Presupuestos Generales del Estado

Transcripción

1 Presupuestos Generales del Estado Avance de la Liquidación del Presupuesto de Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Organismos Públicos con créditos de su presupuesto de gastos con carácter limitativo (Art. 1.e) de la Ley 17/2012) de 2013 Artículo 37 L.G.P (Confeccionado con los datos disponibles a finales de septiembre de 2013) VOL. II

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3 ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 5 I. CONTABILIDAD NACIONAL Avance de la Liquidación del Presupuesto de Organismos de la Administración Central en rúbricas de Contabilidad Nacional II. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Avance de la Liquidación del Presupuesto. Resumen General Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por s Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos Autónomos por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por s. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos Autónomos por Departamentos Ministeriales Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por s Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos Autónomos por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por s. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos Autónomos por Departamentos Ministeriales III. AGENCIAS ESTATALES Avance de la Liquidación del Presupuesto. Resumen General Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por s Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por s. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por s Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos por Departamentos Ministeriales... 54

4 Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por s. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales IV. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Avance de la Liquidación del Presupuesto. Resumen General Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por s Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos Públicos Ministeriales Derechos reconocidos por s. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos Públicos por Departamentos Ministeriales Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por s Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos Públicos por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por s. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos Públicos por Departamentos Ministeriales... 76

5 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece el Avance de la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en lo referente a Organismos autónomos, Agencias estatales y Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013). Los datos que se presentan se han confeccionado en base a la información provisional del ejercicio Durante el ejercicio 2013 se ha producido la aprobación de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, en la que se dispone el cambio de denominación de la Agencia Estatal Antidopaje, que pasa a denominarse Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, asumiendo nuevas funciones que el anterior sistema repartía entre diferentes entidades, lo que supone un notable fortalecimiento de la nueva Agencia, todo ello con el objeto de convertirla en el referente fundamental de la protección de la salud en la actividad deportiva. Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que recibe la misma en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta una estimación, para el año 2013, de los empleos y recursos del agente Organismos de la Administración Central en términos de Contabilidad Nacional. Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual o colectivo, o que realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. En el ejercicio 2013, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a millones de euros, de lo cual se deduce una necesidad de financiación de millones de euros.

6 La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras Administraciones públicas por un importe de millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por millones de euros, las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital por millones de euros y los consumos intermedios con un importe de millones de euros. En el Avance de la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos autónomos el déficit por operaciones no financieras asciende a 1.924,4 millones de euros, consecuencia de ,5 millones de euros por obligaciones reconocidas frente a ,1 millones de euros de derechos reconocidos. El saldo por operaciones financieras es de 541,9 millones de euros, consecuencia de 64,9 millones de euros y 606,8 millones de euros de obligaciones reconocidas y derechos reconocidos respectivamente. Se prevén unos derechos reconocidos de ,9 millones de euros, que representan un 99,3% de las previsiones finales estimadas (50.824,7 millones de euros). En las previsiones no se han incluido los artículos 57 Resultado de operaciones comerciales y 87 "Remanente de Tesorería", por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (37.726,7 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (7.752,8 millones de euros). En el primero es de destacar el Servicio Público de Empleo Estatal con ,2 millones de euros de derechos reconocidos y en el segundo el Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.984,9 millones de euros de derechos reconocidos. Por capítulos destacan los derechos reconocidos en los capítulos 1º "Impuestos directos y cotizaciones sociales" (21.976,4 millones de euros) y 4º "Transferencias corrientes" (24.798,7 millones de euros). Las obligaciones reconocidas se calculan en ,4 millones de euros, respecto a unos créditos definitivos estimados de ,2 millones de euros, lo que representa una ejecución del 98,6%.

7 En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (38.348,3 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (7.911,7 millones de euros). En el primero es de destacar el Servicio Público de Empleo Estatal con ,3 millones de euros de obligaciones reconocidas y en el segundo el Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con 6.991,4 millones de euros de obligaciones reconocidas. Las obligaciones reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal suponen un 71,2% del total de obligaciones reconocidas, mientras que las reconocidas por el Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) representan al 13,5% de dicho total. Por capítulos destacan las obligaciones reconocidas en el capítulo 4º "Transferencias corrientes" con ,1 millones de euros. La mayor parte corresponden a transferencias realizadas por el "Servicio Público de Empleo Estatal" (36.551,8 millones de euros) y por el Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) (5.965,7 millones de euros). El Avance de la Liquidación de los Presupuestos de las Agencias estatales presenta un déficit por operaciones no financieras de 86,9 millones de euros, producto de 1.252,3 millones de euros de obligaciones reconocidas y 1.165,4 millones de euros de derechos reconocidos. En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 Remanente de Tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden contraer derechos. Se esperan unos derechos reconocidos que ascienden a 1.191,3 millones de euros, que representan un 110,7% de las previsiones estimadas (1.076,1 millones de euros). Destacan los derechos reconocidos en el capítulo 4º Transferencias corrientes, con un importe de 569,3 millones de euros. Las obligaciones reconocidas se calculan en 1.267,8 millones de euros y suponen una ejecución del 97,6% de los créditos definitivos estimados, que ascienden a 1.298,7 millones de euros. Por capítulos destaca el 1º Gastos de personal, con un importe de 473,7 millones de euros, de los que 326,1 corresponden al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el Avance de la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013) el déficit por operaciones no

