PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Metas y objetivos 2004

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1 PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS s y objetivos 2004 Petróleos Mexicanos coordina las acciones institucionales de los Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales de Pemex Petroquímica, para cumplir con las estrategias vinculadas a sus programas de producción y enfocados al crecimiento de la calidad de sus productos. Petróleos Mexicanos busca adoptar un modelo de dirección por calidad, para maximizar el valor de sus operaciones, innovar y mejorar continuamente su gestión, crear redes de valor que contribuyan a fortalecer sus finanzas, así como reducir el ejercicio del gasto público. Asimismo, tiene como objetivos otorgar atención médica a sus trabajadores y derechohabientes con calidad y eficiencia, mejorar la calidad y rentabilidad en materia de telecomunicaciones y mantener la conducción corporativa en la administración de la seguridad industrial y protección ambiental en la empresa.

2 Objetivos de corto plazo Incrementar la oferta de hidrocarburos. Satisfacer la demanda de gas. Fortalecer la exploración y el inventario de reservas. Aumentar la capacidad de refinación a menor costo. Ampliar la infraestructura y la capacidad de comercialización de gas natural y gas LP. Reestructurar la industria petroquímica paraestatal en cadenas rentables, fortalecer la comercialización de sus productos y aprovechar ventajas estructurales. Reducir costos. PETRÓLEOS MEXICANOS Mejorar los procesos industriales y cumplir con la normatividad ambiental. Identificar oportunidades para nuevos negocios.

3 PETRÓLEOS MEXICANOS PEF (1) Anual s estratégicas 2004 Programa trimestral (2) I II III IV Realizado ene-mar Perforar Pozos Exploratorios Desarrollo Producir (Mbd) Petróleo crudo 3, , , , , ,382.1 Gas natural (MMpcd) 4, , , , , ,557.5 Condensados Petrolíferos (3) 1, , , , , ,454.6 Petroquímicos (4) (Mt) 9, , , , , ,554.8 Etano 2, Gas seco (5) (MMpcd) 2, , , , , ,070.1 Gas licuado Otros Comercializar (Mbd) En el mercado interno Petróleo crudo (6) 1, , , , , ,552.4 Gas seco (MMpcd) 3, , , , , ,755.1 Petrolíferos 1, , , , , ,363.1 Petroquímicos (7) (Mt) 3, Gas licuado Petroquímicos básicos (8) (Mt) En el mercado externo Exportaciones Petróleo crudo 1, , , , , ,862.3 Petrolíferos Petroquímicos (9) (Mt) Gas licuado Gasolinas naturales Importaciones Petrolíferos Petroquímicos (Mt) Gas seco (MMpcd) 1, , Gas licuado Propano (1) Presupuesto de Egresos de la Federación. (2) Corresponde al programa anual revisado ( POT I y POT II ). (3) Incluye gasolinas naturales. (4) Incluye petroquímicos de Pemex Petroquímica y Pemex Refinación, azufre y etano de Pemex Gas y Petroquímica Básica. (5) Gas seco de criogénicas. (6) Incluye crudo a refinación, a La Cangrejera y a maquila. (7) Incluye petroquímicos de Pemex Petroquímica, Pemex Refinación y azufre de Pemex Gas y Petroquímica Básica. (8) Incluye hexano, materia prima para negro de humo, pentanos, solventes y otros. (9) Incluye azufre. Mbd: Miles de barriles diarios MMpcd: Millones de pies cúbicos diarios Mt: Miles de toneladas

4 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: T4I Petróleos Mexicanos Corporativo SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 1 de Desarrollar y construir infraestructura básica en ecología 118,438,875 Objetivo: Promover una cultura de prevención de la seguridad industrial y protección del medio ambiente en cada una de las actividades de Petróleos Mexicanos a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país. : Fortalecer el desempeño de la industria petrolera estatal en materia de seguridad industrial y protección ambiental a través de la aplicación del Sistema Integral de Administración de Seguridad y Protección Ambiental (SIASPA). Indicador de Resultados: Indice de efectividad en la aplicación de los programas de fomento y promoción para el cuidado del medio ambiente y la prevención de riesgos Pesos (Presupuesto ejercido de operación / Presupuesto autorizado de operación) x 100 (117,175,073 / 117,175,073) x ,175,073 anual 100% 231 Proporcionar atención médica 5,296,448,873 Objetivo: : Mejorar en términos de salud la calidad de vida de los trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos y sus derechoahabientes, para logarar el desarrollo de sus capacidades y potencialidades físicas. Acceso a los servicios hospitalarios de Petróleos Mexicanos para la atención médica de los trabajadores, jubilados y derechohabientes. Indicador de Resultados: Acceso a los servicios hospitalarios de Petróleos Mexicanos para la atención médica de los trabajadores, jubilados y derechohabientes. Servicios (Número de servicios realizados / Población derechohabiente) (5,103,840 servicios / 680,906 derechohabientes) 7.5 servicios médicos por derechohabiente anual Servicio / Población derechohabient e 7.5 servicios médicos por derechohabiente 232 Proporcionar prestaciones económicas 1,627,634,599 Objetivo: : Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Indicador de Resultados: Indice de satisfacción en la cobertura del pago a jubilados y pensionados.

