SISTEMA DE GESTIÓN PARA UNA EMPRESA DE TRANSPORTES DE ÁRIDOS

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1 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO EN INFORMÁTICA PROYECTO FIN DE CARRERA SISTEMA DE GESTIÓN PARA UNA EMPRESA DE TRANSPORTES DE ÁRIDOS AUTORA: BENAVENTE PEREZ, MARIA MADRID, SEPTIEMBRE 2007

2 RESUMEN Este proyecto fin de carrera consiste en el análisis, desarrollo e implantación de una aplicación informática, que permite solucionar las funciones de gestión más comunes que se realizan en la empresa de transporte de áridos Bepema S.L., como son: Facturación Avisos de Revisiones Gestión de los pedidos y las cargas Mantenimiento de vehículos, almacenes, permisos, seguros... Averías de vehículos Multas e incidentes por conductores Gestión de pedidos Control de almacén Análisis económico Estas funciones serán descritas con detenimiento en las páginas siguientes. La aplicación se ha desarrollado para que funcione eficientemente, pero con un entorno amigable, ya que los usuarios de la aplicación, no tienen ningún conocimiento informático, debido a que hasta ahora no han trabajado con sistemas informáticos. Este proyecto cuenta con una solución al problema real que se encuentra el gerente al llevar toda la gestión de la empresa de una forma manual con todas las dificultades que conlleva, facilitando un medio para poder hacer su trabajo habitual de una forma fácil y ordenada. La aplicación permite llevar un control diario sobre el trabajo que se realiza en la empresa con la ventaja que esto supone al empresario: una mayor productividad y I

3 eficacia en la gestión corriente, un mejor control de la gestión (conductores, gestores de tráfico, vehículos, etc.), un mejor análisis económico. Para la aplicación se ha utilizado como lenguaje de programación Visual Basic 6.0, ya que es un lenguaje intuitivo y que el usuario manejará fácilmente gracias a su sistema orientado a eventos. Se ha utilizado, una base de relacional, con sus correspondientes tablas, que funcionan sobre Access, debido a su bajo coste y a la fácil portabilidad que ésta conlleva, así como su buen entendimiento con Visual Basic. II

4 ABSTRACT This Senior Thesis will be focused on the analysis, test, development and introduction of a computer program, that solve common management functions fulfilled in an aggregates transport agency, BEPEMA, S.L., by way of example:. Invoicing. Checking notices.. Management orders.. Vehicles, warehouses, licenses, insurances and equipment maintenance.. Failures.. Fines and incidents caused by carriers.. Warehouse control.. Economic analysis. All these functions will be explained in great detail along next pages. This computing application has been developed for efficient work, in a friendly environment, due to it is a novelty for the company to work with computer support. This project provides a solution to the real problem that appears to the manager when he tries to cope with his day-to-day work. This computer program makes much easier management work. III

5 This computer application permits a diary checking of the work carried out in the company, and provides the entrepreneur with a great advantage: it helps to increase productivity, the daily management work becomes more efficient, a better control of the assets, an advantageous economic analysis. For this IT application it has been used the Visual Basic 6.0 programming language, for this is an intuitive language, and will be quite easy for the user to learn how it works. It has been used a connection database, including its corresponding tables that work on Access program, due to its low cost and to its well understanding with Visual Basic. IV

6 ÍNDICE RESUMEN... I ABSTRACT... III 1. INTRODUCCION OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓN CICLO DE DESARROLLO ANALISIS DE REQUISITOS ANALISIS DE PROCESOS DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DISEÑO EXTERNO PROGRAMACIÓN ESTUDIO FINANCIERO MANUAL DE USUARIO GESTIÓN DE CLIENTES Y DESTINOS DE CLIENTES GESTIÓN DE SEGUROS GESTIÓN DE REPUESTOS GESTIÓN DE MATERIALES GESTIÓN DE PROVEEDORES GESTIÓN DE CONDUCTORES ALTA PEDIDO CLIENTE ALTA PEDIDO PROVEEDOR FACTURACIÓN CLIENTES FACTURACIÓN PROVEEDORES GESTIÓN DE INVENTARIO PLANIFICACIÓN CONCLUSIONES POSIBLES AMPLIACIONES DEL SISTEMA BIBLIOGRAFÍA

7 1. INTRODUCCIÓN La empresa Bepema S.L. se dedica al transporte de áridos, a continuación se detallan los componentes fundamentales de la empresa: 1.- INMUEBLES La empresa dispone de una nave industrial de dos plantas que se encuentra ubicada en el polígono industrial La Encinilla perteneciente al término municipal de Moralzarzal provincia de Madrid. La oficina, sede central de la empresa, se ubica en la segunda planta. En ella es donde se instalarán el hardware y software necesario para el correcto funcionamiento de la aplicación de gestión. En ella se lleva la gestión del negocio. Actualmente existen distintas estanterías donde se tienen archivadas las facturas de los pedidos, las facturas de las reparaciones y proveedores, los catálogos de los repuestos y otros tipos de documentos. Esta nave industrial dispone de un pequeño almacén, situado también en la segunda planta, en el que se encuentran diferentes tipos de repuestos necesarios para el mantenimiento diario de los vehículos por parte de los conductores. En la primera planta cuenta con un surtidor, un total de seis aparcamientos para trailers y un banco de trabajo para realizar pequeñas reparaciones que pueden solventarse sin la necesidad de llevar el vehículo a un taller especializado, tales como cambios de aceite, filtros, ruedas, etc. El resto de vehículos que no cuentan con aparcamiento interior, son estacionados en el recinto exterior y en las inmediaciones de la nave. El funcionamiento del surtidor de gasóleo es el siguiente: - 1 -

8 Cada vehículo dispone de una llave dentada que le identifica y le da acceso al surtidor. El conductor introduce la llave en el surtidor. El conductor introduce los kilómetros actuales del vehículo. Se procede al llenado del depósito. El surtidor genera un ticket en el que se muestran la clave de identificación del vehículo, fecha y hora, los kilómetros del vehículo y los litros de combustible dispensados. Planta baja: Zona 1: Estacionamiento 500 m 2 Zona 2: Banco de trabajo 30 m 2 Zona 3: Surtidor 10 m 2 Planta superior: Zona 4: Almacén 40 m 2 Zona 5: Oficina 60 m 2 Recinto vallado: Zona 5: Recinto exterior 500 m 2-2 -

9 2.- SOLARES La empresa dispone de un solar en el término municipal de Collado Villalba provincia de Madrid donde se realiza el almacenamiento de materiales (arena, grava, gravilla, etc.). En dicho solar se dispone de una pala excavadora para realizar el llenado de las bañeras de los camiones destinados al transporte de los áridos. Los materiales pedidos por los clientes podrán proceder de dicho solar o de proveedores ajenos a la empresa, dependiendo de la cantidad, calidad y disposición del material. 3.- REPUESTOS DE MANTENIMIENTO Los repuestos habituales de los que se disponen son tuercas, tornillos, filtros de aceite y de aire, ruedas, líquido de frenos, aceite. Y ciertas herramientas para el banco de trabajo. 4.- PLANTILLA La plantilla actual de la empresa consta de 15 conductores con permiso C2 y D, un oficinista y un gerente. 5.- VEHÍCULOS Se disponen de trailers de tipo doble carro, articulados y de contenedores industriales, las diferentes marcas y modelos se detallan a continuación: Volvo 4V8A4DAA6IB Mercedes Benz 1843-LS Man FLT Mercedes Benz 1828K Man 3364-DFK Mercedes Benz 1844-LS Man TG 460A Mercedes Benz 1840-LS - 3 -

10 6.- MATERIALES Man LC Los materiales con los que trabaja la empresa son grava, gravilla y arena. 7.- CLIENTES El abanico de clientes a los que se suministran áridos van desde un cliente particular a las grandes empresas de construcción. 8.- PROVEEDORES Los proveedores son aquellos areneros con mejor relación calidad/precio en las cercanías de la Comunidad de Madrid. Los procesos que se realizan en el negocio se pueden ver reflejados de una manera gráfica en las imágenes presentadas a continuación

11 La empresa vista desde el exterior: TRÁFICO PROVEEDORES - Pedidos - Impuestos - Multas - Materiales - Facturas - Partes - Primas seguro EMPRESA - Pedidos ASEGURADORAS - Peritos - Áridos - Presupuestos - Facturas CLIENTES En la figura anterior se ven reflejadas las relaciones de la empresa con las entidades externas. Se distinguen cuatro entidades externas principales que son los clientes, las aseguradoras, los proveedores y la dirección general de tráfico. Los clientes realizan sus pedidos por teléfono a la oficina de la empresa, son informados de las tarifas y el plazo de entrega de los materiales solicitados. A la hora de la entrega del material los clientes firman un albarán de entrega del pedido, recibiendo las facturas por parte de la empresa posteriormente

12 La empresa compra los áridos a proveedores especializados en los distintos tipos de materiales (arena, grava, gravilla, etc.), firmando albaranes al proveedor por cada carga y recibiendo las facturas a pagar posteriormente. La empresa vista desde el interior: OFICINA Albaranes (clientes y proveedores) Órdenes de pedido Control Inventario SOLAR Materiales CONDUCTORES Las tres entidades externas que se distinguen en la figura son la oficina, el solar de almacenamiento y los conductores (cada uno con su vehículo asociado). La gestión del negocio tiene como sede central la oficina, en ella residirá el PC con la aplicación. Por lo tanto la oficina estará en contacto constante con los conductores para comunicarles las órdenes de pedido. También se encargará de comunicar a los conductores avisos sobre el mantenimiento de los vehículos que estos tengan asociados. Una función primordial de este departamento es la gestión de inventario del solar de almacenamiento de materiales, ya que es imprescindible para la gestión de los pedidos el conocimiento de la disponibilidad de materiales en dicho almacén. De ello dependerá - 6 -

13 que los conductores carguen el material del pedido directamente del solar o acudan a los proveedores. Como tareas secundarias de la oficina se encuentran el de realizar el inventario del almacén de repuestos de mantenimiento y del control de los tickets del surtidor, así como del banco de trabajo. Los conductores entregarán al final de cada jornada al responsable de la oficina los albaranes de clientes y proveedores, e informarán de las incidencias ocurridas. Incidencias que quedarán almacenadas en la aplicación. A continuación se describirán los procesos fundamentales del negocio: Proveedores Gestión de Vehículos: Recoge todos los referentes a los vehículos, incluidos la ficha técnica, los permisos, seguros y aparejos, así como las marcas, los distintos tipos de vehículos y los distintos tipos de plataformas

14 Gestión de Conductores: Gestión completa de la base de de conductores; contrato, tipo permiso, etc. Gestión de Clientes: Gestión completa de la base de de clientes; de facturación, administración, formas de pago y volumen de facturación. Gestión de Proveedores: Gestión completa de la base de de proveedores, de facturación, administración, formas de pago y volumen de facturación. Seguros: Gestión completa de los seguros. Tarifas: Se pueden generar automáticamente a partir de otras tarifas, se actualizan fácilmente y llevan la fecha de última actualización, se generan por cliente, origen destino y mercancía, kilómetros. Destinos: Gestión completa de los orígenes y destinos de las cargas. Gastos: Control total de los gastos aplicables a los viajes (consumos, dietas,...), a los vehículos y gastos indirectos. Gestión de Pedidos Permite controlar todos los pedidos que hayan hecho los clientes

15 Siniestros: Control total sobre los siniestros de los vehículos pudiendo controlar de los contrarios así como los de sus aseguradoras. Facturación: Permite realizar la Facturación de las cargas de forma individual por cliente, se permite seleccionar las cargas a facturar, el banco del cliente al cual se dirige, distintas direcciones de facturación, formas de facturar, etc... Además, desde este módulo podemos controlar la cartera de vencimientos de clientes, llevando una gestión completa de los vencimientos, pagados, devueltos, pendientes,... Mantenimiento: Permite llevar un mantenimiento de todas las tareas que hay que realizar a los camiones, así como todos los permisos, seguros, ITV. Controla las horas, kilómetros y días entre las distintas revisiones

16 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.1. OBJETIVOS GENERALES 1. Identificar los procesos actuales para localizar los puntos débiles de su gestión. 2. Plantear distintas alternativas para dotar a la gestión de mayor flexibilidad de cambio de cara al futuro, mayor productividad y eficacia en la gestión corriente, mejor control de la gestión, mejor análisis económico, Evaluar dichas alternativas. 4. Seleccionar la alternativa más apropiada. 5. Proponer los cambios necesarios en los procesos para la implantación de la alternativa elegida. 6. Automatizar los procesos manuales para conseguir un menor gasto administrativo, ganando tiempo en la gestión de los y evitando errores por numerosas transcripciones de los mismos. 7. Mejorar la atención al cliente, ganando tiempo cada vez que solicita información

17 2.2. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN 1. Amigabilidad: Estos objetivos se han conseguido trabajando bajo un entorno Windows y a través de una interfaz gráfica muy sencillo de manejar por el usuario. 2. Fiabilidad: Las bases de resultan fiables por el sistema gestor utilizado. La utilización de sistemas informáticos en la gestión garantizará el orden y organización de los que antes no existían. 3. Eficiencia: Garantizada gracias a la velocidad de acceso a que proporciona la tecnología de acceso a ADO y la utilización de Microsoft Access. 4. Economía: En la gestión y en el tiempo. La aplicación proporcionará rapidez en muchos procesos

18 3. SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓN Hasta el momento la gestión realizada sobre la empresa ha sido exclusivamente manual ya que el volumen de negocio no era demasiado grande. Pero en la actualidad el aumento del área de mercado de la empresa, ha provocado un aumento importante del volumen de negocio y la posibilidad de seguir con una gestión exclusivamente manual se ha hecho imposible. Se considera necesaria por tanto la implantación de los sistemas informáticos para mejorar la productividad, seguridad y los volúmenes de que se van a manejar. Se han realizado entrevistas con los usuarios para conocer cómo es el sistema actual, los procesos que se realizan y cuáles se quiere informatizar. Además se han tenido que identificar futuros procesos estudiando negocios similares. La información que se ha manejado hasta ahora estaba clasificada en carpetas y era la siguiente: La información de clientes y proveedores se anotaba en una guía. Las facturas a los clientes se realizaban a final de mes mediante los albaranes correspondientes a cada cliente, los albaranes del mes se encontraban almacenados en carpetas por cliente. La factura consistía en un listado de dichos vales realizado en Microsoft Word. Los albaranes se guardan sólo durante un periodo de tres meses. Las tarifas y catálogos de materiales eran de tipo informal. El inventario del solar de almacenamiento de materiales y del almacén de repuestos para el mantenimiento se realizaba a ojo

