e determina aplicando la metodología elaborada por la Secretaría de Política Univeritaria, del Miniterio de Educación, la que conforma el Anexo A de ete AP, teniendo en cuenta la iguiente definicione: Alumno referencial: lo incripto en primer año ponderado por un factor de deerción má lo reincripto que hayan aprobado do o má aignatura o materia en el ciclo lectivo inmediato anterior, coniderándoe que en promedio todo curan el 75% de la materia correpondiente al año curricular. Relacionado con el número mínimo de alumno a atender con un módulo completo, e acuerda que ea de quince (15) y luego, i etá por debajo de ee mínimo, e hará la adjudicación en forma proporcional. Determinada a travé del modelo la cantidad necearia de módulo imple para la eneñanza de grado, e procederá de la iguiente manera: (Se dearrolla a continuación un ejemplo arbitrario). El modelo arroja como reultado para una univeridad 1000 módulo imple de profeore (la mima metodología para módulo de auxiliare). Se toma como referencia la ditribución de cargo docente real de la univeridad (en categoría y dedicacione) y i éta tiene en total 100 cargo ditribuido de la iguiente manera: 30 cargo de profeore con dedicación excluiva. 30 cargo de profeore con dedicación emiexcluiva. 40 cargo de profeore con dedicación imple. Eto cargo repreentan en función al modelo de la S.E.S. lo iguiente módulo imple: Lo 30 cargo c/ded.exc. ignifican 60 módulo imple (rel.2/1). Lo 30 cargo c/ded. emi ignifican 45 módulo imple (rel. 1,5/1). 18

19 Lo 40 cargo c/ded. imple ignifican 40 módulo imple (rel. 1/1). La planta referencial real ignifica que el 41,37% correponden a excluivo (60/145); el 31,03% correponden a emi excluivo ( 45/145) y el 27,60% correponde a imple (40/145). Como el modelo arrojó que a eta univeridad le correponden 1000 módulo imple, e le aignan en función a lo porcentaje anteriormente calculado. Aí entonce le correponderán: el 41,37% obre 1000 o ea 413 módulo imple para deignar profeore con dedicación excluiva o ea que correponden por la relación 2/1 la cantidad de 207 cargo con dedicación excluiva. el 31,03% obre 1000 o ea 310 módulo imple para deignar profeore con dedicación emi-excluiva o ea que correponden, por la relación 1,5/1, la cantidad de 206 cargo con dedicación emi- excluiva. el 27,60% obre 1000 o ea 280 módulo imple para deignar profeore con dedicación imple o ea que correponden, por la relación 1/1, la cantidad de 280 cargo con dedicación imple. Eta cantidad de cargo on valuado con la ecala alarial vigente, tomándoe un promedio de categoría, reultando de tal promedio lo iguiente valore anuale de erogacione por cada cargo; con carga ociale incluida. Valorizar la planta de peronal docente de cada univeridad en función de u antigüedad promedio egún categoría y dedicacione. Coniderar el número de docente con título de doctorado de cada univeridad y agregar u coto en el componente SPU del modelo, atendiendo a la dedicacione y categoría obervada. Determinar como criterio general ante futura modificacione de lo alario derivada de nuevo componente de pago (por ejemplo adicionale por maetría) que e determinen en la convencione colectiva de trabajo o en cambio normativo ineludible para la univeridade, un procedimiento análogo al adoptado en eta propueta, e decir que e incluya un nuevo coeficiente que reconozca el diferencial de alario reultante de ituacione aplicable a cualquier univeridad. Se acuerda que para extraer del RHUN la información correpondiente a la planta docente obervada e tomarán en cuenta lo iguiente criterio: Tomar me de noviembre del año anterior. Fuente de financiamiento: ólo Teoro Nacional. Situación Laboral: cargo activo y con licencia con goce de ueldo. Etado Laboral: no e contemplan ni beca ni paantía, ni ad honorem. 19

