PROCEDIMIENTOS CONTROL DE ARTÍCULOS SUJETOS CADUCIDAD PARA EL AL RÉGIMEN DE NORMATECA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL. Normateca Electrónica Institucional

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1 Normateca Electrónica Institucional NORMATECA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ARTÍCULOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE CADUCIDAD INSTITUTO DE SEGURIDAD Y LOS TRABAJADORES DEL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2 FICHA TÉCNICA JURISSSTE Denominación: Manual de Procedimientos para el Control de Artículos Sujetos al Régimen de Caducidad Elaboró: Autorización: Instituto. Subdirección General de Abasto y Servicios Generales Manual expedido por Acuerdo de la Dirección General del Fecha de expedición: 16 de noviembre de 1997 Fecha de publicación del Acuerdo de expedición en el D.O.F.: 12 de diciembre de 1997 Fecha de entrada en vigor: 13 de diciembre de 1997 Modificaciones: La Subdirección de Programación y Normatividad dependiente de la Subdirección General de Abasto y Servicios Generales, por oficio número SPN/ , de fecha 15 de febrero de 2000, remitió la versión actualizada del Manual de Procedimientos para el Control de Artículos Sujetos al Régimen de Caducidad, donde se contempla la reestructuración orgánico funcional de la propia Subdirección General, derivado de las reformas al Estatuto Orgánico del ISSSTE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 1999, por lo cual, con fecha 7 de abril del año 2000, se autorizó la Actualización del presente Manual Fecha de expedición: 7 de abril de 2000 Fecha de entrada en vigor: 7 de abril de 2000

3 Viernes 12 de diciembre de 1997 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y LOS TRABAJADORES DEL ACUERDO del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se expiden los manuales que se indican. Al margen un logotipo, que dice: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Dirección General.- DG.- 100/482/97. JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en los artículos 163 fracción VI, de la Ley del ISSSTE, así como 21 fracción VII, del Estatuto Orgánico, y CONSlDERANDO Que el Programa de Revisión, Desregulación y Simplificación del Marco Jurídico Institucional, el Programa Institucional de Simplificación Administrativa y el Programa Institucional de Modernización Administrativa , son programas prioritarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyos avances deberán plasmarse en ordenamientos internos que promuevan la eficacia y la transparencia de su operación. Que para fortalecer el abastecimiento institucional se requiere de procedimientos ágiles y sencillos que simplifiquen y den transparencia a la adquisición, el almacenamiento y el suministro de bienes de consumo e inversión, así como al control de medicamentos, material de curación y reactivos sujetos al régimen de caducidad, lo que coadyuvará al otorgamiento oportuno y con calidad de los servicios médicos del Instituto. Que la Subdirección General de Abastecimientos elaboró los manuales de Procedimientos de la Unidad de Abastecimientos; para el Control de Artículos Sujetos al Régimen de Caducidad; para el Inventario Anual de Bienes de Consumo e Inversión, y de Hospitales Regionales y Generales, que fueron validados por las Subdirecciones Generales de Administración y Jurídica. Que por acuerdos , y , la Junta Directiva del Instituto autorizó la constitución del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de los Comités Desconcentrados de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en las Delegaciones Estatales y Regionales, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y en los Hospitales Regionales del Instituto, por lo que es necesario contar con el marco jurídico que sustente el funcionamiento de dichos órganos colegiados. Que la Subdirección General de Abastecimientos elaboró los manuales de Integración y Funcionamiento de los referidos Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mismos que fueron revisados por las Subdirecciones Generales de Administración y Jurídica y aprobados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mediante acuerdos 130/97 y 218/97, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO ARTICULO PRIMERO.- Se expiden los manuales siguientes: I.- II.- Manual de Procedimientos de la Unidad de Abastecimientos; Manual de Procedimientos para el Control de Artículos Sujetos al Régimen de Caducidad; III.- Manual de Procedimientos para el Inventario Anual de Bienes de Consumo e Inversión; IV.- Manual de Procedimientos de Hospitales Regionales y Generales; V.- Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; VI.- Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Desconcentrado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en las Delegaciones Estatales y Regionales;

4 Viernes 12 de diciembre de 1997 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) VII.- Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Desconcentrado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, y VIII.- Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Desconcentrado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en los Hospitales Regionales ubicados en el Distrito Federal y en las entidades federativas. ARTICULO SEGUNDO.- Los manuales indicados en el artículo anterior, formarán parte de la normatividad vigente y deberán incluirse en el Prontuario Normativo Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ARTICULO TERCERO.- A partir del 1 de enero de 1998, los manuales señalados en las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo primero del presente Acuerdo, serán revisados por la Subdirección General de Abastecimientos, con la participación que corresponda a los delegados a través de la Coordinación General de Delegaciones, para adecuarlos, en su caso, a la estructura y atribuciones de las unidades administrativas delegacionales que se prevén en el Reglamento de las Delegaciones del Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de ARTICULO CUARTO.- El Subdirector General de Abastecimientos, con la colaboración de la Subdirección General Médica, la Coordinación General de Delegaciones y los directores de los hospitales regionales, deberán dar la publicidad necesaria a los manuales, entre los servidores públicos de las unidades administrativas centrales y delegacionales, hospitales regionales y generales, y demás centros de trabajo del Instituto relacionados, a fin de garantizar su debida aplicación y cumplimiento. TRANSlTORlOS PRIMERO.- Los manuales a los que se refiere este Acuerdo, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Se abrogan el Manual de Procedimientos de las Unidades de Abastecimientos, los manuales de Procedimientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Institucional y Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles y el Manual de Procedimientos del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles, así como sus instructivos y anexos, y cualquier otra disposición del mismo nivel que se oponga a los manuales expedidos mediante este Acuerdo. TERCERO.- Los manuales expedidos estarán a disposición de los interesados, para su consulta, en la Subdirección General de Abastecimientos y en las delegaciones regionales y estatales del Instituto. Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes noviembre de mil novecientos noventa y siete.- El Director General, José Antonio González Fernández.- Rúbrica.