19 Los procesos identificados en el negocio actual son: Realización de tarifas Realización de facturas Realización de pedidos a proveedor Pago de facturas de pedidos a proveedor Gestión de los empleados Control del almacén Gestión de Clientes Gestión de Proveedores Los nuevos procesos estudiados serán: Aseguradoras Mantenimiento Multas Siniestros Destinos Gastos Asignación de cargas Control de kilómetros

20 4. CICLO DE DESARROLLO 4.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES El objetivo de esta primera etapa en el ciclo de vida del sistema, es obtener toda la información necesaria para comprender cuáles son las necesidades existentes que se deben cubrir con el desarrollo de la aplicación. Para conseguir este objetivo, se han mantenido una serie de entrevistas con los empleados de la empresa hasta llegar a una comprensión exacta de todas las necesidades. La información a contemplar en las entrevistas es la referente a identificar procesos y actividades que se llevan a cabo, así como los que se manejan. Las entrevistas han sido previamente elaboradas, definiéndose todas las cuestiones que se formularán. Dichas entrevistas se han realizado en privado y estableciendo cita previa. Las entrevistas constan de dos partes, la primera parte se orienta a obtener información relativa al entrevistado y la segunda está orientada a sus funciones en la empresa, información de la que se pretende averiguar qué procesos se realiza y que se manejan. A continuación se muestran los resultados de dos de las entrevistas realizadas:

21 GESTIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE ÁRIDOS ENTREVISTADO: Rafael Jiménez Triviño EMPRESA: Bepema S.L. FECHA: 20/01/2006 DURACIÓN: 30 min. CARGO: Copropietario y Gerente PREGUNTAS 1. Cuántos años lleva trabajando en esta empresa? 2. Qué funciones cree usted que esta empresa debería realizar? 3. Qué conocimientos informáticos tiene? RESPUESTAS Toda la vida. Se deben suministrar los pedidos en un tiempo aceptable para el cliente, presupuestos acordes con el coste específico de cada destino, control del inventario... Conocimientos básicos a nivel de usuario, Microsoft Office. 4. Qué funciones realiza en la empresa? 5. Cómo desempeña su trabajo? 6. Qué opinión tiene sobre utilizar una aplicación informática para la gestión? El día a día con clientes y proveedores, y de toda la gestión salvo de la facturación propiamente dicha de la que se encarga el responsable de oficina. La asignación de los pedidos de clientes a los distintos conductores, la realizo dependiendo de criterios como la proximidad al destino. Igualmente con los proveedores sigo criterios de proximidad y calidad-precio de los materiales. Con este volumen de negocio lo considero absolutamente imprescindible

22 7. Cree que le sería de ayuda para realizar su trabajo? 10. Cómo se realiza la gestión del almacén de recambios? Si, sobre todo para llevar un mayor control económico, del personal, materiales disponibles en el solar, cargas directamente en el proveedor. A la asignación de los pedidos a los conductores. Los conductores van cogiendo lo que necesitan, cuando alguno de ellos nota la escasez de algún artículo informa en oficina y desde allí se realiza el pedido al proveedor. 11. Qué dificultades encuentra en la realización de su trabajo? 12. Qué importancia tiene el stock? 13. Cómo se realizan los pedidos? 14. Cómo se realiza la gestión de los pedidos? La falta de repuestos, la falta de material en el almacén de áridos. Aquí se tiene lo imprescindible. Se le comunica al responsable de la oficina lo que se necesita y él lo pide por teléfono. Al finalizar cada jornada laboral dispongo de una lista que me proporcionan desde oficina con todos los pedidos pendientes y yo asigno dichos pedidos a cada conductor para la próxima jornada. 15. Qué tipo de reparaciones realizan los conductores? Cambios de aceite, filtros, cambio de ruedas Cómo se calculan las tarifas? 17. Qué deficiencias detecta usted en la gestión actual? Los tarifas se calculan estimando las horas que nos va a costar realizar el pedido, la distancia a recorrer, material y tipo de cliente. En el solar de almacenamiento de áridos: el desconocimiento de las existencias de materiales

23 En el almacén de recambios: el tener que estar pidiendo continuamente piezas y la falta de control sobre lo que sacan los conductores de éste. 18. Existen tareas repetitivas que llevan mucho tiempo y dificulta el ofrecer un buen servicio? El control de albaranes de proveedores y clientes, el control de las incidencias y las que he comentado antes respecto al inventario en almacenes

24 GESTIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE ÁRIDOS ENTREVISTADO: José Campos Pérez EMPRESA: Bepema S.L. FECHA: 20/01/2006 DURACIÓN: 30 min. CARGO: Conductor PREGUNTAS 1. Cuántos años lleva trabajando en esta empresa? 2. Qué funciones cree usted que esta empresa debería realizar? 3. Qué conocimientos informáticos tiene? 4. Qué funciones realiza en la empresa? 5. Cómo desempeña su trabajo? 6. Qué opinión tiene sobre utilizar una aplicación informática para la gestión? 7. Cree que le sería de ayuda para realizar su trabajo? 10. Cómo se realiza la gestión del almacén de repuestos? RESPUESTAS 10 años. Suministrar los pedidos en un tiempo aceptable para el cliente, presupuestos acordes con el coste específico de cada destino, control del inventario... Ninguno. Realizo viajes desde el proveedor o el solar a los clientes. Al final de mi jornada me informan de los viajes que tengo que realizar al día siguiente y también me ocupo del mantenimiento del camión. Si sirve para que todo este más organizado pues bien. Si, sobre todo por los repuestos y el material del solar. Vamos cogiendo lo que necesitamos, cuando vemos que hay pocos repuestos avisamos al de la oficina. 11. Qué dificultades La falta de repuestos, la falta de material en el

25 encuentra en la realización de su trabajo? 12. Qué importancia tiene el stock? 13. Cómo se realizan los pedidos? 14. Qué tipo de reparaciones realizan los conductores? 15. Cómo se calculan las tarifas? 16. Qué deficiencias detecta usted en la gestión actual? 18. Existen tareas repetitivas que llevan mucho tiempo y dificultan ofrecer un buen servicio? almacén de áridos. Se tiene lo imprescindible. Se le comunica al responsable de la oficina lo que se necesita y él lo pide por teléfono. Cambios de aceite, filtros, cambio de ruedas... A mí me las dan ya hechas. En el solar de almacenamiento de áridos: el desconocimiento de las existencias de materiales. En el almacén de recambios: el tener que estar pidiendo continuamente piezas y la falta de control sobre lo que sacan los conductores de éste. El control de albaranes de proveedores y clientes, el control de las incidencias y las que he comentado antes respecto al inventario en almacenes

26 Las necesidades derivadas de las entrevistas con el personal de la empresa se basan en mejorar la gestión, ya que el responsable de oficina y el gerente poseen un gran número de información en forma de papel de todas las operaciones. Además, se añade la incomodidad en la búsqueda de esos papeles cada vez que son necesarios entre otros muchos similares. Las características del negocio favorecen el deterioro y pérdida de esa información, con la consiguiente repetición de facturas y presupuestos. Los empleados han manifestado la deficiente gestión del inventario. Continuamente se tienen que realizar pedidos a proveedores y se desconoce los repuestos y materiales que se tienen, su cantidad y su ubicación. El gerente por su parte tiene que organizar la distribución de cada jornada de trabajo por vehículo al final de la jornada anterior, basándose en los pedidos apuntados por el oficinista y algunos conductores a los que los clientes piden un nuevo pedido. Las necesidades generadas son: Ahorrar tiempo Mejorar gestión del almacén de repuestos Mejorar la gestión del solar de materiales Mejorar la asignación de cargas Mejorar el control de incidencias En esta etapa se define el problema a resolver y se fijan las normas a seguir para la dirección del proyecto. En el documento de Conceptos del sistema se especifica la información recogida durante esta etapa

27 Esta información consiste en: Ámbito del Sistema o Identificar al usuario final del sistema propuesto. o Obtener una lista de personas que serán entrevistadas para conocer los detalles acerca de las funciones del usuario. o Identificar que parte del negocio del usuario se quiere mecanizar. Objetivos dentro de la política empresarial Restricciones Antecedentes

28 DOCUMENTO DE CONCEPTOS DEL SISTEMA Ámbito del Sistema El negocio de transporte de áridos vía carretera con un área de trabajo en torno a la comunidad de Madrid y sus provincias colindantes. El sistema pretende mecanizar las funciones con mayor carga administrativa para facilitar el control de estas. Se espera que la herramienta proporcione a la empresa un control de los sobre clientes, proveedores, inventarios y gestión de cargas e incidencias como funciones principales. El usuario de la aplicación será único y sólo tendrá que poseer conocimientos básicos de ofimática, su formación consistirá en un manual de usuario y un curso de tres días en el que se le explicarán detalladamente todas las funcionalidades de la aplicación. En un principio la aplicación residirá en el ordenador de la oficina. Las partes del negocio que se informatizarán son: Realización de tarifas Realización de facturas Realización de pedidos a proveedor Pago de facturas de pedidos a proveedor Gestión de los empleados Control del almacén Gestión de Clientes Gestión de Proveedores Aseguradoras Mantenimiento

29 Multas Siniestros Destinos Gastos Objetivos dentro de la política empresarial Poseer una base de consistente con la información del negocio. Mayor productividad y eficacia en la gestión corriente. Mejor control de la gestión (conductores, cargas, vehículos, etc.). Mejor análisis económico. Mejorar el servicio a los clientes como consecuencia de una gestión más rápida y eficaz. El control económico o contabilidad de la empresa no será contemplado en la aplicación, aunque serán propuestas aplicaciones ya existentes en el mercado. Restricciones El sistema debe poder funcionar bajo Windows XP y Microsoft Access. Posibilidad de ampliación futura, dependiendo de las nuevas tecnologías y nuevas necesidades. El sistema debe ser de implantación sencilla y deberá influir minimamente en el funcionamiento de la empresa. Las consultas sobre los deben ser lo más rápidas posibles

30 Los deben ser fáciles de actualizar. El mantenimiento debe ser sencillo y económico. El límite presupuestario es de euros. La fecha de puesta en marcha del nuevo sistema se llevará a cabo en el primer trimestre del Obtener la mejor solución funcionalidad/coste. Antecedentes La empresa carece de cualquier tipo de aplicación informática, por lo que no será necesario adaptarse a nada. No existe ningún control para la reposición de repuestos ni para la retirada de los mismos. Tampoco hay control del inventario del solar de materiales. La gestión deficiente afecta a la hora de tomar decisiones en la distribución de cargas, y tiene como consecuencia la pérdida de eficiencia en el control de los vehículos y su mantenimiento

31 4.2. ANALISIS DE REQUISITOS El objetivo de esta fase del ciclo de vida del sistema es alcanzar un conocimiento suficiente del sistema. Se definen los requisitos del sistema, para posteriormente expresarlo mediante los modelos de procesos y. Para la creación de los modelos se usa un conjunto de herramientas que facilitan su diseño y funcionamiento. El conjunto de herramientas que se usa son las herramientas CASE. Estas herramientas se basan en el diccionario de, que facilita la modificación de los diseños y su integración. Para cada requisito se especifica el proyecto, el autor la fecha, la versión, el estado, la fuente, la prioridad, el usuario, el identificador de requisito, la descripción del requisito, tipo de requisito, descripción, rango, valor óptimo, resolución, beneficios, comentarios, documentos relacionados. A continuación se presentan los requisitos del sistema. Los métodos de análisis tienen una serie conjunto de principios comunes: El ciclo de la información La partición del problema Las representaciones lógicas y físicas

32 El ciclo de la información: El ciclo de la información está compuesto por tres puntos diferentes: El flujo de la información, representa la manera en que los cambian conforme pasan a través del sistema. ENTRAR DATOS DE ENTRADA SALIR ENTRADA TRANSFORMADA A DATOS DE SALIDA la información El contenido de la información representa los elementos de individuales que componen los flujos o almacenes de información. La estructura de la información representa la organización lógica de los distintos elementos de

33 La partición del problema: Normalmente los problemas son demasiado grandes y complejos para ser comprendidos como un todo. Por esta razón, se tiende a descomponer el problema en sus partes más simples. Conceptualmente, se establece una representación jerárquica de la función y luego se parte el elemento superior incrementando los detalles, moviéndose verticalmente en la jerarquía. D 1 TRANSFORMACIÓN DE LA ENTRADA 2 D D 1.1 DA D 1.2 ALMACÉN Partición del Problema

34 Representaciones físicas y lógicas del modelo La visión lógica representa las funciones que han de realizarse y la información que debe procesarse, independientemente de los detalles de la implementación. La visión física de los requisitos del software presenta una manifestación del mundo real de las operaciones que se llevan a cabo y las estructuras de información. Esta visión física si tiene en cuenta los detalles de la implementación. El análisis de requisitos debe enfocarse sobre lo que el software debe realizar, en vez de cómo se implementará el proceso automáticamente

35 PROYECTO: Gestión de una empresa de transporte de áridos AUTOR: María Benavente Pérez FECHA: VERSIÓN: 1.0 ESTADO: Final FUENTE: Gerente de la empresa CLIENTE: Bepema SL. PRIORIDAD: Alta IDENTIFICADOR DEL REQUISITO: RQ1 DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO: Construir la base de TIPO DE REQUISITO: Funcional DESCRIPCIÓN VALOR RANGO COMENTARIOS ÓPTIMO Base de Datos consistente para el almacenamiento de la información. BENEFICIOS: Permite tener reales de manera instantánea a la hora de realizar consultas. COMENTARIOS: Se dispondrá de una copia de seguridad. DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS RELACIONADOS: RESOLUCIÓN:

36 PROYECTO: Gestión de una empresa de transporte de áridos AUTOR: María Benavente Pérez FECHA: VERSIÓN: 1.0 ESTADO: Final FUENTE: Gerente de la empresa PRIORIDAD: Alta CLIENTE: Bepema SL. IDENTIFICADOR DEL REQUISITO: RQ2 DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO: Listados de consultas sobre la base de para obtener informes. TIPO DE REQUISITO: Funcional DESCRIPCIÓN VALOR RANGO COMENTARIOS ÓPTIMO Consultas predefinidas para la gestión de la empresa con la posibilidad de obtener informes. BENEFICIOS: Permite una toma de decisiones rápida basándose en información actualizada de la empresa en un momento dado. COMENTARIOS: Los listados se podrán ver por pantalla e imprimir. DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS RELACIONADOS: RESOLUCIÓN:

37 PROYECTO: Gestión de una empresa de transporte de áridos AUTOR: María Benavente Pérez FECHA: VERSIÓN: 1.0 ESTADO: Final FUENTE: Gerente de la empresa CLIENTE: Bepema SL. PRIORIDAD: Alta IDENTIFICADOR DEL REQUISITO: RQ3 DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO: Backup de la base de TIPO DE REQUISITO: Funcional DESCRIPCIÓN VALOR RANGO COMENTARIOS ÓPTIMO Copias de seguridad periódicas, para no perder la información en caso de error o caída del sistema. BENEFICIOS: Asegurar la información. COMENTARIOS: Las copias se realizarán sobre dispositivos externos para almacenarlos en un sitio protegido. DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS RELACIONADOS: RESOLUCIÓN:

38 PROYECTO: Gestión de una empresa de transporte de áridos AUTOR: María Benavente Pérez FECHA: VERSIÓN: 1.0 ESTADO: Final FUENTE: Gerente de la empresa CLIENTE: Bepema SL. PRIORIDAD: Alta IDENTIFICADOR DEL REQUISITO: RQ4 DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO: Control de accesos. TIPO DE REQUISITO: Funcional DESCRIPCIÓN VALOR RANGO COMENTARIOS ÓPTIMO Procesos para evitar el acceso y modificación de en el sistema por personas no autorizadas. BENEFICIOS: Proteger la información. COMENTARIOS: Se establecerá una contraseña a nivel de sistema operativo. DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS RELACIONADOS: RESOLUCIÓN:

39 PROYECTO: Gestión de una empresa de transporte de áridos AUTOR: María Benavente Pérez FECHA: VERSIÓN: 1.0 ESTADO: Final FUENTE: Gerente de la empresa CLIENTE: Bepema SL. PRIORIDAD: Alta IDENTIFICADOR DEL REQUISITO: RQ5 DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO: Seleccionar un método de gestión de stock para el almacén de repuestos. TIPO DE REQUISITO: Funcional DESCRIPCIÓN VALOR RANGO COMENTARIOS ÓPTIMO Selección de un método que Se controlará también permita una buena gestión del quién y qué entra y sale inventario de repuestos del almacén. BENEFICIOS: El mantenimiento de los vehículos será más eficaz, ya que se dispondrán de los repuestos necesarios. COMENTARIOS: Tener en cuenta la utilización media de cada repuesto. DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS RELACIONADOS: RESOLUCIÓN:

40 PROYECTO: Gestión de una empresa de transporte de áridos AUTOR: María Benavente Pérez FECHA: VERSIÓN: 1.0 ESTADO: Final FUENTE: Gerente de la empresa CLIENTE: Bepema SL. PRIORIDAD: Alta IDENTIFICADOR DEL REQUISITO: RQ6 DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO: Adquisición del hardware y software TIPO DE REQUISITO: Funcional DESCRIPCIÓN VALOR RANGO COMENTARIOS ÓPTIMO PC Pentium IV SO Windows XP Impresora Láser Ofimática Office XP SGBD Access BENEFICIOS: Permitirá la implantación de la aplicación para mejorar la gestión y control del negocio. COMENTARIOS: El PC no debe ser de gama alta ni tener gran calidad gráfica, ya que la aplicación no tendrá grandes requerimientos. DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS RELACIONADOS: RESOLUCIÓN:

41 PROYECTO: Gestión de una empresa de transporte de áridos AUTOR: María Benavente Pérez FECHA: VERSIÓN: 1.0 ESTADO: Final FUENTE: Gerente de la empresa CLIENTE: Bepema SL. PRIORIDAD: Alta IDENTIFICADOR DEL REQUISITO: RQ7 DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO: Introducir los en la base de antes de la implantación. TIPO DE REQUISITO: Funcional DESCRIPCIÓN VALOR RANGO COMENTARIOS ÓPTIMO Introducción de los Será necesario realizar correspondientes a clientes, un conteo de los proveedores, vehículos, seguros, materiales en el solar y personal y almacenes. los repuestos en el almacén. BENEFICIOS: Actualización y recopilación de. COMENTARIOS: DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS RELACIONADOS: RESOLUCIÓN:

42 4.3. ANÁLISIS DE PROCESOS DIAGRAMA DE CONTEXTO Clave de aceso Usuario Entradas Salidas 0 Sistema Gestor Rechazo MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Descripción Entidad Externa Usuario El usuario de la aplicación Proceso Sistema Gestor Proceso global que engloba al sistema Entradas Datos necesarios en el sistema, como de clientes, incidencias, pedidos... Salida Obtención de informes y avisos impresos o en pantalla Clave de Acceso IdUsuario y contraseña para acceder al sistema Rechazo En caso de que IdUsuario y contraseña no sean válidos el sistema lo rechazará, devolviendo el control al usuario

43 DIAGRAMA CONCEPTUAL Seguros Datos Tabla Informes Datos Conductores Repuestos Surtidor Incidencias Gastos Siniestros 1 Gestión de Datos Datos Materiales Datos Repuestos Datos Repostajes 2 Gestión de Almacén Informes Surtidor Informes Almacen Informes Solar Avisos Reposición Materiales Ruedas Tarifas Clientes Proveedores Destinos Vehículos Pedidos Albaranes Clientes Albaranes 3 3 Facturación Albaranes Proveedores Facturas Facturas Informes Cargas 4 Asignación de cargas

44 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso 1 Gestión de Datos Proceso 2 Gestión de almacén Proceso por el cual se introducen y actualizan los de la base de de la empresa. Permite realizar consultas y obtener informes de dichos. Proceso que realiza el control del inventario del almacén de repuestos y del solar de materiales, realiza informes y muestra avisos de reposición de materiales según criterio. Proceso 3 Facturación Proceso que registra los albaranes de clientes y proveedores y realiza las facturas correspondientes. Proceso 4 Asignación de cargas Datos Tabla Informe Datos Proceso que coteja los pedidos, los materiales disponibles en solar, proveedores y vehículo óptimo y asigna las cargas (manual o automático). Información correspondiente a diferentes tablas de la base de (aseguradoras, incidencias, gastos, siniestros, surtidor, ruedas, vehículos, pedidos, clientes, proveedores, destinos y conductores). Peticiones y obtención de informes de cualquier tipo de dato gestionado por el proceso gestión de. Datos Repuestos IdRepuestos y atributos. Informes Solar Petición y obtención de informes del inventario del solar

45 Tipo Nombre Atributos Descripción Informes Almacén Petición y obtención de informes del inventario del almacén de repuestos. Avisos de reposición Albaranes Facturas Avisos por pantalla sobre la escasez de algún material o repuesto, según criterio. Albaranes de clientes y proveedores, realizados en cada pedido o carga. Facturas realizadas a clientes y proveedores. Almacén de Informes cargas CONDUCTORES IDCOND, NOMBRE, APELLIDOS, INI_CONTR, FIN_CONTR, MATR, FECH_NAC, LUG_NAC, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST Petición y obtención de informes de las cargas asignadas para la siguiente jornada de trabajo. Información de interés del conductor. Almacén de Almacén de CLIENTES VEHÍCULOS IDCLI, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO MATR, MARCA, MOD, Información de interés del cliente. Información de interés del vehículo

46 Tipo Nombre Atributos Descripción Almacén de PROVEEDORES IDPROV, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO Información de interés del proveedor. Almacén de INCIDENCIAS IDINC, IDCOND, MATR, TIPO, DESCRIPCIÓN, GASTO Información de interés de la incidencia, relacionada con el vehículo y el conductor por los que fue causada. Almacén de GASTOS IDGAST, IDPED, TIPO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Información de interés del gasto relacionado con el pedido en el que se produjo. Almacén de SINIESTROS IDSIN, MATR, IDCOND, TIPO, DESCRIPCIÓN, MATR_CNTR, IDSEG_CNTR, IDCOND_CNTR Información de interés del siniestro y del vehículo contrario. Almacén de SEGUROS IDSEG, MATR, NOMBRE, NPOLZ, COBERTURA, CUOTA, FEC_INI, FEC_FIN, FEC_PROX_CUOT Información de interés de los seguros. Almacén de PEDIDOS IDPED, IDDEST, IDCLI, IDPROV, IDMAT, IDCOND, IDTARF, MATR, CANT, ESTADO Información de interés del pedido, el campo estado indica si esta pendiente, realizado, facturado o cobrado

47 Tipo Nombre Atributos Descripción Almacén de DESTINOS IDEST, IDCLI, IDPROV, KM, DOM, PROV, LOC, TLF1, TLF2, COMENTARIOS Información de interés de los destinos. Almacén de Almacén de Almacén de Almacén de Almacén de ALBARANES CLIENTES ALBARANES PROVEEDORES MATERIALES REPUESTOS TARIFAS NUM_ALB_C, IDCLI, MATR, IDCOND, IDMAT, IDTARF, FECHA, CANT NUM_ALB_P, IDPROV, MATR, IDCOND, IDMAT, IDTARF, FECHA, CANT IDMAT, IDPROV, NOMBRE, TIPO, DESCRIPCIÓN, PREC_PROV IDREP, IDPROV, NOMBRE, TIPO, DESCRIPCIÓN, PREC_PROV IDTARF, IDMAT, IDEST, IDCLI, PRECIO Información de interés del albarán al cliente. Información de interés del albarán del proveedor. Información de interés del material. Información de interés del repuesto. Información de interés de la tarifa, calculada en función del cliente, el destino y el material

48 GESTIÓN DE DATOS Datos Conductores Conductores Informe Incidencia Datos Incidencia Incidencias Informe Vehículos Datos Vehículos Seguros 1.6 Gestión de Conductores 1.2 Gestion de Incidencias 1.5 Gestión de Vehículos 1.1 Gestión de Seguros Informe Conductores Datos Siniestros Siniestros 1.3 Gestión de Siniestros Informe Siniestros Seguros Datos Pedidos Vehículos 1.4 Gsetión de Pedidos Informe Pedidos Datos Gastos Ruedas Pedidos 1.3 Gestión de Gastos Datos Seguros Informe Gastos Informe Seguro 1.11 Gestión de Ruedas Datos Ruedas Informe Ruedas Gastos Clientes Materiales Tarifas Proveedores Destinos Informe Clientes Datos Tarifa 1.9 Gestión de Tarifas Informe Tarifa Informe Provedores Datos Clientes Datos Proveedores 1.7 Gestión de Clientes Datos Destinos 1.10 Gestión de Destinos Informe Destinos 1.8 Gestión de Proveedores

49 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso 1.1 Gestión de Seguros Proceso que se encarga de realizar todas las funciones que tengan que ver con los seguros. Proceso 1.2 Gestión de incidencias Proceso 1.3 Gestión de Siniestros Proceso 1.4 Gestión de Pedidos Proceso que realiza el control de las incidencias que se producen por conductor y vehículo en cada pedido. Proceso que realiza todas las funciones de control de siniestros de los vehículos. Proceso que se encarga de todas las funciones correspondientes a la gestión de los pedidos. Proceso 1.5 Gestión de Vehículos Proceso 1.6 Gestión de Conductores Proceso 1.7 Gestión de Clientes Proceso 1.8 Gestión de Proveedores Proceso 1.9 Gestión de Tarifas Proceso que realiza todas las funciones que tengan que ver con los vehículos. Proceso que realiza todas las funciones que tengan que ver con los conductores. Proceso que realiza todas las funciones que tengan que ver con los clientes. Proceso que realiza todas las funciones que tengan que ver con los proveedores. Proceso que se encarga de todas las funciones que tengan que ver con las tarifas

50 Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso 1.10 Gestión de Destinos Proceso que se encarga de la recepción, creación y facturación de los pedidos. Datos Conductores IDCOND y atributos. Informes Conductores Petición y obtención de informes de los conductores. Informes Ruedas Petición y obtención de informes de las ruedas. Datos Seguros IDSEG y atributos. Informes Seguros Petición y obtención de informes de los seguros. Datos Siniestros IDSIN y atributos. Informes Siniestros Petición y obtención de informes de los siniestros. Datos Cliente IDCLI y atributos

51 Tipo Nombre Atributos Descripción Informes Cliente Petición y obtención de informes de los clientes. Datos Proveedor IDPROV y atributos. Informes Proveedores Petición y obtención de informes de los proveedores. Datos Pedidos IDPED y atributos. Informes Pedidos Petición y obtención de informes de los pedidos. Datos Destinos IDEST y atributos. Informes Destinos Petición y obtención de informes de los destinos. Datos Incidencias IDINC y atributos. Informes Incidencias Petición y obtención de informes de las incidencias. Datos Tarifas IDTARF y atributos. Informes Tarifas Petición y obtención de informes de las ruedas

52 Tipo Nombre Atributos Descripción Datos Vehículos MATR y atributos. Informes vehículos Petición y obtención de informes de los vehículos. Datos Gastos IDGAST y atributos. Informes gastos Petición y obtención de informes de los gastos. Almacén de Almacén de Almacén de SINIESTROS CONDUCTORES SEGUROS IDSIN, MATR, IDCOND, TIPO, DESCRIPCIÓN, MATR_CNTR, IDSEG_CNTR, IDCOND_CNTR IDCOND, NOMBRE, APELLIDOS, INI_CONTR, FIN_CONTR, MATR, FECH_NAC, LUG_NAC, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST IDSEG, MATR, NOMBRE, NPOLZ, COBERTURA, CUOTA, FEC_INI, FEC_FIN, FEC_PROX_CUOT A Información de interés del siniestro y del vehículo contrario. Información de interés del conductor. Información de interés de los seguros

53 Tipo Nombre Atributos Descripción Almacén de PEDIDOS IDPED, IDDEST, IDCLI, IDPROV, IDMAT, IDCOND, IDTARF, MATR, CANT, ESTADO Información de interés del pedido, el campo estado indica si esta pendiente, realizado, facturado o cobrado. Almacén de DESTINOS IDEST, IDCLI, IDPROV, KM, DOM, PROV, LOC, TLF1, TLF2, COMENTARIOS Información de interés de los destinos. Almacén de VEHÍCULOS MATR, MARCA, MOD, Información de interés del vehículo. Almacén de TARIFAS IDTARF, IDMAT, IDEST, IDCLI, PRECIO Información de interés de la tarifa, calculada en función del cliente, el destino y el material. Almacén de GASTOS IDGAST, IDPED, TIPO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Información de interés del gasto relacionado con el pedido en el que se produjo. Almacén de INCIDENCIAS IDINC, IDCOND, MATR, TIPO, DESCRIPCION, GASTO Información de interés de la incidencia, relacionada con el vehículo y el conductor por los que fue causada. Almacén de PROVEEDORES IDPROV, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO Información de interés del proveedor