20 Categoría equivalente: no e tomarán en cuenta lo contrato ni lo bedele. Se contemplan únicamente: titular, aociado, adjunto, jtp, ayudante de 1era y de 2da. Me: en principio noviembre del año anterior o el que defina el Comité Ejecutivo. Se acuerda que para la univeridade que regitren cargo de dedicación tiempo completo, lo mimo e umarán un 50% a la dedicación excluiva y un 50% a la emiexcluiva La aplicación de eta metodología no da el importe neceario para la eneñanza de grado (incluida la invetigación y extenión dentro del alario de un profeor con dedicación excluiva), que e determina en función de la cantidad de módulo imple neceario para u cobertura. Se aclara que para aquella Univeridade que tienen adicionale por zona defavorable lo monto eñalado deben er corregido en má y en relación al porcentaje que correponda. En la carrera correpondiente a la Diciplina de Arte y Humanidade la troncalidad e conidera olamente de un (1) año. (AP 508/04) Para el Intituto Univeritario Nacional del Arte e ugiere eliminar toda troncalidad hata tanto e dearrolle el etudio de matrice que contemple la diveridad de carrera (AP 660/08) a.2. Preupueto Normativo Peronal Docente Curo de Ingreo (AP 660/08) Procedimiento para la determinación del preupueto requerido para financiar lo curo de admiión/ingreo/nivelación. a.2.1. Requiito para u reconocimiento. Para er coniderado Curo de Ingreo la UUNN deben reunir lo iguiente requiito: 1. Ser aprobado por Reolución del máximo órgano de la Facultad o Departamento. 2. Se debe tratar de Curo con evaluación como requiito de aprobación. 3. Tener una duración mínima de 120 hora. 4. Se deberá preentar un litado con el detalle de lo apirante que contenga: nombre y apellido, N de DNI, fecha de nacimiento, ecuela de procedencia, reultado de la evaluación y condición final (ingreante o no ingreante). a.2.2. Metodología para u cálculo Se reconocerán do (2) aignatura del tipo C y D, de 60 hora de duración cada una. Solo e computarán lo alumno que hayan ido calificado en el examen final. Se procede en el mimo entido que en el Modelo Normativo para el Peronal Docente de carrera de grado calcula módulo docente que 20

21 ranforma en cargo docente con la particularidad que, para ete cao, la planta docente propueta no replicará la etructura de dedicacione que realmente tiene cada univeridad, ino que e conidera una planta docente compueta por: En lo cargo docente de profeore: dedicacione imple. En lo cargo docente auxiliare: dedicacione imple. Lo cargo docente calculado erán valorizado egún la ecale alariale vigente, determinando aí el preupueto normativo docente de lo curo de admiión de cada univeridad. En cuanto a la planta de peronal no docente que apoya eta actividad, deberá er aborbido por la etructura de cada univeridad, e decir, no e computan como alumno para el cálculo de No Docente ni Autoridade Superiore. Tampoco e computan como alumno en el componente de Índice de Alumno Ajutado.. A modo de ejemplo e dearrolla un cao: Una Univeridad con incripto calificado al Curo de Admiión de 150 hora de cátedra. 1. Se convierten eo alumno en módulo docente neceario de Profeore y Auxiliare para una materia tipo D y una materia tipo C. Módulo D: alumno /120 = 42 Profeore y 42 Auxiliare. Módulo C: alumno /120 = 42 Profeore y alumno /35 = 143 auxiliare. Total 82 Profeore y 185 Auxiliare. 2. A eto módulo docente e lo divide por do (2), ya que la aignatura del curo tienen una duración de eenta (60) hora, lo cual repreenta el 50% de una aignatura de grado. En el ejemplo: 41 módulo de profeore y 93 de auxiliare. 3. Luego, e tranforman eto módulo en cargo docente, aplicando para lo caro de profeore y auxiliare: En el ejemplo 41 cargo de Profeor Titular Dedicación Simple y 93 cargo de Jefe de Trabajo Práctico Dedicación Simple. 4. Luego, e valorizan lo cargo ñpor lo monto correpondiente a la ecala vigente. b. PRESUPUESTO NORMATIVO DEL PERSONAL NO DOCENTE (AP 508) Se etablece la iguiente metodología para el cálculo del preupueto normativo para la determinación de la Planta de Peronal No Docente. 1- Valoración de dotacione: 21