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8 HOJA: 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ARTICULOS SUJETOS AL REGIMEN DE CADUCIDAD DAD 7 DE ABRIL DEL 2000.

9 HOJA: 3 INDICE PAGINA INTRODUCCION OBJETIVO DEL MANUAL MARCO JURIDICO POLITICAS GENERALES PROCEDIMIENTOS 1.- Control de insumos para la salud sujetos a caducidad Objetivo Políticas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo. 2.- Baja de insumos para la salud por caducidad, obsolescencia y deterioro Objetivo Políticas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SGA/MPCC/01.- Registro de Caducidades. Instructivo de Llenado. SGA/MPCC/02.- Notificación de Artículos Próximos a Vencer Dentro de los Siguientes 105 días. Instructivo de Llenado SGA/MPCC/03.- Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curación y Reactivos Caducos o en Mal Estado. Instructivo de Llenado

10 HOJA: 4 INTRODUCCION Controlar la calidad y la vida útil de los artículos que se requieren y adquieren para la prestación de los servicios que se estipulan en la Ley del ISSSTE, es una de las principales prioridades de la Subdirección General de Abasto y Servicios Generales en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. Es por ello que, para optimizar las actividades de recepción, almacenamiento y distribución de bienes, se requiere contar con mecanismos e implementos administrativos de registro y valoración de la caducidad que presentan los insumos para la salud, para administrar de la mejor manera posible los inventarios disponibles en las áreas almacenarias centrales y de las delegaciones y hospitales regionales. Por tal razón se presenta el, Manual de Procedimientos Delegacional para el Control de Artículos Sujetos al Régimen de Caducidad, que está dirigido al personal directivo, técnico y administrativo que tiene la responsabilidad de recepcionar los suministros en el almacén delegacional y almacén general y farmacia de hospitales, clínicas-hospital, y unidades médicas familiares. Para erigirse como instrumento de orientación, información y consulta, comprenden su integración el objetivo que se pretende alcanzar a nivel institucional, el marco jurídico que fundamenta su actuación, las políticas generales que deberán observarse en su aplicación, así como el objetivo, ámbito, áreas responsables, políticas de operación, la descripción narrativa de cada procedimiento, y los formatos que se utilizan para tal efecto.

11 HOJA: 5 OBJETIVO Establecer los lineamientos y operaciones que deberán realizar las unidades almacenarias del Instituto, para el control, aprovechamiento eficaz y eficiente de los inventarios sujetos al régimen de caducidad a través de operar, controlar la recepción, guarda, conservación rotación efectiva de los artículos, garantizando el suministro oportuno dentro de su vigencia.

12 HOJA: 6 MARCO JURIDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promulgada el 5 de febrero de LEYES Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Publicada en el D.O.F. el 28 de diciembre de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada en el D.O.F. el 29 de diciembre de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Publicada en el D.O.F. el 31 de diciembre de Ley del Impuesto al Valor Agregado. Publicada en el D.O.F. el 29 de diciembre de Ley General de Bienes Nacionales. Publicada en el D.O.F. el 8 de enero de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Publicada en el D.O.F. el 31 de diciembre de Ley de Planeación. Publicada en el D.O.F. el 5 de enero de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicada en el D.O.F. el 27 de diciembre Ley General de Salud. Publicada en el D.O.F. el 7 de febrero de Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Publicada en el D.O.F. el 14 de mayo de Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. Publicada en el D.O.F. el 26 de diciembre de 1997.

13 HOJA: 7 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicada en el D.O.F. el 4 de enero del REGLAMENTOS Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Publicado en el D.O.F. el 18 de noviembre de Reglamento Financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 4 de octubre de Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Publicado en el D.O.F. el 18 de enero de Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 6 de junio de Reglamento de Seguridad y Vigilancia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 9 de septiembre de Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Publicado en el D.O.F. el 26 de enero de Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles. Publicado en el D.O.F. el 13 de febrero de Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 14 de junio de Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. Publicado en el D.O.F. el 28 de mayo de Reglamento de las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 1 de octubre de Reglamento de Insumos para la Salud. Publicado en el D.O.F. el 4 de febrero de 1998.