54 Tipo Nombre Atributos Descripción Almacén de Almacén de CLIENTES MATERIALES IDCLI, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO IDMAT, IDPROV, NOMBRE, TIPO, DESCRIPCIÓN, PREC_PROV Información de interés del cliente. Información de interés del material

55 GESTIÓN DE SEGUROS Nuevo Seguro Alta Seguro Seguro Modificar Seguro Vehículos Seguro Eliminar Seguro Seguros Listado Seguros Listar Seguros Sol. Listado Seguro Sol. Consulta Seguro Informe Seguro Consulta Seguro

56 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Seguro Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo seguro. Proceso Modificar Seguro Proceso Eliminar Seguro Proceso Listar Seguro Se encarga de modificar un seguro existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del seguro a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un seguro existente, para ello requiere que le faciliten los del seguro a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de seguros, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Proceso Informe Seguro Almacén de Este proceso muestra al detalle la información de un seguro determinado a partir de unos criterios de búsqueda. VEHÍCULOS MATR, MARCA, MOD, Información de interés del vehículo. Almacén de SEGUROS IDSEG, MATR, NOMBRE, NPOLZ, COBERTURA, CUOTA, FEC_INI, FEC_FIN, FEC_PROX_CUOTA Información de interés de los seguros. Sol. Consulta Seguro Tipo Información = Seguros + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado Seguro Tipo Listado = Seguros + {Criterio Búsqueda}

57 Tipo Nombre Atributos Descripción Consulta Seguro Campo Seguro 0 + Campo Seguro Campo Seguro n Listado Seguro {Campo Seguro 0 + Campo Seguro Campo Seguro n} } Seguro Nuevo Seguro IdSeg + Matrícula + Nombre Aseguradora + Número Póliza + Cobertura + Cuota + Fecha Inicio + Fecha Fin + Fecha Próxima Cuota IdSeg + Matrícula + Nombre Aseguradora + Número Póliza + Cobertura + Cuota + Fecha Inicio + Fecha Fin + Fecha Próxima Cuota

58 GESTIÓN DE INCIDENCIAS Nueva Incidencia Alta Incidencia Incidencia Modificar Incidencia Vehículos Conductores Eliminar Incidencia Incidencias Incidencia Listado Incidencia Listar Incidencia Sol. Listado Incidencia Sol. Consulta Incidencia Informe Incidencia Consulta Incidencia

59 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Incidencia Este proceso se encarga de introducir al sistema una nueva incidencia Proceso Modificar Incidencia Proceso Eliminar Incidencia Proceso Listar Incidencia Proceso Informe Incidencia Almacén de INCIDENCIAS IDINC, IDCOND, MATR, TIPO, DESCRIPCIÓN, GASTO Se encarga de modificar una incidencia existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de de la incidencia a modificar para identificarlo, y los para actualizarla. Se encarga de eliminar del sistema una incidencia existente, para ello requiere que le faciliten los de la incidencia a eliminar para identificarla. Este proceso se encarga de mostrar una lista de incidencias, seleccionadas a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de una incidencia determinada a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés de la incidencia, relacionada con el vehículo y el conductor por los que fue causada. Almacén de CONDUCTORES IDCOND, NOMBRE, APELLIDOS, INI_CONTR, FIN_CONTR, MATR, FECH_NAC, LUG_NAC, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST Información de interés del conductor

60 Tipo Nombre Atributos Descripción Almacén de VEHÍCULOS MATR, MARCA, MOD Información de interés del vehículo. Sol. Consulta Incidencia Tipo Información = Incidencias + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado Incidencia Tipo Listado = Incidencias + {Criterio Búsqueda} Consulta Incidencia Listado Incidencia Campo Incidencia 0 + Campo Incidencia Campo Incidencia n {Campo Seguro 0 + Campo Seguro Campo Seguro n} } Incidencia IdIncidencia + IdConductor + Matrícula + Tipo + Descripción + Gasto Nuevo Incidencia IdSeg + Matrícula + Nombre Aseguradora + Número Póliza + Cobertura + Cuota + Fecha Inicio + Fecha Fin + Fecha Próxima Cuota

61 GESTIÓN DE SINIESTROS Alta Siniestros Seguro Modificar Siniestros Nuevo Siniestro Siniestro Vehículos Conductores Siniestros Eliminar Siniestros Siniestros Listar Siniestros Seguro Informe Siniestros Listado Siniestro Sol. Consulta Siniestro Sol. Listado Siniestro Consulta Siniestro

62 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Siniestro Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo Siniestro. Proceso Modificar Siniestro Proceso Eliminar Siniestro Proceso Listar Siniestro Se encarga de modificar un Siniestro existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del seguro a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un Siniestro existente, para ello requiere que le faciliten los del seguro a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de Siniestro, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Proceso Informe Siniestro Almacén de Este proceso muestra al detalle la información de un Siniestro determinado a partir de unos criterios de búsqueda. VEHÍCULOS MATR, MARCA, MOD Información de interés del vehículo. Almacén de SEGUROS IDSEG, MATR, NOMBRE, NPOLZ, COBERTURA, CUOTA, FEC_INI, FEC_FIN, FEC_PROX_CUOTA Información de interés de los seguros. Almacén de SINIESTROS IDSIN, MATR, IDCOND, TIPO, DESCRIPCIÓN, MATR_CNTR, IDSEG_CNTR, IDCOND_CNTR Información de interés del siniestro y del vehículo contrario

63 Tipo Nombre Atributos Descripción Almacén de CONDUCTO- RES Sol. Consulta Siniestro IDCOND, NOMBRE, APELLIDOS, INI_CONTR, FIN_CONTR, MATR, FECH_NAC, LUG_NAC, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST Información de interés del conductor. Tipo Información = Siniestro + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado Siniestro Tipo Listado = Siniestro + {Criterio Búsqueda} Consulta Siniestro Listado Siniestro Campo Siniestro 0 + Campo Siniestro Campo Siniestro n {Campo Siniestro 0 + Campo Siniestro Campo Siniestro n} } Siniestro IdSiniestro + Matrícula + IdConductor + Tipo + Descripción + Matrícula del contrario + IdSeg contrario + IdConductor contrario Nuevo Siniestro IdSiniestro + Matrícula + IdConductor + Tipo + Descripción + Matrícula del contrario + IdSeg contrario + IdConductor contrario

64 GESTIÓN DE PEDIDOS Alta Pedidos Pedidos Modificar Pedidos Nuevo Pedido Pedido Vehículos Clientes Proveedores Tarifas Destinos Materiales Listar Pedidos Pedidos Informe Pedidos Listado Pedido Sol. Consulta Pedido Consulta Pedido Sol. Listado Pedido Eliminar Pedidos Pedido

65 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Pedidos Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo pedido. Proceso Modificar Pedidos Proceso Eliminar Pedidos Proceso Listar Pedidos Proceso Informe Pedidos Almacén de VEHÍCULOS MATR, MARCA, MOD Se encarga de modificar un pedido existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del seguro a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un pedido existente, para ello requiere que le faciliten los del seguro a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de pedidos, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de un pedido determinado a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés del vehículo. Almacén de Almacén de PROVEEDO- RES CLIENTES IDPROV, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO IDCLI, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO Información de interés del proveedor. Información de interés del cliente

66 Tipo Nombre Atributos Descripción Almacén de TARIFAS IDTARF, IDMAT, IDEST, IDCLI, PRECIO Información de interés de la tarifa, calculada en función del cliente, el destino y el material. Almacén de PEDIDOS IDPED, IDDEST, IDCLI, IDPROV, IDMAT, IDCOND, IDTARF, MATR, CANT, ESTADO Información de interés del pedido, el campo estado indica si esta pendiente, realizado, facturado o cobrado. Almacén de DESTINOS IDEST, IDCLI, IDPROV, KM, DOM, PROV, LOC, TLF1, TLF2, COMENTARIOS Información de interés de los destinos. Almacén de Almacén de MATERIALES IDMAT, IDPROV, NOMBRE, TIPO, DESCRIPCIÓN, PREC_PROV PEDIDOS IDPED, IDDEST, IDCLI, IDPROV, IDMAT, IDCOND, IDTARF, MATR, CANT, ESTADO Sol. Consulta Pedido Información de interés del material. Información de interés del pedido, el campo estado indica si esta pendiente, realizado, facturado o cobrado. Tipo Información = Pedido + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado Pedido Tipo Listado = Pedido + {Criterio Búsqueda} Consulta Pedido Campo Pedido 0 + Campo Pedido Campo Pedido n Listado Pedido {Campo Pedido 0 + Campo Pedido Campo Pedido n} }

67 Tipo Nombre Atributos Descripción Pedido IdPedido + Destino + Cliente + Proveedor + Material + Matrícula+ Tarifa + Cantidad + Estado + Conductor Nuevo Pedido IdPedido + Destino + Cliente + Proveedor + Material + Matrícula+ Tarifa + Cantidad + Estado + Conductor

68 GESTIÓN DE VEHÍCULOS Nuevo Vehículo Alta Vehículo Vehículo Modificar Vehículo Vehículos Vehículo Eliminar Vehículo Listado Vehículo Listar Vehículo Sol. Listado Vehículo Sol. Consulta Vehículo Informe Vehículo Consulta Vehículo

69 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Vehículo Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo vehículo. Proceso Modificar Vehículo Proceso Eliminar Vehículo Proceso Listar Vehículo Se encarga de modificar un vehículo existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del seguro a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un vehículo existente, para ello requiere que le faciliten los del seguro a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de vehículos, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Proceso Informe Vehículo Almacén de Este proceso muestra al detalle la información de un vehículo determinado a partir de unos criterios de búsqueda. VEHÍCULOS MATR, MARCA, MOD Información de interés del vehículo. Sol. Consulta Vehículo Tipo Información = Vehículo + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado Vehículo Tipo Listado = Vehículo + {Criterio Búsqueda} Consulta Vehículo Campo Vehículo 0 + Campo Vehículo Campo Vehículo n

70 Tipo Nombre Atributos Descripción Listado Vehículo {Campo Vehículo 0 + Campo Vehículo Campo Vehículo n} } Vehículo Matrícula + Marca + Modelo + Fecha primera matriculación + Fecha de compra + Precio Nuevo Vehículo Matrícula + Marca + Modelo + Fecha primera matriculación + Fecha de compra + Precio

71 GESTIÓN DE CONDUCTORES Nuevo Conductor Alta Conductor Conductor Modificar Conductor Conductores Conductor Eliminar Conductor Listado Conductor Listar Conductor Sol. Listado Conductor Sol. Consulta Conductor Informe Conductor Consulta Conductor

72 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Conductor Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo conductor. Proceso Modificar Conductor Proceso Eliminar Conductor Proceso Listar Conductor Proceso Informe Conductor Almacén de CONDUCTORES IDCOND, NOMBRE, APELLIDOS, INI_CONTR, FIN_CONTR, MATR, FECH_NAC, LUG_NAC, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST Sol. Consulta Conductor Se encarga de modificar un conductor existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del seguro a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un conductor existente, para ello requiere que le faciliten los del seguro a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de conductores, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de un conductor determinado a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés del conductor. Tipo Información = Conductor + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado Conductor Tipo Listado = Conductor + {Criterio Búsqueda}

73 Tipo Nombre Atributos Descripción Consulta Conductor Campo Conductor 0 + Campo Conductor Campo Conductor n Listado Conductor {Campo Conductor 0 + Campo Conductor Campo Conductor n} } Conductor Nuevo Conductor IdConductor + Nombre + Apellidos + Fecha inicio de contrato + Fecha fin de contrato + Matrícula del vehículo asociado + Fecha nacimiento + Lugar nacimiento + Tlf1 + Tlf2 + Domicilio + localidad +Provincia + CP IdConductor + Nombre + Apellidos + Fecha inicio de contrato + Fecha fin de contrato + Matrícula del vehículo asociado + Fecha nacimiento + Lugar nacimiento + Tlf1 + Tlf2 + Domicilio + localidad +Provincia + CP

74 GESTIÓN DE CLIENTES Nuevo Cliente Alta Cliente Cliente Modificar Cliente Clientes Cliente Eliminar Cliente Listado Cliente Listar Cliente Sol. Listado Cliente Sol. Consulta Cliente Informe Cliente Consulta Cliente

75 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Cliente Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo cliente. Proceso Modificar Cliente Proceso Eliminar Cliente Proceso Listar Cliente Se encarga de modificar un cliente existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del seguro a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un cliente existente, para ello requiere que le faciliten los del seguro a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de clientes, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Proceso Informe Cliente Almacén de CLIENTES IDCLI, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO Este proceso muestra al detalle la información de un cliente determinado a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés del cliente. Sol. Consulta cliente Tipo Información = Cliente + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado cliente Tipo Listado = Cliente + {Criterio Búsqueda}

76 Tipo Nombre Atributos Descripción Consulta Cliente Campo Cliente 0 + Campo Cliente Campo Cliente n Listado Cliente {Campo Cliente 0 + Campo Cliente Campo Cliente n} } Cliente IdCliente + Empresa + Nombre + Apellidos + Fecha nacimiento + Lugar nacimiento + Tlf1 + Tlf2 + Domicilio + localidad +Provincia + CP + Comentarios + Forma de pago Nuevo Cliente IdCliente + Empresa + Nombre + Apellidos + Fecha nacimiento + Lugar nacimiento + Tlf1 + Tlf2 + Domicilio + localidad +Provincia + CP + Comentarios + Forma de pago

77 GESTIÓN PROVEEDORES Nuevo Proveedor Alta Proveedor Proveedor Modificar Proveedor Proveedores Proveedor Eliminar Proveedor Listado Proveedor Listar Proveedor Sol. Listado Proveedor Sol. Consulta Proveedor Informe Proveedor Consulta Proveedor

78 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Proveedor Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo proveedor. Proceso Modificar Proveedor Proceso Eliminar Proveedor Proceso Listar Proveedor Proceso Informe Proveedor Almacén de PROVEEDORES IDPROV, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO Se encarga de modificar un proveedor existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del proveedor a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un proveedor existente, para ello requiere que le faciliten los del proveedor a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de proveedores, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de un proveedor determinado a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés del proveedor. Sol. Consulta proveedor Tipo Información = Proveedor + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado proveedor Tipo Listado = Proveedor + {Criterio Búsqueda}