22 Se acuerda determinar la remuneración normativa no docente promedio para cada univeridad computándoe lo cargo declarado en el RHUN, correpondiente a la planta del me de noviembre del año anterior, financiado con fuente del Teoro Nacional, del peronal en actividad y con licencia con goce de ueldo (no e conideran la beca, la paantía o lo cargo ad honoren). Se conideran lo ueldo báico egún paritaria nacional, por categoría, por la cantidad de cargo. Se conideran únicamente la categoría 1 a 7 etablecida por el Dto. N 366/06. Al cálculo anterior e le adicionará un porcentaje de adicionale promedio de la univeridad, determinado de acuerdo al iguiente criterio: Adicionale aprobado por paritaria nacional para reencaillamiento. Al cálculo anterior e lo dividirá por la cantidad total de cargo. Por último e incorpora el 24% de contribucione patronale. A la univeridade que regitren otro tipo de ecalafone e aplicará el promedio del itema. 2- Determinación de planta normativa: 2.1 Peronal Adminitrativo: Dotacione para rectorado y actividade centrale: Se plantea una etructura mínima de 60 cargo no docente, para una Univeridad de 3000 alumno y 3 facultade. A partir de ea etructura mínima e plantea un ajute por cantidad de alumno y un ajute por cantidad de unidade de getión a vincular y coordinar, de acuerdo a la iguiente ecala: Variación por cantidad de alumno: Gradualidad economía: 0,2 - Agente por tramo: 10 22

23 Dede Hata 1 cada Total Variación por cantidad de unidade de getión a vincular y coordinar: Agente adicionale: 2 Por cada unidad uperior a: Dotacione por Facultad: Se plantea una etructura mínima de 17 cargo no docente, para una Facultad de 500 alumno y 1 carrera. A partir de ea etructura mínima e plantea un ajute por cantidad de alumno y un ajute por cantidad de carrera, de acuerdo a la iguiente ecala: Variación por cantidad de alumno: Gradualidad economía: 0,2 Agente por tramo: hata , 10 agente mayor a , 20 agente. 23

24 Dede Hata 1 cada Total Variación por cantidad de carrera: Agente adicionale: 2 agente por carrera, igual o menor a 8 carrera Luego: Carrera Humanidade y arte: 1 cada 3 carrera uperior a 8 Reto Facultade: 1 cada 4 carrera uperior a Dotación por Dependencia de Nivel 3 Se plantea una dotación mínima de 5 agente para una dependencia de nivel 3 con hata 500 alumno y 1 carrera. A partir de eta planta mínima e aplica la iguiente ecala. Variación por la cantidad de alumno: Dede Hata 1 agente cada Total

25 Variación por la cantidad de carrera: Agente adicionale: 2 agente por carrera, igual o menor a 8 carrera Luego: Carrera Humanidade y arte: 1 cada 3 carrera uperior a 8 Reto Facultade: 1 cada 4 carrera uperior a Dotación por Dependencia de Nivel 4 Se plantea una dotación mínima de 2 agente para una dependencia de nivel 4 con hata 500 alumno y 1 carrera. A partir de eta planta mínima e aplica la iguiente ecala. Variación por la cantidad de alumno: Dede Hata 1 agente cada Total Variación por la cantidad de carrera: Agente adicionale: 2 agente por carrera, igual o menor a 8 carrera Luego: Carrera Humanidade y arte: 1 cada 3 carrera uperior a 8 Reto Facultade: 1 cada 4 carrera uperior a Peronal de Servicio y Mantenimiento: Variación por metro cuadrado edificado: 1 Agente por cada 500 metro cuadrado edificado. No e conideran lo metro cuadrado correpondiente a edificio detinado a la función alud y lo afectado a la actividade preuniveritaria Ajute de no docente por metro cuadrado edificado: Referencia media metro cuadrado por alumno: 6 25

