PEMEX REFINACIÓN Metas y objetivos 2004

Transcripción

1 PEMEX REFINACIÓN s y objetivos 2004 Pemex Refinación se orienta a satisfacer la demanda de productos petrolíferos de manera confiable, oportuna y a un mínimo costo, maximizando el valor de sus activos, ofreciendo niveles internacionales de calidad y servicio. Objetivos de corto plazo Garantizar el suministro de productos petrolíferos en el país, con las especificaciones de calidad que demanda el mercado. Cumplir con estándares de protección ambiental y seguridad industrial. Desarrollar integralmente las capacidades técnicas y gerenciales de los recursos humanos. Desarrollar los mercados nacionales e internacionales con vocación plena de servicio al cliente. Avanzar en la mejora de los procesos y sistemas de gestión. Fortalecer la política comercial para la mejora y optimización de los canales de distribución y en la modernización de las instalaciones y tecnología. Modernizar sus activos actuales y futuros.

2 PEMEX REFINACIÓN s estratégicas 2004 PEF (1) Anual Programa trimestral (2) I II III IV Realizado ene-mar Producir Petrolíferos (Mbd) 1, , , , , ,368.3 Petroquímicos (Mt) 1, Comercializar (Mbd) En el mercado interno Petrolíferos 1, , , , , ,363.1 Petroquímicos (Mt) En el mercado externo Exportaciones Petrolíferos Importaciones Petrolíferos (1) Presupuesto de Egresos de la Federación. (2) Corresponde al programa anual revisado ( POT I y POT II ).

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: T4M Pemex Refinación SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 1 de Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 17,071,143,850 Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos : Garantizar que Pemex Refinación continúe satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos, minimizando el costo de suministro y maximizando el rendimiento de productos de mayor valor agregado, bajo especificaciones internacionales de calidad. Producción de petrolíferos (Miles) de barriles (Petrolíferos producidos / Producción programada) x 100 (469,272.2 (miles) de barriles / 469,272.2 (miles) de barriles) x ,272.2 (miles) de 227 Distribuir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 10,666,029,652 : Distribuir petrolíferos en el territorio nacional y exportar excedentes. Garantizar que Pemex Refinación cubra la demanda de distribución nacional de productos petrolíferos. Distribución de petrolíferos (Miles de) barriles (Petrolíferos distribuidos / Distribución programada) x 100 (503,871.3 (miles de) barriles / 503,871.3 (miles de) barriles) x ,871.3 (miles de) 228 Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones Comercialización de petrolíferos 528,727,980 : Garantizar que Pemex Refinación continúe comercializando los productos petrolíferos para incrementar el valor de la marca PEMEX. Comercialización de petrolíferos en el mercado interno (Miles de) barriles (Comercialización interna de petrolíferos realizada / Comercialización interna de petrolíferos programada ) x 100 (503,871.3 (miles de) barriles / 503,871.3 (miles de) barriles) x ,871.3 (miles de)

4 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: T4M Pemex Refinación SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 2 de Desarrollar y construir infraestructura básica en ecología 1,435,664,462 : Operar la infraestructura respetando el medio ambiente. Mantener los niveles internacionales alcanzados en seguridad industrial y reforzar la aplicación de medidas de protección ambiental. Eficiencia operativa Pesos (Presupuesto ejercido de operación / Presupuesto autorizado de operación) x 100 (1,091,132,514 / 1,091,132,514) x 100 1,091,132,514 anual 232 Proporcionar prestaciones económicas 3,102,658,595 : Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Indice de satisfacción en la cobertura del pago a jubilados y pensionados Pesos (Presupuesto ejercido de operación / Presupuesto autorizado de operación) x 100 (3,102,658,595 / 3,102,658,595) x 100 3,102,658,595 anual Actividades Institucionales no Asociadas a s: 162,611,810 TOTAL ENTIDAD: 32,966,836,349

