Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. SURI SISTEMA UNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN. Página 1

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2 Revisiones BITÁCORA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO Fecha de Creación 08/07/2016 Autor Flavio Alejandro Chavez Avila FECHA DE CAMBIO NÚMERO VERSIÓN AUTOR DEL CAMBIO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Página 2

3 Contenido Introducción... 4 Requerimientos... 4 Acceso al Sistema... 5 Pantalla principal... 6 Pago masivos de solicitudes... 7 Creación de pagos... 7 Pago único de Solicitud Creación de pagos (Pago único de Solicitud) Herramientas / Listados personalizados Página 3

4 Introducción El Portal es una herramienta de apoyo el cual permitirá validar la información que se estará registrando en cada una de las solicitudes de los diferentes programas y componentes de apoyo. La Guía de Usuario tiene como propósito, explicar el proceso de creación de pagos dentro del Sistema Único de Registro de Información SURI. Requerimientos El acceso al sistema es a través de un navegador de internet en el cual debe ingresar con la siguiente dirección electrónica: https://www.suri.sagarpa.gob.mx Conexión a Internet. Equipo de Cómputo con procesador Pentium IV. Memoria RAM: 1 Gb como Mínimo, recomendable 2 Gb. Windows XP, 7, Vista o superior. Navegadores de internet (Solo es compatible con Internet Explorer 6.0 en adelante) Tener activada la vista de compatibilidad. Acrobat Reader 6 o superior. La resolución mínima que se debe tener es de 1024 x768 pixeles. Página 4

5 Acceso al Sistema Para ingresar al Sistema Único de Registro de Información debe ingresar a través del navegador de Internet Explorer, estando dentro del sitio SURI debe de dar clic en el apartado Acceso y elegir Figura 1. Acceso al Portal de Solicitudes de Apoyo Ventanilla Única de Atención. Inmediatamente se abrirá una pantalla donde debe ingresar el usuario y su contraseña correspondiente y dar un clic en el botón ingresar para acceder al sistema. Figura 2. Pantalla de Inicio de Sesión. Página 5

6 Pantalla principal En esta pantalla el sistema le solicita ingresar el año, programa y componente. Figura 3. Pantalla Solicitud de año, programa y componente. Debe de ingresar los datos solicitados para poder generar la búsqueda de solicitudes, listas para dictaminar. Figura 4. Pantalla selección de año, programa y componente El sistema cuenta con dos modelos de creación de pagos, mismos que se detallan en este manual, los modelos son: Pago masivo de solicitudes. Pago único de solicitud. De acuerdo al programa que se esté trabajando es de acuerdo al tipo de modelo de pago que el sistema le muestra. Página 6

7 Pago masivo de solicitudes El sistema muestra la pantalla de dictamen, no obstante se puede acceder desde el menú a este apartado, se habilitan dando un clic en el menú que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. Figura 5. Pantalla Menú del sistema. Creación de Pagos En la sección de creación de pagos el sistema abre una pantalla que muestra la selección del componente, para acceder al mismo debe de seleccionar el estado en caso de que no aparezca en automático y posteriormente debe dar clic en el botón seleccionar. Figura 6. Pantalla Selección de componente. Página 7

8 Una vez que seleccionamos el componente el sistema abre una pantalla que tiene como título Creación Masiva de Pagos por Componente, en esta pantalla debe seleccionar dentro del combo Estado en el que se encuentran las solicitudes que previamente fueron autorizadas tal como se muestra en la siguiente pantalla. Figura 7. Pantalla Búsqueda de solicitud. Para generar una búsqueda de solicitud se pueden manejar varios criterios, mismos que se mencionan a continuación. Filtros Opcionales: Beneficiario. Concepto. Distrito. Cader. Folio estatal. Nombre. Apellido Paterno. Apellido Materno. También se puede generar una búsqueda por listados personalizados o simplemente dando un clic en el botón Listar solicitudes. Nota: Más adelante se explica cómo generar un listado de pago y posteriormente buscarlo. Página 8

9 En el siguiente caso se muestra el resultado de una búsqueda por medio de un clic en Listar Solicitudes. Figura 8. Pantalla despliegue de solicitud. Una vez localizada la o las solicitudes la creación del pago se puede llevar a cabo por medio de dos formas, la primera consiste en registrar los datos del pago previamente y la segunda es ingresando los datos del pago directamente en la solicitud, a continuación se detallan los dos. Datos del pago creado previamente. Dentro de la pantalla en la que previamente se explicó como buscar una solicitud, hay un apartado llamado Datos del pago, en este último el sistema le muestra una leyenda que dice Los pagos seleccionados serán marcados con la información introducida en esta parte, es decir lo que ingrese en este apartado impactara en automático a todas las solicitudes marcadas. Para generar este proceso debe seguir los siguientes pasos: 1.- Selección de proveedor: Debe dar un clic en el botón de Buscar, el sistema abre una ventana nueva donde debe ingresar el proveedor o dar clic en nuevo botón de Buscar que aparece para que se desplieguen todos los proveedores disponibles, tal como se muestra en las siguientes pantallas. Figura 9. Pantallas Selección de Proveedor. Página 9