79 Tipo Nombre Atributos Descripción Consulta Proveedor Campo Proveedor 0 + Campo Proveedor Campo Proveedor n Listado Proveedor {Campo Proveedor 0 + Campo Proveedor Campo Proveedor n} } Proveedor Nuevo Proveedor IdProveedor + Empresa + Nombre + Apellidos + Fecha nacimiento + Lugar nacimiento + Tlf1 + Tlf2 + Domicilio + localidad +Provincia + CP + Comentarios + Forma de pago IdProveedor + Empresa + Nombre + Apellidos + Fecha nacimiento + Lugar nacimiento + Tlf1 + Tlf2 + Domicilio + localidad +Provincia + CP + Comentarios + Forma de pago

80 GESTIÓN DE TARIFAS Alta Tarifas Destinos Modificar Tarifas Nueva Tarifa Tarifa Materiales Clientes Tarifas Eliminar Tarifas Tarifas Listar Tarifas Destinos Informe Tarifas Listado Tarifa Sol. Consulta Tarifa Sol. Listado Tarifa Consulta Tarifa

81 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Tarifa Este proceso se encarga de introducir al sistema una nueva tarifa. Proceso Modificar Tarifa Proceso Eliminar Tarifa Proceso Listar Tarifa Se encarga de modificar una tarifa existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de de la tarifa a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema una tarifa existente, para ello requiere que le faciliten los de la tarifa a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de tarifas, seleccionadas a partir de unos criterios de búsqueda. Proceso Informe Tarifa Almacén de TARIFAS IDTARF, IDMAT, IDEST, IDCLI, PRECIO Este proceso muestra al detalle la información de una tarifa determinada a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés de la tarifa, calculada en función del cliente, el destino y el material. Sol. Consulta tarifa Tipo Información = Tarifa + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado tarifa Tipo Listado = Tarifa + {Criterio Búsqueda} Consulta Tarifa Campo Tarifa 0 + Campo Tarifa Campo Tarifa n

82 Tipo Nombre Atributos Descripción Listado Tarifa {Campo Tarifa 0 + Campo Tarifa Campo Tarifa n} } Tarifa IdTarifa + Material + Destino + Cliente + Proveedor Nuevo Tarifa IdTarifa + Material + Destino + Cliente + Proveedor

83 GESTIÓN DE DESTINOS Nuevo Destino Alta Destino Destino Modificar Destino Proveedores Clientes Eliminar Destino Destinos Destino Listado Destino Listar Destino Sol. Listado Destino Sol. Consulta Destino Informe Destino Consulta Destino

84 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Destino Proceso Modificar Destino Proceso Eliminar Destino Proceso Listar Destino Proceso Informe Destino Almacén de DESTINOS Sol. Consulta destino Sol. Listado destino IDEST, IDCLI, IDPROV, KM, DOM, PROV, LOC, TLF1, TLF2, COMENTARIOS Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo destino. Se encarga de modificar un destino existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de destino seguro a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un destino existente, para ello requiere que le faciliten los del destino a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de destinos, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de un destino determinado a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés de los destinos. Tipo Información = Destino + {Criterio Búsqueda} Tipo Listado = Destino + {Criterio Búsqueda} Consulta Destino Campo Destino 0 + Campo Destino Campo Destino n

85 Tipo Nombre Atributos Descripción Listado Destino {Campo Destino 0 + Campo Destino Campo Destino n} } Consulta Destino Campo Destino 0 + Campo Destino Campo Destino n Listado Destino {Campo Destino 0 + Campo Destino Campo Destino n} } Destino IdDestino + Cliente + Proveedor + Km + Domicilio + Localidad + Provincia + Tlf1 + Tlf2 + Comentarios Nuevo Destino IdDestino + Cliente + Proveedor + Km + Domicilio + Localidad + Provincia + Tlf1 + Tlf2 + Comentarios

86 GESTIÓN DE ALMACEN Repuestos Conductores Materiales Datos Repuestos Datos Materiales 2.1 Gestión de Repuestos Informe Repuestos Informe Materiales 2.2 Gestión de Materiales Surtidor Vehículos 2.3 Gestión del Surtidor Datos Repostaje Informe Repostaje

87 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso 2.1 Gestión de Repuestos Proceso que se encarga de realizar todas las funciones que tengan que ver con el inventario de los repuestos del almacén. Proceso 2.2 Gestión de Materiales Proceso 2.3 Gestión del Surtidor Proceso que se encarga de realizar todas las funciones que tengan que ver con el inventario de los materiales del solar. Proceso que realiza todas las funciones de control del surtidor. Datos Repuestos IDREP y atributos. Informes Repuestos Petición y obtención de informes de los repuestos. Datos Materiales IDMAT y atributos. Informes Materiales Petición y obtención de informes de los materiales. Datos Repostaje IDSUR y atributos. Informes Repostaje Petición y obtención de informes de los reportajes. Almacén de MATERIALES IDMAT, IDPROV, NOMBRE, TIPO, DESCRIPCIÓN, PREC_PROV Información de interés del material

88 Tipo Nombre Atributos Descripción Almacén de SURTIDOR IDSUR, MATR, FECHA, HORA, LS, KM, TL Información de interés de cada repostaje. Almacén de Almacén de CONDUCTORES VEHÍCULOS IDCOND, NOMBRE, APELLIDOS, INI_CONTR, FIN_CONTR, MATR, FECH_NAC, LUG_NAC, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST MATR, MARCA, MOD, Información de interés del conductor. Información de interés del vehículo. Almacén de REPUESTOS IDREP, IDPROV, NOMBRE, TIPO, DESCRIPCIÓN, PREC_PROV Información de interés del repuesto

89 GESTIÓN DE REPUESTOS Nuevo Repuesto Alta Repuesto Repuesto Modificar Repuesto Retiradas repuestos Conductores Eliminar Repuesto Repuestos Repuesto Listado Repuesto Listar Repuesto Sol. Listado Repuesto Sol. Consulta Repuesto Informe Repuesto Consulta Repuesto

90 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Repuesto Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo repuesto. Proceso Modificar Repuesto Proceso Eliminar Repuesto Proceso Listar Repuesto Proceso Informe Repuesto Almacén de REPUESTOS Sol. Consulta repuesto IDREP, IDPROV, NOMBRE, TIPO, DESCRIPCIÓN, PREC_PROV Se encarga de modificar un repuesto existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del repuesto a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un repuesto existente, para ello requiere que le faciliten los del repuesto a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de repuestos, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de un repuesto determinado a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés del repuesto. Tipo Información = Repuesto + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado repuesto Tipo Listado = Repuesto + {Criterio Búsqueda} Consulta Repuesto Campo Repuesto 0 + Campo Repuesto Campo Repuesto n

91 Tipo Nombre Atributos Descripción Listado Repuesto {Campo Repuesto 0 + Campo Repuesto Campo Repuesto n} } Consulta Repuesto Listado Repuesto Campo Repuesto 0 + Campo Repuesto Campo Repuesto n {Campo Repuesto 0 + Campo Repuesto Campo Repuesto n} } Repuesto IdRepuesto + Proveedor + Nombre + Tipo + Descripción + Precio Nuevo Repuesto IdRepuesto + Proveedor + Nombre + Tipo + Descripción + Precio

92 GESTIÓN DE MATERIALES Nuevo Material Alta Material Material Modificar Material Retiradas material Vehículos Eliminar Material Materiales Material Listado Material Listar Material Sol. Listado Material Sol. Consulta Material Informe Material Consulta Material

93 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Material Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo material. Proceso Modificar Material Proceso Eliminar Material Proceso Listar Material Proceso Informe Material Almacén de MATERIALES Sol. Consulta material IDMAT, IDPROV, NOMBRE, TIPO, DESCRIPCIÓN, PREC_PROV Se encarga de modificar un material existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del material a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un material existente, para ello requiere que le faciliten los del material a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de materiales, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de un material determinado a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés del material. Tipo Información = Material + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado material Tipo Listado = Material + {Criterio Búsqueda} Consulta Material Campo Material 0 + Campo Material Campo Material n

94 Tipo Nombre Atributos Descripción Listado Material {Campo Material 0 + Campo Material Campo Material n} } Consulta Material Campo Material 0 + Campo Material Campo Material n Listado Material {Campo Material 0 + Campo Material Campo Material n} } Material IdMaterial + Proveedor + Nombre + Tipo + Descripción + Precio Nuevo Material IdMaterial + Proveedor + Nombre + Tipo + Descripción + Precio

95 FACTURACIÓN Albaranes Clientes Datos Albaran Cliente Datos Albaran Proveedor Albaranes Proveedores Informe Albaranes Clientes 3.1 Gestión de Albaranes al Cliente 3.2 Gestión de Albaranes al Proveedor Informe Albaranes Proveedores Pedidos Clientes Proveedores Tarifas Informe Facturas Clientes 3.3 Facturas Clientes 3.4 Facturas Proveedores Informe Facturas Proveedores Datos Facturas Cliente Facturas Datos Facturas Proveedores

96 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso 3.1 Gestión de Albaranes al Cliente Proceso que se encarga de realizar todas las funciones que tengan que ver con los albaranes al cliente. Proceso 3.2 Gestión de Albaranes del Proveedor Proceso que se encarga de realizar todas las funciones que tengan que ver con los albaranes realizados por el proveedor. Proceso 3.3 Facturas Clientes Proceso 3.4 Facturas Proveedores Proceso que realiza todas las funciones de realización y control de las facturas para los clientes. Proceso que realiza todas las funciones de realización y control de las facturas de los proveedores. Datos Albarán Cliente NUM_ALB_C y atributos. Informes Albaranes Clientes Petición y obtención de informes de los albaranes realizados a clientes. Datos Albarán Proveedor NUM_ALB_P y atributos. Informes Albaranes Proveedores Petición y obtención de informes de los albaranes realizados por los proveedores. Datos Factura Cliente NUM_FAC y atributos

97 Tipo Nombre Atributos Descripción Informe Facturas Clientes Petición y obtención de informes de las facturas de los clientes. Datos Factura Proveedores NUM_FAC y atributos. Informe Facturas Proveedores Petición y obtención de informes de las facturas de los proveedores. Almacén de Almacén de Almacén de Almacén de Almacén de REPUESTOS PROVEEDORES CLIENTES ALBARANES CLIENTES ALBARANES PROVEEDORES IDREP, IDPROV, NOMBRE, TIPO, DESCRIPCIÓN, PREC_PROV IDPROV, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO IDCLI, EMPRESA, NOMBRE, APELLIDOS, TELF1, TELF2, DOM, LOC, PROV, COD_POST, COMENTARIOS, F_PAGO NUM_ALB_C, IDCLI, MATR, IDCOND, IDMAT, IDTARF, FECHA, CANT NUM_ALB_P, IDPROV, MATR, IDCOND, IDMAT, IDTARF, FECHA, CANT Información de interés del repuesto. Información de interés del proveedor. Información de interés del cliente. Información de interés del albarán al cliente. Información de interés del albarán del proveedor

98 Tipo Nombre Atributos Descripción Almacén de PEDIDOS IDPED, IDDEST, IDCLI, IDPROV, IDMAT, IDCOND, IDTARF, MATR, CANT, ESTADO Información de interés del pedido, el campo estado indica si esta pendiente, realizado, facturado o cobrado. Almacén de TARIFAS IDTARF, IDMAT, IDEST, IDCLI, PRECIO Información de interés de la tarifa, calculada en función del cliente, el destino y el material. Almacén de FACTURAS NUM_FAC, IDCLI, IDPROV, FECHA, IDPED, TOTAL, IVA, TOTAL_IVA Información de interés de las facturas de clientes y proveedores

99 GESTIÓN DE ALBARANES AL CLIENTE Nuevo Albaran Cliente Alta Albaran Cliente Albaran Cliente Modificar Albaran Cliente Pedidos Clientes Albaran Cliente Eliminar Albaran Cliente Albaran Clientes Listado Albaran Cliente Listar Albaran Cliente Sol. Listado Albaran Cliente Sol. Consulta Albaran Cliente Informe Albaran Cliente Consulta Albaran Cliente

100 MINIESPECIICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Albarán Cliente Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo albarán cliente. Proceso Modificar Albarán Cliente Proceso Eliminar Albarán Cliente Proceso Listar Albarán Cliente Proceso Informe Albarán Cliente Almacén de ALBARANES CLIENTES Sol. Consulta albarán Cliente NUM_ALB_C, IDCLI, MATR, IDCOND, IDMAT, IDTARF, FECHA, CANT Se encarga de modificar un albarán cliente existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del albarán a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un material existente, para ello requiere que le faciliten los del albarán a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de albaranes Cliente, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de un albarán cliente determinado a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés del albarán al cliente. Tipo Información = Albarán Cliente + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado albarán Cliente Tipo Listado = Albarán Cliente + {Criterio Búsqueda} Consulta Albarán Cliente Campo Albarán Cliente 0 + Campo Albarán Cliente Campo Albarán Cliente n

101 Tipo Nombre Atributos Descripción Listado Albarán Cliente {Campo Albarán Cliente 0 + Campo Albarán Cliente Campo Albarán Cliente n} } Consulta Albarán Cliente Listado Albarán Cliente Campo Albarán Cliente 0 + Campo Albarán Cliente Campo Albarán Cliente n {Campo Albarán Cliente 0 + Campo Albarán Cliente Campo Albarán Cliente n} } Albarán Cliente Número de albarán del cliente + Cliente + Matrícula + Conductor + Material + Tarifa + Fecha + Cantidad Nuevo Albarán Cliente Número de albarán del cliente + Cliente + Matrícula + Conductor + Material + Tarifa + Fecha + Cantidad

102 GESTIÓN DE ALBARANES DE PROVEEDORES Nuevo Albaran Proveedor Alta Albaran Proveedor Albaran Proveedor Modificar Albaran Proveedor Pedidos Proveedores Albaran Proveedor Eliminar Albaran Proveedor Albaran Proveedors Listado Albaran Proveedor Listar Albaran Proveedor Sol. Listado Albaran Proveedor Sol. Consulta Albaran Proveedor Informe Albaran Proveedor Consulta Albaran Proveedor