14 HOJA: 8 OTRAS DISPOSICIONES Acuerdo que establece las reglas de operación para la adquisición de medicamentos por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Publicado en el D.O.F. el 10 de mayo de Acuerdo que establece las reglas de operación para la fijación o modificación de precios de medicamentos y sus materias primas. Publicado en el D.O.F. el 10 de mayo de Normas administrativas aplicables a las adquisiciones que por la vía de importación directa efectúen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Publicadas en el D.O.F. el 2 de mayo de Acuerdo que fija el procedimiento para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal obtengan la autorización previa para la adquisición de bienes de procedencia extranjera. Publicado en el D.O.F. el 20 de enero de Lista de materias primas para la elaboración de medicamentos que, de acuerdo con el artículo 287 Fracción II de la Ley General de Salud y sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias del Ejecutivo Federal, requieren autorización sanitaria de la Secretaría de Salud, para su importación. Publicado en el D.O.F. el 9 de marzo de Lista de psicotrópicos de los grupos II, III y IV a que se refiere el Artículo 245 de la Ley General de Salud, para los cuales se requiere permiso de importación. Publicada en el D.O.F. el 9 de marzo de Acuerdo que establece las bases administrativas generales respecto de las disposiciones legales que regula la asignación y uso de los bienes y servicios que pongan a disposición de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Publicado en el D.O.F. el 4 de enero de Normas y Procedimientos Generales para la afectación, baja y destino final de bienes muebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Publicado en el D.O.F. el 21 de junio de Oficio circular que fija las normas a que se sujetará la Administración de los Bienes Muebles y el manejo de los Almacenes. Publicado en el D.O.F. el 21 de junio Lista de Medicamentos que, con base en lo dispuesto por el Artículo 227 de la Ley General de Salud, se determina que integran los grupos a que se refiere el Artículo 226 de dicha Ley en sus fracciones I, II y III. Publicada en el D.O.F. el 21 de octubre 1988.

15 HOJA: 9 Acuerdo por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal incluidas las Sociedades Nacionales de Crédito, Fideicomisos y Fondos de Fomento, en ejercicio de las atribuciones y funciones que les competen, deberán adoptar las medidas que permitan el aprovechamiento integral y óptimo de los recursos, infraestructura, equipos, bienes y materiales de oficina de que disponen. Publicado en el D.O.F. el 19 de abril de Acuerdo que tiene por objeto establecer las normas y lineamientos que deberán adoptar las dependencias y entidades, incluidas las Sociedades Nacionales de Crédito, Fideicomisos y Fondos de Fomento, con el propósito de adecuar su organización, funcionamiento y objetivos de criterios de disciplina presupuestal respecto de la autorización, asignación y utilización de los recursos de que disponen los servidores públicos para el eficiente desempeño de las funciones encomendadas. Publicado en el D.O.F. el 20 de abril de Decreto de Promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Publicado en el D.O.F. el 20 de diciembre de Lineamientos para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Publicado en el D.O.F. el 2 de mayo de Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Publicado en el D.O.F. el 19 de agosto de Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en materia de Compras del Sector Público para la participación de las empresas micro, pequeñas y medianas; para las reservas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del grado de integración nacional. Publicado en el D.O.F. el 24 de noviembre de Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Publicado en el D.O.F. el 31 de mayo de Plan Nacional de Desarrollo Publicado en el D.O.F. el 31 de mayo de Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación o exportación está sujeta a regularización sanitaria por parte de la Secretaría de Salud. Publicado en el D.O.F. el 27 de diciembre de Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSAI Estabilidad de Medicamentos. Publicado en el D.O.F. el 8 de marzo de Programa de Reforma del Sector Salud Publicado en el D.O.F. el 11 de marzo de 1996.

16 HOJA: 10 Lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen jurídico de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con éstas. Publicados en el D.O.F. el 15 de marzo de Decreto por el que se aprueba el programa especial de mediano plazo denominado Programa de Modernización de la Administración Pública Publicado en el D.O.F. el 28 de mayo de Programa de Modernización de la Administración Pública Publicado en el D.O.F. el 28 de mayo de Acuerdo mediante el cual la Junta Directiva, expide las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con Obra Pública, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 4 de junio de Acuerdo mediante el cual se autoriza el establecimiento de Comités Desconcentrados de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Delegaciones Estatales y Regionales, en el Fondo de la Vivienda, en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, y en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Publicado en el D.O.F. el 12 de junio de Acuerdo número mediante el cual se autoriza el establecimiento de Comités Desconcentrados de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en los Hospitales Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 8 de agosto de Oficio circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para que en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida y en lo relacionado con la ejecución y cumplimiento de los contratos de adquisiciones, obras públicas y servicios de cualquier naturaleza se observe estrictamente lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Publicado en el D.O.F. el 2 de octubre de Acuerdo que establece la integración y funcionamiento del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 18 de octubre de Acuerdo por el que se establece que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el cuadro básico y, en el segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos. Publicado en el D.O.F. el 6 de noviembre de 1996.

17 HOJA: 11 Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos Publicado en el D.O.F. el 15 de noviembre de Acuerdo por el que se expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Enajenación de Bienes Inmuebles, y de Enajenación de Bienes Muebles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 21 de mayo de Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico. Publicado en el D.O.F. el 30 de mayo de Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y Reactivos de Sector Salud Publicado en el D.O. F. el 29 de septiembre de Acuerdo del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se expiden los manuales que se indican. Publicado en el D.O.F. el 12 de diciembre de Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación y Prótesis Publicado en el D.O.F. el 29 de diciembre de Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos y procedimientos para el control, seguimiento y cobro de las sanciones económicas, multas y pliegos de responsabilidades. Publicado en el D.O.F. el 15 de enero de Acuerdo número por el que se reforman las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con Obra Pública. Publicado en el D.O.F. el 17 de febrero de Acuerdo por el que se relacionan las especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporarse al Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables y se determinan las pruebas que deberán aplicárseles. Publicado en el D.O.F. el 19 de mayo de Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-SSA1-1998, medicamentos genéricos Intercambiables. Criterios y requisitos de las pruebas para demostrar la intercambiabilidad y requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados. Publicada en el D.O.F. el 25 de mayo de Acuerdo por el que se determinan las cantidades o volúmenes de productos químicos esenciales, a partir de los cuales serán aplicables las disposiciones de la ley. Publicado en el D.O.F. el 27 de abril de Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993, Buenas prácticas de fabricación para

