Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías"

Transcripción

1 Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Materiales MAB-Administrar Bienes MAB-010 Administrar inventarios (A) = Automatizable a través de SIPAR 1

2 Índice 1 Introducción Objetivo del documento Arquitectura del Proceso Descripción del Descripción general del subproceso Descripción de las actividades realizadas en el subproceso MAB-010 Administrar inventarios Analizar demanda y movimientos de almacén (A) Actualizar catálogo de bienes (A) Definir necesidades de resurtido de bienes (A) Definir políticas de niveles de inventario de seguridad Revisar existencias de inventarios (A) Validar autorización para entrega Notificar al usuario el rechazo de entrega del bien solicitado (A) Administrar Inventarios (A) Elaborar vale de almacén (A) Recibir bienes en caso de entrega de puesto Diagrama del subproceso Anexo de formatos Subcatálogo de bienes recurrentes Formato de resguardo Vale de almacén Documentos anexos (A) = Automatizable a través de SIPAR 2

3 1 Introducción 1.1 Objetivo del documento. El documento de proceso tiene como objetivo principal documentar y describir las actividades y escenarios comunes para las Secretarías para el subproceso MAB-010 Administrar inventarios. 1.2 Arquitectura del Proceso El subproceso MAB-010 Administrar inventarios forma parte del proceso MAB-Administrar bienes dentro del modelo funcional de procesos común del macro proceso de Recursos Materiales. Recursos Materiales Adquirir bienes y servicios MABS Administrar bienes MAB Administrar mantenimiento MAPM Desarrollar la estrategia y plan anual de adquisiciones MABS-010 Administrar Legalidad de Contratos MABS-050 Administrar Inventarios MAB-010 Actualizar Pólizas y Administrar Siniestros MAB-030 Planear y Calendarizar el Mantenimiento MAPM-010 Atender solicitudes de adquisición MABS-020 Recibir, Revisar y Aceptar Bienes y Servicios MABS-060 Administrar la Flota Vehicular MAB-020 Disponer y Dar de Baja Bienes MAB-040 Atender Solicitudes de Mantenimiento MAPM-020 Desarrollar especificaciones y adjudicar contratos MABS-030 Administrar Proveedores MABS-070 Administrar y Controlar las Actividades de Mantenimiento MAPM-030 Comprar bienes y servicios MABS-040 (A) = Automatizable a través de SIPAR 3

4 2 Descripción del Subproceso MAB-010 Administrar inventarios 2.1 Descripción general del subproceso Incluye todas las actividades para la administración de bienes de consumo e instrumentales. Su alcance comienza con la recepción del bien ya sea en el almacén o en sitio, hasta la administración y control del inventario, entrada y salida de bienes del almacén, y finalizando con la solicitud de disposición final de los mismos. Dentro del proceso se incluyen actividades estratégicas como la categorización de bienes, la determinación de niveles óptimos de inventario y la administración de inventarios virtuales que buscan una mayor eficiencia del almacenamiento y administración de bienes y una reducción en sus costos. 2.2 Descripción de las actividades realizadas en el subproceso MAB-010 Administrar inventarios Analizar demanda y movimientos de almacén (A) ID (1) Evento(s) de inicio: MABS-010 Desarrollar la estrategia y plan anual de adquisiciones Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizado (información de referencia) MAB-040 Disponer y dar de baja bienes Bien y factura de reposición recibidos (información de referencia) Descripción: Analizar la información histórica referente a demanda y movimientos de almacén que han sido registrados en el SIPAR. Se construye un subcatálogo de bienes recurrentes (ver formato 4.1) con la ayuda de un análisis ABC, para identificar y categorizar los bienes con base en la frecuencia de desplazamiento (entradas y salidas). Por medio de este catalogo, se deben de identificar los bienes de mayor rotación (80% de las necesidades que son (A) = Automatizable a través de SIPAR 4

5 constantes), así como los que pueden convertirse potencialmente en obsoletos. Coordinar con el área de adquisiciones y las unidades administrativas las necesidades de bienes para el presente año apoyados en el PAAAS. Descripción específica para escenarios: Evento(s) de salida: Demanda y movimientos analizados Documento físico o información generada: Subcatálogo de bienes recurrentes Rol: Planeador de almacenamiento Actualizar catálogo de bienes (A) ID (2) Evento(s) de inicio: MAB-030 Actualizar Pólizas y Administrar Siniestros Bien de reposición registrado (información de referencia) Descripción: Actualizar el catálogo de bienes de la dependencia y determinar cuáles son los artículos de mayor rotación. Determinar los bienes a estandarizar dentro del subcatálogo de bienes recurrentes, de tal forma que sean los únicos disponibles para las adquisiciones periódicas. En caso de que un usuario deseé un bien que no se encuentra en el subcatálogo de bienes recurrentes, deberá sustentar su solicitud y solicitar autorizacion del responsable de la unidad requirente. Revisar los bienes de menor movimiento (aproximadamente 15%), los cuales se analizará si pueden ser sustituidos por bienes del subcatálogo o se requieren para necesidades esporádicas. En caso de que el bien ya no esté (A) = Automatizable a través de SIPAR 5

6 disponible en el mercado se buscará sustituirlo por uno disponible dentro de dicho subcatálogo. Revisar los bienes de mínima rotación (menos del 5%), los cuales tienen una alta probabilidad de obsolescencia para definir una estrategia de destino final y baja del catálogo de bienes. Descripción específica para escenarios: 1.- Actualización de catálogos de manera centralizada Realizar actualización de catalogo de almacenes o inventarios de manera centralizada. 2.- Actualización de catálogos distribuida entre usuarios Realizar actualización de catalogo de almacenes o inventarios a través de usuarios en almacenes o inventarios alternos. Evento(s) de salida: Catálogo actualizado Documento físico o información generada: Rol: Operador de Almacenamiento Definir necesidades de resurtido de bienes (A) ID (3) Evento(s) de inicio: No Aplica Descripción: Definir los mecanismos estándar de entrega bienes o servicios recurrentes con los proveedores, así como de cualquier entrega extraordinaria, con el fin de determinar el esquema de resurtido de almacenes. Se solicitará negociar con el proveedor desde el proceso de adquisición los (A) = Automatizable a través de SIPAR 6