103 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Albarán Proveedor Este proceso se encarga de introducir al sistema un nuevo albarán proveedor. Proceso Modificar Albarán Proveedor Proceso Eliminar Albarán Proveedor Proceso Listar Albarán Proveedor Proceso Informe Albarán Proveedor Almacén de ALBARANES PROVEEDORES Sol. Consulta albarán Proveedor NUM_ALB_P, IDPROV, MATR, IDCOND, IDMAT, IDTARF, FECHA, CANT Se encarga de modificar un albarán proveedor existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de del albarán a modificar para identificarlo, y los para actualizarlo. Se encarga de eliminar del sistema un albarán existente, para ello requiere que le faciliten los del albarán a eliminar para identificarlo. Este proceso se encarga de mostrar una lista de albaranes proveedor, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de un albarán proveedor determinado a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés del albarán del proveedor. Tipo Información = Albarán Proveedor + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado albarán Proveedor Tipo Listado = Albarán Proveedor + {Criterio Búsqueda} Consulta Albarán Proveedor Campo Albarán Proveedor 0 + Campo Albarán Proveedor Campo Albarán Proveedor n

104 Tipo Nombre Atributos Descripción Listado Albarán Proveedor {Campo Albarán Proveedor 0 + Campo Albarán Proveedor Campo Albarán Proveedor n} } Consulta Albarán Proveedor Listado Albarán Proveedor Campo Albarán Proveedor 0 + Campo Albarán Proveedor Campo Albarán Proveedor n {Campo Albarán Proveedor 0 + Campo Albarán Proveedor Campo Albarán Proveedor n} } Albarán Proveedor Nuevo Albarán Proveedor Número de albarán del proveedor + Proveedor + Matrícula + Conductor + Material + Tarifa + Fecha + Cantidad Número de albarán del proveedor + Proveedor + Matrícula + Conductor + Material + Tarifa + Fecha + Cantidad

105 GESTIÓN DE FACTURAS DE CLIENTES Alta Factura Cliente Pedidos Modificar Factura Cliente Nueva Factura Cliente Factura Cliente Clientes Tarifas Factura Cliente Eliminar Factura Cliente Factura Cliente Listar Factura Cliente Pedidos Informe Factura Cliente Listado Factura Cliente Sol. Consulta Factura Cliente Sol. Listado Factura Cliente Consulta Factura Cliente

106 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Factura Cliente Este proceso se encarga de introducir al sistema una nueva factura al cliente. Proceso Modificar Factura Cliente Proceso Eliminar Factura Cliente Proceso Listar Factura Cliente Proceso Informe Factura Cliente Almacén de FACTURAS Sol. Consulta factura Cliente NUM_FAC, IDCLI, IDPROV, FECHA, IDPED, TOTAL, IVA, TOTAL_IVA Se encarga de modificar una factura al cliente existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de de la factura a modificar para identificarla, y los para actualizarla. Se encarga de eliminar del sistema una factura existente, para ello requiere que le faciliten los de la factura a eliminar para identificarla. Este proceso se encarga de mostrar una lista de facturas a clientes, seleccionados a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de una factura cliente determinada a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés de las facturas de clientes y proveedores. Tipo Información = Factura Cliente + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado factura Cliente Tipo Listado = Factura Cliente + {Criterio Búsqueda} Consulta Factura Cliente Campo Factura Cliente 0 + Campo Factura Cliente Campo Factura Cliente n

107 Tipo Nombre Atributos Descripción Listado Factura Cliente {Campo Factura Cliente 0 + Campo Factura Cliente Campo Factura Cliente n} } Consulta Factura Cliente Listado Factura Cliente Campo Factura Cliente 0 + Campo Factura Cliente Campo Factura Cliente n {Campo Factura Cliente 0 + Campo Factura Cliente Campo Factura Cliente n} } Factura Cliente Número de factura del cliente + Cliente + Pedido + Fecha + Total + Iva + Total con Iva Nuevo Factura Cliente Número de factura del cliente + Cliente + Pedido + Fecha + Total + Iva + Total con Iva

108 GESTIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES Alta Factura Proveedor Pedidos Modificar Factura Proveedor Nueva Factura Proveedor Factura Proveedor Proveedores Tarifas Factura Proveedor Eliminar Factura Proveedor Factura Proveedor Listar Factura Proveedor Pedidos Informe Factura Proveedor Listado Factura Proveedor Sol. Consulta Factura Proveedor Sol. Listado Factura Proveedor Consulta Factura Proveedor

109 MINIESPECIFICACIONES: Tipo Nombre Atributos Descripción Proceso Alta Factura Proveedor Este proceso se encarga de introducir al sistema una nueva factura al proveedor. Proceso Modificar Factura Proveedor Proceso Eliminar Factura Proveedor Proceso Listar Factura Proveedor Proceso Informe Factura Proveedor Almacén de FACTURAS Sol. Consulta factura Proveedor NUM_FAC, IDCLI, IDPROV, FECHA, IDPED, TOTAL, IVA, TOTAL_IVA Se encarga de modificar una factura al proveedor existente en una base de del sistema, para ello necesita que le proporcionen un conjunto de de la factura a modificar para identificarla, y los para actualizarla. Se encarga de eliminar del sistema una factura existente, para ello requiere que le faciliten los de la factura a eliminar para identificarla. Este proceso se encarga de mostrar una lista de facturas a proveedores, seleccionadas a partir de unos criterios de búsqueda. Este proceso muestra al detalle la información de una factura proveedor determinada a partir de unos criterios de búsqueda. Información de interés de las facturas de clientes y proveedores. Tipo Información = Factura Proveedor + {Criterio Búsqueda} Sol. Listado factura Proveedor Tipo Listado = Factura Proveedor + {Criterio Búsqueda} Consulta Factura Proveedor Campo Factura Proveedor 0 + Campo Factura Proveedor Campo Factura Proveedor n

110 Tipo Nombre Atributos Descripción Listado Factura Proveedor {Campo Factura Proveedor 0 + Campo Factura Proveedor Campo Factura Proveedor n} } Consulta Factura Proveedor Listado Factura Proveedor Campo Factura Proveedor 0 + Campo Factura Proveedor Campo Factura Proveedor n {Campo Factura Proveedor 0 + Campo Factura Proveedor Campo Factura Proveedor n} } Factura Proveedor Número de factura del proveedor + Proveedor + Pedido + Fecha + Total + Iva + Total con Iva Nuevo Factura Proveedor Número de factura del proveedor + Proveedor + Pedido + Fecha + Total + Iva + Total con Iva

111 4.4. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Se ha diseñado una base de a medida para la aplicación y de acuerdo con las necesidades de funcionalidad del negocio. Para ello se ha utilizado Microsoft Access que es un sistema de gestión de bases de (DBMS) para uso personal o de pequeñas organizaciones. Esta es una herramienta muy adecuada para introducir nuevos, modificarlos y realizar consultas sobre bases de relacionales en las que las tablas están relacionadas unas con otras mediante campos comunes. Microsoft Access permite: Crear tablas Crear relaciones Definir índices, claves, tipos de Introducir, editar, eliminar y consultar. Creación de formularios Creación de informes Creación de consultas complejas y expresiones A continuación se expone la terminología utilizada en el diseño: Un campo es cada uno de los tipos de que se van a usar. Se hace referencia a los campos por su nombre

112 Un registro está formado por el conjunto de información en particular. Un dato es la intersección entre un campo y un registro. Campo Dato Registro Los pasos que se han seguido en la creación de la base de con Microsoft Access son los siguientes: 1º Creación de la base de nueva llamada BEPEMA 2º Creación de las tablas Para ello se hace clic en Crear tabla en vista de diseño y aparece un formulario, donde se crean los campos, el tipo de utilizado para cada campo y su descripción. Los

113 tipos de utilizados en el diseño de la base de BEPEMA se muestran a continuación: Texto: Comúnmente llamado alfanumérico y se utiliza para almacenar texto o combinaciones de texto y números, así como números que no requieran cálculos. Numérico: Permite introducir numéricos utilizados en cálculos matemáticos. Fecha/hora: Permite introducir valores de fecha y hora para los años del 100 al Moneda: Permite introducir valores de moneda o numéricos utilizados en cálculos matemáticos. La precisión es de 15 dígitos a la izquierda y 4 a la derecha. Sí/No: También llamado tipo lógico o booleano. Este campo sólo puede tomar los valores verdadero o falso. Objeto OLE: Objetos de de Microsoft u otros binarios de un tamaño de hasta un gigabyte

114 A continuación se selecciona la clave principal de la tabla que puede estar formada por uno o más campos. Finalmente se guardan los cambios y se da nombre a la tabla. 3º Creación de las relaciones entre tablas Aquí se deben enlazar las relaciones que surgen como consecuencia de que haya tablas que contengan campos de otras tablas. Para ello se abre la ventana de Relaciones y se crean las relaciones necesarias

115 Las relaciones mostradas en la imagen superior asocian un cliente a varios destinos

116 ENTIDAD/RELACIÓN Cada cliente es de un tipo, pertenece a una única provincia y puede tener varios destinos. Cada proveedor pertenece a una única provincia y puede tener varios destinos. Cada tipo de material posee materiales, y cada material adquirido en un destino de un proveedor para un determinado destino de un cliente tiene una única tarifa. Cada vehículo tiene un número de póliza asociado al seguro contratado con su compañía. Cada pedido de un cliente genera un albarán asociado a este. Cada pedido a un proveedor genera un albarán asociado a este. La factura esta formada por los albaranes existentes dentro de un determinado periodo de tiempo para un determinado proveedor o cliente. Un pedido puede tener asociado varios gastos y/o varias incidencias. Un vehiculo puede tener asociado varios siniestros

117 Un conductor puede tener asociados varios siniestros. Cada pedido tendrá asociado un material o un repuesto

118 TABLAS En este punto se describen las tablas creadas en el diseño para la aplicación de la gestión de la empresa de transporte de áridos. Para cada tabla se especifica el nombre del campo, tipo de dato utilizado para ese campo e información significativa del campo. En la imagen superior se muestra las tablas creadas para la aplicación con Microsoft Access

119 ALBARANES CLIENTES Esta tabla contiene la información relativa a los albaranes de los clientes, ya sean empresas o particulares. En la ilustración se muestran algunos registros introducidos desde la aplicación y almacenados en la base de por Microsoft Access

120 ALBARANES PROVEEDORES Esta tabla contiene la información relativa a los albaranes de los proveedores. En la ilustración se muestran algunos registros introducidos desde la aplicación y almacenados en la base de por Microsoft Access

121 CLIENTES Esta tabla contiene la información relativa a los clientes, ya sean empresas o particulares. En la ilustración se muestran algunos registros introducidos desde la aplicación y almacenados en la base de por Microsoft Access

122 DESTINOS CLIENTES Esta tabla contiene la información relativa a los destinos de los clientes, con los que se encuentran relacionados mediante el campo idcliente. En la ilustración se muestran algunos registros introducidos desde la aplicación y almacenados en la base de por Microsoft Access

123 DESTINOS PROVEEDORES Esta tabla contiene la información relativa a los destinos de los proveedores, con los que se encuentran relacionados mediante el campo IDPROV. En la ilustración se muestran algunos registros introducidos desde la aplicación y almacenados en la base de por Microsoft Access

124 CONDUCTORES La tabla conductores almacena información de los conductores que se encuentran dados de alta en la empresa. La imagen muestra los registros introducidos a través de la aplicación

125 GASTOS La tabla gastos almacena información de los gastos asociados a un pedido o conductor. La imagen muestra los registros introducidos a través de la aplicación

126 INCIDENCIAS La tabla incidencias almacena información de las incidencias asociadas a un conductor o vehículo. La imagen muestra los registros introducidos a través de la aplicación

127 MATERIALES La tabla materiales almacena información de los materiales relacionándolos con el proveedor que los suministra. La imagen muestra los registros introducidos a través de la aplicación

128 PEDIDO La tabla pedido almacena información de los pedidos realizados por clientes o solicitados a proveedores tanto de repuestos como de materiales. La imagen muestra los registros introducidos a través de la aplicación

129 POLSEGUROS La tabla polseguros almacena información de los seguros de los que disponen los vehículos destinados al porte de materiales de la empresa. La imagen muestra los registros introducidos a través de la aplicación

130 PROVEEDORES La tabla proveedores almacena información de los proveedores que sirven materiales o repuestos a la empresa. La imagen muestra los registros introducidos a través de la aplicación

131 PROVINCIA Tabla utilizada para seleccionar la provincia donde reside un determinado cliente. Esta tabla no es editable desde la aplicación. TIPOCLIENTE Contiene información sobre los tipos de cliente (particular, empresa). TIPOMATERIAL Información de las categorías de materiales. TIPOREPUESTOS Información de las categorías de repuestos

132 REPUESTOS Información sobre los repuestos existentes en el almacén y los repuestos de no inventario. La imagen muestra los registros introducidos a través de la aplicación

133 SINIESTROS La tabla siniestros almacena los siniestros en los que se encuentran implicados los vehículos de transporte de la empresa

134 TARIFAS La tabla tarifas almacena las tarifas aplicadas a los clientes por los diferentes servicios, dependiendo estas del material y el destino de este

135 VEHÍCULOS Esta tabla almacena los de los vehículos de transporte de la empresa. La imagen muestra los registros introducidos a través de la aplicación

136 4.5. DISEÑO EXTERNO La aplicación se ha desarrollado con el lenguaje de programación Visual Basic 6.0 por su sencillez de manejo y por su potencia y variedad de elementos visuales. Para el desarrollo de la misma se ha diseñado un formulario o menú inicial desde donde se puede acceder al resto de los formularios. En los distintos formularios se pueden realizar consultas, inserciones, modificaciones, eliminaciones y obtenciones de informes. Los elementos que se han utilizado para el diseño externo del programa se muestran a continuación: Menús El menú superior muestra las cuatro secciones desde donde acceder a los distintos módulos de la aplicación

137 Esta imagen muestra los formularios accesibles desde el menú Fichas. Seleccionando Informes se puede acceder a la distinta documentación que proporciona la aplicación. Si se accede a Realizar se podrán seleccionar el alta de pedidos, edición de la facturación y la gestión del inventario

138 Seleccionando Albaranes se accede a los módulos gestores de los albaranes de clientes y proveedores

139 Iconos En esta sección se exponen los iconos principales que se utilizan en la aplicación, estos iconos o botones poseen una lógica de bloqueo y desbloqueo para el funcionamiento adecuado del programa. Por ejemplo el icono Guardar se activará cuando se haya pulsado previamente el icono de Nuevo o Modificar. Cuando se pulsen cualquiera de estos botones se desactivarán los de Eliminar o Informe. El icono de Actualizar inventario se desbloquea cuando un vehículo ya ha sido reparado y este permite actualizar el inventario restando los repuestos utilizados en la reparación. Genera pedidos a partir de los repuestos que están por debajo del punto de pedido y repuestos de no inventario pedidos en reparaciones concretas. Imprime el pedido seleccionado