26 Diferencia de Ajute de Má de Má de Má de Variación por metro cuadrado de epacio verde: 1 Agente p/c metro cuadrado de epacio verde, hata m2. (tope) Má allá de m2, cada Intitución deberá jutificar la neceidad de ajutar la planta normativa de peronal no docente adicional. Se aclara que la intalacione productiva no e incorporan al cálculo, ya que la mima deben autofinanciare Peronal Ciencia y Técnica: Se incorpora ete tramo, realizando una apertura por diciplina: Diciplina No docente Por cada C. Naturale y Exacta 1 4 Doc. Incentivado A, B o C Ingeniería y Tecnología 1 6 Doc. Incentivado A, B o C C. Médica 1 8 Doc. Incentivado A, B o C C. Agrícola 1 8 Doc. Incentivado A, B o C Humanidade 1 10 Doc. Incentivado A, B o C C. Sociale 1 10 Doc. Incentivado A, B o C 2.4. Peronal Aitencial, Técnico y Profeional: 1 Agente por cada 30 Módulo Auxiliare Tipo A 1 Agente por cada 10 Módulo Auxiliare Tipo B c. PRESUPUESTO NORMATIVO DEL PERSONAL SUPERIOR Se etablece la iguiente metodología para el cálculo del Preupueto Normativo del Peronal Superior. 1. Se determinan cuatro nivele de etructura: Primer Nivel: Rectorado. Segundo Nivel: Facultad, departamento, intituto Univeritario o Centro Univeritario. 26

27 Dependencia con un Decano al frente (o equivalente con imilare reponabilidade); y que cumplan la funcione báica de grado, con etructura académica y adminitrativa, y ademá deempeñen como mínimo 2 de la tre funcione iguiente de Ciencia y Técnica, Extenión y Pogrado Por Ejemplo: Facultad, Departamento Univeritario, Intituto Univeritario, Centro Univeritario, etc Tercer Nivel: Otra Unidade Académica con funcione imilare a la de Facultad. Dependencia con iguale funcione que la mencionada para el egundo nivel, pero con un Director al frente, con etructura académica y adminitrativa y dependencia de una Facultad. Con autoridade elegible. Por Ejemplo: Unidade Académica, Centro Univeritario, Sede, etc. Cuarto Nivel: Aentamiento, Sub-ede, extenión áulica, etc. Dependencia que lleven a cabo la funcione de carrera de grado completa olamente, con un reponable académico a cargo en la ede. Con etructura adminitrativa. Con dependencia académica del Rectorado o de una Facultad. Por Ejemplo: Subede, Extenione Áulica Aentamiento, etc. 2. Se conforman la etructura normativa de cada nivel, con la iguiente obervacione: 2.1. Primer Nivel: Rectorado: e incorpora un rector, un vicerrector, y 10 (diez) ecretario de univeridad. Cargo Cantidad Rector 1 (uno) Vicerrector 1 (uno) Secretario de Univeridad 10 (diez) Subecretario de Univeridad 1 cada 6000 alumno hata alumno. Dede alumno en adelante, 1 ubecretario cada alumno Se aclara que el cargo de Subecretario de Univeridad e valoriza como Secretario de Facultad Dedicación Excluiva. 27

28 2.2. Segundo Nivel: Facultade e etablece la iguiente etructura: Cargo Cantidad Decano 1 (uno) Vicedecano 1 (uno) Secretario de Facultad 4 (cuatro) Subecretario de Facultad 1 ubecretario hata 6000 alumno, y 1 cada 6000 alumno excedente o fracción uperior a 3000 Se aclara que el cargo de Subecretario de Facultad e valoriza como Secretario de Facultad Tiempo Completo Tercer Nivel: e etableció la iguiente etructura: Cargo Director Secretario Subecretario 1 (uno) 2 (do) 2 (do) Cantidad Se etablece la iguiente equivalencia de cargo: director, equivalente a Secretario de Facultad Dedicación Excluiva; Secretario, equivalente a Secretario de Facultad Tiempo Completo; Subecretario, equivalente a Secretario de Facultad con Semidedicación Cuarto Nivel: e etableció la iguiente etructura: Director Cargo 1 (uno) Cantidad Se explicita que el cargo de director del 4º nivel e equivalente a un cargo de Secretario de Facultad Tiempo Completo. 3. Repecto a la valorización de lo cargo e acordó aplicar el iguiente criterio: 3.1. Calcular un índice por categoría y dedicacione para determinar lo báico a aplicar en cada categoría y dedicación. El índice e determinará tomando en cuenta lo báico utilizado en la última aplicación El báico del Rector e determinará de acuerdo a la recomendación de la Reolución SPU N 325/08 (e adjunta archivo). Lo báico de la otra categoría e calcularán en bae a lo índice definido en el párrafo anterior Se adicionará el % de adicional por antigüedad promedio obervado por UUNN para el cargo del Profeor Titular de Dedicación Excluiva, egún 28