18 HOJA: 12 establecimientos de industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. Publicada en el D.O.F. el 10 de junio de Catálogo de medicamentos genéricos intercambiables. Publicado en el D.O.F. el 17 de agosto de Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación de Archivo Contable Gubernamental. Publicado en el D.O.F. el 25 de agosto de Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-SSA Medicamentos Genéricos Intercambiables. Criterios y requisitos de las pruebas para demostrar la intercambiabilidad y requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados. Publicada en el D.O.F. el 25 de septiembre de Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA Información regulatoria-especificaciones generales de etiquetado que deberán ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera. Publicada en el D.O.F. el 18 de noviembre de Acuerdo mediante el cual se autoriza la creación del Comité de Revisión, Análisis y Aprobación de Modificaciones de Contratos de Bienes Muebles. Publicado en el D.O.F. el 18 de noviembre de Acuerdo por el que se expide el Manual de Procedimientos para la Contratación de Servicios. Publicado en el D.O.F. el 3 de diciembre de Acuerdo de la Directora General del ISSSTE, por el que se expide el Manual de Procedimientos para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles, Insumos Médicos y Reactivos caducos y/o en mal Estado y Ropa Hospitalaria. Publicado en el D.O.F. el 30 de diciembre de Programa Nacional de Normalización Publicado en el D.O.F. el 14 de abril de Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. Publicado en el D.O.F. el 20 de abril de Oficio-Circular por el que se comunican las fechas límite para el proceso presupuestario. Publicado en el D.O.F. el 30 de abril de Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamentos es intercambiable. Publicada en el D.O.F. el 7 de mayo de Acuerdo que establece las Bases de Integración y Funcionamiento de los Comités de

19 HOJA: 13 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Publicado en el D.O.F. el 5 de agosto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año Publicado en el D.O.F. el 31 de diciembre de Acuerdo que establece el Programa de Austeridad Presupuestaria en el Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal del Publicado en el D.O.F. el 31 de enero del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional. Publicado en el D.O.F. el 3 de marzo del Acuerdo mediante el cual la Junta Directiva del Instituto aprueba las normas, criterios y bases generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que se deberá observar durante el ejercicio fiscal del año 2000 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicado en el D.O.F. el 27 de marzo del Oficio Circular que contiene las modificaciones al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. Publicado en el D.O.F. el 27 de marzo del 2000.

20 HOJA: 14 POLITICAS GENERALES 1. El presente manual es de observancia y aplicación obligatoria en los almacenes de las delegaciones regionales y estatales y almacenes generales y farmacias de unidades médicas del ISSSTE. 2. Los responsables de las áreas almacenarias y de farmacias así como su personal operativo, quienes coordinarán y supervisarán las operaciones de recepción de los insumos para la salud suministrados ya sea por almacenes centrales o directamente del proveedor; deberán observar lo siguiente: 2.1- El Jefe del Almacén vigilará que los bienes estén debidamente identificados y acomodados de tal forma que permita optimizar las funciones de almacenamiento, surtido, conservación y el control de caducidades Se deberá supervisar que los empaques colectivos de los insumos para la salud que entreguen los proveedores, se encuentren en condiciones óptimas de envase y embalaje a prueba de humedad y polvo, tales que preserven la calidad del producto sin merma en su vida útil cubriendo los requisitos que se indican a continuación: A) Empacado por lote Empaque colectivo que indique la forma de estiba y la estiba máxima permitida Código de barras o etiqueta autoadherible que permita la lectura correspondiente B) Marbete (s) que requiere el Instituto del empaque colectivo en la cara frontal y lateral del mismo que indique (n). Número de clave y nombre genérico Razón social y domicilio del fabricante y/o distribuidor. Número de lote Fecha de fabricación Fecha de caducidad Procedencia Registro de producto otorgado por la Secretaría de Salud Propiedad del Sector Salud y/o Propiedad del ISSSTE, prohibida su venta Será responsabilidad de los encargados de las áreas almacenarias y personal operativo, verificar que el periodo de garantía de los bienes que los proveedores entreguen al Instituto deba de ser de cinco años, o en su caso el correspondiente de la fecha de caducidad impresa en el marbete, los productos sin caducidad serán recibidos con una vida útil de 48 meses contados, a partir de su fecha de fabricación, los productos con caducidad serán entregados con un mínimo de 18 meses antes de su vencimiento, los bienes que tengan fecha de caducidad inferior a 1.5 años deberán entregarse cuando menos un mes después de haberse fabricado.

21 HOJA: Los titulares de las áreas almacenarias deberán supervisar que el almacenamiento de los bienes se realice de acuerdo a sus especificaciones de manejo y en el siguiente orden: A) En anaqueles. Se debe colocar al frente de estos anaqueles, los lotes primeros a caducar. B) En racks y estibas. Su acomodo deberá realizarse en el orden cronológico de vencimiento, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, identificando claramente la fecha de caducidad de los lotes. 4. Será responsabilidad del personal operativo realizar el surtimiento bajo el procedimiento primeros vencimientos- primeras salidas (p.v.p.s.). 5. Los responsables de las áreas almacenarias del ISSSTE deberán realizar los trámites de baja de los insumos para la salud por caducidad, obsolescencia y deterioro ante sus respectivas áreas de servicios generales. 6. Los responsables de las áreas almacenarias deberán promover entre los almacenes delegacionales y unidades médicas, que los insumos para la salud sujetos a fechas de caducidad, se consuman antes de los 105 días de anticipación a su vencimiento.