8 financieras asciende a 44 millones de euros, consecuencia de 1.554,8 millones de euros por obligaciones reconocidas y 1.510,8 millones de euros de derechos reconocidos. En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 Resultado de operaciones comerciales ni el artículo 87 Remanente de Tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Se prevén unos derechos reconocidos de 1.511,7 millones de euros, que representan un 99,7% de las previsiones estimadas (1.516,8 millones de euros). En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destaca el capítulo 4º Transferencias corrientes con un importe de 1.335,3 millones de euros. Las obligaciones reconocidas ascienden a 1.555,8 millones de euros, respecto de unos créditos definitivos estimados de 1.571,4 millones de euros, lo que supone una ejecución del 99%. Por capítulos destaca el capítulo 1º Gastos de personal con un importe de millones de euros, de los que 961,5 corresponden a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

9 I. CONTABILIDAD NACIONAL

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11 11. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013 DE ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) (Millones de euros) RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado 984 Remuneración de asalariados Pagos por otra producción no de mercado 282 Consumos intermedios Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. Otros impuestos sobre la producción 39 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. Subvenciones a los productos 153 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 425 Otras subvenciones a la producción 288 Otros impuestos sobre la producción Intereses Intereses Otras rentas de la propiedad Dividendos y otras rentas de la propiedad 19 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Impuestos sobre la renta Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 500 Otros impuestos corrientes 197 Transferencias corrientes entre admones. públicas 552 Cotizaciones sociales efectivas Cooperación internacional corriente 100 Cotizaciones sociales imputadas 130 Otras transferencias corrientes 640 Transferencias corrientes entre admones. públicas Cooperación internacional corriente 92 Otras transferencias corrientes 821 RECURSOS DE CAPITAL EMPLEOS DE CAPITAL Impuestos sobre el capital 235 Formación bruta de capital Transferencias de capital entre admones. públicas Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 25 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 752 Transferencias de capital entre admones. públicas 473 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD(+) O NECEDAD() DE FINANCIACIÓN 1.466

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13 II. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

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15 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL EJERCICIO 2013 PREVIONES 15. REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestos Obligaciones reconocidas Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Diferencia previsiones Déficit () o superávit (+) por operaciones no financieras OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS Créditos presupuestos Obligaciones reconocidas Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Diferencia previsiones Saldo por operaciones financieras

16 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS EJERCICIO CAPÍTULOS PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,9 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,0 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,7 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,9 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,1 6 ENAJENACIÓN DE INVERONES REALES ,4 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,9 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,6 9 PAVOS FINANCIEROS ,9 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,0 TOTALES ,3

17 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N EJERCICIO DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 1 2 JUSTICIA ,7 DEFENSA ,0 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR ,6 FOMENTO ,1 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO ,8 AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE ,1 PREDENCIA ,2 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,0 TOTAL GENERAL ,3

18 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 1 2 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL ,6 TOTAL M DE JUSTICIA ,7 M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS ,4 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA ,7 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ,1 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES ,2 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS ,3 TOTAL M DE DEFENSA ,0 M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ,5 COMIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO PARQUE MÓVIL DEL ESTADO ,4

19 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 1 2 TOTAL M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO ,3 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO ,1 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ,9 TOTAL M DE INTERIOR ,6 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ,8 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ,5 TOTAL M DE FOMENTO ,1 M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO ,3 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS ,0 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA ,0 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ,3 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES ,0 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚCA

20 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 1 2 TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ,2 M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL ,0 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL ,7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO ,1 TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN ,6 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ,2 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA ,7 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO ,8 M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES ,6 AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS ,5 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO ,6

21 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 1 2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO ,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ,1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA ,9 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR ,6 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOL ,1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA ,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO ,7 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA ,5 TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE ,1 M DE PREDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES ,5 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL ,0 TOTAL M DE PREDENCIA ,2 M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO ,9 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ,5

22 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 1 2 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD ,8 INSTITUTO DE LA MUJER ,6 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA ,8 INSTITUTO DE LA JUVENTUD ,7 TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,5 M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ,1 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS ,2 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS ,6 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA ,6 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA ,7 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA ,5 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III ,8 INSTITUTO DE ASTROFÍCA DE CANARIAS ,3 TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,0 TOTAL GENERAL ,3