10 2.- Selección Banco de Deposito del Proveedor/Cesionario: Debe de seleccionar la institución financiera por medio del combo de selección tal como se muestra en la siguiente pantalla. Figura 10. Pantalla Banco de Deposito del proveedor 3.- Selección de Cuenta CLABE del Proveedor/Cesionario: Digite la cuenta clabe. Figura 11. Pantalla Cuenta clave Proveedor/Cesionario. 4.- Selección de No. Factura / No. Recibo: Digite el número de factura o de Recibo, este es un campo de libre texto. Figura 12. Pantalla No. Factura / No. Recibo. Página 10

11 5.- Selección de Fecha de Captura: No aplica para todos los programas y componentes y debe seleccionar la fecha de creación del pago, cabe señalar que esta no debe ante ponerse a la fecha de autorización. Figura 13. Pantalla Fecha de Captura. Datos del pago individual Dentro de la pantalla en la que previamente se explicó como buscar una solitud, hay un apartado llamado Solicitudes para pago, en este último el sistema le muestra una leyenda que dice Introduce los datos necesarios para cada pago, es decir lo que ingrese en este apartado impactara solo en la solicitud que este trabajando. Para generar este proceso debe seguir los siguientes pasos: 1.- Captura de Proveedor: Debe de digitar el RFC del proveedor al que corresponde el pago. Figura 14. Pantalla Digitar Proveedor. Página 11

12 2.- Selección del Tipo de Pago: Debe seleccionar que tipo de pago es, con base en el programa y componente serán los datos que muestre el combo de selección. Figura 15. Pantalla Tipo de Pago. 3.- Selección de Banco: Debe de seleccionar la institución financiera por medio del combo de selección. Figura 16. Pantalla Selección de Banco. 4.- Captura de Cuenta Clabe: Debe digitar la cuenta clabe relacionada al banco seleccionado previamente. Figura 17. Pantalla Cuenta CLABE. Página 12

13 5.- Número de Factura / Recibo: Este campo es libre texto y debe digitar el número de la factura o de recibo. Figura 18. Pantalla Numero de Factura / Recibo. 6.- Selección de Fecha de Captura: No aplica para todos los programas y componentes y debe seleccionar la fecha de creación del pago, cabe señalar que esta no debe ante ponerse a la fecha de autorización. Figura 19. Pantalla Fecha de Captura. Página 13

14 Pago único de solicitud El sistema muestra la pantalla de dictamen, no obstante se puede acceder desde el menú a este apartado, se habilitan dando un clic en el menú que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. Figura 20. Pantalla Menú del sistema. Creación de Pagos En la sección de creación de pagos el sistema abre una pantalla que muestra la selección del componente, para acceder al mismo debe de seleccionar el estado en caso de que no aparezca en automático y posteriormente debe dar clic en el botón seleccionar. Figura 21. Pantalla Selección de componente. Página 14

15 Una vez que seleccionamos el componente el sistema abre una pantalla que tiene como título BUSQUEDA DE SOLICITUDES PARA PAGO, en esta pantalla el sistema muestra el año del ejercicio, el estado de solicitud y el motor de búsqueda de solicitudes, mismo que está conformado de la siguiente manera: Búsqueda por folio. Búsqueda por nombre. Búsqueda por apellido paterno. Búsqueda por apellido materno. Búsqueda por año. En este caso se muestra una búsqueda por año, el sistema despliega las solicitudes que fueron previamente autorizadas. Figura 22. Pantalla Búsqueda de solicitudes por año. Una vez que el sistema despliega las solicitudes debe de dar clic sobre la que desea crear un pago. Figura 23. Pantalla Selección de solicitud. Página 15

16 Al dar clic sobre la solicitud el sistema le muestra una nueva pantalla llamada Datos de la solicitud Figura 23. Pantalla Datos de la solicitud. En esta pantalla debe revisar los datos de la solicitud, se puede observar un apartado que indica que la solicitud cuenta con cero pagos creados, una vez finalizada su revisión debe de dar un clic en el enlace llamado Asignar Pago. Figura 24. Pantalla Asignar Pagos. Al dar clic el sistema abre una ventana emergente llamada Datos necesarios para asignar pagos, de bajo del título aparece el beneficio y el concepto, en está pantalla debe de ingresar los siguientes datos. Tipo de comprobación: Obligatorio. Pagar a: Obligatorio. Folio o No. De Acta E-R: Si es el caso. Proveedor: Si es el caso. Página 16

17 Datos del tercero: Si es el caso. Folio o No. De Factura: Si es el caso. Tipo de pago: Obligatorio. Banco de depósito: Se muestra en automático al elegir la cuenta clabe. Número de cuenta: Obligatorio. Referencia de pago: Campo libre obligatorio. Monto a liberar: Obligatorio. Figura 25. Pantalla Datos necesarios para asignar pagos. Para ingresar los datos del proveedor, debe de dar un clic sobre la flecha del combo y el sistema abrirá otra ventana emergente en la cual le indica que escriba el RFC del proveedor para realizar la búsqueda, una vez que el sistema despliegue el o los proveedores solo debe de seleccionar uno. Figura 26. Pantalla Selección de proveedor. Para ingresar los datos de un tercero, debe de dar un clic sobre la flecha del combo y el sistema abrirá otra ventana emergente en la cual le indica que escriba el RFC del proveedor Página 17

