RQ-04 CONTROL DE REGISTROS.
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- Héctor Moreno Soriano
- hace 6 años
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1 RQ-01 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Calidad Calidad Cada actualización RQ-02 ACUSE DE RECIBO Calidad Calidad 1 año RQ-03 NATURALEZA DEL CAMBIO Calidad Calidad Cada actualización RQ-04 CONTROL DE REGISTROS Calidad Calidad Cada actualización RQ-05 LISTA MAESTRA Calidad Calidad Cada actualización RQ-06 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS Calidad Calidad 2 años RQ-07 ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Calidad Calidad 1 año RQ-08 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Calidad Calidad 2 años RQ-09 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Calidad Calidad 1 año RQ-10 INFORME DE VERIFICACIÓN Calidad Calidad 1 año RQ-11 AUDITORÍA EN CAMPO Calidad Calidad 1 mes (ACC) 2 años (proceso de certificación) RQ-12 AUTO-EVALUACIÓN Operaciones Calidad 2 años Elaborado por: Aprobado por: Hoja 1 de 11 Nombre: Jose Amador H.
2 RQ-13 INSCRIPCIÓN Operaciones Calidad 2 años RQ-14 PLAN DE EVALUACIÓN Calidad Calidad 2 años RQ-15 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (TÉCNICO) Operaciones Calidad 2 años RQ-16 LISTA DE HERRAMIENTAS Calidad Calidad 2 años RQ-17 EVALUACIÓN CONDUCTUAL Operaciones Calidad 2 años RQ-18 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Servicio Calidad 2 años RQ-19 EVIDENCIAS RECOPILADAS Calidad Calidad 2 años RQ-20 JUICIO DE COMPETENCIA LABORAL Calidad Calidad 2 años RQ-21 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (ESTRATÉGICO) Varios Calidad 2 años RQ-22 MEDICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Varios Calidad 1 año RQ-23 PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD EN CAMPO Calidad Calidad 1 mes R5S-01 AUDITORÍA DE 5 ESES Varios Calidad 1 año Elaborado por: Aprobado por: Hoja 2 de 11
3 R5S-02 INVENTARIO DE OBJETOS A DISPOSICIÓN Varios Calidad Cada disposición R5S-03 COMITÉ DE 5 ESES Calidad Calidad Cada actualización R5S-07 OBJETOS A DISPOSICIÓN (TARJETAS ROJAS) Varios Calidad Cada disposición RO-01 RECEPCIÓN DE MATERIALES 825/112/206/210 Operaciones Operaciones 1 año RO-02 RECEPCIÓN DE MATERIALES 206-V Operaciones Operaciones 1 año RO-03 RECEPCIÓN DE MATERIALES EG-X Operaciones Operaciones 1 año RO-04 RECEPCIÓN DE FO Operaciones Operaciones 1 año RO-05 VALE DE HERRAMIENTA Operaciones Operaciones 1 año RO-06 CÓDIGOS DE MATERIALES Operaciones Operaciones Cada actualización RO-07 CONTROL DE INSUMOS Operaciones Operaciones Cada actualización RO-08 QUEJAS DEL CLIENTE Operaciones Operaciones 2 años RO-09 PROGRAMA DE TRABAJO Operaciones Operaciones 1 año Elaborado por: Aprobado por: Hoja 3 de 11
4 RO-10 SITE SURVEY (Planta Externa) Operaciones Operaciones 1 año RO-11 EVALUACIÓN EN PLAZAS Operaciones Operaciones 1 año RO-12 COMPROBACIÓN DE MATERIALES Operaciones Operaciones 1 año RO-13 REMATES EN DG Operaciones Operaciones 1 año RO-14 SITE SURVEY Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Comercial RC-01 LISTA DE EQUIPOS DE ACCESO Comercial Gestión de Proyectos 4 años RC-02 PROYECCIÓN COMERCIAL (FORECAST) Comercial Comercial 3 años Comercial RC-03 LISTA DE MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA Comercial Gestión de Proyectos 4 años RG-01 BITÁCORA DE RECEPCIÓN DIARIA Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 1 año RG-02 REPORTE DIARIO POR DIVISIÓN Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 1 año RG-03 SOLICITUD DE ACUSE Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 1 año RG-04 ACUSE Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 1 año Elaborado por: Aprobado por: Hoja 4 de 11