140 Actualiza los registros de los repuestos o materiales pedidos con el estado pedido. Actualiza el inventario con los repuestos o materiales recibidos en un pedido. Elimina un pedido generado. Elimina un pedido por realizar. Inicializa todos los campos del formulario y se desbloquean para ser completados con nuevos

141 Desbloquea los campos para poder actualizar que ya se encontraban almacenados. Todos los campos se ponen en color rojo indicando la situación de edición. Elimina el registro actual de un formulario y sus registros asociados en la base de si los tiene. Antes de efectuar la eliminación se muestra un mensaje indicando si se permite la operación y pidiendo confirmación. Si se acepta la eliminación y se efectúa correctamente la operación se mostrará un mensaje así: La eliminación se ha realizado correctamente. Permite actualizar los cambios en la base de después de una modificación y volver al modo de visualización de o guardar nuevos si se ha realizado una inserción. Tras la operación de inserción o actualización se mostrará un mensaje que confirme si la operación se ha realizado correctamente o no

142 Evita el tener que desplazarse secuencialmente por todos los registros de la base de para buscar un cliente mediante las flechas. Pulsando este icono se puede acceder directamente al registro. Si lo tras la búsqueda lo encuentra se sitúa en él y si no lo encuentra lo notifica con un mensaje. Genera un informe sobre del registro actual. Permite moverse hacia atrás en los registros de una tabla. Permite moverse hacia delante en los registros de una tabla. Permite agregar a una lista que se muestre en un formulario. Elimina una fila de una lista de un formulario

143 Permite modificar de una fila de una lista de un formulario

144 Otros elementos utilizados en la aplicación Estos campos se utilizan para la entrada de nuevos, modificación de ya almacenados o visualización de. Se bloquean para la edición cuando muestran información y se desbloquean cuando se utilizan para entrada o modificación de. Permite seleccionar de una lista o introducir directamente. Permite seleccionar entre varias opciones sin dejar introducir por el usuario. Muestra listados de registros de la base de

145 Esta barra de desplazamiento se puede deslizar de un lado a otro incrementando o decrementando cualquier operación. Muestra información tras una acción. La ventana se cierra pulsando aceptar. Permite la entrada de mediante una ventana auxiliar. Muestran mensajes de situaciones de excepción

146 5. PROGRAMACIÓN Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado Visual Basic 6.0, que es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft. Visual Basic es un lenguaje visual que desciende del lenguaje de programación BASIC. Su primera versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces gráficas y en cierta medida también la programación misma. La base de se ha creado con Microsoft Access y se ha utilizado la tecnología ADO (ActiveX Data Object) para conectarla con la aplicación. La aplicación mediante ADO ejecuta sentencias SQL para interactuar con la base de y realizar inserciones, modificaciones y consultas de. El funcionamiento de ADO se basa en la utilización de recordsets que se asocian a consultas SQL contra la base de, estos recordsets recuperan los registros de la consulta para ser utilizados y deben ser cerrados al final de la utilización

147 6. ESTUDIO FINANCIERO Hardware adquirido Inves 2055 Intel Pentium Procesador - Intel Inside Quad Q núcleos - Velocidad del procesador 2,4 GHZ 1066 MHZ Memoria MB RAM - DDR2 533 MHZ Disco duro - Capacidad: 320 GB SATA rpm Tarjeta gráfica: Nvidida GeForce 8500 GT 1023 MB TC Grabadora DVD dual doble cap Lector multitarjetas Puertos: - USB Firewire Tarjeta de red

148 Teclado y ratón Chasis ImediaSistema Operativo preinstalado: Microsoft Windows XP Home Edition. Software preinstalado: Antivirus: Symantec Norton 2006, con actualización vía Internet durante 6 meses. Software para grabación de CD/DVD. Preinstalado de fábrica para equipos dotados de Grabadora de CD-RW, DVD+/-RW o Combo. Software de reproducción de películas en formato DVD

149 Hp Officejet 4255 Fax Marca: HP Funcionalidades: Impresora, Copiadora y Fax. Función Impresora: - Hasta 17 páginas por minuto (ppm) en blanco y negro. - Hasta 12 (ppm) en color. - Resolución de impresión a color de hasta 4800 x 1200 ppp. Resolución de Impresora: x ppp Velocidad de Impresión: Hasta 17 ppm Capacidad Bandeja de Entrada: 100 Hojas. Capacidad Alimentador Automático: 20 Hojas. Gramaje de Papel: de 60 a 90 g/m2 Tipos de Papel: - Personalizado. - Fotografía de 4 x 6 pulgadas. - Etiquetas. - Transparencias. - Sobres. - Tarjetas. - Papel normal y fotográfico. Resolución de Escáner: x 600 ppp Función Copiadora: - Copia directa en blanco y negro o en color. - Procesamiento de imágenes digitales. - Ajuste de página, póster y varias funciones de página. - Zoom digital. - Hasta 17 copias por minuto (CPM) en blanco y negro. - Hasta 100 copias del original

150 Velocidad Copiadora: Hasta 17 cpm Copia/Min. Función Fax: - Capacidad para enviar y recibir faxes en color. - Cinco botones instantáneos de llamada rápida. - Remarcado automático. - Informes de confirmación y actividad. - Fax Grupo 3 CCIT/ITU con modo de corrección de errores. - Velocidad de transmisión de 36,6 Kbps. - Velocidad de 3 segundos por página a 33,6 Kbps (basado en imagen de prueba nº 1 ITU-T con una resolución estándar). - Discriminación de llamada con conmutación automática entre fax y contestador automático. Velocidad Fax: 36,6KbpsSeg/Pag. Interfaz: USB Dimensiones: -Altura18,0 cm. -Ancho41,6cm. -Profundidad20,4cm. -Peso5,5kg.mm Peso: 5,5kg

151 PC euros Impresora, copiadora, fax (Combo) euros SOFTWARE Windows XP euros Office..200 euros 32 horas de análisis a 40 euros la hora euros 160 horas de programación a 30 euros la hora euros Total euros La intención de la empresa era realizar una inversión no superior a los 9000 euros por lo tanto es viable el proyecto

152 7. MANUAL DE USUARIO 7.1. GESTIÓN DE CLIENTES Y DESTINOS DE CLIENTES A este módulo se accede a través del menú Fichas y a continuación Clientes. Mediante este módulo el usuario puede crear, actualizar, eliminar, buscar o consultar todos los relacionados con los clientes, bien sean estos personas jurídicas (empresas) o personas naturales y los destinos de entregas de pedidos de materiales de los que estos disponen. Este formulario consta de dos fichas

153 Campos de la ficha clientes Id-Cliente: Este campo se completa automáticamente por la aplicación e indica la identificación unívoca del cliente en la base de. El formato consiste en tres letras, CLI, y el DNI del cliente. Tipo: Permite elegir entre dos tipos de clientes, empresa o particular. Nombre: Nombre y apellidos del particular o nombre de la empresa. Dirección: Se introduce el nombre de la calle, plaza o avenida, continuado de una coma, el número y piso. Opcionalmente se puede introducir el código postal al final. Localidad: Se debe escribir en minúsculas excepto la primera letra. Provincia: Se selecciona la provincia de un desplegable que contiene las provincias españolas. Teléfono: Se introduce separando en pares de cifras si el teléfono es de seis cifras, o tres cifras y dos pares si es de siete cifras. Al prefijo le seguirá un guión. Móvil: El formato será un grupo de tres cifras y tres grupos de dos cifras. Fax: Este campo es opcional y el formato es el mismo que para el teléfono fijo. DNI: Número del DNI o CIF de la empresa. Forma de Pago: Este campo indica el método de pago que suele seguir el cliente. Cada 30, 60, 90 días

154 Operaciones realizables en la ficha clientes Búsqueda de un cliente: La búsqueda de un cliente se puede realizar de una manera secuencial recorriendo todos los registros que existen en la base de, y eso se consigue desplazándose con las flechas de adelante y atrás o también realizando una búsqueda concreta pulsando el botón de búsqueda. Creación de clientes: Para realizar una nueva inserción de un cliente en la base de se debe pulsar sobre el icono Nuevo que pondrá el sistema en modo de edición y permitirá escribir sobre los campos vacíos, nuevos de un cliente. El identificador del cliente será asignado por la aplicación durante la inserción y este será único para ese registro. El usuario podrá realizar las modificaciones necesarias sobre los campos mientras los introduce hasta que estos sean correctos y una vez estén todos completados se procede a pulsar el botón Guardar para el almacenamiento definitivo

155 Actualización de clientes: Si se desean modificar los de los registros ya introducidos en la base de, primero se deberá situar en el registro a editar. Una vez en él se pulsa el botón Modificar y el sistema pasará a un estado de edición en que el usuario podrá realizar las actualizaciones necesarias. Los campos se mostrarán en color rojo recordando de esta manera la situación de modificación

156 Una vez se crea conveniente y los estén correctos se procederá a la modificación definitiva en la base de pulsando el botón Guardar. Eliminación de clientes: Para eliminar un cliente de la base de el usuario debe situarse en el registro a eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuación se mostrará una pantalla de confirmación que le advierte de que el sistema eliminará además los registros de destinos asociados a ese cliente. Cuando el usuario pulsa Aceptar se eliminan los clientes y destinos implicados. En el caso de que pedidos pendientes no se permitirá eliminar los registros hasta que ésta finalice

157

158 La pantalla superior muestra la ficha de destinos asociados a los clientes. En ella se podrán visualizar exclusivamente en cada momento los destinos pertenecientes al cliente que se muestra en la ficha clientes. Campos de la ficha destinos Id-destino: Identificador unívoco del destino. Este campo es introducido por la aplicación. El formato consiste cuatro letras, DEST, seguido del teléfono del destino

159 Dirección: Se introduce el nombre de la calle, plaza o avenida, continuado de una coma, el número y piso. Opcionalmente se puede introducir el código postal al final. Localidad: Se debe escribir en minúsculas excepto la primera letra. Provincia: Se selecciona la provincia de un desplegable que contiene las provincias españolas. Km s: Distancia en kilómetros desde la sede de BEPEMA hasta el destino del cliente. Teléfono: Se introduce separando en pares de cifras si el teléfono es de seis cifras, o tres cifras y dos pares si es de siete cifras. Al prefijo le seguirá un guión. Contacto: Persona de contacto para el destino. Operaciones realizables en la ficha destinos Búsqueda de destinos: La búsqueda vehículos se realizará únicamente de una manera secuencial por los destinos de cada cliente, por tanto para buscar un destino concreto se ha de seleccionar primero el cliente dentro de la ficha Datos cliente para poesteriormente visualizar los destinos mediante las flechas

160 Creación de destinos: Para la inserción de un destino en la base de primero hay que posicionarse en el cliente deseado en la ficha de clientes. Una vez se sitúe en ese registro, en la ficha de destinos se deberá pulsar el icono Nuevo que desbloqueará los campos y los pondrá en blanco. Se procederá a introducir los y finalmente pulsar el icono Guardar para almacenarlos. Actualización de destinos: Para modificar los de un destino hay que situarse en el registro deseado con las flechas de desplazamiento y pulsar el icono Modificar que desbloqueará los y

161 mostrará los campos en color rojo. Una vez modificados los mismos se pulsa el icono Guardar para la actualización en la base de. Eliminación de destino: Para la eliminación de un destino el usuario debe situarse sobre el registro y pulsar el botón Eliminar. Aparecerá un mensaje que pida confirmar la eliminación, si se acepta se procederá a la misma

162 7.2. GESTIÓN DE SEGUROS La anterior captura de pantalla muestra el módulo de seguros, que permite mantener actualizados los de los seguros de los vehículos de transporte de la compañía. Para acceder a este formulario hay que ir al menú, seleccionar Fichas y después Aseguradoras

163 Campos de la ficha de seguros idpoliza: Identificador proporcionado por el sistema. El formato consiste cuatro letras, ASEG, seguido de cinco números y una letra aleatorios. Nombre de la aseguradora Vehículo: Matrícula del vehículo asegurado. Cobertura: Cobertura de la póliza, terceros, todo riesgo Teléfono: Teléfono del contacto. Cuota: Cantidad en euros que es pagada periódicamente. Días/pago: Periodicidad con la que se realiza el abono del importe de la cuota del seguro. Operaciones sobre la ficha seguros Búsqueda de un seguro: La búsqueda de un seguro se realizará de una manera secuencial recorriendo todos los registros que existen en la base de, y eso se consigue desplazándose con las flechas de adelante y atrás

164 Creación de seguros: Para realizar una nueva inserción de una nueva póliza de seguro en la base de se debe pulsar sobre el icono Nuevo que pondrá el sistema en modo de edición y permitirá escribir sobre los campos en blanco. El identificador será asignado por la aplicación durante la inserción. Una vez se completen todos los campos se pulsa el botón Guardar para la inserción definitiva. Actualización de seguros: Si se desea modificar de registros ya introducidos en la base de, primero se deberá situar en el registro a editar. Una vez en él se pulsa el botón Modificar y el sistema pasará a un estado de edición con los campos en color rojo, en que el usuario podrá realizar los cambios necesarios. Una vez modificados los estos se actualizarán pulsando el botón Guardar. Eliminación de seguros: Para eliminar una compañía de la base de el usuario debe situarse en el registro a eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuación se mostrará una pantalla de confirmación que si acepta eliminará los del registro

165 Obtener informe: Dentro del formulario de seguros se puede seleccionar la ficha listado que muestra en una tabla y de una manera ordenada los registros existentes sobre seguros y sus campos. Cada registro contiene todos los campos que se poseen de cada póliza, ya que todos no pueden visualizarse a la vez por dimensiones del listado existe una barra de desplazamiento en la parte inferior que permite moverse hacia la derecha o izquierda en el listado. Lo mismo ocurre cuando el número de registros supere el tamaño del listado en altura, en ese caso se mostrará otra barra de desplazamiento de arriba y abajo que permita moverse para ver todos los registros

166 7.3. GESTIÓN DE REPUESTOS La captura de pantalla anterior refleja el formulario para la gestión de los ítems (repuestos, lubricantes, accesorios, etc.) que se utilizan constantemente en las reparaciones e instalaciones que se realizan a los vehículos de la empresa. Para acceder a este módulo hay que situarse en el menú Fichas y seleccionar Repuestos. Estos ítems son adquiridos por el módulo de pedidos, para que la aplicación ingrese la cantidad recibida en la compra y reste la cantidad que egrese por medio de las órdenes de reparación finalizadas. Se pueden realizar actualizaciones de la cantidad de un determinado ítem en el almacén a través de este formulario y tras realizar recuentos de inventario