18 para realizar la búsqueda, una vez que el sistema despliegue el o los datos de terceros solo debe de seleccionar uno. Figura 27. Pantalla Selección de terceros. Para seleccionar el número de cuenta debe de dar clic sobre los tres puntos que aparecen a un lado del campo número de cuenta, el sistema abre otra ventana emergente llamada Selección de cuenta donde se muestran las cuentas con las que cuenta el proveedor o tercero previamente seleccionado en el apartado anterior, en caso de no contar con alguna cuenta capturada debe de dar clic en la cruz que dice Agregar cuenta, el sistema abre una ventana más emergente llamada Registro de cuenta, en esta última debe de seleccionar el banco, digitar el número de cuenta Este último no es obligatorio y la cuenta clabe (obligatorio) y dar un clic en el botón Registrar Cuenta. Figura 28. Pantalla Selección de cuenta bancaria. Página 18

19 Una vez ingresada la cuenta el sistema regresara a la pantalla de Selección de cuenta debe de dar un clic sobre ella y listo. Figura 29. Pantalla Selección de cuenta bancaria 2. Para finalizar la creación del pago solo debe de digitar la cantidad correspondiente al pago, la cantidad exacta aparece aun lado del campo donde se digita la cantidad, este último se llama Monto por liberar cabe señalar que es posible realizar pagos segmentados es decir si su pago es de un total de 10, puede generar primero uno de y posteriormente otro de esto siempre y cuando el programa lo contemple, de ser así el mismo sistema le indica el restante por pagar, mostrando monto liberado y monto por liberar. Figura 29. Pantalla Agregar Pago. Una vez que dio clic sobre el botón Agregar pago el sistema muestra una ventana con el siguiente mensaje. Figura 30. Pantalla Registro de pago correcto. Página 19

20 Debe de dar clic en el Botón Aceptar, el sistema regresa a los Datos de solicitud pero indicando que esa solicitud ya cuenta con un pago realizado y la cantidad. Figura 31. Pantalla Pagos realizados / Pagos Asignados. Herramientas / Listados personalizados Para poder generar un Listado de Pagos primero debe dirigirse a menú principal y escoger la opción Herramientas y posteriormente dar un clic en listados personalizados, el sistema abre la pantalla creación de listados personalizados. Figura 32. Pantalla Listados personalizados. Para crear la lista personalizada debe de ingresar los datos que solicita el sistema, estos están divididos en dos partes la primera corresponde a la selección del componente para la creación del listado y la segunda a los datos del listado, mismos que se mencionan a continuación. Seleccione el componente para la creación del listado. Año: Ingrese el año al que corresponde el listado. Estado: Seleccione el estado al que pertenece el programa. Página 20

21 Programa: Seleccione el programa al que pertenece el listado. Componente: Seleccione el componente al que corresponde el listado. Instancia ejecutora: Seleccione la instancia al que pertenece el listado. Datos del listado. Tipo de listado: En este caso debe seleccionar Pagos. Nombre del listado: Capture el nombre del listado. Una vez capturado todo lo anterior solo debe de dar clic en el botón Crear listado. Figura 33. Pantalla Creación de listados. El sistema indica que el listado fue creado exitosamente. Figura 33. Pantalla Listado agregado exitosamente. Página 21

22 Posteriormente el sistema muestra un recuadro con el número de listado, nombre del listado, numero de folios incluidos, tipo de listado, seguido de unas ligas que dicen ver folios, asignar folios y borrar. Figura 34. Pantalla Listados Registrados. Para asignar folios al listado generado debe dar un clic en la liga que dice Asignar folios y el sistema abre otra ventana donde el sistema le indica los paso a seguir. Paso 1 Abra su documento y seleccione la lista deseada, después copie esa lista dentro del cuadro que se muestra abajo. Paso 2 Pulse en el botón Aquí para validar la estructura de los folios. Paso 3 Pulse el botón agregar folios. Página 22

23 Figura 35. Pantalla Agregar folios. Una vez que presiono el botón Agregar Folios el sistema abre otra ventana con los resultados de la carga, para regresar a la pantalla anterior para realizar alguna modificación debe dar clic en la liga que dice Haga clic aquí para regresar de lo contrario cierre la ventana para regresar a la pantalla donde se crean los listados. Figura 36. Pantalla Resultados del proceso. Página 23

24 Si desea validar los folios que ingreso previamente, solo debe dar clic en la liga que dice Ver folios Figura 37. Pantalla Ver folios. El sistema abre otra ventana donde muestra los folios ingresados, mismos que pueden ser eliminados dando un clic en eliminar. Figura 38. Pantalla Eliminar folios. Para eliminar una lista creada, debe dar un clic en la liga que dice Eliminar listado. Figura 39. Pantalla Eliminar folios. Página 24

25 El sistema indica que el listado fue borrado exitosamente. Figura 40. Pantalla Eliminando con éxito. Página 25

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