5 RG-05 CHECK LIST VALIDACIONES Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 1 año RG-06 FORMATO VALIDADO Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 1 año RG-07 BITÁCORA DE RECEPCIÓN DIARIA (OFICINAS FORÁNEAS) Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 1 año RG-08 CONTROL DE PROYECTOS Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 2 años RG-09 RELACIÓN DE PROYECTOS Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 2 años RM-01 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Materiales Materiales Cada actualización RM-02 PRODUCTO NO CONFORME EN RECEPCIÓN Materiales Materiales 5 años RM-03 LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS Materiales Materiales Cada actualización RM-04 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (ALMACÉN) Materiales Materiales Cada actualización RM-05 INVENTARIO ALMACÉN Materiales Materiales 5 años RM-06 VALE DE SALIDA Y REINGRESO DE MATERIALES Materiales Materiales 6 meses RM-07 SOLICITUD DE EQUIPOS Y MATERIALES Materiales Materiales 6 meses Elaborado por: Aprobado por: Hoja 5 de 11
6 RM-08 INVENTARIO ALMACÉN SUCURSAL Materiales Materiales 5 años RM-09 VALE DE KITS Materiales Materiales 6 meses RM-10 RECOLECCIÓN DE MATERIAL Materiales Materiales 6 meses RM-11 VALE DE MATERIALES Y/O EQUIPO Materiales Materiales Hasta capturar RM-12 CONCENTRADO DE INVENTARIO (ALMACÉN DE SUCURSALES) Materiales Materiales 6 meses RM-13 CONTROL DE INVENTARIO SEMANAL (ALMACÉN DE SUCURSALES) Materiales Materiales 6 meses RH-01 REQUISICIÓN DEL PERSONAL Varios Recursos Humanos 1 año RH-02 COMPETENCIA DEL PERSONAL Recursos Humanos Recursos Humanos Cada actualización RH-03 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Varios Recursos Humanos 1 año RH-04 PLAN DE CAPACITACIÓN Recursos Humanos Recursos Humanos 1 año RH-05 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Recursos Humanos Recursos Humanos 1 año RH-06 LISTA DE CAPACITACIÓN Varios Recursos Humanos 1 año Elaborado por: Aprobado por: Hoja 6 de 11
7 RH-07 EVALUACIÓN CURSO INSTRUCTOR Varios Recursos Humanos 1 año RH-08 EVALUACIÓN GRUPAL Varios Recursos Humanos 1 año RH-09 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL Recursos Humanos Recursos Humanos 1 año RH-10 DATOS DEL COLABORADOR Recursos Humanos Recursos Humanos Cada actualización RH-11 CONTROL DE UNIFORMES Recursos Humanos Recursos Humanos Cada actualización RH-12 SOLICITUD DE VACACIONES Recursos Humanos Recursos Humanos 1 año RH-13 BITÁCORA DE VEHÍCULOS OPERATIVOS Recursos Humanos Recursos Humanos Cada actualización RH-14 DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FALLAS EN INSTALACIONES Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-15 ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS OPERATIVOS Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-16 BITÁCORA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-17 SALIDA DE VEHÍCULOS EN HORARIOS NO HÁBILES Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-18 CONTROL DE SERVICIOS PREVENTIVO Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes Elaborado por: Aprobado por: Hoja 7 de 11
8 RH-19 INVENTARIO NACIONAL DE VEHÍCULOS OPERATIVOS Recursos Humanos Recursos Humanos Cada Actualización RH-20 SATISFACCIÓN Y CONFORMIDAD DE LIMPIEZA Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-21 PRÉSTAMO DE LIBROS Recursos Humanos Recursos Humanos 1 año RH-22 CONTROL DE BIBLIOTECA Recursos Humanos Recursos Humanos 3 meses RH-23 LISTA DE ASISTENCIA DIARIA Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-24 REGISTRO DE PROVEEDORES Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-25 REGISTRO DE VISITAS Recursos Humanos Recursos Humanos 3 meses RH-26 REGISTRO DE MENSAJERÍA Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-27 REGISTRO DE LLAMADAS Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-28 CONTROL DE SALAS RH Recursos Humanos Recursos Humanos 1 mes RH-29 REGISTRO DE EQUIPOS EXTERNOS Recursos Humanos Recursos Humanos 3 meses RH-30 REGISTRO DE ENTREVISTAS Recursos Humanos Recursos Humanos 1 año Elaborado por: Aprobado por: Hoja 8 de 11