7 métodos de entrega y el uso de inventarios virtuales, de tal forma que el proveedor entregue directamente al área usuaria (entrega en sitio) de acuerdo a las necesidades de resurtido determinada por la demanda de cada artículo. El plan de resurtido debe analizarse por cada unidad responsable y por cada artículo, de tal forma que se apegue las necesidades reales. El plan de resurtido incluirá: Fechas, periodos de entrega y cantidades Medios de entrega (Con base en esta información, se planea logística de entrega) Autorizaciones para recepción: Definición de personal autorizado para recepción de bienes e incorporación en inventario Herramientas: definición de herramientas o vehículos especiales que sean requeridos para realizar la entrega y el acomodo Para establecer fechas de entrega y cantidades se realiza el análisis del tamaño de lote óptimo de compra. Dentro de este análisis, se toma en cuenta la demanda, el costo de preparación por orden y el costo de manejo por unidad. La siguientes formulas se utilizan para el cálculo de lote optimo (número optimo de artículos por orden), así como para el cálculo del numero de ordenes por año: Donde, Q= número de unidades por lote optimo D= demanda S= costo de preparación por orden H= costo de manejo por unidad Una vez que se tiene el lote optimo, se puede calcular el punto de reorden: (A) = Automatizable a través de SIPAR 7

8 Donde, N= punto de reorden D= demanda L= tiempo entre orden y entrega Establecer políticas de atención para abastecimiento a usuarios: definición de métodos de atención a solicitudes que llegan por sistema y su registro de atención. Ejemplos de políticas de atención: Primeras solicitudes-primeras salidas Atenciones por lote o grupo Atenciones por fechas Descripción específica para escenarios: Evento(s) de salida: Necesidad planeada Documento físico o información generada: Plan de resurtido de bienes Rol: Planeador de almacenamiento Definir políticas de niveles de inventario de seguridad ID (4) Evento(s) de inicio: No Aplica Descripción: Definir políticas de inventarios de seguridad de materiales, herramientas o refacciones por medio del análisis previo de comportamientos de consumos o demanda de bienes. La definición incluye el estudio de: (A) = Automatizable a través de SIPAR 8

9 Frecuencias de solicitud y entrega Nivel de variabilidad de la demanda (desviación estándar) Movimientos registrados (rotación del inventarios por periodo definido) El estudio en conjunto de estos factores genera políticas diferentes por tipos o clasificaciones de bienes. Cuando las demandas son controladas o los consumos son bajos se requieren bajos niveles de inventarios, por el contrario cuando existe mucha variabilidad y el consumo es alto o el tiempo de entrega es largo o irregular se requieren niveles más altos de seguridad en inventarios. El cálculo del inventario de seguridad se puede realizar mediante la utilización de la información proveniente del cálculo punto de reorden: Donde, R=Punto de reorden D=Demanda L=Tiempo entre orden y entrega IS =Inventario de seguridad Con base en esto se calculan los puntos máximos y mínimos de inventario y se revisa de acuerdo a los costos promedio de almacén. Se aplica el índice inflacionario y se incluye en la planeación de adquisiciones para el próximo año. Descripción específica para escenarios: Evento(s) de salida: Políticas definidas Documento físico o información generada: Rol: Planeador de almacenamiento (A) = Automatizable a través de SIPAR 9

10 2.2.5 Revisar existencias de inventarios (A) ID (5) Evento(s) de inicio: MAPM-010 Planear y calendarizar el mantenimiento Recursos necesarios solicitados MABS-020 Atender solicitudes de adquisición Entrega de bien solicitada Descripción: Revisar existencias en el SIPAR al momento de recibir una solicitud de entrega para verificar disponibilidad de recursos solicitados. En el caso que haya existencia de bien en el almacén, se procede a la entrega del mismo siempre y cuando exista autorización de entrega. En caso de no existencia, el sistema emite la solicitud de compra y/o servicio al área de adquisiciones para ordenar el bien solicitado. El sistema automáticamente genera la confirmación de no existencia requerida para proceder con la solicitud de adquisición. Descripción específica para escenarios: Evento(s) de salida: Solicitud de adquisición registrada MABS-020 Atender solicitudes de adquisición Existencia de inventario detectada Documento físico o información generada: Confirmación de no existencia en almacén Rol: Supervisor de almacenamiento (A) = Automatizable a través de SIPAR 10

11 2.2.6 Validar autorización para entrega ID (6) Evento(s) de inicio: Descripción: Validar que la requisición esté autorizada por los funcionarios facultados para ello. En caso que la solicitud rebase los estándares del área solicitante (solicitudes fuera de lo común o extraordinarias), se deberá pedir la justificación de la solicitud. En caso que la solicitud sea extraordinaria, sobrepase lo planeado en el PAAAS y exista un riesgo de quedarse sin inventario, se procederá a solicitar la adquisición de los bienes. En caso que la requisición, debido a la naturaleza del bien solicitado, implique que se actualice la información de resguardos ya sea de manera temporal o de manera indefinida, se debe de preparar el formato de resguardo para su posterior registro. (ver formato 4.2) Descripción específica para escenarios: Evento(s) de salida: Entrega de bien autorizada, continua con actividad #8 Entrega de bien rechazada Documento físico o información generada: Rol: Autorizador de almacenamiento (A) = Automatizable a través de SIPAR 11

12 2.2.7 Notificar al usuario el rechazo de entrega del bien solicitado (A) ID (7) Evento(s) de inicio: Descripción: Notificar al usuario de que ha sido rechazada la entrega del bien solicitado por medio de sistema incluyendo las causas de dicho rechazo para que el usuario defina el curso de acción. Descripción específica para escenarios: Evento(s) de salida: Usuario notificado, termina Documento físico o información generada: Notificación al usuario del rechazo de su solicitud Rol: Operador de almacenamiento Administrar Inventarios (A) ID (8) Evento(s) de inicio: Solicitud de concentración de bienes recibida Solicitud de actualización de resguardante de bienes recibida Resguardo actualizado, viene de actividad #10 Entrega de bien autorizada, viene de actividad #6 MABS-060 Recibir, revisar y aceptar bienes y servicios: Bien por almacenar identificado (A) = Automatizable a través de SIPAR 12