29 RHUN (Filtro: idem a lo utilizado para la determinación de la planta docente obervada, tomando en cuenta únicamente la categoría equivalente profeor titular y la dedicación excluiva) Se adicionará para todo lo cargo un 25% obre el báico en concepto de Título Se incorporará la zona defavorable en cao de correponder. d. PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES Se adicionará con detino a gato de funcionamiento e inverione un monto total que repreente el 25 % de la uma de lo cuatro componente (Peronal Docente, Peronal No Docente, Autoridade Superiore y Gato de Funcionamiento e Inverione). e. OTROS COMPONENTES DEL PRESUPUESTO NORMATIVO e.1. Función Salud Se acuerda contemplar únicamente la dependencia de hopitale o denominacione equivalente y de humano (no veterinario) de aquella univeridade que tienen preupueto de ley aprobado en la función alud. Se deberán contemplar olamente la dotacione que no e utilizan para la docencia. Se tomará el valor obervado (egún lo informado por Calchaquí y próximamente RHUN) o el preupueto de ley, el que reulte má alto de ambo. A partir del próximo corrimiento 2013 e extraerá eta información directamente del itema RHUN. Para ello la univeridade que tengan eta dependencia deberán informarla en forma eparada para poibilitar u identificación, independientemente de que dependan de una Facultad u otra Unidad Académica. Para extraer la información del RHUN e aplicarán lo iguiente filtro obre la bae de dato remitida: Fuente de financiamiento: ólo Teoro Nacional. Situación Laboral: cargo activo y con licencia con goce de ueldo. Etado Laboral: no e contemplan ni beca ni paantía, ni ad honorem. Categoría equivalente: no e tomarán en cuenta lo contrato ni lo bedele. Me: en principio noviembre del año anterior o el que defina el Comité Ejecutivo. Una vez obtenido el gato alarial del RHUN, e adicionará un porcentaje de gato de funcionamiento de forma tal que lo mimo repreenten el 25% obre el total del preupueto. Aimimo para la actualización del gato en función de lo incremento alariale producido con poterioridad a u relevamiento, la Comiión Técnica definirá la metodología a aplicar. 29

30 e.2. Preuniveritario. Se acuerda contemplar únicamente lo cargo que pretan ervicio en dependencia de nivele preuniveritario (maternal, inicial, báico, medio, terciario). En forma imilar a lo acordado para la función alud a futuro eta información e extraerá del itema RHUN, aplicándoe criterio idéntico a lo mencionado precedentemente. Se acuerda olicitar e comience a relevar lo alumno de nivele preuniveritario en Araucano. TOTAL DEL PRESUPUESTO NORMATIVO El Total e determina umando lo concepto que e detallan a continuación: Preupueto Normativo Peronal Docente Preupueto Normativo Peronal No Docente Preupueto Normativo Peronal Superior Preupueto Gato de Funcionamiento e Inverione Otro componente del Preupueto: Función Salud y Preuniveritario 30