5 E SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION SEGUIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS DE ENTIDADES PARAESTATALES PEMEX REFINACION E44 Ver.Fto. : 6 Periodicidad : Mensual Sector : 18 Fecha : 06/04/2004 Ver. Inf. : 1 Fecha de Envío : 06/04/2004 Ejercicio : 2004 Período : 2 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL METAS ESPECIFICAS UNIVERSO UNIDAD M E T A INDICADOR DE RESULTADOS DIMENSION FORMULA DE DE META AUTORIZADA AVANCE ACUMULADO AL MES COBERTURA MEDIDA CLAVE DESCRIPCION ORIGINAL O ORIGINAL MODIFICADA REPROGRAMADO REALIZADO 226 Producir petróleo, gas, petrolíferos y p Garantizar que Pemex Refinación continúe sproducción de petrolíferos (Miles) de (Petrolíferos 469,272.2 (miles) de barriles mantener sus instalaciones demanda nacional de productos petrolíferos barriles producidos / Producción anual costo de suministro y maximizando el rendi programada)x 100 (469,272.2 productos de mayor valor agregado, bajo es (miles) de barriles/469,272.2 internacionales de calidad. (miles) de barriles) x Distribuir petróleo, gas, petroliferos y Garantizar que Pemex Refinación cubra la ddistribución de petrolíferos(miles) de (Petrolíferos distribuidos / 503,871.3 (miles) de barriles mantener sus instalaciones. distribución nacional de productos petrolí barriles Distribución programada) x anual. 100 (503,871.3 (miles) de barriles / 503,871.3 (miles) de barriles x Comercializar petróleo, gas, petrolífero Garantizar que Pemex Refinación continúe ccomercialización de (Miles de (Comercialización interna de 503,871.3 (miles) de barriles mantener sus instalaciones. los productos petrolíferos para incrementapetrolíferos en el mercado barriles petrolíferos realizada / anual marca PEMEX. interno comercialización interna de petrolíferos programada) x 100 (503,871.3 (miles) de barriles / 503,871.3 (miles) de barriles x Desarrollar y construir infraestructura bmantener los niveles internacionales alcaneficiencia operativa Pesos (Presupuesto ejercido de 1,091,132,514 anual seguridad industrial y reforzar la aplicac operación / Presupuesto protección ambiental. autorizado de operación) x 100 (1,091,132,514 / 1,091,132,514) x Proporcionar prestaciones económicas Cubrir las prestaciones económicas de los Indice de satisfacción en lapesos (Presupuesto ejercido de 3,102,658,595 anual jubilados conforme a lo establecido en el cobertura del pago a operación / Presupuesto Colectivo de Trabajo. jubilados y pensionados autorizado de operación) x 100 (3,102,658,595 / 3,102,658,595) x 100 TOTAL OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 13, 14 Y 18 DE LA LE Y FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAME NTAL (LFTAIPG), Y DEL DECIMO OCTAVO AL VIGESIMO NOVENO DE LOS LINEAMIE NTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMAC ION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDER AL EMITIDOS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLIC A, LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMATO NO ES RESERVADA NI CONFIDENCIAL. RESPONSABLES DE LA INTEGRACION DE LA INFORMACION: NOMBRE: C.P. JORGE A. RAMIREZ GOMEZ AREA: SUBGCIA. DE INFORMACION FINANCIERA TEL: DIR , CONMUT: EXT CORREO ELECT: jramirezg*ref.pemex.com NOMBRE: ING. OSCAR H. LOPEZ TESILLOS AREA: SUBGCIA DE DOCUMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS OPERACIONALES Y ESTIMACION DEL GASTO OPERATIVO. TEL: DIR , CONMUT EXT CORREO ELECT: oslopezt*ref.pemex.com NOMBRE: LIC. ARTURO PORTILLO ESTRADA AREA: SUBGCIA. DE POLITICAS COMERCIALES TEL: DIR , CONMUT EXT Y 51 CORREO ELECT: aportillo*ref.pemex.com NOMBRE: ING. MARIA RAFAELA DOMINGUEZ RIVERA AREA: SUPTCIA. GRAL. DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE REFINACION. TEL: CONMUT EXT CORREO ELECT: MRDominguez*ref.pemex.com INFORMACION PRIMERA VERSION DEFINITIVA. Page 1