13 Descripción: Administrar los inventarios mediante la definición de periodos de monitoreo de niveles de inventarios. Realizar revisión de existencias por medio del SIPAR para detectar diferencias contra conteos físicos (cierres periódicos de almacenes). Validar información relacionada con características del bien y su registro. Si se requiere actualización o información adicional, se actualiza en el sistema. Por medio del monitoreo se revalúan parámetros de inventarios. En caso necesario, se actualizan después de realizar comparativas contra la demanda real. Se pueden realizar pedidos de emergencia para evitar alcanzar niveles cero de inventarios. Se separan y disponen obsolescencias de inventario y se identifican todos aquellos productos que pueden manejarse bajo el esquema de inventario virtual. El esquema de inventario virtual se basa en la entrega directa de bienes al usuario por parte del proveedor sin la utilización de un almacén físico. El control de entradas y salidas se manejan a través del sistema SIPAR, así como la verificación de las entregas a los usuarios. Elaborar informe de movimientos y saldos al cierre de mes. Esta acción se realiza de directamente en el sistema y se almacena el histórico para consulta en línea. Descripción específica para escenarios: 1.- Concentración de activos fijos En caso que un área decida devolver algún activo fijo al almacén, se deberá proceder con la revisión y recepción de dicho bien, así como con la notificación al área responsable de activos fijos para realizar la actualización correspondiente al resguardo en el SIPAR. 2.- Cambio de resguardante de activos fijos En caso que se decida reasignar algún activo fijo, sin que este pase por el almacén, entonces se deberá notificar al área responsable de activos fijos para realizar la actualización correspondiente al resguardo en el SIPAR. Este (A) = Automatizable a través de SIPAR 13

14 cambio de resguardo debe de ser autorizado tanto por el resguardante actual como por el nuevo resguardante. 3.- Activos fijos faltantes Una vez concluida la aclaración del faltante se procede a notificar al área responsable de activos fijos para realizar la actualización correspondiente al resguardo en el SIPAR. Evento(s) de salida: Inventario administrado Documento físico o información generada: Rol: Supervisor de almacenamiento Elaborar vale de almacén (A) ID (9) Evento(s) de inicio: Descripción: Elaborar el vale de almacén por medio del SIPAR (ver formato 4.3) para firma de entrega del bien solicitado. Este documento funciona como respaldo para entregas de bienes. El vale incluye código del bien entregado, cantidad entregada, fecha de entrega, firma del encargado de entregas de inventario/almacén, nombre del servidor público que recibe y unidad responsable solicitante. Se cuenta con un catálogo de los nombres y firmas autorizadas para recibir los bienes solicitados. Validar que la persona que recibe se encuentre dentro del catálogo de personas autorizadas. Los vales de almacén se resguardan para el caso de consultas o auditorías (A) = Automatizable a través de SIPAR 14

15 por parte del Órgano Interno de Control (OIC). En caso de requerir el informe de entradas y salidas de almacén, se ejecutará la consulta o elaboración del reporte directamente en el SIPAR. En caso que se entregue un activo, el servidor público solicitante deberá de firmar el formato de resguardo mediante el cual se le otorga la responsabilidad del cuidado y protección del activo en cuestión, ya sea de manera temporal o indefinida. La información de dicho formato deberá de ser enviada, mediante una notificación, al subproceso FRC-020 Realizar la contabilidad de activos fijos, para que se realice la actualización de la información de resguardos en el SIPAR. Descripción específica para escenarios: 1.- Entrega en sitio El responsable de la recepción, en coordinación con el área técnica, verifica los bienes, y en caso que aplique, notifica la asignación para el alta del resguardo de activos en el SIPAR. 2.- Vale de Almacén generado por Sistema Vale de almacén se genera por medio de sistema. y en caso que aplique, notificar la asignación para el alta del resguardo de activos en el SIPAR. 3.- Vale de almacén en formato estándar Vale de Almacén en Formato estándar para llenado en entrega, y en caso que aplique, notificar la asignación para el alta del resguardo de activos en el SIPAR. Evento(s) de salida: Movimiento de Almacén registrado FRC-010 Procesar transacciones contables Registro de activo fijo actualizado FRC-020 Realizar la contabilidad de activos fijos Bien a disponer registrado MAB-040 Disponer y dar de baja bienes Recursos a utilizar enviados MAPM-020 Atender solicitudes de mantenimiento Bienes a mantener registrados MAPM-010 Planear y calendarizar el mantenimiento (A) = Automatizable a través de SIPAR 15

16 Bien a asegurar registrado MAB-030 Actualizar pólizas y administrar siniestros Documento físico o inormación generada: Vale de almacén Rol: Operador de almacenamiento Recibir bienes en caso de entrega de puesto ID (10) Evento(s) de inicio: HPSP-070 Administrar la separación laboral Baja notificada Descripción: Recibir los bienes que en su caso entregue el servidor público, y revisar el estado de los mismos, así mismo de debe de generar la notificación de devolución para que se pueda actualizar la información de los resguardos en el modulo de activos fijos del SIPAR. Esta actividad deberá ser realizada por el enlace administrativo, quien queda como responsable temporal de los activos, en el rol de operador de almacenamiento. Entregar al servidor público la constancia de no adeudo por bienes asignados en coordinación con Recursos Humanos, Recursos Financieros y los enlaces administrativos. En caso que algún bien falte o se encuentre en malas condiciones debido la inadecuada utilización del mismo, se deberá levantar un acta administrativa circunstanciada de la pérdida o maltrato, y en su caso dicho usuario resguardante, deberá proceder a la reposición o reparación del bien en cuestión, o el caso deberá ser turnado al Órgano Interno de Control. Descripción específica para escenarios: 1.- Recepción de bien en sitio (cambio de resguardos) Se actualiza el registro de asignación en el SIPAR (resguardos), por lo que el (A) = Automatizable a través de SIPAR 16