22 HOJA: Procedimiento de control de insumos para la salud sujetos a caducidad. 1.1 Objetivo 1.2 Políticas de Operación 1.3 Descripción Narrativa 1.4 Diagrama de Flujo

23 HOJA: OBJETIVO: Establecer los lineamientos para el control de insumos para la salud que adquiere el Instituto y que ingresan a sus almacenes, promover la fluidez en la rotación de los insumos durante su almacenamiento a efecto de evitar que caduquen y fomentar que el suministro se realice oportunamente a las Unidades Médicas con la finalidad de garantizar al derechohabiente su consumo.

24 HOJA: POLITICAS DE OPERACION: Los responsables de las áreas almacenarias supervisarán y vigilarán que el personal operativo después de haber cumplido las operaciones de recepción de inicio al control de caducidades de los insumos para la salud que lo requieran, para lo cual es necesario que en cuanto sea entregado un lote con un artículo sujeto al régimen de caducidad; éste deberá ser registrado en la tarjeta exclusiva para este fin o bien en sistema computarizado, que deberá contener los datos siguientes: Clave. Fecha de caducidad. Cantidad que ingresa. Cantidad surtida. Saldo. Fecha. Proveedor. Número de lote. Marca (aplica para material de curación, radiológico, etc.). Los responsables de las áreas almacenarias deberán registrar en el control de existencias (kárdex) tanto las entradas como las salidas de los bienes, conforme al programa de distribución y hojas de surtido tomando en cuenta las existencias en sus tarjetas de control de caducidades o sistema computarizado, considerando las de menor vigencia, previo inventario físico de cada uno de los lotes de artículos sujetos a caducidad. Los responsables de las áreas almacenarias, almacenarán los insumos para la salud atendiendo las instrucciones que indique el producto para la conservación en su almacenaje, asimismo verificarán mensualmente se depuren los inventarios físicos, dando de baja los bienes caducos, rotos o deteriorados, considerando la normatividad establecida. Los responsables de las áreas almacenarias verificarán que mensualmente se depuren los inventarios físicos, dando de baja los bienes caducos, rotos o deteriorados, considerando la normatividad establecida. Los directores de los centros hospitalarios serán los responsables de autorizar la transferencia a otro hospital de los insumos para la salud, que se aprecien en perfecto estado previa revisión física del empaque primario y/o secundario y con fecha de vencimiento no menor de cuatro meses.

25 HOJA: 19 UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES 1.3 CONTROL INSUMOS PARA LA SALUD SUJETOS A CADUCIDAD. NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ALMACEN DELEGACIONAL, ALMA- CEN GENERAL Y FARMACIA DE CENTRO HOSPITALARIO O UNIDAD MEDICA. Recibe remisión del contrato, certificado y copia de análisis de control de calidad del fabricante, en el caso de entregas del proveedor u orden de despacho, y de los suministros de los almacenes centrales y delegacionales, según corresponda, conjuntamente con los artículos. Comprueba físicamente que los artículos entregados por el proveedor coincidan con lo descrito en la remisión del contrato en cuanto a clave, descripción, cantidad, lote, fecha de fabricación y caducidad. Verifica físicamente que los artículos suministrados por los almacenes centrales y delegacionales correspondan con lo documentado en la orden de despacho, el lote y caducidad de los artículos recibidos. Verifica que los envases individuales y las cajas colectivas de los productos tengan impreso el numero de lote, fecha de fabricación y caducidad en el marbete, que estén convenientemente cerrados y contengan unidades del mismo lote y fecha de caducidad. Registra manual o electrónicamente. Almacena los artículos en anaqueles, racks o estibas, por grupo o subgrupo de suministro en orden progresivo de codificación y por orden cronológico de vencimiento. Anota en el Registro de Caducidades (Formato SGA/MPCC/01) (anexo 1) manual o computarizado los aspectos de identificación del bien, (clave, descripción, número de lote, fecha de caducidad, proveedor etc.). Suministra los artículos por orden cronológico de vencimiento y anota en la orden de despacho y en la receta individual el lote y fecha de caducidad.

26 HOJA: 20 UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES 1.3 CONTROL INSUMOS PARA LA SALUD SUJETOS A CADUCIDAD. NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD JEFATURA DE SERVICIOS DE ALMACENES GENERALES, SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA. SUBDELEGACION DE ALMACENES Y SUMINISTROS, SUBDELEGACION MEDICA, DIRECCION DEL CENTRO HOSPITALARIO. Revisa mensualmente el registro de caducidades con vigencia mínima de 105 días en su caducidad. Verifica físicamente existencias con vigencia mínima de 105 días en su caducidad, en caso de diferencias contra el registro de caducidad investiga, aclara y determina las causas que las originaron y aplica medidas correctivas. Elabora Notificación de Artículos Próximos a Vencer Dentro de los Siguientes 105 días (Formato SGA/MPCC/02) (anexo 2) en original y copia. Envía original de la notificación según corresponda, a la Subdelegación de Administración y/o a la Subdirección Administrativa de la Unidad Médica, recaba acuse de recibo en la copia, archiva copia de la notificación de artículos próximos a vencer. Recibe original de la Notificación de Artículos Próximos a vencer dentro de los siguientes 105 días (Formato SGA/MPCC/02) (anexo 2) firma de recibido. Evalúa posibilidad de consumo de las existencias próximas a vencer a nivel de la Delegación y/o Unidad Médica, toma como base el consumo promedio mensual autorizado, según sea el caso. Promueve mediante oficio el consumo de los artículos próximos a vencer, en las Unidades Médicas de la Delegación y en otras Delegaciones del Instituto. Recibe oficio original y tramita la promoción de artículos próximos a vencer.