9 RH-31 LISTA GENERAL DE CAPACITACIÓN Recursos Humanos Recursos Humanos 1 año RH-32 CAPACITACIÓN E-LEARNING Recursos Humanos Recursos Humanos 1 año RS-01 FORMATO DE REPORTE INTERNO DEL ÁREA DE SERVICIO Servicio Servicio 1 año RS-02 CONTROL DE REPORTES ST Servicio Servicio 1 año RS-03 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE OPERACIONES Servicio Calidad 2 años RS-04 TRACKING Servicio Servicio 1 año RS-05 REGISTRO DE PROMEDIOS Servicio Servicio 1 año RS-06 RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN E-LEARNING Servicio Servicio 1 año Servicio RS-07 EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN E-LEARNING Operaciones Recursos Humanos 1 año RS-08 LISTA DE EVALUACIÓN E-LEARNING Servicio Servicio 1 año RA-01 PÓLIZA DE DIARIO (Documento fuera del alcance del SGC) Varios Administración Operativa 5 años R/02/165/04 ADVA FSP ETHERNET FSP 150CCf-825 DE PSS Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Elaborado por: Aprobado por: Hoja 9 de 11
10 R/02/231/02 PROTOCOLO DE RECEPCIÓN 206 DEL EQUIPO DEMARCADOR ETHERNET ADVA FSP150CC-GE206F Y FSP150CC-GE206V DE PSS Operaciones Gestión de Proyectos 4 años R/02/269/03 ETHERNET ADVA FSP 150EG-X DE PSS Operaciones Gestión de Proyectos 4 años R/02/360/02 ETHERNET ADVA FSP 150CC-GE112 DE PSS Operaciones Gestión de Proyectos 4 años R/05/120/01 ETHERNET ADVA FSP 150CC-GE114H Operaciones Gestión de Proyectos 4 años R/02/418/01 ETHERNET ADVA FSP 150T1804 DE PSS Operaciones Gestión de Proyectos 4 años R/02/409/01 ADVA FSP ETHERNET FSP 150CC GX210 DE PSS Operaciones Gestión de Proyectos 4 años R/02/189/01 PROTOCOLO DE RECEPCIÓN EN EQUIPO WATSON V LADO CENTRAL DE PSS Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Anexo 1 R/02/189/01 ANEXO 1 PROTOCOLO DE RECEPCIÓN WATSON Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Anexo 2 R/02/189/01 ANEXO 2 PROTOCOLO DE RECEPCIÓN WATSON, DATOS DE CONFIGURACIÓN LTU/NTU WATSON TDM (G.703 o V.35) Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Anexo 3 R/02/189/01 Anexo 4 R/02/189/01 R/02/402/01 ANEXO 3 PROTOCOLO DE RECEPCIÓN WATSON, DATOS DE CONFIGURACIÓN DE LTU/NTU ETHERNET Operaciones Gestión de Proyectos 4 años ANEXO 4 PROTOCOLO DE RECEPCIÓN WATSON, DATOS DE CONFIGURACIÓN DE LA CMU Operaciones Gestión de Proyectos 4 años PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS CONVERTIDORES ETHERNET A G730 WC1000 Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Elaborado por: Aprobado por: Hoja 10 de 11
11 F/15/077/02 ACTA DE INVENTARIO Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Definido por el cliente ACTA DE INVENTARIO DE EG-X Operaciones Gestión de Proyectos 4 años S/C REPORTE FOTOGRÁFICO DE INSTALACIONES Operaciones Gestión de Proyectos 4 años S/C CHECK LIST DE RB S CARRIER ETHERNET Operaciones Gestión de Proyectos 4 años F PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN PARCIAL PARA EQUIPOS CELL SITE ROUTER CISCO ASR-901 Operaciones Gestión de Proyectos 4 años F PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN PARCIAL PARA EQUIPOS CELL SITE ROUTER CISCO-MWR2941 Operaciones Gestión de Proyectos 4 años DIOGIPRAN/00/00 ORDEN DE TRABAJO PARA SERVICIOS DE IPRAN Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Definido por el cliente REPORTE FOTOGRÁFICO DE INSTALACIÓN DE CSR (CISCO O ALCATEL) Y ENLACE TELCEL Operaciones Gestión de Proyectos 4 años F/01/002/02 HOJA DE CONTROL DE LA GUÍA TÉCNICA PARA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SALAS DE CLIENTES Y EN SALAS DE EDIFICIOS TELMEX. Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Definido por el cliente RELACIÓN DE OT S PARA TRAMITE DE E-50 Operaciones Gestión de Proyectos 4 años Elaborado por: Aprobado por: Hoja 11 de 11