17 enlace administrativo correspondiente queda como respnsable temporal de los bienes. 2.- Recepción de bien en almacen: Recepcion en almacen y revision fisica del bien. Adicionalmente, se genera la notificación necesaria para la actualización del registro de asignación en el SIPAR (resguardos) Evento(s) de salida: Resguardo actualizado FRC-020: Realizar la contabilidad de activos fijos Resguardo actualizado, regresa a actividad # 8 Documento físico o información generada: Documento de no adeudo Rol: Operador de almacenamiento (A) = Automatizable a través de SIPAR 17

18 3 Diagrama del subproceso MABS-010 Desar ollar la estrategia y plan anual de adquisiciones MAB-040 Disponer y dar de baja bienes Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios... Bien y factura de reposición recibidos Subcatálogo de bienes recurrentes Analizar demanda y movimientos de almacen Planeador de almacenamiento Demanda y movimientos analizados MAB-030 Actualizar pólizas y administrar siniestros Bien de reposición registrado Actualizar catálogo de Bienes Operador de almacenamiento Catálogo actualizado Plan de resurtido de bienes Definir necesidades de resurtido de bienes Planeador de almacenamiento Necesidades planeadas Políticas del nivel de inventario de seguridad Definir politicas de niveles de inventario d... Responsable de almacenamiento (A) = Automatizable a través de SIPAR 18

19 MABS-020 Atender solicitudes de adquisición Planear y calendarizar el mantenimiento Políticas definidas Entrega de bien solicitada Recursos necesarios solicitados Confirmación de no existencia en almacén Revisar existencia en inventarios Supervisor de almacenamiento Existencia de inventario detectada Solicitud de adquisición registrada HPSP-070 Administrar la separación laboral Validar autorizacion para entrega Autorizador de almacenamiento MABS-020 Atender solicitudes de adquisición Baja notificada Documento de no adeudo Recibir bien en caso de entrega de puesto Operador de almacenamiento Resguardo actualizado FRC-020 Realizar la contabilidad de activos fijos (A) = Automatizable a través de SIPAR 19

20 MABS-060 Recibir, revisar y aceptar bienes y servicios Entrega de bien rechazada Entrega de bien autorizada Bien por almacenar identificado Resguardo actualizado Solicitud de actualización de resguardante de bienes recibida Solicitud de concentración de bienes recibida Notificación al usuario del rechazo de su solicitud Notificar al usuario el rechazo de entrega de... Operador de almacenamiento Administrar inventarios Supervisor de almacenamiento Usuar io notificado Inventario administrado Vale de almacén Elaborar vale de almacén Operador de almacenamiento Bienes a mantener registrados Recursos a utilizar enviados Bien a disponer registrado Bien a asegurar registrado Registro de activo fijo actualizado Movimiento de almacén registrado Planear y calendarizar el mantenimiento MAPM-020 Atender solicitudes de mantenimiento MAB-040 Disponer y dar de baja bienes MAB-030 Actualizar pólizas y administrar siniestros FRC-020 Realizar la contabilidad de activos fijos FRC-010 Procesar transacciones contables (A) = Automatizable a través de SIPAR 20

21 4 Anexo de formatos 4.1 Subcatálogo de bienes recurrentes Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Contar con un catálogo de los bienes adquiridos con mayor frecuencia Formato (Electrónico) El formato contiene los siguientes datos: - Código del bien - Nombre del bien - Descripción y características - Unidad de medida - Si es bien instrumental o de consumo - De fabricación nacional o internacional 4.2 Formato de resguardo Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Asignar el resguardo de los bienes a entregar Formato (Electrónico y Papel) El formato contiene los siguientes datos: - Código del bien entregado - Descripción del bien entregado - Fecha de entrega y firma del encargado de entregas de inventario/almacén - Nombre del servidor público que recibe y unidad responsable solicitante - Firma del servidor público 4.3 Vale de almacén Objetivo del formato Tener un control adecuado de las salidas de bienes del almacén (A) = Automatizable a través de SIPAR 21

22 Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Formato (Electrónico y Papel) El formato contiene los siguientes datos: - Código del bien entregado - Cantidad entregada - Fecha de entrega y firma del encargado de entregas de inventario/almacén - Nombre del servidor público que recibe y unidad responsable solicitante 5 Documentos anexos (A) = Automatizable a través de SIPAR 22

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Materiales MAB- Administrar bienes MAB-020

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Proceso MAB-Administrar Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Materiales MAB-Administrar

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FRC-Rendir cuentas FRC-020 Realizar

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Materiales MAB Administrar MAB - 030 Actualizar

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FARF-Administrar recursos financieros

Más detalles

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES JULIO 2013 Página 1 de 25 INDICE Introducción Objetivo Marco Jurídico

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso HPSP Proporcionar Servicios de Personal HPSP050 Proporcionar

Más detalles

Manual de Procedimientos del Almacén de Activo Fijo del Instituto Nacional de Medicina Genómica

Manual de Procedimientos del Almacén de Activo Fijo del Instituto Nacional de Medicina Genómica MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACÉN DE ACTIVO FIJO Página 1 de 68 ÍNDICE INTRODUCCION 4 1. OBJETIVO 5 2. MARCO JURÍDICO 8 3. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACION 10 4. PROCEDIMIENTOS 11 4.1 Procedimiento para

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FRC-Rendir cuentas FRC-010 Procesar

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HDTOS Desarrollar el Talento de

Más detalles

Proceso de adquisición de bienes o contratación de servicios Selección de modalidad: adquisición o contratación

Proceso de adquisición de bienes o contratación de servicios Selección de modalidad: adquisición o contratación Proceso de adquisición de bienes o contratación de servicios Selección de modalidad: adquisición o contratación 1. Elaboración de presupuesto Al igual que en el caso de Servicios Personales, el gasto en

Más detalles

Para el Control de Bienes Muebles

Para el Control de Bienes Muebles Área de Aplicación: Toda la Institución Manual de Políticas Para el Control de Bienes Muebles Hoja 1 de 13 V. Políticas I. GENERALES 1. Todo el personal involucrado en el control y registro de los bienes

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HDTOS-Desarrollar el de la organización

Más detalles

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EL MANEJO DE BIENES MUEBLES

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y EL MANEJO DE BIENES MUEBLES UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN 3 II. OBJETIVO 4 III. BASE LEGAL 5 IV. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES 6 V. INDICADORES 11 2 I. INTRODUCCIÓN EN LA LEY GENERAL DE BIENES

Más detalles

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SAD-001

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SAD-001 de Bienes Página 1 de 5 I. OBJETIVO Atender las necesidades de recursos de bienes y servicios que requiere la comunidad universitaria, para el cumplimiento de las acciones y actividades encomendadas. II.