23 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2013 N N 23. OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PREDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL

24 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS TOTAL M DE DEFENSA M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

25 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO TOTAL M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO TOTAL M DE INTERIOR M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

26 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚCA TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER COMAR. MIN. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

27 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE M DE PREDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

28 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS TOTAL M DE PREDENCIA M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD INSTITUTO DE LA MUJER CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

29 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INSTITUTO DE ASTROFÍCA DE CANARIAS TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL

30 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS EJERCICIO CAPÍTULOS CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Importe % s/ GASTOS DE PERSONAL ,3 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,3 3. GASTOS FINANCIEROS ,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,6 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,4 6. INVERONES REALES ,2 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,0 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,6 9. PAVOS FINANCIEROS ,3 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,6 TOTALES ,6

31 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N EJERCICIO 2013 DEPARTAMENTOS MINISTERIALES CRÉDITOS DEFINITIVOS 31. OBLIGACIONES RECONOCIDAS Importe % s/1 1 2 JUSTICIA ,0 DEFENSA ,4 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,3 INTERIOR ,6 FOMENTO ,1 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ,6 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ,9 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO ,7 AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE ,7 PREDENCIA ,8 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,3 TOTAL GENERAL ,6

32 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Importe % s/1 1 2 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS ,6 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL ,0 TOTAL M DE JUSTICIA ,0 M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS ,6 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA ,1 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ,4 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES ,9 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS TOTAL M DE DEFENSA ,4 M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES ,9 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ,0 COMIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS ,5 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO ,6 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO ,1

33 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Importe % s/1 1 2 TOTAL M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,3 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO ,3 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO ,5 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ,9 TOTAL M DE INTERIOR ,6 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ,4 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ,3 TOTAL M DE FOMENTO ,1 M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO ,0 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS ,7 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES ,0 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA ,5 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ,0 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES ,3 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚCA

34 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Importe % s/1 1 2 TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ,6 M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL ,9 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO ,2 TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ,9 M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN ,4 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ,1 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA ,0 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO ,7 M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES ,9 AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS ,8 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO ,1

35 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Importe % s/1 1 2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO ,7 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR ,5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR ,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOL ,4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA ,5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ,7 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO ,8 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA ,3 TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE ,7 M DE PREDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES ,3 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL ,1 TOTAL M DE PREDENCIA ,8 M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO ,8 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ,8

36 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Importe % s/1 1 2 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES ,2 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD ,7 INSTITUTO DE LA MUJER ,4 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA ,9 INSTITUTO DE LA JUVENTUD ,4 TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,0 M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ,0 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS ,1 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA ,9 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA ,5 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III ,3 INSTITUTO DE ASTROFÍCA DE CANARIAS ,6 TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,3 TOTAL GENERAL ,6

37 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2013 N N 37. OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PREDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL

38 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS TOTAL M DE DEFENSA M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO PARQUE MÓVIL DEL ESTADO TOTAL M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

39 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO TOTAL M DE INTERIOR M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚCA TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

40 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

41 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑOL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE M DE PREDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL TOTAL M DE PREDENCIA M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD INSTITUTO DE LA MUJER CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

42 ORGANISMOS AUTÓNOMOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS ORGANISMOS M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INSTITUTO DE ASTROFÍCA DE CANARIAS TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL

43 III. AGENCIAS ESTATALES

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45 AGENCIAS ESTATALES AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL EJERCICIO 2013 PREVIONES 45. REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestos Obligaciones reconocidas Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Diferencia previsiones Déficit () o superávit (+) por operaciones no financieras OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS Créditos presupuestos Obligaciones reconocidas Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Diferencia previsiones Saldo por operaciones financieras

46 AGENCIAS ESTATALES AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS EJERCICIO CAPÍTULOS PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,7 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ,1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,6 6 ENAJENACIÓN DE INVERONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,3 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,7 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,1 9 PAVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,7 TOTALES ,7

47 AGENCIAS ESTATALES AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES N N EJERCICIO DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 1 2 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,1 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,9 FOMENTO ,2 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE ,8 PREDENCIA ,7 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,9 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,3 TOTAL GENERAL ,7

48 AGENCIAS ESTATALES AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS EJERCICIO ORGANISMOS PREVIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS Importe % s/1 1 2 M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ,1 TOTAL M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,1 M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ,9 TOTAL M DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ,9 M DE FOMENTO AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA ,2 TOTAL M DE FOMENTO ,2 M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA ,8 TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE ,8 M DE PREDENCIA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ,7 TOTAL M DE PREDENCIA ,7