27 HOJA: 21 UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES 1.3 CONTROL INSUMOS PARA LA SALUD SUJETOS A CADUCIDAD. NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBDELEGACION MEDICA, DIREC- CION DEL CENTRO HOPITALARIO. SUBDIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS. SUBDELEGACION MEDICA, DIREC- CION DEL CENTRO HOSPITALARIO. ALMACEN DELEGACIONAL, ALMA- CEN GENERAL, FARMACIA Recibe solicitud por escrito de las Unidades Médicas de la Delegación y/o de las demás Delegaciones del Instituto con la aceptación de la transferencia de artículos próximos a vencer. Elabora oficio para la Subdirección de Almacenes y Suministros con la firma del Delegado Estatal o Regional solicitando autorización para boletinar los artículos próximos a vencer dentro de los siguientes 105 días. Recibe, revisa, autoriza y devuelve. Recibe autorización de la Subdirección de Almacenes y Suministros para boletinar y enviar los bienes a otras Delegaciones u Hospitales que los necesiten. Gira instrucciones por escrito para que se atiendan las solicitudes de transferencia de las unidades médicas de la Delegación y/o de las demás Delegaciones del Instituto. Recibe solicitud de transferencia de los artículos próximos a caducar de las unidades médicas de la Delegación y/o de las demás Delegaciones del Instituto. Envía artículos próximos a vencer de las unidades médicas de la Delegación y a las demás Delegaciones del Instituto. TERMINA PROCEDIMIENTO.

28 HOJA: 22 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado UNIDAD ADMINISTRATIVA: HOJA 19 DE 47 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ARTICULOS SUJETOS AL REGIMEN DE CADUCIDAD DELEGACION, HOSPITAL Y CLINICA. 1.4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INSUMOS PARA LA SALUD SUJETOS A CADUCIDAD ALMACEN DELEGACIONAL, ALMACEN GENERAL Y FARMACIA DE CENTRO HOSPITALRIO O UNIDAD MEDICA INICIO REMISION O CERTIFICADO O ANALISIS DE CALIDAD O ORDEN DE DESPACHO O BIENES 1 RECIBE DEL PROVEEDOR O DE ALMACEN CENTRAL 2 COMPRUEBA COINCIDENCIA DE REMISION Y BIENES 3 VERIFICA BIENES CON ORDEN DE DESPACHO A

29 HOJA: 23 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION, HOSPITAL Y CLINICA. 1.4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INSUMOS PARA LA SALUD SUJETOS A CADUCIDAD ALMACEN DELEGACIONAL, ALMACEN GENERAL Y FARMACIA DE CENTRO HOSPITALARIO O UNIDAD MEDICA A 4 VERIFICA ENVASES INDIVIDUALES Y CAJAS COLECTIVAS 5 REGISTRA 6 ALMACENA EN ORDEN PROGRESIVO Y CRONOLOGICO 7 ANOTA ASPECTOS DE IDENTIFICACION DE BIEN O REGISTRO DE CADUCIDADES B

30 HOJA: 24 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado HOJA 22 DE 47 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ARTICULOS SUJETOS AL REGIMEN DE CADUCIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION, HOSPITAL Y CLINICA. 1.4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INSUMOS PARA LA SALUD SUJETOS A CADUCIDAD ALMACEN DELEGACIONAL, ALMACEN GENERAL Y FARMACIA DE CENTRO HOSPITALARIO O UNIDAD MEDICA SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SUBDELEGACION MEDICA-DIRECCION DEL CENTRO HOSPITALARIO C ENVIA, RECABA ACUSE Y ARCHIVA O 12 NOTIFICACION DE ARTICULOS NOTIFICACION DE ARTICULOS O RECIBE Y FIRMA DE RECIBIDO 13 O OFICIO DE PROMOCION RECIBE, REVISA Y TRAMITA OFICIO 16 C EVALUA EL CONSUMO DE EXISTENCIAS PROXIMAS A VENCER 14 SOLICITUD DE ACEPTACION DE TRANSFERENCIA O RECIBE SOLICITUDES DE LAS UNIDADES MEDICAS O DELEGACIONES PROMUEVE EL CONSUMO EN UNIDADES MEDICAS OFICIO DE PROMOCION D O

31 HOJA: 25 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado UNIDAD ADMINISTRATIVA: HOJA 23 DE 47 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ARTICULOS SUJETOS AL REGIMEN DE CADUCIDAD DELEGACION, HOSPITAL Y CLINICA. 1.4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INSUMOS PARA LA SALUD SUJETOS A CADUCIDAD SUBDELEGACION MEDICA-DIRECCION DEL CENTRO HOSPITALARIO SUBDIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS ALMACEN DELEGACIONAL-ALMACEN GENERAL Y FARMACIA DE CENTRO HOSPITALARIO O UNIDAD MEDICA D 19 RECIBE, AUTORIZA Y DEVUELVE CON AUTORIZACION ESCRITO 18 ELABORA OFICIO PARA ALMACENES Y SUMINISTROS OFICIO ARTS. PROXIMOS A VENCER O OFICIO ARTS. PROXIIMOS A VENCER O O SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 22 O RECIBE DE LAS UNIDADES MEDICAS SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 23 RECIBE DE LAS UNIDADES MEDICAS SOLICITUD DE TRANSFERENCIA RECIBE AUT. PARA BOLETINAR Y ENVIAR BIENES 20 ARTICULOS PROXIMOS A VENCER O OFICIO ARTS. PROXIIMOS A VENCER O GIRA INSTRUCCIONES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES 21 FIN ESCRITO O

32 HOJA: Procedimiento de baja de insumos para la salud por caducidad, obsolescencia y deterioro Objetivo Políticas de Operación Descripción Narrativa Diagrama de Flujo.