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FPP-Programar y presupuestar

Más detalles

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7 2 16 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 15 VIII.

Más detalles

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original.

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Página 1 de 5 1. Propósito Atender de forma oportuna las adquisiciones de bienes y servicios de los diferentes s del Instituto Tecnológico, para cumplir con sus necesidades que tiene el Servicio Educativo..

Más detalles

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES ÍNDICE

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES ÍNDICE Hoja: 1 de 20 ÍNDICE INTRODUCCIÓN I. OBJETIVO DEL MANUAL II. MARCO JURIDICO III. MISIÓN Y VISIÓN IV. POLÍTICAS V. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL ALMACEN 1. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE MEDICAMENTOS

Más detalles

ÍNDICE. Introducción 2. Bases Legales 3. Definiciones 4. Objetivo 5. Políticas 5. Funciones del almacén 6

ÍNDICE. Introducción 2. Bases Legales 3. Definiciones 4. Objetivo 5. Políticas 5. Funciones del almacén 6 XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Coatzacoalcos, Ver., 04 de Abril de 2005 ÍNDICE Pág. Introducción 2 Bases Legales 3 Definiciones 4 Objetivo 5 Políticas 5 Funciones del almacén 6 Procedimientos

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso HPO-Planear la Organización HPO-010 Generar Estrategia

Más detalles

MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES CÓDIGO: P-07-0MIB 1/09/2015 1 / 11 MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES NOMBRE: LILIANA ANDREA PÉREZ P. NOMBRE: SARA TERESA SANDOVAL NOMBRE: MARÍA DEL PILAR GALAT CHEDIAK.

Más detalles

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACEN API-MAN-GA-M-01 HISTORIAL DE CAMBIOS

MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACEN API-MAN-GA-M-01 HISTORIAL DE CAMBIOS HISTORIAL DE CAMBIOS REVISIÓN Nº FECHA DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 01 01/02/05 Emisión inicial 02 14/10/05 Sin cambios 03 18/09/06 Se actualiza el nombre de quien autoriza 04 25/05/07 Se actualiza

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERA GUATEMALA, C. A. SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE SALUD

Más detalles

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. Versión 1.0. Fecha de última revisión 15 de Agosto de 2006. Vigente a partir de: 15 /08/ 2006

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. Versión 1.0. Fecha de última revisión 15 de Agosto de 2006. Vigente a partir de: 15 /08/ 2006 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO SUBPROCESO 9.6.1 Planear inventarios Proceso: 9.6 Proveer y controlar bienes Instrumentales y de consumo Fecha de última revisión 15 de Agosto de 2006 Vigente a

Más detalles

C O N T E N I D O. 1. Propósito... 2. 2. Alcance... 2. 3. Responsabilidad y autoridad... 2. 4. Normatividad aplicable... 3. 5. Políticas...

C O N T E N I D O. 1. Propósito... 2. 2. Alcance... 2. 3. Responsabilidad y autoridad... 2. 4. Normatividad aplicable... 3. 5. Políticas... C O N T E N I D O 1. Propósito... 2 2. Alcance... 2 3. Responsabilidad y autoridad... 2 4. Normatividad aplicable... 3 5. Políticas... 4 6. Diagrama de bloque del procedimiento... 5 7. Glosario... 10 8.

Más detalles

MO 10 MANUAL OPERATIVO DE VENTAS ASEGURADORAS

MO 10 MANUAL OPERATIVO DE VENTAS ASEGURADORAS Página 1 de 21 -. MO-10 MANUAL OPERATIVO DE VENTAS ASEGURADORAS Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 Revisión: 05 Fecha de emisión: 20/03/13 Elaboró: Encargado de ventas aseguradoras Autorización:

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos HPSP-Proporcionar Servicios de Recursos

Más detalles

PROCEDIMIENTO VERSION: 01 ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN

PROCEDIMIENTO VERSION: 01 ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN PAGINA: 1 de 9 1 OBJETIVO Planear, desarrollar y controlar las actividades relacionadas con los recursos físicos de tecnología e informática para brindar el correcto, oportuno

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS OFICIALÍA MAYOR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PLANTELES EDUCATIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ALMACENES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ALMACENES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COLEGIO DE BACHILLERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ALMACENES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES Junio 2005 CONTENIDO Página Introducción 4 Objetivo 5 Metas Generales 6 Políticas Generales

Más detalles

Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:

Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico: Versión vigente No. 05 Fecha: 14/10/09 Proceso: Almacenes Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas Administrador del proceso: Jefe de Departamento

Más detalles

Página 1 de 11. Vicerrectoría Asuntos Administrativos y Financieros Dirección Administrativa Tel: 3394949 Exts: 2203-2293 Bogotá D.C.

Página 1 de 11. Vicerrectoría Asuntos Administrativos y Financieros Dirección Administrativa Tel: 3394949 Exts: 2203-2293 Bogotá D.C. Vicerrectoría Asuntos Administrativos y Financieros Dirección Administrativa Tel: 3394949 Exts: 2203-2293 Bogotá D.C., Colombia Abril de 2009 Página 1 de 11 TABLA DE CONTENIDO 1. DEFINICIONES... 4 1.1

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMPIS) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMPIS) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: PSG 2 4 1 de 7 Responsables: CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: GRUPO DE TRABAJO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO DE DIRECCIÓN COMISIÓN TÉCNICA Dr. Daniel L. Barrera P. Firma 1. Objetivo:

Más detalles

Procedimiento para el otorgamiento de Servicios de Soporte de Tecnologías de Información

Procedimiento para el otorgamiento de Servicios de Soporte de Tecnologías de Información Procedimiento para el otorgamiento de Servicios de Soporte de Teclogías de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN DICIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-10 ÁREA: Dirección de Planeación PROCEDIMIENTO:

Más detalles

PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN, GUARDA, SALIDA Y REINGRESO DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACEN

PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN, GUARDA, SALIDA Y REINGRESO DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACEN FONATUR-BMO S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN, GUARDA, SALIDA Y REINGRESO DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACEN Agosto, 2003. Í N D I C E PÁGINA I. RECEPCIÓN Y GUARDA DE BIENES EN EL ALMACEN 2 II.