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3
Página 1 de 9 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 3. 2. Organigrama del Programa de
Tiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14
Página 1 de 10 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001 09 18-Sep-09 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 1 de 8 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMORELIA-CA-MC-001 2 2. Anexo1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI. ITMORELIA-CA-MC-001 2 3. Anexo2.
Fecha de autorización
Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI
Página 1 de 10 No. Nombre del documento controlado Código 1 2 3 Manual del Sistema de Gestión Integral ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI
Centro de Información para el Desarrollo del Estado de Colima
Página 1 de 5 N Clave Nombre del documento Versión N Fecha de aprobación DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL 1 GI-SG-01 Guía para la emisión de documentos estandarizados 3 20/11/12 2 FO-SG-01 Formato Plan
Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4
Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 2 3 Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO-02 1 4 Plan Rector de la Calidad
N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1
Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 2 3 4 la identificación de cambios Lista para el control de Instalación
Secretaría de Seguridad Pública Dirección General de la Policía Estatal Preventiva
Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 1 de 8 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación Tiempo de retención de conservarlo Disposición REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL 1 FO-SG-07 Formato
Nombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos.
Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 5 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. 3.
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos. Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 7 No Nombre del documento controlado Código No. de revisi ón Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. ITM-CA-MC-001
LISTA MAESTRA PARA CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
Página 1 de 8 Clave Nombre del documento DOCUMENTACIÓN ESTRATÉGICA 1 MC-07-09-01 Política de la Calidad 0 15/10/2014 2 MC-07-09-02 Objetivos de la Calidad 0 15/10/2014 3 MC-07-09-03 Mapeo de Procesos 0
Revisión: Código: Página 15 ITCHINÁ-CA-MC de 6
15 ITCHINÁ-CA-MC- 1 de 6 No Nombre del documento controlado Código Revi sión 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 2 1 Organigrama de la Alta Dirección para el SGC 3 2 Responsabilidad y Autoridad
ANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Referencia a la norma ISO 9001:
1 Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITCJ-CA-PG-001-01 Listado Carpeta y gaveta Permanente Archivo Histórico Controlador de Documentos 2 Tabla de Control de Cambios. ITCJ-CA-RC-014
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9
CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 9 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001
Secretaría de Salud y Bienestar Social Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Emisión: 8/1/14 Página 1 de 8 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL 1 GI-SG-1 Guía para la emisión de documentos estandarizados 2 GI-SG-2 Guía enfoque a procesos
ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
Referencia a la Norma ISO 4:4 4.4.4; 4.4. Página de REQUISITOS GENERALES (4.; 4.; 4.3.3; 4.4.4) Alcance Política Ambiental. Plan Rector Ambiental G SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-3 PLANIFICACIÓN
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