167 Campos del módulo repuestos Id-repuesto: El formato del identificador del repuesto consta de tres letras, REP, seguido de 6 números y una letra aleatorios. Nombre: Este campo contiene el nombre exacto del repuesto y modelo del mismo. Proveedor: Este campo se rellena con el nombre del proveedor que surte a la empresa de este repuesto. Un desplegable muestra los proveedores de que dispone la empresa. Tipo: Este campo es también un desplegable que muestra los tipos de repuestos que existen, pudiendo asociarlo a alguno de ellos o introducir un tipo de repuesto nuevo. Marca: Nombre del fabricante del repuesto. Precio de compra: Precio de compra al proveedor. Precio de venta: Precio de venta al cliente. Unidades: Este campo es 0 si se trata de un repuesto de no inventario o cualquier número natural mayor que cero si se encuentra en el almacén. Punto de pedido: Al igual que el campo anterior el valor será 0 cuando no haya existencias de este ítem en el almacén. Este valor indica el punto de pedido para el que se debe realizar un pedido de dicho repuesto. Este punto es introducido por el administrador y no calculado por el sistema. Ubicación: Determina la ubicación del repuesto en el almacén

168 Cantidad Máxima: Este campo determina la cantidad máxima de un ítem que puede haber en el almacén. Su valor es 0 cuando se trata de un repuesto de no inventario. Descripción: El campo descripción podrá contener características específicas del repuesto o incluso otros referentes a los vehículos para los que se utiliza el mismo. Operaciones sobre el módulo repuestos Búsqueda de un repuesto: La búsqueda se puede realizar desplazándose por los registros con las flechas. Creación de un repuesto: Para la creación de un nuevo registro de repuesto se debe pulsar el icono Nuevo que pondrá en blanco todos los campos y en estado de edición. Tras completar todos los campos y para almacenar el registro se deberá pulsar el icono Guardar que insertará los y volverá al estado de visualizar repuestos. Actualización de un repuesto: Para actualizar los de un repuesto hay que situarse en el registro del repuesto y pulsar Modificar. Los campos del repuesto ya se pueden editar y finalmente guardar los cambios pulsando Guardar

169 Eliminación de un repuesto: Para eliminar un registro hay que desplazarse con las flechas o mediante la función de búsqueda hasta el registro y pulsar el icono Eliminar. Antes de realizar la operación pedirá una confirmación advirtiendo si hay existencias en almacén o algún pedido o reparación dependientes de ese repuesto

170 Informe de un repuesto: El módulo repuestos permite además navegar por los repuestos gracias a un listado en forma de árbol que se muestra en la otra ficha. Este listado está clasificado principalmente por tipos de repuestos y por marcas de repuestos, como se puede observar en la ilustración para los filtros se dispone de repuestos de las marcas Bosh o Valeo y para lubricantes de marca Repsol

171 7.4. GESTIÓN DE MATERIALES La captura de pantalla anterior refleja el formulario para la gestión de los materiales que se sirven a los clientes. Para acceder a este módulo hay que situarse en el menú Fichas y seleccionar Repuestos. Estos materiales son adquiridos por el módulo de pedidos, para que la aplicación ingrese la cantidad recibida en la compra y reste la cantidad que egrese por medio de los pedidos cobrados. Se pueden realizar actualizaciones de la cantidad de un determinado material en el almacén a través de este formulario y tras realizar recuentos de inventario

172 Campos del módulo materiales Id-material: El formato del identificador del repuesto consta de tres letras, REP, seguido de 6 números y una letra aleatorios. Nombre: Este campo contiene el nombre exacto del material. Proveedor: Este campo se rellena con el nombre del proveedor que suministra este material. Un desplegable muestra los proveedores de que dispone la empresa. Tipo: Este campo es también un desplegable que muestra los tipos de materiales que existen. Precio de compra: Precio de compra al proveedor. Precio de venta: Precio de venta al cliente. Toneladas: Este campo indica el número de toneladas de este material almacenadas en el solar. Ubicación: Determina la ubicación del material en el solar. Cantidad Máxima: Este campo determina la cantidad máxima de un material que puede haber en el solar. Descripción: El campo descripción podrá contener características específicas del material

173 Operaciones sobre el módulo material Búsqueda de un material: La búsqueda se puede realizar desplazándose por los registros con las flechas. Creación de un material: Para la creación de un nuevo registro de material se debe pulsar el icono Nuevo que pondrá en blanco todos los campos y en estado de edición. Tras completar todos los campos y para almacenar el registro se deberá pulsar el icono Guardar que insertará los y volverá al estado de visualizar materiales. Actualización de un material: Para actualizar los de un material hay que situarse en el registro del material y pulsar Modificar. Los campos del material ya se pueden editar y finalmente guardar los cambios pulsando Guardar. Eliminación de un material: Para eliminar un registro hay que desplazarse con las flechas o mediante la función de búsqueda hasta el registro y pulsar el icono Eliminar. Antes de realizar la operación pedirá una confirmación advirtiendo si hay existencias en solar o algún pedido o reparación dependientes de ese material

174 Informe de un material: El módulo materiales permite además navegar por los materiales gracias a un listado en forma de árbol que se muestra en la otra ficha. Este listado está clasificado principalmente por tipos de materiales y por marcas de materiales, como se puede observar en la ilustración para la Arena es suministrada por el proveedor Materiales Castellón, y la grava por Materiales Rivas SA

175 7.5. GESTIÓN DE PROVEEDORES La imagen superior muestra el módulo de proveedores, que permite mantener actualizados los de las empresas que surten a la empresa. La aplicación ha sido diseñada para gestionar de una manera eficaz el almacén y los pedidos, por tanto la información de proveedores es fundamental para llevar a cabo estas gestiones

176 Campos del módulo proveedores Id-proveedor: Identificador proporcionado por el sistema. El formato consiste tres letras, PRO, seguido de seis números y una letra aleatorios. Nombre del proveedor Dirección: Se escribirá la calle, plaza o avenida continuado de una coma y el número y la localidad con la provincia entre paréntesis. Teléfono: Se introduce separando en pares de cifras si el teléfono es de seis cifras, o tres cifras y dos pares si es de siete cifras. Al prefijo le seguirá un guión. Fax: El formato es similar al utilizado para el teléfono. Contacto: Persona de referencia de la empresa proveedora. Móvil: Móvil del contacto. Operaciones sobre el módulo proveedores Búsqueda de un proveedor: La búsqueda de un proveedor se realizará secuencialmente recorriendo todos los registros de la base de, y eso se consigue desplazándose con las flechas de adelante y atrás

177 Creación de proveedores: Para realizar una inserción de un proveedor se debe pulsar sobre el icono Nuevo que pondrá el sistema en modo de edición y permitirá escribir sobre los campos en blanco. El identificador será asignado por la aplicación durante la inserción. Una vez se completen todos los campos se pulsa el botón Guardar para la inserción definitiva. Actualización de proveedores: Si se desean modificar los de los registros ya introducidos en la base de, primero se deberá situar en el registro a editar. Una vez en él se pulsa el botón Modificar y el sistema pasará a un estado de edición con los campos en color rojo, en que el usuario podrá realizar los cambios necesarios. Una vez modificados los estos se actualizarán pulsando el botón Guardar. Eliminación de proveedores: Para eliminar un proveedor de la base de el usuario debe situarse en el registro a eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuación se mostrará una pantalla de confirmación que si se acepta eliminará los del registro

178 Obtener informe: El módulo proveedores permite obtener un listado de los proveedores de la empresa activando la ficha Listado. Se muestran todos los campos de cada proveedor ordenadamente. En la parte inferior aparece una barra de desplazamiento que permite moverse hacia la derecha o hacia a la izquierda para visualizar los campos que no se puedan mostrar por su tamaño en el listado

179 7.6. GESTIÓN DE CONDUCTORES La imagen superior muestra el módulo de conductores, que permite mantener actualizados los de los conductores dados de alta en la empresa

180 Campos del módulo conductores Id-conductor: El identificador es el propio DNI del conductor Nombre del conductor Dirección: Se escribirá la calle, plaza o avenida continuado de una coma y el número y la localidad con la provincia entre paréntesis. Teléfono: Se introduce separando en pares de cifras si el teléfono es de seis cifras, o tres cifras y dos pares si es de siete cifras. Al prefijo le seguirá un guión. DNI Comentarios Móvil: Móvil del conductor. Operaciones sobre el módulo conductores Búsqueda de un conductor: La búsqueda de un conductor se realizará secuencialmente recorriendo todos los registros de la base de, y eso se consigue desplazándose con las flechas de adelante y atrás

181 Creación de conductores: Para realizar una inserción de un conductor se debe pulsar sobre el icono Nuevo que pondrá el sistema en modo de edición y permitirá escribir sobre los campos en blanco. Una vez se completen todos los campos se pulsa el botón Guardar para la inserción definitiva. Actualización de conductores: Si se desean modificar los de los registros ya introducidos en la base de, primero se deberá situar en el registro a editar. Una vez en él se pulsa el botón Modificar y el sistema pasará a un estado de edición con los campos en color rojo, en que el usuario podrá realizar los cambios necesarios. Una vez modificados los estos se actualizarán pulsando el botón Guardar. Eliminación de conductores: Para eliminar un conductor de la base de el usuario debe situarse en el registro a eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuación se mostrará una pantalla de confirmación que si se acepta eliminará los del registro

182 Obtener informe: El módulo conductores permite obtener un listado de los conductores de la empresa activando la ficha Listado. Se muestran todos los campos de cada conductor ordenadamente. En la parte inferior aparece una barra de desplazamiento que permite moverse hacia la derecha o hacia a la izquierda para visualizar los campos que no se puedan mostrar por su tamaño en el listado

183 7.7. ALTA PEDIDO CLIENTE A continuación se adjuntan las capturas de pantalla del formulario para realizar el alta de órdenes de reparación. Para acceder a este módulo hay que seleccionar en el menú Realizar y a continuación Alta de Pedido Cliente

184 Campos del módulo alta de pedidos de clientes Datos del cliente: Estos campos son autocompletables, ya que se rellenan automáticamente al buscar el cliente. o Idcliente o Nombre o Dirección o Teléfono o Móvil Identificador del destino Fecha: Fecha en la que el cliente solicita el pedido. Nº Pedido: Estos son autocompletables, se rellenan automáticamente al guardar un nuevo pedido. Este campo esta formado por tres letras, PED, y cuatro números. Nº Albarán Cliente: Estos son autocompletables, se rellenan automáticamente al guardar un nuevo pedido. Este campo esta formado por cuatro letras, ALBC, y cuatro números. Datos del material: o Tipo: Tipo de material solicitado áridos, gravas o Material: Nombre del material. o Proveedor: Proveedor del pedido. o Cantidad: Cantidad de material en toneladas solicitado por el cliente

185 Operaciones sobre el módulo alta de un pedido de un cliente Alta de un pedido: Se completan todos los, para completar los tiene que haberse dado de alta el proveedor, el cliente y el destino en el que se tiene que entregar el pedido

186 7.8. ALTA PEDIDO PROVEEDOR A continuación se adjuntan las capturas de pantalla del formulario para realizar el alta de órdenes de reparación. Para acceder a este módulo hay que seleccionar en el menú Realizar y a continuación Alta de Pedido Proveedor

187 Campos del módulo alta de pedidos a proveedores Datos del proveedor: Estos campos son autocompletables, ya que se rellenan automáticamente al buscar el proveedor. o IdProv o Nombre o Dirección o Teléfono o Móvil Identificador del destino Fecha: Fecha en la que se solicita el pedido al proveedor. Nº Pedido: Estos son autocompletables, se rellenan automáticamente al guardar un nuevo pedido. Este campo esta formado por tres letras, PED, y cuatro números. Nº Albarán Prov: Estos son autocompletables, se rellenan automáticamente al guardar un nuevo pedido. Este campo esta formado por cuatro letras, ALBP, y cuatro números. Datos del material: o Tipo: Tipo de material solicitado áridos, gravas o Material: Nombre del material. o Cantidad: Cantidad de material en toneladas solicitado por el cliente

188 Operaciones sobre el módulo alta de un pedido de un proveedores Alta de un pedido: Se completan todos los, para completar los tiene que haberse dado de alta el proveedor y el destino en el que se tiene que entregar el pedido

189 7.9. FACTURACIÓN CLIENTES A continuación se adjuntan las capturas de pantalla del formulario para realizar la facturación de los clientes. Para acceder a este módulo hay que seleccionar en el menú Realizar y a continuación Facturación Clientes

190 Campos del módulo alta de pedidos a proveedores Cliente: Este campo es una lista desplegable donde aparecen los clientes de la empresa. De: Fecha del primer albarán de la factura. Hasta: Fecha del último albarán de la factura. Estado: Este campo indica el estado actual de la factura, emitida, recibida o pagada. Base Imponible IVA: Importe del 16% de IVA Total: Total de la factura = base imponible + IVA

191 Operaciones sobre el módulo de facturación de proveedores Búsqueda de una factura: La búsqueda de una factura se realizará secuencialmente recorriendo todos los registros de la base de, y eso se consigue desplazándose con las flechas de adelante y atrás. Creación de facturas: Para realizar una inserción de una factura se debe pulsar sobre el icono Nuevo que pondrá el sistema en modo de edición y permitirá escribir sobre los campos en blanco. Una vez se completen todos los campos se pulsa el botón Guardar para la inserción definitiva. Actualización de facturas: Si se desean modificar los de los registros ya introducidos en la base de, primero se deberá situar en el registro a editar. Una vez en él se pulsa el botón Modificar y el sistema pasará a un estado de edición con los campos en color rojo, en que el usuario podrá realizar los cambios necesarios. Una vez modificados los estos se actualizarán pulsando el botón Guardar. Eliminación de facturas: Para eliminar una factura de la base de el usuario debe situarse en el registro a eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuación se mostrará una pantalla de confirmación que si se acepta eliminará los del registro

192 7.10. FACTURACIÓN PROVEEDORES A continuación se adjuntan las capturas de pantalla del formulario para realizar la facturación de los proveedores. Mediante este modulo se consigue simular el proceso de facturación de los proveedores, para comprobar de manera inmediata al recibir las facturas de estos que el importe de las mismas es el correcto. Para acceder a este módulo hay que seleccionar en el menú Realizar y a continuación Facturación Proveedores

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