Más detalles

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ARTÍCULOS DE ALMACÉN DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL REVISIÓN, NOVIEMBRE 2014. Í N D I C E l. Introducción..2

Más detalles

LISTA DE CONTROL INTERNO INVENTARIO

LISTA DE CONTROL INTERNO INVENTARIO 1. Se preparan informes gerenciales y de excepciones para controlar, entre otros puntos, los siguientes: Cantidades en existencia y costo de producción. Precios de compra, mano de obra y otras variaciones.

Más detalles

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Objetivo General: 1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Establecer una infraestructura y plataforma tecnológica y de sistemas de información, y definir las políticas, estrategias y directrices para su implantación

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS Página 1 de 13 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Secc. 7.1 y 72 Pág. 9 y 10 Se adiciona en el procedimiento,

Más detalles

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E INVENTARIOS Dirección de Administración Interna ADMINISTRACIÓN GENERAL 0.0.0.0.0.00.00 Guatemala,

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO INVENTARIO DE ACTIVO FIJO PO CADM DSER 06

PROCEDIMIENTO OPERATIVO INVENTARIO DE ACTIVO FIJO PO CADM DSER 06 Autorización Este documento entra en vigor a partir l 30 Noviembre 2006, a través la autorización por parte l Lic. Jorge Cruz Medrano, Coordinador Administración l Instituto Seguridad Social l Estado México

Más detalles

Procedimiento para Realizar el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales en la Profeco

Procedimiento para Realizar el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales en la Profeco Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 1de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO de toma de 1 PROCEDIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO de toma de 2 1 Objetivo Este procedimiento establece las actividades que sigue el Fondo de Cultura Económica para asegurar un control sobre las existencias

Más detalles

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALMACEN GENERAL

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALMACEN GENERAL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALMACEN GENERAL 1 CONTENIDO I.- INTRODUCCIÓN. II.- OBJETIVOS III.- RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS IV.- MARCO JURÍDICO V.- FORMATOS 2 MANUAL DE

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Recursos Materiales DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 24 DE NOVIEMBRE 2008 PODER LEGISLATIVO

Más detalles

Gestión Cuentas de Usuarios FIN700

Gestión Cuentas de Usuarios FIN700 Gestión Cuentas de Usuarios NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. RESPONSABILIDADES... 3 4. MÉTODO... 4 5. DIAGRAMA DE PROCESOS... 6 6. ANEXOS... 7 Anexo A: Formulario

Más detalles

ERP GESTION LOGÍSTICA

ERP GESTION LOGÍSTICA ERP GESTION LOGÍSTICA o Introducción El objetivo de este módulo reside en dar soporte informático al control de sus existencias para poder responder en cualquier momento a la cuestión Qué cantidad y cuánto

Más detalles

IDENTIFICACIÓN. Manual de Procedimientos

IDENTIFICACIÓN. Manual de Procedimientos Gobierno del Estado de Baja California IDENTIFICACIÓN Dirección de Relaciones Públicas Manual de Procedimientos Responsable de su elaboración: Coordinación Administrativa Numero de ejemplares: 03 Mexicali,

Más detalles

GUÍA DE USUARIO PRESENTACIÓN

GUÍA DE USUARIO PRESENTACIÓN [Estructura de Navegación] ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO FUNCIONALIDAD PÁG. Movimientos de Almacén 1 PROCESOS PÁG. Realizar Movimientos de Entradas a Almacén

Más detalles

MANUAL DE PROCESO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACIÓN A LOS CENTROS DE SALUD A TRAVÉS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

MANUAL DE PROCESO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACIÓN A LOS CENTROS DE SALUD A TRAVÉS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Dirección Administrativa MANUAL DE PROCESO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DE CURACIÓN A LOS CENTROS DE SALUD A TRAVÉS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA:

Más detalles

Procedimiento de Sistemas de Información

Procedimiento de Sistemas de Información Procedimiento de Sistemas de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN VIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-08 Índice. 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 4 3. ALCANCE.... 4 4. MARCO LEGAL.... 4

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES INSTRUMENTALES (SIBISEP) JUNIO 2011

MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES INSTRUMENTALES (SIBISEP) JUNIO 2011 MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES INSTRUMENTALES (SIBISEP) JUNIO 2011 1 MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES INSTRUMENTALES (SIBISEP) PROCESOS : AUTORIZAR Y/O CANCELAR

Más detalles

PROCESO DE GESTION DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MACROBÚS

PROCESO DE GESTION DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MACROBÚS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 1. PROPÓSITO. Describir el proceso de Gestión de Almacén de, especificar también los procedimientos de control que le competen para registrar las entradas, salidas y el resguardo

Más detalles

ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. INSTRUCTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO

ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. INSTRUCTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. INSTRUCTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO MAYO DE 2015 1 CONTENIDO Número Descripción Página 1 Objetivo 3 2 Alcance 3 3 Fechas y áreas

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN 1 DIA MES AÑO DE ALMACÉN 2 DIA MES AÑO ÍNDICE PRESENTACIÓN I. OBJETIVO II. III. MARCO JURÍDICO PROCEDIMIENTOS 1. PROCEDIMIENTOS PARA LA REQUISICIÓN DE MATERIALES 2. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN Y CONTROL

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL OAG-MP- Página 1 de 15 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OAG-MP- Página 3 de 15 CONTROL DE CAMBIOS Número de versión Fecha de actualización Descripción del cambio Elaboración por

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HPSP-Proporcionar Servicios de Personal

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE ACTIVO CIRCULANTE EN LOS ALMACENES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES

PROCEDIMIENTO OPERATIVO TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE ACTIVO CIRCULANTE EN LOS ALMACENES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES Autorización Este documento entra en vigor a partir del 15 de Febrero de 2007, a través de la autorización por parte del Lic. Jorge Cruz Medrano, Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad

Más detalles

Compras y Cuentas Por Pagar

Compras y Cuentas Por Pagar Compras y Cuentas Por Pagar Agiliza los procesos internos para la procuración de compras al automatizar y enlazar electrónicamente las solicitudes de compras de los distintos departamentos al área de Compras.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ÍNDICE CONTENIDO CÁPITULO Autorización I 3 Presentación II 4 Marco Jurídico Organigrama III 5 IV 6 Misión y Visión V 7 Simbología VI 8 Procedimientos

Más detalles

Procedimiento de Control de Recepción de bienes Versión vigente No: 00

Procedimiento de Control de Recepción de bienes Versión vigente No: 00 Versión vigente No. 03 Fecha: 14/10/09 CONTENIDO 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. a) Diagrama de Bloque b) Desarrollo del Procedimiento 7.