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) 1 DE ENERO DE 2004 ENTIDAD: T4I Petróleos Mexicanos Corporativo SECTOR: 18 Energía Página: 2 de 2 Pesos (Presupuesto ejercido de operación / Presupuesto autorizado de operación) x 100 (1,627,634,599 / 1,627,634,599) x 100 1,627,634,599 anual 100% 233 Proporcionar servicios de comunicaciones 801,442,390 Objetivo: Asegurar la calidad, productividad y rentabilidad de los servicios de telecomunicaciones, a efecto de contribuir a la generación de valor económico de las operaciones de Petróleos Mexicanos : Incorporar con oportunidad los avances tecnológicos en los servicios integrales de telecomunicaciones mejorando su eficiencia y disponibilidad, así como los costos de operación. Indicador de Resultados: Disponibilidad de comunicación del servicio de radiocomunicación Horas (Horas de servicio fuera de operación / Número de horas programadas de servicio) x 100 (175 horas / 8,784 horas) x 100 8,784 horas anual Menor al 2% de servicio fuera de operación 234 Proporcionar Servicios de Gestión Corporativa 5,422,869,887 Objetivo: Mejorar el desempeño operativo de manera integral, asi como armonizar los esfuerzos de las diferentes líneas de negocio para maximizar el valor económico de Pemex como empresa integrada. : Incrementar la productividad de la empresa para ubicarla en los estandares internancionales para alcanzar un desempeño organizacional óptimo. Indicador de Resultados: Indicador de eficiencia operativa Pesos (Presupuesto ejercido de operación / Presupuesto autorizado de operación) * 100 5,275,787, % Actividades Institucionales no Asociadas a s: 151,187,325 TOTAL ENTIDAD: 13,418,021,949

6 E E44 Ver.Fto. : 6 Periodicidad : Mensual Sector : 18 Ver. Inf. : 1 Fecha de Envío : 15/03/2004 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION SEGUIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS DE ENTIDADES PA PEMEX CORPORATIVO M E T A INDICADOR DE RESULTADOS DIMENSION CLAVE DESCRIPCION 230 Desarrollar y construir infraestructura básica en ecología Fortalecer el desempeño de la industria petrolera estatal Indice de efectividad en la Pesos en materia de seguridad industrial y protección ambiental a aplicación de los programas través de la aplicación del Sistema Integral de de fomento y promoción para Administración de Seguridad y Protección Ambiental el cuidado del medio ambiente (SIASPA). y la prevención de riesgos. 231 Proporcionar atención médica Acceso a los servicios hospitalarios de Petróleos Mexicanos Acceso a los servicios hospi- Servicios para la atención médica de los trabajadores, jubilados y talarios de Petróleos Mexicaderechohabientes. nos para la atención médica de los trabajadores, jubilados y derechohabientes. 232 Proporcionar prestaciones económicas Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y ju- Indice de satisfacción en la Pesos bilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo cobertura del pago a jubilade Trabajo. dos y pensionados. 233 Proporcionar servicios de comunicaciones Incorporar con oportunidad los avances tecnológicos en los Disponibilidad de comunica- Horas servicios integrales de telecomunicaciones mejorando su ción del servicio de radiocoeficiencia y disponibilidad, así como los costos de opera- municación. ción. 234 Proporcionar Servicios de Gestión Corporativa Incrementar la productividad de la empresa para ubicarla en Indicador de eficiencia ope- Pesos los estandares internacionales para alcanzar un desempeño rativa organizacional óptimo. RESPONSABLE: TOTAL C.P. GERARDO BAUTISTA MEDINA SUBGERENTE DE PRESUPUESTOS TEL gbautist*dcf.pemex.com OBSERVACIONES: EL PRESUPUESTO QUE SE REPORTA ES EL REGISTRADO POR LA SECRETARIA DE HA CIENDA Y CREDITO PUBLICO MEDIANTE OFICIO 312.A DE FECHA 26 DE ENERO DE CABE SEÑALAR QUE DENTRO DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS ESTA CONSIDERADO EL MONTO DE $ 151,187,325 EL CUAL NO SE INCLUYE POR CORRESPONDER A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES NO ASOCIADAS A METAS. NOTA: &SI LA INFORMACION NO ES SATISFACTORIA, FAVOR DE HACERNOSLO SABER A LA BREVEDAD POSIBLE PARA EMPRENDER LAS ACCIONES PERTINENTES. Page 1

7 E ARAESTATALES Fecha : 01/04/2004 Ejercicio : 2004 Período : 2 METAS ESPECIFICAS UNIVERSO UNIDAD FORMULA DE DE META AUTORIZADA AVANCE ACUMULADO AL MES COBERTURA MEDIDA ORIGINAL O ORIGINAL MODIFICADA REPROGRAMADO REALIZADO (Presupuesto ejercido de 117,175,073 anual operación / Presupuesto autorizado de operación) x 100 (117,175,073/117,175,073) x 100 (Número de servicios realiza- 7.5 servicios médicos por Servicio / Población derecho dos / Población derechoha- derechohabiente anual habiente biente) (5,103,840 servicios/ 680,906 derechohabientes) (Presupuesto ejercido de ope- 1,627,634,599 anual ración / Presupuesto Autorizado de operación) x 100 (1,627,634,599 / 1,627,634,599) x (Horas de servicio fuera de 8,784 horas anual -2.0 operación / Número de horas programadas de servicio) x 100 (175 horas / 8,784 horas) x 100 (Presupuesto ejercido de ope ración / Presupuesto autorizado de Operación) * Page 2