31 TERCER BLOQUE PRESUPUESTO CIENCIA Y TECNICA 5% La metodología para la aignación preupuetaria correpondiente al componente de Ciencia y Tecnica e realiza en función a la categoría de invetigadore y la dedicación de cada Profeor, Auxiliar u otro categorizado, independientemente que etén o no cobrando el incentivo. El programa de incentivo a lo Docente-Invetigadore define una matriz que relaciona la dedicacione docente con la categoría. Con dicha matriz e determinan, con valor de índice, lo monto por incentivo que cobra cada docente invetigador. Categoría Excluiva Semiexcluiva Simple Categoría 1 1,50 0,60 0,250 Categoría 2 1,00 0,40 0,165 Categoría 3 y 4 0,60 0,24 0,100 Categoría 5 0,40 0,16 0,065 Tomando como bae lo factore de la matriz expueta e determina la ecuación de la iguiente manera: Fd = ( Ci,j * Ai,j) Siendo: Ci,j = cantidad de docente (i: categoría, j: dedicación) Ai,j = coeficiente de la matriz (i: categoría, j: dedicación) Finalmente e calcula el valor total del itema univeritario, e decir la umatoria de Fdt y e obtiene la participación de cada univeridad, e decir: Participación Ui = Fdi / Fdt Siendo: Fdi = Factor correpondiente a la Univeridad i Fdi = Factor total del itema univeritario = Sumatoria de Fdi Con la participación de cada Univeridad multiplicando por el monto total detinado a ete ítem, e obtiene el incremento preupueto correpondiente. 31

32 Como ejemplo de aplicación e plantea el iguiente cao: Univeridad Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3-4 Categoría 5 EX SE SI EX SE SI EX SE SI EX SE SI Función Particip ,44 42,54% ,83 12,88% ,76 12,37% ,10 19,41% ,08 12,80% 1.000,20 100,00% Categoría Excluiva Semiexcluiva Simple Categoría 1 1,50 0,60 0,250 Categoría 2 1,00 0,40 0,165 Categoría 3-4 0,60 0,24 0,100 Categoría 5 0,40 0,16 0,065 32

33 ANEXO A Miniterio de Educación, Ciencia y Tecnología Secretaría de Política METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES Mayo de

34 ÍNDICE DEL ANEXO A A. OBJETIVOS DEL MODELO 33 B. PREMISAS PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO NORMATIVO DOCENTE 34 C. DESARROLLO DEL MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO NORMATIVO DOCENTE 34 D. OTROS COMPONENTES DEL PRESUPUESTO NORMATIVO 36 E. ALTERNATIVAS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 36 ANEXO I 39 ANEXO II 46 34

35 Miniterio de Educación, Ciencia y Tecnología Secretaría de Política Univeritaria METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES -Mayo de El preente documento expone de manera intética el modelo de aignación de recuro preupuetario a la Univeridade Nacionale dearrollado por la Secretaría de Política Univeritaria. Eta metodología tiene u bae en lo aporte que, dede el año 1994, realizaron la Univeridade en ditinto ámbito, particularmente en el Conejo Interuniveritario Nacional y en el hoy Miniterio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, aí como en la experiencia internacional en la materia. A. OBJETIVOS DEL MODELO Ete trabajo tiene el objetivo de utituir una ditribución hitórica de lo recuro en la que primaron criterio incrementalita, no iempre relacionado con la meta, reultado y neceidade de la univeridade, por una metodología baada en pauta uceptible de er expueta y dicutida en el marco de una política de educación uperior. En ete entido, e apunta a calcular el preupueto requerido por cada Univeridad para atender, en condicione etándare, u actividade académico-científica en marcha. Ete preupueto normativo permite detectar la brecha exitente entre la ituación preupuetaria ideal y la vigente en cada Univeridad. A partir de un análii de ituación como éte, e poible dieñar una política de financiamiento orientada a atifacer el objetivo enunciado. Un modelo como el propueto, debe conducir al cálculo del preupueto normativo total de cada Univeridad; e decir, el relativo a lo gato corriente (ueldo del peronal docente, del peronal de apoyo adminitrativo, de la autoridade y otro gato de operación) y a lo gato de inverión. La complejidad aociada a un dearrollo de ete tipo, ha conducido a la Secretaría de Política Univeritaria a conceder prioridad al dieño de un modelo que inicialmente e concentre en el cálculo del preupueto normativo para la eneñanza de grado, focalizado en el gato en peronal docente, lo cual repreenta alrededor del 50% del preupueto univeritario total obervado. A partir del preupueto normativo docente, e poible inferir porcentualmente lo demá componente del preupueto normativo total. Contituye éta una alternativa que 35

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