Más detalles

ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONES SERVICIOS EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A.

ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONES SERVICIOS EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A. ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONES SERVICIOS EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A. Año 2009 ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS

Más detalles

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN Referencia a la Norma ISO 9001:2008. 7.4 Página: 1 de 16 CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ APROBÓ Ing. Enrique Herappe Jaimes M.C. Gloria Irene Carmona Chit RD del SGI Directora Firma: Firma: 18-AGOSTO-2010 20-AGOSTO-2010

Más detalles

Universidad Valle del Grijalva Facultad de Economía Lic. En contaduría publica. Campus Pichucalco EL CICLO DE COMPRAS

Universidad Valle del Grijalva Facultad de Economía Lic. En contaduría publica. Campus Pichucalco EL CICLO DE COMPRAS EL CICLO DE COMPRAS 2.1 Funciones del ciclo de compras El proceso de compra de una empresa es sin duda un proceso que requiere de un análisis exhaustivo, y de la oferta al mejor postor. Pero cuidando la

Más detalles

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO [Estructura de Navegación] ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO FUNCIONALIDAD PÁG. PROCESOS PÁG. Realizar Movimientos de Entradas a Almacén 3 Movimientos de Almacén

Más detalles

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V. MANEJO DE EFECTIVO Página 1 de 12 Emitido por: Áreas de aplicación Coordinación de Mejora Continua Ventas y Desarrollo de Nuevos Negocios. Distribución Cajeros Áreas de recepción de documentación Contenido

Más detalles

30 septiembre 2014 Municipio de Apodaca / Advanzer

30 septiembre 2014 Municipio de Apodaca / Advanzer 30 septiembre 2014 Municipio de Apodaca / Advanzer Índice... 3 2.1.1 Creación de Datos Maestros... 3 2.1.2 Modificación de Datos Maestros... 6 2.1.3 Cancelación de Datos Maestros... 9 HMAPS_TEMP_Manual

Más detalles

CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS. BizAgi Process Modeler

CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS. BizAgi Process Modeler CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS BizAgi Process Modeler TABLA DE CONTENIDO 1. DIAGRAMA DEL PROCESO... 3 1.1 SUB PROCESO DEVOLVER FACTURA AL PROVEEDOR... 4 2. MODELO DE DATOS... 5 2.1 TABLAS PARAMÉTRICAS...

Más detalles

MANUAL PARA EL USO Y LA ADMINISTRACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO.

MANUAL PARA EL USO Y LA ADMINISTRACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO. MANUAL PARA EL USO Y LA ADMINISTRACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO. DISPOSICIONES GENERALES. El propósito del presente documento es establecer las Políticas y Lineamientos

Más detalles

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Activos Fijos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 67-06-02-04-05/08DAF-03-P06/REV.02

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Activos Fijos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 67-06-02-04-05/08DAF-03-P06/REV.02 Ente Público 67 Macro proceso 05 Unidad Administrativa 08 DAF Direccionamiento al PED 06-02-04 Subproceso 03 Procedimiento P06 Hoja No. 1 de 4 Fecha de elaboración: Julio/2010 No. de Revisión 02 NOMBRE

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS REPRESENTACIONES DE MEXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS REPRESENTACIONES DE MEXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS REPRESENTACIONES DE MEXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN II. III.

Más detalles

Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Referencias normativas 2. IV. Políticas 2. V. Descripción de las actividades 4

Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Referencias normativas 2. IV. Políticas 2. V. Descripción de las actividades 4 1 7 FIRMAS REVISÓ: JESÚS JAIME CONTRERAS JEFE PARTAMENTO CONTROL CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN MAURICIO FLORES BOULLOSA JEFE PARTAMENTO FIANZAS E INVENTARIOS MARISELA TORRES FABILA JEFE PARTAMENTO CONTABILIDAD

Más detalles

MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES.

MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES. 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para el control de los inventarios de productos y bienes propiedad de la APISAL, así como el uso adecuado del inmueble destinado al almacén general. 2. ALCANCE.

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES NUCLEARES MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACENES DEL SEPTIEMBRE DE 2010 1 de 54 Í N D I C E I. Emisión. 3 II. Antecedentes.. 4 III. Marco Jurídico. 4 IV. Definiciones. 4

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SIP. Actualizado con las observaciones del CTSP en la 18ª Reunión.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SIP. Actualizado con las observaciones del CTSP en la 18ª Reunión. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SIP Actualizado con las observaciones del CTSP en la 18ª Reunión. A. FUNDAMENTO LEGAL B. OBJETO C. AMBITO DE APLICACIÓN D. RESPONSABILIDAD E. CARACTERÍSITICAS DEL SISTEMA I.