33 HOJA: OBJETIVO: Establecer los lineamientos para tramitar la baja de insumos para la salud que por su estado físico no sean susceptibles de ser utilizados o canjeados.

34 HOJA: POLITICAS DE OPERACION: La Subdelegación de Administración y la Subdelegación Médica así como las unidades médicas y almacenarías del Instituto serán responsables de revisar, seleccionar y separar cada mes, los insumos para la salud caducos o en mal estado y dictaminar su estado físico, para su confinamiento. La Subdelegación Médica y la Subdirección Médica, serán responsables de la emisión del dictamen técnico-médico correspondiente en el almacén central, almacén delegacional y centro hospitalario, respectivamente. Solo se tramitará el destino final de los insumos para la salud por los siguientes motivos: Cuando la fecha límite marcada en los envases o etiquetas consignadas por el fabricante de los insumos para la salud haya sido rebasada. Mal estado, cuando: a) El envase exterior, se encuentre deteriorado en forma significativa, esté roto o manchado notablemente. b) Los envases de vidrio estén rotos y su contenido se encuentre total o parcialmente extraenvasado. c) La apariencia del contenido no sea la habitual, por ejemplo: en medicamentos; turbiedad, sedimento, etc. d) Los envases se encuentren con los sellos rotos. e) Los insumos para la salud que tengan más de 5 años a partir de la fecha de fabricación, aún cuando no tengan caducidad, o en su caso, para fines institucionales, a partir de la fecha en que hubiesen arribado al Instituto, ya sea a las unidades médicas, almacenes centrales o delegacionales; conforme al documento que lo avale o al registro de control de existencias. Los titulares de las áreas almacenarías serán responsables de identificar los bienes conforme a su estado físico, características de peligrosidad e incompatibilidad con otros residuos. Todos estos bienes, se deberán separar por grupos homogéneos antes de ser relacionados en el formato Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curación y Reactivos Caducos o en Mal Estado, y deberá contener el dictamen técnico-médico que avale el motivo de la baja, señalando claramente la causa.

35 HOJA: 29 No procederá la baja cuando su caducidad no esté vencida o el estado físico presente deterioro únicamente en el envase externo de los bienes, ya que deberá promover la transferencia a otro centro de trabajo cuando no los requiera para cubrir su demanda. Los Subdelegados de Administración, serán responsables de notificar a las Subdirecciones Generales de Abasto y Servicios Generales y de Finanzas respectivamente, los volúmenes e importes, así como la recepción de los bienes en tramite de baja, para que sean cargados contablemente a ella, anexando una copia de la baja y oficio de cifras control. Los responsables de las áreas almacenarías deberán enviar a la Subdirección General de Abasto y Servicios Generales un informe mensual de baja y destino final de insumos para la salud.

36 HOJA: 30 UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES 2.3 BAJA DE INSUMOS PARA LA SALUD POR CADUCIDAD, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS, DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE CURACION (ALMACEN CENTRAL), ALMACEN DELEGACIONAL, ALMACEN GENERAL, FARMACIA (CENTRO HOSPITALARIO). SUBDIRECION DE ALMACENES Y SUMINISTROS, JEFATURA DE SERVICIOS DE ALMACENES GENERALES, SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA. Consulta los registros de existencias y los resultados obtenidos de la aplicación de inventarios periódicos y rotatorios. Identifica las existencias no disponibles ( caducos, deteriorados, en mal estado y obsoletos ), de lento y nulo movimiento, como resultado de las revisiones periódicas efectuadas, así mismo elabora acta administrativa para bienes deteriorados en mal estado. Separa y clasifica los bienes por grupo de suministro. Elabora oficio y Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curación, y Reactivos Caducos o en Mal Estado (Formato SGA/MPCC/03) (anexo 3) y remite para su autorización. Recibe oficio original y Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curación y Reactivos Caducos o en Mal Estado (Formato SGA/MPCC/03), revisa documentación, firma de autorización y turna. 6 SUBDELEGACION GENERAL MEDICA, SUBDELEGACION MEDICA, SUBDIRECCION MEDICA. Recibe oficio y Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curación y Reactivos Caducos o en Mal Estado (Formato SPA/MPCC/03), debidamente autorizado, revisa documentación. Esta completa y correcta la documentación?