Más detalles

Procedimiento para la Evaluación de Competencias y Capacitación

Procedimiento para la Evaluación de Competencias y Capacitación Procedimiento para la Evaluación de Competencias y Capacitación Objetivo: Establecer los lineamientos para evaluar las competencias, diagnosticar las necesidades de capacitación y formular el Plan de Capacitación

Más detalles

REGLAMENTO OPERATIVO DEL TALLER MECÁNICO DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES CAPÍTULO I. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL TALLER MECÁNICO

REGLAMENTO OPERATIVO DEL TALLER MECÁNICO DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES CAPÍTULO I. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL TALLER MECÁNICO REGLAMENTO OPERATIVO DEL TALLER MECÁNICO DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES COMISIÓN DE TALLER (Aprobado por C.I. el 14.03.2013) Este reglamento operativo delinea cada una de las actividades que se llevan

Más detalles

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE Hoja: 1 de 7 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Departamento de Gestión y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas Jefe de Departamento

Más detalles

(Anexo 3) IEE GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

(Anexo 3) IEE GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL (Anexo 3) IEE GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL Introducción El Área del Archivo General dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Instituto realiza este Manual de Procedimientos con el fin de optimizar los

Más detalles

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA SGCA-CDR-FO-02-00 Documentación de Procedimientos

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA SGCA-CDR-FO-02-00 Documentación de Procedimientos . I. OBJETIVO: Verificar y determinar la existencia del acervo Institucional. II. ALCANCE: Departamento de acceso al conocimiento, Activos Fijos y Almacén. III. EXTENSIÓN Y LÍMITES: Desde la solicitud

Más detalles

CABM: Catálogo de Bienes Muebles emitido por la Secretaría Función Pública.

CABM: Catálogo de Bienes Muebles emitido por la Secretaría Función Pública. Con base en las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, publicadas en el D.O.F. el 30 de diciembre de

Más detalles

Procedimiento de control de salidas

Procedimiento de control de salidas Fecha de liberación: 01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción Fecha de versión: 14.03.1 Número de documento: FCE-ALM-PR.03 Versión: 06 Procedimiento de control de salidas Páginas : 1 Tipo de documento:

Más detalles

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Página: 3 / 15 IV. NORMATIVA LEGAL Y/O REGLAMENTARIA APLICADA Circular 200, Inspección General de Hacienda. V. SISTEMAS QUE INTERACTÚAN Sistema de Sistema de Gestión -SIGES- VI. IDENTIFICACIÓN DE OTROS

Más detalles

Manual de Inventarios

Manual de Inventarios Manual de Inventarios Índice P R Ó L O G O Pág. 1 Sistema de Captación y Control de Bienes Patrimoniales 1 1.1 Objetivos 1 1.2 Activo Fijo 1 1.2.1 Criterios para Considerar un Bien como Activo Fijo 1 1.2.2

Más detalles

Pasos para la implementación de Magnus ERP

Pasos para la implementación de Magnus ERP Pasos para la implementación de Magnus ERP 2da Edición Guía completa para principiantes. Prólogo Manual de Implementación para Magnus ERP, 2da Edición. Por Estratega Sistemas. Impreso en México. Publicado

Más detalles

I. OBJETIVO II. ALCANCE

I. OBJETIVO II. ALCANCE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 2 6 I. OBJETIVO Establecer el mecanismo para el otorgamiento de recursos a los servidores públicos de niveles de mandos medios o superiores, para cubrir pagos que se presenten de

Más detalles

&20,6,21&2$+8,/(16('(&21&,/,$&,21 < $5%,75$-(0(',&2 352&(62'($'0,1,675$&,21 &217(1,'2. 3. Definiciones 3. 5. Procedimientos 5

&20,6,21&2$+8,/(16('(&21&,/,$&,21 < $5%,75$-(0(',&2 352&(62'($'0,1,675$&,21 &217(1,'2. 3. Definiciones 3. 5. Procedimientos 5 &217(1,'2 1. Objetivo 3 2. Alcance 3 3. Definiciones 3 4. Políticas 5 5. Procedimientos 5 5.1 Registro y comprobación del presupuesto asignado 6 5.2 Pago a proveedores 10 5.3 Control de Nómina 14 5.4 Control

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO. INDICE. INTRODUCCIÓN. 3 1. OBJETIVO. 5 2. MARCO JURÍDICO. 7 3. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN. 12 4. PROCEDIMIENTOS. 14 4.1 RECEPCIÓN, RESGUARDO

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1 de 33 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MACRO PROCESO: CONTROL DE Elaborado por Revisado por Aprobado por Winning Consultores Nombre Nombre Fecha Fecha 2 de 33 Contenido 1. Objetivo... 4 2. Alcance... 4 3. Política...

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HPSP-Proporcionar Servicios de Personal

Más detalles

Solicitar la intervención de los técnicos o usuarios cuando se trate de bienes que por su naturaleza requieran verificaciones especiales.

Solicitar la intervención de los técnicos o usuarios cuando se trate de bienes que por su naturaleza requieran verificaciones especiales. PAG. 1 DE: 1 OBJETIVO GENERAL: Planear, dirigir y verificar la recepción de materiales y/o bienes en las instalaciones del Almacén General, adquiridos por la Delegación; buscando la mayor eficiencia en

Más detalles

SMV. Superintendencia del Mercado de Valores

SMV. Superintendencia del Mercado de Valores DIRECTIVA PARA ESTABLECER CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE MERCADOS Y DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES I. FINALIDAD Establecer los criterios y lineamientos que deberá seguir

Más detalles

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES Hoja: 1 de 9 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Coordinación de la Mesa de Servicio Jefatura de Gestión y

Más detalles

FICHA TÉCNICA JURISSSTE

FICHA TÉCNICA JURISSSTE LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DE LAS ÁREAS ALMACENARIAS DEL ISSSTE FICHA TÉCNICA JURISSSTE Denominación: LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS ALMACENARIAS DEL ISSSTE.

Más detalles

SESION 4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

SESION 4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN SESION 4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN I. CONTENIDOS: 1. Finalidad y funciones del departamento de Almacén. 2. Requisición de. 3. Registro de proveedores. II. OBJETIVOS: Al término de la Clase, el alumno: Identificará

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 5 4 OBJETIVO GENERAL: Verificar que los bienes que entreguen los es estén en perfectas condiciones y correspondan a las especificaciones y cantidades solicitadas en el pedido, examinando que la fecha de

Más detalles

Figura 1. Diagrama de la Cadena de suministro de Boehringer Ingelheim Promeco

Figura 1. Diagrama de la Cadena de suministro de Boehringer Ingelheim Promeco suministro de materias primas hasta el consumidor final. Este proceso incluye la compra de materiales, programación de producción, procesamiento de órdenes, control de inventarios, transportación, almacenamiento

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión Almacén, referente a la recepción de pedidos, clasificación de los elementos, ingreso de bienes de consumo

Más detalles