37 HOJA: 31 UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES 2.3 BAJA DE INSUMOS PARA LA SALUD POR CADUCIDAD, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 6.1 NO.- Devuelve Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curación y Reactivos Caducos o en Mal Estado (Formato SGA/MPCC/03) (anexo 3) con observaciones para su corrección, inicia procedimiento SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES, DELEGACION REGIONAL O ESTATAL, DIRECCION DE CENTRO HOSPITALARIO. SUBDIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS, JEFATURA DE SERVIICIOS DE ALMACENES GENERALES, SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES. SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES, DELEGACION REGIONAL O ESTATAL Y DIRECCION DEL CENTRO HOSPITALARIO. SI.- Realiza inspección de insumos para la salud que se encuentren caducos, obsoletos o deteriorados y de lento o nulo movimiento, consigna dictamen técnico en la solicitud, la firma y turna a los titulares de los centros de trabajo. Recibe Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curación y Reactivos Caducos o en Mal Estado (Formato SGA/MPCC/03) con su dictamen técnico consignado en la misma, firma de visto bueno y la devuelve para su resolución. Recibe Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curación y Reactivos Caducos o en Mal Estado (Formato SGA/MPCC/03) con su dictamen técnico consignado, imprime folio de identificación y control. Elabora memorándum para informar al Delegado Regional o Estatal, al Subdelegado Médico y al Director (Centro Hospitalario) Recibe memorándum.

38 HOJA: 32 UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DELEGACION, HOSPITAL Y CLINICAS 2.3 BAJA DE INSUMOS PARA LA SALUD POR CADUCIDAD, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBDIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS, JEFATURA DE SERVIICIOS DE ALMACENES GENERALES, SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES. DEPARTAMENTO DE ALMACENEJE Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS, DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE CURACION, ALMACEN DELEGACIONAL Y ALMACEN GENERAL, FARMACIA. Formula oficio en original y dos copias para enviar al área de servicios generales delegacional el original y copia de la Solicitud de Baja de Medicamentos, Material de Curación y Reactivos Caducos o en Mal Estado (Formato SGA/MPCC/03), para que se programe y realice la recolección de bienes. Empaca todos los bienes, clave y lotes que se van a dar de baja y los concentra para su entrega Entrega al área de servicios generales central o delegacional los bienes consignados. Integra expediente con copias de la solicitud de baja, memorándum, oficio de envío, acta administrativa y archiva. Identifica los bienes en el registro kárdex, manual o en el electrónico, para que los saldos que figuren en los mismos, correspondan a las existencias disponibles. TERMINA PROCEDIMIENTO

39 HOJA: 33 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado UNIDAD ADMINISTRATIVA: HOJA 31 DE 47 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ARTICULOS SUJETOS AL REGIMEN DE CADUCIDAD DELEGACION, HOSPITAL Y CLINICA 2.4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: BAJA DE INSUMOS PARA LA SALUD POR CADUCIDAD OBSOLESCENCIA Y DETERIORO. ALMACEN DELEGACIONAL-ALMACEN GENERAL Y FARMACIA DE CENTRO HOSPITALARIO O UNIDAD MEDICA SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SUBDELEGACION MEDICA SUBDIRECCION MEDICA INICIO 1 OFICIO OFICIO CONSULTA 1 REGISTROS DE EXISTENCIAS O O Y C SOLICITUD DE BAJA RECIBE, REVISA FIRMA DE AUTORIZACION Y TURNA 5 O O Y C SOLICITUD DE BAJA RECIBE, REVISA Y TRAMITA OFICIO 6 2 IDENTIFICA NO DISPONIBLES Y ELABORA ACTA ADMINISTRATIVA BIENES DETERIORADOS O 3 NO COMPLETA Y CORRECTA? SI SEPARA Y CLASIFICA BIENES POR GRUPO DE SUMINISTRO DEVUELVE DOCUMENTACION Y SOLICITA CORRECCIONES REALIZA INSPECCION CONSIGNA, DICTAMEN FIRMA Y TURNA SOLICITUD DE BAJA 4 O Y C ELABORA Y REMITE PARA AUTORIZACION 1 OFICIO O A O Y C SOLICITUD DE BAJA

40 HOJA: 34 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado UNIDAD ADMINISTRATIVA: HOJA 32 DE 47 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ARTICULOS SUJETOS AL REGIMEN DE CADUCIDAD DELEGACION, HOSPITAL Y CLINICA 2.4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: BAJA DE INSUMOS PARA LA SALUD POR CADUCIDAD OBSOLESCENCIA Y DETERIORO. DELEGACION REGIONAL O ESTATAL- DIRECCION DEL CENTRO HOSPITALARIO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES ALMACEN DELEGACIONAL-ALMACEN GENERAL Y FARMACIA A OFICIO DE ENVIO O Y C O Y C SOLICITUD DE BAJA RECIBE SOLICITUD CON DICTAMEN, FIRMA Y DEVUELVE PARA RESOLUCION 7 SOLICITUD DE BAJA O Y C SOLICITUD DE BAJA RECIBE SOLICITUD CON DICTAMEN IMPRIME FOLIO 8 O Y C SOLICITUD DE BAJA EMPACA BIENES PARA BAJA Y CONCENTRA PARA ENTREGA O Y C 12 BIENES PARA BAJA O Y C 13 ELABORA MEMORANDUM PARA INFORMAR 9 ENTREGA A SERVICIOS GENERALES LOS BIENES CONSIGNADOS MEMORANDUM BIENES PARA BAJA O Y C OFICIO DE ENVIO O MEMORANDUM RECIBE MEMORANDUM 10 C O O SOLICITUD DE BAJA INTEGRA COPIAS Y ARCHIVA EXPEDIENTE GIRA INSTRUCCIONES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES 15 O Y C OFICIO DE ENVIO SOLICITUD DE BAJA IDENTIFICA BIENES KARDEX O Y C FIN